新泰興粉末冶金有限公司SintsPowderMetallurgyCo.,Ltd.工程變更管理程序工程變更管理程序文件編號：XTX-2-027制訂單位：技術部版本/次：A/1總頁數：3頁制訂日期：2010年04月06日修訂履歷版本/版次修訂日期修訂人修訂內容DCNNOA/12010/4/6郭壽英修訂工程變更流程核準審查制訂工程變更管理程序文件編號：XTX-2-027頁次：2/31、目的：對產品有關規格、性能、標準及客戶要求之增訂修改,作合理化之作業管理。2、范圍：適用于公司內所有產品生產周期中的所有影響產品實施的更改。3、定義：無4、權責：4.1提出申請：各部門（若客戶變更時由業務部提出申請）；4.2評估：技術部；4.3聯絡客戶：業務部；5、作業內容：流程權責作業說明11.工程變更提出、確認2.2.工程變更評估4.工程變更記錄保存3.4.工程變更記錄保存3.工程變更實施各部門技術部技術部各部門技術部1.工程變更提出：1.1若客戶要求變更時，由業務填寫“工作聯絡單”交技術部。1.2當技術部對產品尺寸、外觀、性能等要素進行工藝變更時，若該優化不影響產品最終品質及成本，則由工程師直接在工藝文件上修訂；若該變更對產品最終品質產生變化及增加成本，則由工程師直接開具“工程變更通知書”。1.3各部門以“工作聯絡單”形式提出變更要求,需說明變更理由及效果。部門主管需初步確認該工程變更的可行性,若可行交技術部。2.工程變更評估：2.1技術部收到“工作聯絡單”后評估工程變更是否合理,確認工程變更的影響以及所需采取的措施無誤后開出“工程變更通知書”。2.2技術部評估若此工程變更需提交客戶核準,則由業務部向客戶提交變更申請。2.3技術部需明確該工程變更所涉及部門,并在“工程變更通知單”上用“*”重點注明.若是重大訂單的工程變更，技術部應會議知會各部門。2.3若此變更導致成本增加(含產品及模具),需知會財務進行成本核算。3.工程變更實施：3.1若工程變更需要對庫存產品、模具進行處理時，由設計工程師做出明確指示。并要求資材部、模具部部長落實核查準確庫存數量后，簽字確認。工程變更經總經理核準后,由文管中心分發給相關部門并做分發回收記錄.如果模具、配方變更則需發放到模具倉管、混料員。3.2各部門接到“工程變更通知單”后視情況在1-3個工作日內處理.處理完畢后需反饋給技術部.技術部需在1-3個工作日內完成相關文件的修改，文管中心需跟進、驗證工程變更各環節的實施，設計工程師應跟蹤至工程變更后合格產品出貨。3.3如工程變更涉及到在制品、庫存產品的品質異常處理，依《不合格品控制程序》執行。若工程變更涉及改進計劃的內容，依《糾正與預防措施控制程序》進行改進計劃的修訂。3.4更改實施經確認后，按《工程規范程序》、《文件控制程序》，修改相關的文件。4.工程變更記錄保存：4.1對于任何變更均保存變更前的記錄。4.2對于任何工程變更,除注明變更生效日期外,還應記錄這一變更開始生產實施的日期,以作追溯。4.3工程變更管理的作業流程詳見“工程變更作業流程”。6.相關文件：6.1工程變更作業流程7.相關表單：工程變更通知書………XTX-02-027-01b工程變更管理程序文件編號：XTX-2-027頁次：3/3附件一：ECN作業流程圖工程師、文管中心驗證技術工程師確認公司執行的可行性生產部與技術部確定變更時間技術部收到ECN工作聯絡單業務部業務部業務收到ECN后開出“工作聯絡單”轉技術部客戶通知發出客戶審核/核準各單位進行會簽OK技術部負責修改相關的工藝作業指引文管中心確認文件的簽名完整與發放ECN發放OK相關單位執行OK相關文件修改檢查會簽OKOKOKOKOKNGNGNGNGNG技術部對文件進行初步檢查有無錯誤齊全確定變更時間資材負責本廠物料、產品查詢物料查詢變更確認內容檢查工程師、文管中心驗證技術工程師確認公司執行的可行性生產部與技術部確定變更時間技術部收到ECN工作聯絡單業務部業務部業務收到ECN后開出“工作聯絡單”轉技術部客戶通知發出客戶審核/核準各單位進行會簽OK技術部負責修改相關的工藝作業指引文管中心確認文件的簽名完整與發放ECN發放OK相關單位執行OK相關文件修改檢查會簽OKOKOKOKOKNGNGNGNGNG技術