工程技術質量管理辦法（試行）第一章總則1.1制定目的，依據為建立施工企業內部統一的技術質量管理制度，通過有效的技術質量管理，達到公司技術和質量方針、目標要求，根據交通部《公路工程質量管理辦法》及其他相關法規、有關文件精神等，在全面執行公司ISO9001:2000質量管理體系的基礎上，進一步對公司內部的技術質量管理工作具體化而制定本辦法。1.2適用范圍根據公司結構特點，公司技術質量設置三級管理機構：公司、分公司/總承包項目經理部、分公司施工項目部。各級的技術質量管理均應依據本辦法執行。1.3公司技術發展戰略：1.3.1培養一支有扎實的專業技術基礎，熟悉技術標準、規范、規程，有科學預見性，勇于開拓創新的技術隊伍。1.3.2鼓勵、支持有實用價值和市場前景的技術革新和技術改造。1.3.3積極參與新工藝、新技術、新產品的技術開發研究及推廣活動，通過對重大課題研究的實施、參與或合作，培育公司核心競爭力，創造經濟效益新的增長點，樹立公司良好的品牌形象。1.3.4確立并保持公司在高等級路面施工、養護方面的技術領先地位。1.4質量方針與質量目標（同ISO9001:2000）1.4.1質量方針：規范管理，精益求精，優質服務，顧客滿意。1.4.2質量目標：a)項目優良率100%；b)顧客意見的處置率100%；c)工程回訪率100%。第二章技術質量管理機構崗位職責為使公司技術質量管理規范化，在確保有關設計文件、規范、標準正確執行的基礎上，既要達到全面質量管理的要求，又能充分發揮公司三級技術質量管理機構中各級人員的積極性，提高效率，明確責任，特將公司各級技術質量管理機構及崗位職責作如下規定：2.1公司技術質量管理機構/崗位職責2.1.1公司總經理崗位職責a)負責貫徹執行國家法律法規和規定，對公司的工程質量和服務質量負全責；b)向公司員工傳達滿足顧客要求和遵守法律法規的重要性；c)制定公司技術發展戰略與質量方針、質量目標；d)批準質量手冊，核準公司的組織結構、職能分配，確保資源的獲得；e)主持ISO9000質量管理體系的管理評審。f)批準大型設備的購置、公司年度培訓計劃、年度施工計劃和合格的服務采購供方。2.1.2副總經理(一)a)負責市場開發、工程投標及合同評審的管理；b)審核大型設備的購置；c)分管市場拓展部和機械材料部。2.1.3副總經理(二)a)分管人力資源管理工作，批準審核年度公司培訓計劃；b)分管行政管理工作；c)分管人力資源部和綜合事務部。2.1.4副總經理(三)a)分管公司施工生產、安全和計劃管理工作；b)審核公司年度施工計劃，批準公司年、季、月施工計劃，批準審核合格的服務采購供方；c)分管生產經營部。2.1.5總工程師崗位職責總工程師在總經理的領導下，負責公司的技術和質量工作：a)履行ISO9000質量管理體系中管理者代表的職責；b)負責對工程建設項目的技術研究，確定重要施工方案，指導審批關鍵工程的施工組織設計和工藝設計，負責處理公司系統內發生的重大技術問題和質量事故；c)根據國家科技政策、國內外技術發展的預測，組織編制和審定公司的科技發展規劃和技術改造規劃；d)協助總經理做好全面質量管理工作，組織技術人員學習和貫徹各項技術規程、規范和管理制度；e)負責公司組織的施工圖設計審查，參加交工、竣工驗收工作，批準重大工程設計變更申請；f)負責對技術革新、技術改造、合理化建議進行審查，指導及推廣使用新技術；g)對有關技術人員的培訓教育計劃進行審定，并對技術干部的晉升、任用進行考評；h)組織對嚴重不合格品的調查和處置。2.1.6。總經濟師a)負責審定審查與顧客簽訂的施工合同；b)負責審定審查各類大宗采購合同。2.1.7技術質量部崗位職責a)歸口管理公司的技術質量工作；b)組織編制、修改和管理質量管理體系文件及工程技術文件；c)負責組織公司的產品實現過程的策劃，審核總承包項目經理部編制的總體施工組織設計和項目質量計劃；d)審核重大的施工方案和設計變更的申請；組織公司級的質量檢查和交工驗收工作；e)組織公司級的質量檢查；f)負責編制年度內部審核計劃并組織實施；g)參與嚴重不合格品的調查、評審與處置；h)歸口管理糾正和預防措施；i)負責公司工程檔案的管理；j）組織審核公司的科研課題申請，獲得批準后組織實施；k）組織新技術的推廣應用，審核含新技術、新工藝、新材料應用的施工組織設計；l)負責本部門質量記錄的管理。2.1.8市場拓展部崗位職責a)負責收集市場信息和市場開發工作；b)組織招標的標書評審和投標工作；c)協助服務采購的招標工作；d)負責本部門質量記錄的管理。2.1.9生產經營部崗位職責a)負責公司計劃、統計及施工生產的指導、監督、檢查、協調；b)歸口管理服務采購；c)負責公司施工安全管理工作；d)收集顧客意見，做好與顧客溝通工作；e)歸口管理公司合同；f)負責合同變更評審；g)負責本部門質量記錄的管理。2.1.10機械材料部崗位職責a)負責制定大型設備采購計劃及采購的實施；b)負責建立公司大型機械設備臺帳；c)組織主要級材料的采購工作或授權分公司、總承包項目經理部進行該項工作的監督管理；d)負責大型機械設備的調配；e)負責機械設備的報廢；f)負責組織公司機械設備檢查；g)負責本部門質量記錄的管理。2.1.11人力資源部崗位職責a)確定從事影響質量工作人員所需的能力；b)負責公司人力資源的調配；c)制定年度公司的培訓計劃并組織實施；d)負責公司本部特殊工作人員資格的控制；e)監督檢查總承包項目經理部/分公司的特殊工作人員的控制；f)負責本部門質量記錄的管理。2.1.12綜合事務部崗位職責a)負責公司來往文件的管理；負責公司部門間及上下內部溝通的協調；cb)負責本部門質量記錄的管理。2.2總承包項目經理部技術質量管理機構/崗位職責總承包項目經理部是負責施工總承包的二級管理機構。2.2.1項目經理崗位職責a)貫徹實施公司的有關文件和規定對施工總承包的質量和服務質量負全責；b)負責向總承包項目經理部員工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；c)貫徹公司的質量方針和質量目標，確保總承包項目經理部質量目標的制定制定；d)核準總承包項目經理部的機構設置、職能分配并確保資源合理配置；e)組織工程項目的竣工驗收工作；fe)負責協調施工單位等各方面的關系；gf)負責總承包項目經理部的內外接口工作。2.2.2項目副經理(一)a)負責項目生產計劃管理和合同管理工作；b)負責機械設備控制、材料等管理工作；c)協助項目經理協調施工單位等方面的關系；cd)分管計劃合同部。2.2.3項目副經理(二)負責本項目人力資源管理工作和安全管理工作和安全管理工作；a)負責本項目施工的生產管理；負責行政管理工作；分管辦公室綜合事務部和技術質量部的過程控制職能部分。bc2.2.4項目總工程師崗位職責a)負責工程技術和質量管理工作；b)組織編制項目質量計劃和總體施工組織設計；c)審核總體施工組織設計，批準施工單位的施工組織設計；d)參與對嚴重不合格品的調查與處置；e)審核本項目的設計變更。負責竣工工程的驗收工作；e)參與項目經理部范圍對嚴重不合格品的調查與處置。2.2.5技術質量部崗位職責a)負責質量管理體系文件和工程技術文件的管理；b)負責編制項目質量計劃和總體施工組織設計，審核施工單位的施工組織設計/施工方案；c)對施工單位的施工過程、工程質量進行控制；d)復核本項目的設計變更；e)收集顧客意見，做好與顧客溝通工作；ge)負責本項目的不合格品控制和糾正預防措施的管理；f)負責本項目的內部驗收；g)配合公司作好內部審核工作；h)負責本部門質量記錄的管理。2.2.6計劃合同部崗位職責a)負責施工合同的管理；b)協助編制分包合同，并對其執行情況進行管理；c)負責編制項目年、季施工生產計劃，并檢查監督施工單位計劃實施；d)收集顧客意見，做好與顧客溝通工作；e)在公司的授權范圍內，組織和管理總承包項目部負責的材料采購工作；af)監督檢查施工單位物資采購、機械設備的配置及狀況；gb)cd負責本部門質量記錄的管理。2.2.7辦公室綜合事務部崗位職責a)具體負責本總承包項目經理部人力資源的調配；b)協助公司實施培訓計劃，并建立人員培訓檔案；c)對本項目特殊工作人員資格進行控制；d)負責總承包項目經理部的安全管理工作；e)負責本部門質量記錄的管理。2.3分公司技術質量管理機構/崗位職責分公司是公司二級管理機構。2.3.1經理崗位職責a)貫徹執行國家各種法律、法規和規定，對分公司的工程質量和服務質量負全責；b)向分公司員工傳達滿足顧客要求和法律法規要求的重要性；c)貫徹公司的質量方針和質量目標，確保分公司質量目標的實現；d)批準分公司的組織結構、職能分配，確保資源的獲得；e)參與管理評審；f)批準分公司年度施工計劃，年度培訓計劃和合格的供方。2.3.2副經理(一)a)組織分公司施工生產，批準審核分公司年度施工計劃，批準分公司年、季、月施工計劃；負責分公司服務采購管理；負責施工安全的管理；分管生產經營部。2.3.3b副經理(二)a)負責人力資源管理工作，批準審核年度分公司的培訓計劃；b)批準審核合格的供方(物資和服務采購)；c)批準機械設備的大、中修計劃；cd)負責行政管理工作；de)分管綜合事務部和機械材料部。2.3.4主任工程師崗位職責負責分公司的技術和質量工作，主持分公司產品實現過程的策劃工作；解決重大重要技術質量問題，批準施工項目部編制的施工組織設計和項目質量計劃；參與分公司范圍的嚴重不合格品的調查和處置；審核重要的變更設計，提出重大設計變更申請；組織本公司施工項目的交工驗收的內部工作。2.3.5技術質量部崗位職責a)歸口管理分公司技術質量工作；b)負責分公司質量管理體系文件和工程技術文件的管理；c)負責組織分公司的產品實現過程的策劃，審核施工項目部編制的項目質量計劃和施工組織設計；d)復核重要的變更設計；e)歸口管理監視、測量和不合格品的控制；歸口管理監視、測量設備管理管理分公司的糾正和預防措施；h)負責分公司工程檔案的管理；i)配合公司作好內部審核工作；j)組織分公司工程項目的內部驗收；k)負責本部門的質量記錄的管理。2.3.6生產經營部崗位職責a)負責分公司施工生產計劃和協調；b)負責分公司服務采購；c)負責分公司的施工安全管理工作；d)協助公司做好對外投標工作；e)收集顧客意見，與顧客溝通工作；f)負責本部門質量記錄的管理。2.3.7機械材料部崗位職責a)負責主要地方材料和其他由公司授權采購材料的采購工作，對施工項目部的采購工作進行監督管理；b)組織制定工程機械設備的維修保養規程；c)批準施工項目部機械設備配置計劃和維修保養計劃，并編制機械設備的大中修計劃；d)組織分公司設備檢查工作；e）建立分公司的機械設備臺帳；f)負責本部門質量記錄的管理。2.3.8綜合事務部崗位職責a)負責分公司人力資源的調配；b)制訂年度分公司培訓計劃并組織實施；c)負責分公司特殊工作人員的控制；d)負責分公司內部文件來往的管理；e)負責本部門質量記錄的管理。2.4施工項目部技術質量管理機構/崗位職責施工項目部是負責工程項目施工的公司三級管理機構。2.4.1項目經理崗位職責a)貫徹執行公司、分公司有關文件和規定，對工程項目施工質量和服務質量的負全責；b)負責向施工項目部員工傳達滿意滿足顧客和法律法規要求的重要性；c)貫徹執行公司質量方針，公司、分公司質量目標，制定施工項目部質量目標；d)核準施工項目部的機構設置、職能分配，并確保資源的合理配置；e)施工項目部的內外接口工作。2.4.2項目副經理（一）負責工程機械設備、施工安全和人力資源管理工作；負責一般材料采購的管理工作，批準一般材料的合格的供方；分管機材室、安全室和綜合室。項目經理（二）負責檢驗、試驗的管理工作；組織對不合格品的評審和處置；分管質檢室、試驗室。2.4.3項目副經理（二）a)負責施工項目部的施工生產安排；b)組織編制項目的年、季、月施工計劃，并組織實施；c)分管工程室的計劃職能工作和安全室。2.4.4技術主辦崗位職責a)負責施工項目部的技術和施工生產工作；b)組織編制項目施工組織設計和項目質量計劃；c)組織圖紙會審復核和一般設計變更的控制工作；d)組織編制項目的年、季、月施工計劃，并組織實施；e)分管工程室的技術職能工作。2.4.5質檢工程師崗位職責a)負責檢測、試驗的管理工作；b)組織對不合格品的評審和處置；c)分管質檢室、試驗室。2.4.6工程室崗位職責a)負責本項目的工程技術文件的管理；b)負責編制項目的年、季、月施工生產計劃及施工現場管理工作；c)負責編制項目質量計劃和施工組織設計/施工方案；d)負責設計變更的管理和合同修訂的管理；e)負責本部門質量記錄的管理。2.4.7質檢室崗位職責a)負責項目質量管理體系文件的管理；b)負責檢驗和試驗工作；c)負責檢驗、試驗和測量設備的管理；d)對不合格品進行控制，負責本施工項目部糾正和預防措施的歸口管理；e)收集顧客的意見，做好與顧客的溝通工作；f)分管試驗室；g)負責統計技術的應用及管理；h)負責本部門質量記錄的管理。2.4.8機材室崗位職責a)負責一般材料的采購；b)負責采購物資的貯存、防護；c)負責對顧客財產進行控制；d)分管倉庫；e)編制設備維修小修維護計劃；f)建立本項目的設備臺帳；g)組織對設備的維修保養工作；h)負責本部門質量記錄的管理。2.4.9安全室崗位職責a)負責本施工項目部的施工安全工作；b)組織安全教育；c)定期/不定期進行安全檢查；d)負責本部門質量記錄的管理。2.4.10綜合室崗位職責a)具體負責本施工項目部人力資源的調配；b)配合分公司實施培訓計劃，并建立培訓檔案；c)對本施工項目部特殊工作人員的進行控制；d)負責本部門質量記錄的管理。2.4.11試驗室崗位職責a)負責原材料和施工過程的試驗工作；b)負責試驗記錄的管理；c)負責試驗設備的管理。2.4.12倉庫崗位職責a)負責物資的驗收、檢查；b)負責物資的入倉、貯存、防護和發放工作；c)負責物資的產品標志。第三章施工準備和施工組織設計3.1施工文件和工地現場項目部在收到相關設計文件后，應立即進行施工準備工作，包括組織技術人員對設計文件進行復核和學習，考慮施工方案，在全面熟悉設計文件和設計交底的基礎上，會同有關單位進行現場校對和施工調查。3.1.1復核和學習施工技術文件a）檢查技術文件是否齊全、清楚、有無錯漏和矛盾；b）查閱設計說明書，了解全面情況，理解設計意圖；c）研究工程主要項目的組成、結構形式、校對設計圖紙；d）了解設計文件中關于大宗材料的數量及來源的設定；e）設計文件中是否對大型機械設備提出特殊要求，臨時設施是否滿足工程需要等。3.1.2工地現場校對項目部應對工地現場進行校對，主要內容包括：a)路線或橋位的控制點、走向、水準點的布設，涵洞、通道、機耕道等的設置是否合理；b)施工場地條件及拆遷障礙物數量、協議，征租土地的數量、單價及手續；c)水文、地質、設計與實際符合情況；d)地方材料，土場位置、產量、單價、運距，并取樣做試驗鑒定；e)外購材料和機械設備進場的水路、鐵路、公路運輸中轉途徑及運距；f)施工場地、施工道路、水源、電源、通信等情況；g)與水利、鐵路、電訊、管道和各種對施工干擾的情況。3.2施工組織設計(見《施工組織設計管理辦法》)3.3技術交底3.3.1建設單位組織的設計交底凡工程規模較大和高等級公路、獨立大橋、特大橋工程和首次采用的新結構、新工藝、新技術或技術復雜難度大的工程，施工總承包項目部或分公司應敦請建設單位組織召開設計交底會議，邀請設計、施工、科研單位（必要時邀請地方政府）及有關專家參加。就下列主要內容，由設計單位進行交底。a)設計意圖及主要依據，特殊的技術指標，驗收標準；b)路線主要控制點、走向；c)路基特殊設計及路面結構；d)橋梁主體結構的施工驗算情況及其安全度，各項計算參數的來源；e)本工程應開展的科研項目及測試要求，等等。3.3.2公司向施工總承包項目部作施工技術交底公司向施工總承包項目部的技術交底，主要是通過批準下達施工組織設計文件來進行，必要時對個別技術難度大的分項或分部工程用書面形式加以闡明和補充。3.3.3分公司/施工總承包項目部向施工項目經理部作施工技術交底分公司/施工總承包項目部向施工項目經理部的技術交底，主要通過批準下達施工組織設計文件來進行。對技術難度比較大的分項或分部工程，應組織必要的會議，并用書面形式對重點加以闡明和補充。3.3.4施工項目經理部組織的技術交底a)在工程開工前，根據施工組織設計的主要內容，施工項目經理部，應召集主要施工技術、管理人員、主要生產工班、生產骨干等交底。使他們了解工程全貌、主要工藝和奮斗目標，以期統一認識，發揮群眾的積極性，為創全優工程而共同努力；b)在工程實施過程中，當每一分部工程（或分項工程）開工前，現場技術主辦，應根據設計圖紙、施工規范、以及施工組織設計中的工藝設計等，向該分部工程（或分項工程）施工主管等做書面交底，提出明確要求和具體措施，并伴以口頭講解；c)結合施工圖紙，在每一分部工程（或分項工程）開工前，施工項目主管應該召集相關技術員就該施工工藝作詳細的書面交底并對關鍵控制工序作重點講解，涉及到須多個部門配合完成的，還要督促做好準備工作及落實責任到人；d)根據施工項目主管交底的要點，技術員應向擔任本分部工程的班組、相關人員等，在下達施工任務單的同時，作具體施工技術交底：設計圖紙尺寸、標高、施工操作、質量要求，以及使用材料品種、規格與配合比等。除了會議形式講解討論外，并將具體質量指標和主要內容作書面交底，以作為檢查驗收的依據。3.4測量3.4.1測量準備測量人員必須掌握項目設計文件，對設計圖紙中的每項尺寸、標高、說明和其它每一個細節，都應在開工前認真細致地校核清楚，如發現錯誤或疑點，應逐一注明登記，及時向技術主辦反映。3.4.2在施工準備中，應進行以下測量工作:a)恢復和定位中線轉角及平曲線中樁；b)測量中樁水平，計算填挖高度；c)恢復定立小橋橋頭樁，涵洞中心樁；d)定立并測量沿線水準點高程；e)在路面施工前，全面檢查復核路基中線標高、橫坡、路寬、超高等，與設計不符的及時提交給監理工程師；f)復核設計單位提供的導線、三角網基線長度，夾角和水準基點標高，并根據施工需要增設輔助水準點；g)校核并測定橋梁縱向軸線、墩臺中心位置，并計算兩端點的準確距離；h)測定墩臺橫向軸線，并定好標志；i)測定樁基的行列位置。3.4.3在外業測量之前，應先做好內業計算工作，計算必須經另一人復核無誤，才能實地測定。3.4.4實地測量中如發現與設計單位提供的數據不符時，應及時通知總承包/監理工程師/業主處理。3.4.5在路線施工過程中，應經常復核中線和標高，在一段路基完工后，應進行一次全面的施工測量。3.4.6在橋梁施工過程中，應對結構物各部位的平面位置、標高和尺寸經常復核；對特殊結構物應按規定進行變位觀測，繪制變化曲線，提交技術主辦。3.4.7測量人員必須定期檢驗測量儀器，及時校正誤差。3.4.8所有測量放樣，必須經另一人復核，并須測量主管審核，重要部位的放樣，質檢工程師應親自復核，并按要求報監理工程師復核。3.4.9總承包項目部參照上述規定監督管理各施工項目部的測量工作。3.5試驗和檢測3.5.1分公司項目部應配備滿足施工要求的工地試驗室和試驗人員，由試驗主管主持試驗工作。3.5.2在工程開工前，應根據設計和規范的要求做好材料試驗，為材料的選購和地材料場的確定提供依據。材料試驗成果經技術主辦和質檢工程師確認,并經各級技術質量部門審核批準后（按規定由公司負責采購的材料的質量指標由公司批準；由分公司負責采購的材料的質量指標由分公司批準，同時報備公司；由施工項目部負責采購的材料的質量指標由技術主辦和質檢工程師批準,同時報備分公司），按有關規定確定材料供應商和地材料場。在辦理上述手續的同時，還應根據承包合同規定報監理工程師或業主進行平行試驗并獲得批準。3.5.3材料確定后，試驗室應根據規范要求盡快進行配合比試驗，如果承包合同有要求，則需由監理工程師進行平行試驗。基層（底基層）、水泥砼面層、瀝青砼面層和大型結構物混凝土等各種混合料配合比設計，必須由項目技術主辦和質檢工程師簽認，報分公司審批，同時報備公司技術質量部。3.5.4施工項目部在施工過程中，應按規范要求的頻率檢測工程質量，并將檢測結果原始記錄及時報送技術主辦和質檢工程師審閱。3.5.5試驗和檢測應嚴格按交通（建設）部門頒發的各種《試驗規程》的有關規定進行。對項目試驗室不能承擔的試驗應委托有相應資質的試驗部門進行，其中重要的試驗項目委托應獲得分公司主任工程師的批準。3.5.6在上一道工序工程完成檢測之前，不得進行下道工序的施工，隱蔽工程應由質檢工程師和監理工程師在現場的情況下進行檢測。3.5.7所有試驗和檢測成果、數據的原始記錄及匯總表應送技術主管和質檢工程師審閱，處理并裝訂成冊，作為竣工資料存檔。同時應根據規定會同測量、檢測資料匯總成工程質量報表報分公司及公司。3.5.8總承包項目部參照上述規定監督管理各施工項目部的試驗工作。3.6地質鉆探3.6.1在施工前，應積極獲得業主的支持，進行如下必要的補充鉆探：a)沿線路床地基土壤分層標高，土質分類和地下水位標高、流量及土壤的物理力學實驗數據。b)特殊路段的施工鉆探。 c)橋梁沉井基礎，按橋墩位進行復鉆，弄清巖層傾斜度及下臥層情況。d)樁基礎一般應按每個墩臺位置布設不少于一個鉆孔，對于大型水中橋墩基礎，應根據地質復雜情況適當增加，基巖起伏較大的長大樁基礎，溶洞地帶應考慮每樁布設一孔，以便弄清土壤和巖石分層強度及標高。3.6.2施工中發現地質情況異常時，應暫停施工，并及時通知監理工程師或業主進行地質補鉆，以掌握可靠的地質資料。3.7材料的組織3.7.1材料是控制工程質量的關鍵，在確定供應商或地材開發地點之前，應按第3.5條要求嚴格進行試驗，砂、石料場應進行比選，在考慮經濟性要求的同時擇優選擇料場。鋼材、水泥、瀝青、砂、石、礦粉、外加劑、填縫料等重要的材料供應商的確定前，除應執行公司的有關規定外，還應經分公司和公司審定材料質量指標。3.7.2項目機械材料室主管應和試驗室密切聯系，督促試驗室及時按規定抽檢進場材料，同時應做好材料的堆放、貯存和保管。總承包項目部應負責各施工單位材料采購的監督檢查工作。3.7.3合同中應有嚴格的質量要求和質量違約責任條款，材料款支付應能對材料質量起控制作用并扣除必要的質保金。3.7.4材料供應計劃應周密、具體，能確保工程施工的順利進行，應避免出現停工待料或倉促供料導致質量失控的現象發現。3.8開工報告3.8.1新開工的建設項目，在準備工作完成后，均應按有關文件要求，提出項目總開工報告，并履行報批手續；在每個單位/單項/分項/分部工程開工前，均應根據業主及監理工程師要求提出開工報告，履行報批手續。開工報告是重要的竣工文件（資料）之一，應妥善整理和保存。3.8.2開工報告內容包括：a)勞動力進場和組織情況；b)主要機械、材料進場數量及質量；c)三通一平情況；d)征地拆遷問題及解決情況；e)附屬生產設施完成情況；f)主要工程施工方案。第四章技術質量過程管理4.1工程檔案管理（見《工程檔案管理辦法》）4.2變更和改善設計4.2.1高速公路工程變更按照交通集團《高速公路工程變更管理暫行辦法》執行。4.2.2總承包項目經理部/施工項目經理部根據實際情況提出重大或重要變更要求，應提出充分的理由和資料依據，先由公司/分公司技術質量部審核，公司總工批準重大變更方案，分公司主任工程師批準重要變更方案。在辦理公司規定的其它手續后，再報監理工程師辦理變更手續，在變更手續辦妥之前不能擅自施工。4.2.3一般變更技術方案申請由總承包項目總工程師/施工項目部技術主辦批準。4.2.4不降低設計標準，不增加工程投資，不降低質量標準，不延長工期的局部改變稱之為改善設計，改善設計的內部審批按上述變更的管理規定進行，再根據承包合同有關規定辦理手續。4.3新材料、新工藝4.3.1如果工程施工中需使用新材料、新工藝，應獲得監理工程師和業主的同意，由業主或其主管部門組織召開有關專題技術會議，解決技術難題，公司/分公司技術質量部和生產經營部負責人應參加這些技術專題會議，指導項目技術主辦制訂施工方案和質量控制指標。4.3.2如果涉及到新材料、新工藝的技術問題須由施工單位自行解決，由公司總工程師邀請有關專家召開專題會議研究處理，如有必要，邀請專家現場指導施工。4.3.3涉及新材料新工藝的技術方案申請應獲得公司技術質量部審核，總工程師批準。4.4質量跟蹤制度4.4.1在施工過程中，工程、測量、試驗、機材室的主管人員均應填寫詳細的施工日記，包括的內容有：日期,天氣,各崗位操作人員名單，相應施工的里程樁號，施工內容，所使用材料的品種和來源，施工中發生的不正常現象，現場發現的質量問題，機械的運作情況等。施工日記采用統一格式記錄。各主管人員簽字后，當天交技術主辦和質檢工程師各一份。技術主辦和質檢工程師審閱簽字后交專人匯總裝訂成冊，作為日后分析質量原因和追查質量責任的重要依據，施工日記必須由主管人員親自填寫，如外出則應書面指定人員代填。4.4.2在施工過程中，施工主管人員應按規定如實、即時進行現場施工記錄，不能補記甚至編造施工記錄。4.4.3在工程施工過程中，應及時掌握過程質量狀況，處理質量存在問題。因此，各項目質檢工程師應會同技術主辦根據工程的質量控制要點，編制全面反映工程質量狀況的質量監控表，每天填寫、總結、分析和處理。質量監控的內容主要有：材料質量情況、各項主要質量指標、產品的外觀質量。質量監控表的填寫、總結和分析，由質檢工程師主持。質檢工程師應把每天的質量狀況和存在問題通報技術主辦和有關人員；如有必要，會同技術主辦召集有關人員舉行質量分析和處理會議。質量監控表應每天匯總填寫。4.4.4各項目可以根據項目實際情況，采取其它一些有效的質量跟蹤措施，使工程出現質量問題或質量事故時，能找到相關的原因和相應的責任人，并據以評價工作績效。4.4.5主管人員是其部門的主要責任人，如果其部門內發生違規操作現象，并發生質量問題或質量事故時，除直接操作人員承擔直接責任外，主管人員也應承擔相應責任。4.5質量檢驗和施工檢查4.5.1各施工項目的自檢工作由質檢工程師主持，試驗、測量部門在其指導下負責具體工作。4.5.2在開工前，質檢工程師應按規定編制完備的施工記錄和質量檢驗表格，并制定項目質量管理規定。4.5.3質量自檢結果需由質檢工程師和技術主辦審定后，才予報送監理工程師，如質檢工程師對質量狀況不滿意，可征得技術主辦的同意和，指示對局部工程進行返工，并重新檢測工程質量。4.5.4對根據承包合同需經監理工程師檢測的項目，質檢工程師應及時通知并配合監理工程師進行檢測，并辦理有關手續。4.5.5施工檢查是質檢工程師的重要工作。當出現如下情況之一者，質檢工程師有權糾正或制止施工，在征得技術主辦的同意后，可以要求返工：a)不按批準的設計圖紙施工；b)使用的原材料不符合質量要求；c)工程質量低劣，規格尺寸不符合設計要求；d)采用未經鑒定又無法保證質量的新工藝；e)按規定應通過監理工程師檢查而未經簽證的隱蔽工程；f)違反規范、規程而未經可行性技術論證的操作方法施工；g)存在質量和安全隱患的情況。4.5.6質檢工程師或其部門質檢人員發現不利于質量和安全，故意違規操縱的情況時，應據實填寫現場情況并由有關責任人簽認，每天匯總形成質量檢查結果卡，由質檢工程師簽字后存擋，作為評價人員績效的材料之一。4.6質量報告制度4.6.1在施工過程中，發現質量異常時，操作或管理人員應立即報告其部門主管，部門主管核實后應立即報告技術主辦和質檢工程師，否則，將追究有關責任人隱瞞不報或延誤報告的責任。4.6.2總承包項目部技術質量部/施工項目部質檢工程師應匯總整理工程質量月度報告，按時報送公司/分公司，分公司匯總各項目部質量情況報公司，以利公司掌握工程質量狀況。質量月報的內容應包括本月度所完成工程的各項重要指標，指標來源于平日的質量監控表，數據務求真實，可靠正確。4.6.3質量事故的報告按第五章執行。4.7公司質量檢查制度4.7.1為切實貫徹公司的質量管理制度，了解各項目的質量狀況，公司每半年會同各分公司對各項目進行一次質量檢查，檢查的內容為：a)檢查項目的質量管理制度建設和執行情況；b)抽查已完工程的質量情況；c)檢查施工現場操作情況；d)抽查內業資料。必要時，公司將對某些項目進行不定期抽查。4.7.2必要時，公司組織各分公司或總承包項目部技術質量相關部門對各項目質量進行檢查評比，以利互相促進提高。第五章工程質量事故5.1公路工程質量事故的界定公路工程質量事故，系指由于施工、試驗檢測等責任過失而使工程在下列時限內遭受損毀或產生不可彌補的本質缺陷，因構造物倒塌造成人身傷亡或財產損失以及需加固、補強、返工處理的事故：（1）道路工程：現場監理簽認至工程項目通車后兩年；（2）結構工程：施工過程中和設計使用年限內。5.2公路工程質量事故的分類及其分級標準：公路工程質量事故分質量問題、一般質量事故及重大質量事故三類。(1)質量問題：質量較差，造成直接經濟損失(包括修復費用)在20萬元以下。a)一級質量問題：直接經濟損失在10-20萬元之間；b)二級質量問題：直接經濟損失在5-10萬元之間；c)三級質量問題：直接經濟損失在5萬元以下。(2)一般質量事故：質量低劣或達不到合格標準，需加固補強，直接經濟損失(包括修復費用)在20萬元至300萬元之間的事故。一般質量事故分三個等級：a)一級一般質量事故：直接經濟損失在150-300萬元之間；b)二級一般質量事故：直接經濟損失在50-150萬元之間；c)三級一般質量事故：直接經濟損失在20-50萬元之間。(3)重大質量事故：由于責任過失造成工程倒塌、報廢和造成人身傷亡或者重大經濟損失的事故。重大質量事故分為三個等級：a)具備下列條件之一者為一級重大質量事故：(ⅰ)、死亡人數30人以上；(ⅱ)、直接經濟損失1000萬元以上；(ⅲ)、特大型橋梁主體結構垮塌。b)具備下列條件之一者為二級重大質量事故：(ⅰ)、死亡人數10人以上，29人以下；(ⅱ)、直接經濟損失500萬元以上，不滿1000萬元；(ⅲ)、大型橋梁主體結構垮塌。c)具備下列條件之一者為三級重大質量事故：(ⅰ)、死亡人數1人以上，9人以下；(ⅱ)、直接經濟損失300萬元以上，不滿500萬元；(ⅲ