制度編號:DC-ZD-TY-GC-02地產公司ERP使用管理規定制度管理部門:地產公司行政人事部

制定日期：2017年2月22日.3.單位考察管理責任部門：項目工程配合部門：工程技術部、集團造價、集團招標完成時限：招標前，項目部需在《專項工作標準時限》內完成投標單位考察工作，并形成投標單位技術評定文件，技術評定及考察報告需在上報審批當日錄入到ERP系統中；.4采購申請說明：需要招標采購部門，在圖紙、技術協議等資料審核完成并滿足招標啟動條件后，通過此流程發起ERP招標申請。此流程作為后續招標ERP流程發起點，如無此流程，后續所有招標流程均無法進行。責任部門：招標采購提報部門（合同執行部門）負責工作：滿足招標啟動標準后，提報ERP招標申請。完成時限：圖紙、技術協議完成審核后，當日提報采購申請ERP流程。.5招標資料會簽說明：所有資料齊全，滿足制度要求，需技術部、造價部、招標中心進行會簽，會簽完成后，由招標中心進行洽談簽約。責任部門：合同執行部門。負責工作：采購申請、招標資料齊全，滿足制度要求，需將所有資料轉交招標中心，由招標中心洽談。補充協議招標不在此范圍內，會簽結束后，由合同執行部門自行洽談，招標中心配合。配合部門：技術部、造價中心。完成時限：合同執行部門資料齊全后當日提報。技術部1日內審核完成、造價中心1日內審核完成。.招標管理說明：該模塊涉及招標通知、招標文件管理、供應商資格預審、發標管理、回標管理、評標管理、定標管理、保證金管理、招標終止。招標中心接到招標會簽資料后進行發標洽談，并按照ERP中相關流程填報維護數據。如為補充協議，則由項目部自行維護數據。責任部門：招標中心、合同執行部門(補充協議)負責工作：負責將整個發標、洽談、評標、定標過程中所有資料進行維護，確保數據的完整性。完成時限：完成工作當日維護完畢相關數據。備注：(1)保證金管理：如有保證金，洽談主責部門必須1日內維護數據，保證我司財務數據的完整性。(2)招標終止：因領導批示而導致招標工作取消，招標中心需1日內進行數據維護。如暫時擱置，待重新啟動后，需根據實際情況重新核對圖紙、技術協議等資料，如不滿足要求，則原招標工作進行終止操作，按制度流程重新提報招標申請。.合同錄入管理責任部門：項目招標配合部門：工程技術部、集團造價、集團招標完成時限：招標完成后，招標中心需在合同簽訂當日將合同錄入到ERP系統中，具體按招標中心管理制度執行。.基礎數據說明：此模塊均為數據維護，由招標中心負責。責任部門：招標中心。負責工作：所有數據維護。完成時限：根據實際工作需要，及時維護。四.合同管理說明：該模塊涉及合同簽約、合同執行、合同付款、質保金管理、基礎數據5個二級模塊。L合同簽約說明：該模塊涉及合同檔案管理、合同登記、合同變更、合同授權等4個三級模塊。L1合同檔案管理說明：合同執行部門能夠查看部門所有已簽約合同，如合同內容與實際不符，可進行修改提報審核，通過后合同信息修改完成。責任部門：合同執行部門（合同執行人）。負責工作：查看合同信息，確保合同信息的準確性。完成時限：隨時。L2合同登記說明：該ERP流程為招標中心合同組根據定標結果，提報合同簽訂審核流程（用印審核），該流程結束后合同生效。責任部門：招標中心合同組。負責工作：根據定標結果、提取采購申請上報合同簽訂流程（用印）。完成時限：按招標制度，7日內完成合同簽訂。1.3合同變更說明：合同執行部門對合同需變更而提出申請的ERP流程。該變更不局限于我司內部，可手動填報需求公司或部門，并將情況詳細說明，審核完成后，對應合同信息自動發生變化。責任部門：合同執行部門。負責工作：對需要變更的信息負責，并有責任提報申請。完成時限：合同執行部門對合同信息確認需變更后當日內提報流程。各審核部門收到流程后，1日內完成審核。L4合同授權說明：合同簽訂完成后，對合同責任人進行授權，授權結束后合同執行人即能對合同進行付款、變更等相關操作。責任部門：招標中心合同組。負責工作：合同簽訂完成后，按照制度合同下發給執行人，隨即進行授權。完成時限：合同簽訂完成后當日授權合同執行人。2,合同執行說明：該模塊涉及合同交底記錄、合同執行匯報、合同訴訟記錄、合同終止申請、合同進度結算、合同結算、合同變更結算等7個三級模塊。1合同交底記錄說明：合同執行部門與施工單位對合同進行討論交底。責任部門：合同執行部門。負責工作：與乙方對合同工期等進行詳細交底，并將交底記錄錄入ERP系統。完成時限：交底完成后，1日內完成系統錄入。合同執行匯報說明：在合同執行過程中，對合同條款爭議問題、合同執行情況進行跟蹤匯報，并將情況及時錄入系統中。責任部門：合同執行部門。負責工作：對在執行過程中出現的問題，當日錄入ERP系統，為后期合同執行做好依據。完成時限：每月24日對合同執行情況進行錄入。臨時突發狀況，當日必須進行錄入。3合同訴訟記錄說明：對于起訴類合同，合同執行部門自接到通知后，1日內進行錄入,并對開庭、判決結果及時錄入。責任部門：合同執行部門。負責工作：跟蹤起訴、應訴、開庭、判決結果，并實時將結果錄入系統。完成時限：所有結果當日錄入系統。合同終止申請說明：合同執行部門與乙方單位達成一致意見，并對所有款額、施工情況無異議后，進行ERP流程提報。責任部門：合同執行部門。負責工作：洽談完成，達成一致意見后，當日提報ERP流程。完成時限：雙方簽署協議完成后，當日提報。合同進度結算說明：合同執行部門對完工款進行結算提報。責任部門：合同執行部門。負責工作：合同執行部門確認乙方單位完成合同約定工作，提報完工款時，進行此類操作。配合部門：技術部、造價部、財務中心負責工作：按制度審核施工單位進度結算款（完工款）。完成時限：乙方提報后，合同執行部門2日內提報。技術部1日內審核完成。造價部7日內審核完成。財務中心3日內審核完成。合同結算說明：合同結算審核，合同執行人負責將所有資料進行整理初審提報ERP系統。責任部門：合同執行部門。負責工作：按制度所有竣工結算資料齊全后，1日內進行提報。配合部門：技術部、造價部、財務中心負責工作：負責所有竣工結算資料審核。完成時限：資料齊全后，合同執行部門當日提報。技術部3日內審核完成。造價部10日內審核完成。財務中心3日內審核完成。合同變更結算說明：因結算值發生變化，造價中心可申請對結算值進行變更。責任部門：造價中心。負責工作：對已完成結算值進行變更申請（已結算未付款）。配合部門：財務中心負責工作：對變更結算值重新掛賬處理。完成時限：對已結算未付款合同，因需要，造價中心3日內提報結算值變更申請。財務中心當日完成掛賬處理。3.合同付款說明：該模塊涉及月度資金計劃、合同付款申請、合同扣款、合同扣款歸還4個三級模塊。月度資金計劃說明：合同執行人將下月調整后實際付款計劃進行提報。責任部門：合同執行人。負責工作：根據實際情況，落實下月資金計劃，如下月無付款計劃，則不需要錄入。完成時限：每月15日所有合同執行人將下月資金計劃錄入系統。合同付款申請說明：合同執行人按照合同約定，對進度款等申請。責任部門：合同執行人。負責工作：按照合同約定，對進度款進行提報申請。完成時限：乙方單位提報資料1日內，合同執行人進行系統提報。合同扣款說明：對乙方單位不按合同約定，違反我司要求等行為進行扣款。責任部門：合同執行人。負責工作：合同執行人必須將違約證據、扣款金額等進行提報（如對方確認，達成共識證據也需提報）。完成時限：對方違約后，合同執行人當日進行提報。4合同扣款歸還說明：已扣款合同，由于解決前期或其他問題，可取消扣款的，合同執行部門當日提報。責任部門：合同執行部門。負責工作：負責合同執行過程中，扣款返還系統操作。配合部門：造價部、財務中心。負責工作：負責返還審核及取消扣款掛賬。完成時限：合同具備取消扣款條件時，當日合同執行部門發起流程。造價部3日內審核完成。財務中心2日內審核完成。4,質保金管理說明：該模塊涉及扣質保金、質保金查詢2個三級模塊。扣質保金說明：由于合同違約等行為，經洽談對方同意扣款后，我司需扣除乙方單位合同約定質保金，當日提報系統。責任部門：合同執行部門。負責工作：對方違約，具備扣除質保金且對方已認可的。配合部門：造價中心、財務中心。完成時限：合同執行部門與乙方單位達成一致意見后，當日提報。造價中心1日內審核完成、財務中心1日內審核完成。2質保金查詢說明：有質保金的合同在簽訂時，均需錄入質保金，便于執行部門、相關審核部門查閱。責任部門：合同執行部門、造價中心、財務中心。負責工作：隨時查閱合同質保金情況。完成時限：隨時可調取合同查閱質保金。基礎數據說明：該模塊屬于系統設置，由信息部負責，各部門在其他模塊使用時，如果有需要變更的，可提報申請，由信息部進行操作。責任部門：信息部。負責工作：按照我司制度需求設置，如需更好，需提報申請后，由信息部當日完成。完成時限：收到提報申請后，當日完成。五.成本管理說明：該模塊涉及成本體系建立、成本數據庫、標底測算、目標成本管理、合約規劃管理、動態成本管理、基礎數據7個二級模塊.成本體系建立說明：該模塊涉及集團科目、項目科目、產品結構維護等基礎數據錄入。L1集團科目、產品結構維護說明：數據框架數據維護，由信息部根據實際使用情況維護。責任部門：信息部。負責工作：按需要，進行維護更新。完成時限：根據提報需求，2日內完成。L2項目科目說明：合同付款時需選擇的對應財務科目，該模塊需要在使用中不斷完善。責任部門：地產行政人事部（地產系統管理部門）負責工作：合同執行部門付款時，如付款科目沒有，需根據執行部門需要，進行數據錄入。完成時限：接到通知后，2小時內完成數據維護。.成本數據庫說明：涉及項目造價成本明細表、計價指引、標準數據來源、工作標準、乙供材料庫5個模塊。責任部門：造價中心。負責工作：負責所有數據維護，如果我司相關造價數據有變，需要在5日內完成修改。完成時限：造價數據有變化，5日內修改完成。.標底測算說明：該模塊涉及發標清單編制、標底編制2個三級模塊。發標清單編制說明：根據提報的圖紙、技術協議等編制清單，完成后與其他資料一同進行招標會簽，并轉交招標中心（補充協議轉由合同執行部門）。責任部門：造價中心。負責工作：清單的編制，并對清單的內容負責。完成時限：圖紙、技術協議、品牌等確認后，5日內完成清單編制。標底編制說明：清單完成后測算我司招標標底，并提報公司領導審核。責任部門：造價中心。負責工作：負責標底的測算，并提報公司審核。完成時限：清單完成后7日內完成測算工作，并將標底提報。.合約規劃管理責任部門：項目部配合部門：工程技術部、集團造價、集團招標完成時限：詳規方案批復后，項目部需在5日內完成《項目合約規劃》編制及審批工作，并在批復當日將《項目合約規劃》錄入至UERP系統中。.目標成本管理目標成本責任部門：項目行政配合部門：工程技術部、集團造價、集團招標完成時限：《項目合約規劃》批復后，項目部需在15日內完成全周期目標成本編制及審批工作，全周期目標成本經集團批準后，項目部必須在批準當日錄入到ERP系統中，并在動態成本發生（合同簽訂或變更簽證金額確定時）當日將已確認成本數據錄入到ERP系統中。目標成本調整說明：全周期成本僅為我司控制成本的一種手段，如在執行過程中，合同簽訂與目標成本不一致，需按合同金額將對應科目全周期成本進行調整。責任部門：項目部。負責工作：合同簽訂完成后，將對應科目全周期成本進行調整，提報系統。完成時限：合同簽訂完成后，1日內完成數據錄入提報。.動態成本管理責任部門：項目相應職能部門配合部門：工程技術部、集團財務、集團造價、集團招標完成時限：招標完成，招標中心需在合同簽訂當日將已簽訂合同及相關資料錄入ERP系統中；合同執行過程中，如發生變更簽證、扣款等，項目部需在發生當日錄入ERP系統中。.基礎數據說明：此模塊由信息部負責，全部根據我司制度及需求制定，不改動。六.工程管理說明：該模塊涉及管控體系管理、現場管理、質量安全、材料設備、項目驗收、基礎數據6個二級模塊.管控體系管理說明：分為項目部工程分解、管控工序定義、管控工序查看3個三級模塊。工程分解、管控工序定義說明：主要是各項目施工工序分部分項的一個細化過程，并將所有施工節點進行錄入維護。責任部門：項目部負責工作：負責所有數據的錄入，維護。完成時限：施工開始后，1周內完成數據錄入。管控工序查看說明：對所有施工節點進行查看，確保工程分部分項工程無問題。責任部門：項目部、技術部。負責工作：管理查看施工節點。完成時限：隨時。.現場管理說明：涉及現場簽證申請、現場簽證成本確認、工程指令下達、現場簽證確認、現場成本確認符合5個三級模塊。現場簽證申請說明：合同執行過程中，出現與合同不符，需要增加或減少工程量，項目部確認后，當日提報申請。責任部門：合同執行部門。負責工作：對簽證時限及內容的準確性負責，并在規定時限內進行提報。完成時限：乙方完成合同約定之外工作，并在48小時內提報。2.2現場簽證成本確認說明：簽證申請審批通過后，對于需要變動的造價成本進行確認操作，確認下一步成本核算流程發起。責任部門：合同執行部門。負責工作：對已經批示簽證申請進行點選。完成時限：簽證審批通過后，當天進行點選確認。.3工程指令下達說明：簽證批示同意后，合同執行部門對乙方單位下達施工指令，并將記錄當天維護進系統中。責任部門：合同執行部門。負責工作：對公司下達的所有指令，錄入系統，并保證乙方單位能夠按照要求完成。完成時限：簽證批示下發后，當日完成系統錄入。.4現場簽證確認說明：施工完成后，乙方單位必須按按照我司規定對已完簽證進行材料整理，并在規定時間提報執行部門，由執行部門提報簽證確認。責任部門：合同執行部門。負責工作：對已完工程進行確認，并提報系統，由相關部門進行審核。完成時限：工程完工后，48小時內完成提報工作。.5現場成本確認說明：對于已審核的現場簽證，進行成本復核點選。責任部門：合同執行部門。負責工作：已審批完成現場簽證進行成本復核點選。完成時限：簽證審批完成后，當日完成點選。.質量安全說明：涉及方案管理、質量檢查登記、安全檢查登記、工程整改通知、工程整改反饋、工程事故登記、工程事故處理7個三級模塊。責任部門：項目部、工程技術部。負責工作：按制度進行例行檢查，并將檢查結果1天內完成系統錄入;臨時性檢查完成后，當天必須將檢查結果錄入系統。完成時限：檢查完成后，1日內完成錄入。.材料設備說明：涉及樣板驗收、材料設備進場驗收2個三級模塊。責任部門：合同執行部門。負責工作：組織有關人員進行現場驗收，并將驗收結果當日錄入系統。完成時限：當天完成系統錄入。.項目驗收說明：施工完成后，由合同執行部門組織有關部門進行驗收工作，并將驗收結果錄入系統。-2-TOC\o"1-5"\h\z。制度指引-4-.制定目的：-4-.適用范圍：-4-.實施時間-4-。規范事項-4-.開發管理-4-.設計管理-5-L規劃方案 -5-,設計任務書.-5-.施工圖紙.-5-.設計變更. -6-.基礎數據. -7-.采購管理-8-.產品管理. -8-.抵付管理. -8-.供方管理. -9-.采購申請. -9-.招標管理.-10-.合同錄入管理. -11-.基礎數據. -77-.合同管理-11-.合同簽約 -11-.合同執行.?12-.合同付款.-14-.質保金管理. -15-.基礎數據. -75-.成本管理-15-.成本體系建立 -75-.成本數據庫.-16-.標底測算.-16-.合約規劃管理. -77-.目標成本管理.-17-.動態成本管理.-17-.基礎數據. -18-.工程管理-18-責任部門：合同執行部門。負責工作：組織有關人員進行現場驗收，并將驗收結果2日內錄入系統。完成時限：2日內完成系統錄入。.基礎數據說明：該模塊是系統數據，均按照我司制度建立，由信息部負責，不建議修改。七.計劃管理說明：涉及運營計劃、公司計劃、項目計劃、會議計劃、員工計劃、基礎數據3個三級模塊。L營計劃、公司計劃、項目計劃、會議計劃、員工計劃說明：我司各類工作計劃數據維護。負責部門：項目部。負責工作：結合項目全周期、年計劃、月計劃、施工工期編制對應計劃，并按我司制度及時維護系統。完成時限：計劃審批完成后，2日內完成數據錄入。.全周期計劃管理計劃責任部門：項目行政配合部門：工程技術部、集團造價、集團招標完成時限：《項目合約規劃》批復后，項目部需在5日內完成全周期計劃編制及審批工作，全周期計劃經集團批準后，項目部必須在批準當日錄入到ERP系統中。.2執行責任部門：項目相應職能部門配合部門：工程技術部、集團造價、集團招標完成時限：全周期計劃執行過程中，在相應節點完成時，項目部需在當日錄入實際完成時間。.基礎數據說明：該模塊是系統數據，均按照我司制度建立，由信息部負責。責任部門：信息部。負責工作：由于我司內部計劃分類等數據變更，報批后由信息部負責修改。,完成時限：信息部接到批示后，2日內完成修改。A.營銷管理說明：涉及經紀人管理、營銷策劃、商機管理、銷售管理、基礎數據、抵付房源、銷售統計表7個二級模塊。.經紀人管理說明：涉及經紀人登記、經紀人傭金、經紀人傭金支付3個三級模塊。責任部門：銷售部。負責工作：負責所有數據錄入、提報。完成時限：具備錄入提報后當日完成。.營銷策劃說明：涉及開盤管理、房屋價格查詢2個三級模塊。開盤管理.說明：所有樓盤表均已錄入系統，根據集團統一銷控節奏，由銷售經理統一負責進行操作放盤，未放盤樓號不得銷售。責任部門：銷售經理。負責工作：負責根據集團銷控節奏進行點選操作。完成時限：集團批示同意放盤后，當日完成。.2房屋價格查詢說明：銷售部查看房屋銷售底價，避免破底給公司造成的損失。責任部門：銷售經理。負責工作：所有銷售價格必須經過經理查看底價后，方可簽約。完成時限：簽約前隨時查看。.商機管理說明：涉及商機登記、商機分單、商機跟進、客戶檔案管理4個三級模塊。責任部門：銷售部。負責工作：對于客戶信息的一個數據維護，所有人員當天必須將最新客戶信息維護完成，避免因記錄不全給公司造成損失。完成時限：每日。.銷售管理說明：涉及誠意認購、保留管理、撤銷保留、房屋認購、房屋簽約、銷售異動、房屋信息查詢7個三級模塊。責任部門：銷售部。負責工作：對客戶成交全過程的數據提報，按制度審核后完成成交。完成時限：客戶交完意向金后，立即提報。.抵付房源說明：涉及抵付房源管理、抵付房源查詢、抵付房源統計3個三級模塊。責任部門：營銷中心負責工作：對于抵付房源，營銷中心統一管理，并進行系統數據維護。完成時限：每日維護抵付房源管理，如有變化隨時維護。.銷售統計表說明：涉及銷售各業務模塊數據統計、查看，便于銷售管理。責任部門：銷售部、營銷中心。負責工作：根據需要隨時查看、調取相關資料。完成時限：隨時。.基礎數據說明：此模塊為所有銷售名詞及數據庫，由信息部負責，不建議修改。九.財務管理說明：涉及業務往來臺賬、非合同付款申請、收支管理4個二級模塊。.業務往來臺賬說明：涉及所有客戶交易記錄，并可以實時查看應收款項、已收款項。責任部門：營銷中心、銷售部。負責工作：負責未回款客戶跟蹤工作。完成時限：隨時。.非合同付款申請說明：涉及所有非合同類請款，如外協費用、禮品采購等。責任部門：地產公司。負責工作：非合同執行人因工作原因產生費用核銷。完成時限：批示同意后，2日內提報。.現金流管理資金計劃責任部門：項目行政配合部門：集團財務完成時限：項目部需根據項目全周期計劃和范本合同條款，制定資金使用計劃，并在審批通過后當日錄入到ERP系統中；.2實際支出責任部門：項目財務配合部門：集團財務完成時限：合同執行過程中，資金流入或流出，財務中心需在資金實際發生的時間點當日錄入到ERP系統中；.收支管理說明：涉及財務收款、財務付款、財務付款提醒3個三級模塊。財務收款說明：財務中心收到客戶款項后，應有專人負責當日將已收款數據錄入系統。責任部門：財務中心。負責工作：將已售款額及時錄入系統，確保系統數據及時性、準確性。完成時限：收款后1日內維護完成。4.2財務付款說明：付款申請審批同意，財務付款后，當日由財務中心將付款信息及時維護錄入系統。責任部門：財務中心。負責工作：將已付款額及時錄入系統，確保系統數據及時性、準確性。完成時限：付款后1日內維護完成。4.3財務付款提醒說明：負責提示所有已批示同意付款，但未付款（財務付款ERP流程未操作）的業務流程。責任部門：財務中心。負責工作：能夠全面查看已批示同意付款申請，并根據資金情況及重要程度付款，付款完成后維護財務付款模塊，進行銷項管理。完成時限：隨時。十.培訓管理說明：確保ERP系統使用相關人員會使用，避免因使用不當造成的工作延誤，建立長期、合理、有效的培訓機制，進一步推進地產公司信息化建設。.長期培訓培訓時間：每季度（3月、6月、9月、12月）最后一周周六下午13：30o培訓地點：29樓1號會議室培訓內容：關于使用問題、使用操作等問題解答。如當場無法解決，信息部將予以記錄，并在3日內給予正式回函。培訓效果：確保參會人員能夠及時解決使用問題。會議準備：地產公司人員可于培訓前3天報至行政人事部登記，并將問題提前匯總提報信息部，信息部做好問題解答準備。其他部門人員可直接匯總提前3天報至信息部，由信息部做好問題解答準備。培訓部門：信息部配合部門：地產行政、招標中心、造價部、財務中心.臨時性培訓培訓時間：根據問題多少隨時由地產行政人事部組織。培訓地點：可在集團23樓會議室或根據需要前往各部門直接培訓（需提報聯絡函，告知具體時間、使用問題等）。培訓內容：關于使用問題、使用操作等問題解答。如當場無法解決，信息部將予以記錄，并在3日內給予正式回函。培訓效果：確保參會人員能夠及時解決使用問題。培訓部門：信息部配合部門：地產行政、招標中心、造價部、財務中心.外埠培訓外埠項目可根據實際需要提報需求，信息部將采用視頻、電話、或出差直接面授。注意事項：提出需求部門，必須保證培訓人員，問題較多人員必須在場,并自行組織好人員，避免培訓達不到預期效果。培訓部門：信息部配合部門：地產行政、外埠項目部。使用要求（一）按工作崗職，公司各項制度要求，及時準確完成各項工作，保證各項業務能夠做到ERP流程完整性。（二）流程發起部門結合不同崗職工作需求，按照集團各項管理制度要求提報ERP對應流，且必須保證線上與線下工作標準一致。（三）審核部門要按照集團各項管理制度要求，準確無誤審核各項ERP提報流程，且必須保證線上審核與線下審核工作標準一致。（四）提報部門必須保證數據的及時性、準確性、完整性，各流程發起附件、信息的完整性，及ERP線上所有操作必須與線下實際執行保持一致。（五）各部門在發現線上業務流程、操作標準與線下公司對應制度不符等情況，1日內提報信息部。信息部必須在接到提報后，當日給予回復，并明確修改完善時限、責任人，提報部門有義務將標準、制度同時提供信息部,并對業務流程進行講解、明確。（六）應用系統的各層級審核用戶分別由使用部門的負責人擔任。（七）各級用戶的用戶名和密碼管理：1、信息化系統的用戶名為使用人本人姓名英文全拼（如：小明的賬戶用戶名為:xiaoming）；2、用戶密碼在系統授權給用戶時，用戶應馬上修改密碼，且密碼應每月進行更換，確保賬戶安全。（八）系統新增用戶、用戶離職、用戶變更管理（流程圖1）：1、在新增用戶、用戶離職、用戶變更時應及時聯系信息部相關人員，對用戶進行授權或注銷，并發送聯絡函及對應的申請表單，避免給信息部工作帶來不便。2、對新增用戶及用戶權限變更，需有部門領導簽字確認的申請表單，信息部在接到符合規定的申請表單后方可為新增用戶或變更權限的用戶進行相關授權。3、對離職用戶，信息部應在確認該用戶已辦理完成相應離職手續，工作交接完成后，方可對用戶進行注銷。（九）保密要求：1、信息系統中涉及公司各項數據，與公司利益相關重大，為保證數據安全，各級用戶應簽署保密協議。2、各級用戶不得以任何理由、任何形式將用戶賬戶及密碼告知他人。3、各級用戶應每月更換賬戶密碼，確保賬戶安全。4、各級審核用戶不得將賬戶及密碼交給他人代替本人審批。（十）信息錄入要求（流程圖2）：1、各級用戶在信息系統中錄入業務數據時，應確認信息錄入準確無誤后再點擊提交給下一級審核人員。2、各級用戶錄入業務數據時必須在集團規定時間內將信息錄入完畢，確保數據信息的及時更新。3、在數據需要變更時，必須有相關的報件，且有各級領導簽字確認（按集團審批權限下放審批至最高領導），方可對數據進行變更。4、在數據的錄入或變更完畢后，責任人應及時提醒下一級審批人員進行審批，直至本項工作流轉完成。。考核條款：1、業務發起部門責任人線上業務操作與線下執行工作標準不一致，如提報內容不準確、逾期提報、附件不全等，造成工作反復，責任人一次反復，按照《行政管理辦法》戊類考核，二次反復按照《行政管理辦法》丙類考核，三次及以上《行政管理辦法》乙類執行。2、審核部門未按各項工作制度，造成線上線下工作標準不一致，如審核不嚴謹、審核逾期等情況，按照我司對應現行管理制度執行。3、本制度已明確各項流程責任部門，責任部門不按要求維護數據的，一個三級模塊責任人按照《行政管理辦法》己類考核，并進行累加，如4個及以上流程節點，未按要求維護數據的，責任人按照《行政管理辦法》4、同一問題出現3次及以上處罰，視為責任人拒不改正，責任人按照《行政管理辦法》甲類執行。5、使用中出現問題，不及時反饋，待檢查時以不會用、不知道為理由的，責任人按照《行政管理辦法》乙類考核，部門行政及部門負責人按照《行政管理辦法》戊類執行。6、提出問題后，信息部未按要求時間反饋，信息部責任人一次按照《行政管理辦法》戊類執行，二次及以上按照《行政管理考核辦法》乙類執行。7、培訓不能按計劃時限完成，責任人按照《行政管理辦法》戊類執行。8、出差培訓，外埠項目人員組織不到位，提報問題責任人不到場，且未提前與培訓人員溝通，造成培訓達不到預期效果，出差費用由該問題提報責任人掛賬賠償所有差旅費用。9、新增用戶、用戶離職、用戶變更，必須有對應的申請表單，且經各級領導簽字確認后，信息部方可執行，否則不予授權。對私自進行用戶授權、用戶注銷的，發現一次相關責任人按《行政管理制度》丁類執行。10、各級用戶不得以任何理由、任何形式將用戶賬戶及密碼告知他人。違者按《行政管理制度》丙類執行。11、各級審核用戶不得將賬戶及密碼交給他人代替本人審批。違者按《行政管理制度》乙類執行。12、各級用戶錄入業務數據未在集團規定時間內將信息錄入完畢，相關責任人按《行政管理制度》戊類執行。13、在數據需要變更時，必須有相關的報件，且有各級領導簽字確認（按集團審批權限下放審批至最高領導），方可對數據進行變更。私自進行數據變更的，相關責任人關責任人按《行政管理制度》乙類執行。10、因違反標準、崗職、流程、制度造成損失由相關責任人承擔，不再進行行政執行。11、責任人主觀原因造成的經濟損失在人民幣5000元及以上，應承擔全部賠償責任，按《行政管理辦法》甲類執行；造成經濟損失5000元以下的，相關責任人承擔全部損失，不予行政執行。12、出現制度已明確考核條款外的其他違制行為，參照《行政管理辦法》相關條款對責任人進行執行。附錄：流程圖1流程圖2地產行政人事部2017年2月5日TOC\o"1-5"\h\z/.管控體系管理.-18-.現場管理.?18?.質量安全-19-.材料設備 -79-.項目驗收.-19-.基礎數據.-20-七.計劃管理-20-L營計劃、公司計劃、項目計劃、會議計劃、員工計劃.-20-.全周期計劃管理.-20-.基礎數據. -27-八.營銷管理-21-L經紀人管理.-21-.營銷策劃.-21-.商機管理. -22-.銷售管理. -22-.抵付房源. -22-.銷售統計表. -22-.基礎數據. -23-九.財務管理-23-.業務往來臺賬 -23-.非合同付款申請.-23-.現金流管理. -23-.收支管理.-24-十.培訓管理-24-.長期培訓. -24-.臨時性培訓. -25-.外埠培訓. -25-?使用要求-25-。考核條款：-27-新增用戶、用戶變更、用戶離職申請流程申請員工部門負貨人主管副總經理地產總主管副總裁信息部根據實際問題提報就增用戶授權、用戶變更、用戶離職注銷的申請聯絡語,并附申請我單.提報至邰門員女人審核.? 市核? 審核A 審核? 審核.? 審核/J執行相應的授權工作.業務數據錄入、變更流程發起部門主管副總經理地產總經理造價部財務部主管副總裁總裁根摳實際工作妥求提報數據錄入'變更中詁流程，報至部門負責人審批，?市核審核一彳如需）申核/X/A.審核鈉務主管副總/? 審核?審技總裁批示通過后流程結束。制度指引一.制定目的：為確保地產公司ERP系統能夠長期、穩定、正常使用，避免因不會使用、不使用、使用不當而影響業務開展，明確各模塊使用部門、審核部門、培訓部門，制定此規定。二.適用范圍：本制度適用地產公司、招標中心、造價中心、地產財務中心、信息中心；三.實施時間總裁批準后試行，2017年2月17日正式執行。。規范事項LERP系統共計九個一級模塊（開發管理、設計管理、采購管理、合同管理、成本管理、工程管理、計劃管理、營銷管理、財務管理）涉及業務部門使用，按照模塊類型分類說明各部門職責。.對ERP系統不按照時限、規定等提報、審核的人員，落實具體考核責任，如系統內相關業務時限需要修改，需報批后以紙件形式轉到信息中心進行系統調整。.建立長期有效培訓機制，明確各類問題解決時限，培訓由地產公司牽頭組織，根據實際業務安排培訓人員名單，明確培訓具體時間、地點，明確需要培訓的系統功能模塊，集中培訓人數不能少于10人，培訓不按時參加或不認真按相關考核進行處理。開發管理說明：開發管理模塊均為數據錄入，不涉及審批流程，因此必須保證數據錄入的及時性、準確性、完整性。主責部門：開發事業部。負責工作：負責所有數據錄入，保證錄入的及時性、準確性、完整性。配合部門：集團財務中心、造價部、工程技術部、營銷中心、項目部。負責工作：提供開發事業部要求的相關數據，并對數據的真實性、準確性負責。完成時限：項目正式開發后6日內錄入完畢。二.設計管理說明：該模塊包含設計基礎數據、施工圖紙、設計變更五個二級模塊。.規劃方案責任部門：項目研發配合部門：工程技術部、集團造價、集團招標完成時限：詳規方案批復后，項目部需在批復3日內將詳規批復階段的建筑指標及相應的規劃方案錄入到ERP系統中；.設計任務書責任部門：項目設計配合部門：工程技術部、集團造價、集團招標完成時限：項目部需在5日內完成施工圖設計任務書編制及審批工作，并將設計任務書錄入到ERP系統中。.施工圖紙說明：該模塊涉及施工圖紙技術交底、施工圖紙會審2個二級節點。施工圖紙技術交底該項為數據錄入，需要項目部合同執行人將圖紙、技術協議與技術部、施工單位、設計單位一同進行聯合交底，并將交底記錄（簽字版）及錄音上傳至ERP系統中，并將交底過程形成文字錄入到“交底說明”中。主責部門：項目部。負責工作：負責組織交底會議，并將交底相關資料上傳至ERP系統中。配合部門：技術部。負責工作：配合項目部進行圖紙交底，并對交底記錄進行檢查核實。完成時限：交底會議結束后，2日內整理所有資料并上傳ERP系統。技術部接到交底記錄后，1日內完成審核。.2施工圖紙會審主要是對施工圖紙進行審核確認。主責部門：項目部負責工作：施工圖紙完成，項目部自檢完成后上報ERP系統。配合部門：技術部、造價部負責工作：配合項目部就圖紙進行審核，項目部根據配合部門意見進行修改。完成時限：圖紙完成后，項目部當日進行提報。技術部、造價部接到會審記錄后，3日內完成審核。.設計變更說明：該模塊涉及設計變更申請、設計確認、成本確認、成本復核、設計復核、設計變更通知。變更申請主責部門：項目部、工程技術部。負責工作：負責設計變更申請。配合部門：營銷中心、工程技術部、造價中心