檔項目企業基本情況電話傳真箱企業名稱：企業地址：內質產積間數員員員人人人人容考察考察綜合結果公司意見考察綜合結論：1、研發和檢驗試驗能力：果，對該供應商得出以下結論：車車B級以上項目為6、其它需要說明的事項：個，占總的考察項目的％達不到一般級別要求的達不到一般級別要求的達不到一般級別要求的考察小組成員：采購部：采購委員會：負責人/日期：簽簽企業主要產品及配套情況企業主要產品及配套情況：現年產量OEM量售后市場量OEM供貨企業OEM所配車型研發工藝方面質量方面生產物流成本研發工藝方面質量方面生產物流成本需配套的零部件詳細情況：零部件名稱：設計軟件及程度自主開發能力及經驗描述運用慮顧客要求和功能力驗證情況件質量等級量指標質量試驗、實驗設備質量試驗、實驗情況關鍵零部件、原材料供應情況產品的檢驗情況產品的可追溯性是否有產品專用生產線或專機生產產品生產設備情況產品工藝裝備情況該產品是否實行精益生搬運貯存情況標識情況產品運輸情況產品價格情況公司內部成本控制計劃原材料成本控制情況是否開展VA/VE活動C產品開發與改進能力序號123456789考察內容員配備 (1)產品設計：人 (2)模夾檢具設計：人 (3)試制試驗：人自主開發能力： (1)具有與主機廠的同步開發能力和技術支持能 (2)依托其他單位能夠進行開發？ (3)正在建立獨立的開發能力？⑵開發軟件系統與海馬要求兼容；⑶人員技能滿足需要；工作確實得到了具體運用。⑴失效模式及后果分析⑵有限元分析⑶可靠性分析是否有資源在產品開發的各階段進行相應的檢驗和⑴制定有產品開發的驗證及試驗規定；⑵標準、檢驗試驗項目及手段明確；⑶實驗室手段齊全，能夠滿足產品標準所要求的全部項目；⑷測量和試驗設備的準確度和精密度滿足要求。技術資源：⑴自有技術，不受制于他人；⑶無技術來源或技術受制于人。⑴行業優勢明顯，掌握核心技術，對總成產品的相關子系統能提供技術指導與支持，具備模塊化、系⑵具備關鍵技術，易形成模塊化、系統化供貨能⑶只能進行單一零件的供貨。？⑴具備相應的模夾檢具設計、制造及驗收能力；⑵具有設計能力和驗收能力⑶具有驗收能力A⑴⑵⑶滿滿足⑶⑷滿足⑴考察B⑴⑵或⑴⑶滿足且⑶、⑷完滿足⑵⑴⑵⑶之一滿足且足夠術委⑴、⑵條⑴或⑵的要求正在建設之中D，與體滿足⑶⑴⑵⑶均過過程控制能力序號考察內容⑴是否有供方的質量能力審核記錄(認證證書/審核？⑵是否進行了供貨產品的實物質量評定(質量/成本/服務)？⑴是否定期對供方的質量能力與實物質量進行檢⑵是否有定量的目標描述供方產品的質量、成本及A⑴⑵滿足⑴⑵⑶滿足⑴⑵⑶滿足考察情況BCBC⑴⑵基本基本滿部分滿足，但足有較大偏差小偏差量產供貨產品是否進行了量產認可？⑷是否滿足法律法規的要求(A/AR件)？⑷是否考慮了應急計劃(當原材料出現瓶頸時)？⑸是否按照先進先出(FIFO)的原則實施管理？⑶⑷足⑴⑵⑶⑷⑸滿足要求是否合適？⑶是否按先進先出(FIFO)的原則實施管理？15傷與防污染)？⑹是否設置了隔離庫對以上要求進行管理？⑴⑵⑶⑷⑸⑹滿足是否掌握或經過以下知識的培訓：—產品/規范/特定的顧客要求—標準/法規—包裝/加工—評價方法(如：審核、統計)過過程控制能力序號考察內容⑴重要的特性/過程是否進行了機器能力/過程能力的⑶維修保養狀態(含計劃維修)是否滿足要求？⑴是否有可靠性試驗、功能試驗、耐腐蝕試驗設工位的布置是否能符合產品及工作內容，以避免污染、損傷、混批混料：—人機工程學—環境保護和安全生產、檢驗工位是否有相應的生產和檢驗文件，以要求是否滿足：—作業、檢驗指導書及操作說明—機器能力證明和過程能力證明—過程參數/檢驗試驗特性及公差—過程控制圖的控制限—發生缺陷時的信息？⑷是否有極限標樣？A⑵⑶滿足⑴⑵⑶⑷⑶⑷考察B情況C偏差D按需生產，以避免未完工產品的中間庫存：—足夠、合適的工位器具/定置庫位—最小庫存/無中間庫存理/準時化生產/先進先出—倉庫管理/向下道工序只供合格品—更改狀態/數量記錄/統計/信息流滿足有微小偏差過過程控制能力序號考察內容—零件標識、爐/批號標識關零件、生產數據的工作指令—去除無效標識徹實施：環境影響/整齊和清潔確的認可狀態與更改狀態有管理的發放控產品和過程質量的職責 的維修保養和檢測設備的檢定及校準)？⑵員工的素養是否滿足要求(如過程上崗指導/培訓/及發生缺陷的知識、如何處理法規要求零件的指導、資格證明及證書)？⑶是否有包括頂崗規定的人員配置計劃(考慮缺勤因素及頂崗人員的要求)？⑷是否有以提升士氣的員工激勵機制(如目標管是否用統計分析技術分析質量/過程數據并制訂改善⑴是否完整記錄了相關數據(如：過程參數、設備停機、參數更改、停電、數據收集、控制圖、缺陷收集卡、原始記錄卡)？責任部門制訂計劃并進行改進(如：過程能力、缺陷種類/頻特征)？出現產品/過程缺陷時，是否分析原因、采取措施進行改善并驗證有效性？(如補充的尺寸、材法)A⑶考察B情況CD序號過程控制能力考察內容，并包括以下方面的審核內容：顧客要求、重要特性、功能、過程參數/過程能⑵在以下情況發生時，是否進行審核：—新項目/新過程/新產品—未滿足質量要求(內部/外部)遵守質量要求⑴是否有以下方面的明確并可實現的具體目標：—質量數據(如FAT/不良率/審核結果)—生產數量—過程特性值(如能力指數)—缺陷成本(不符合性)/流轉時間？A⑵⑶滿足考察情況BBD⑵滿足ISOTS認證內完成認證轉化工作過任何體系認證⑵體系文件基本完備⑶內容有遺漏，或部分文件失效⑷體系文件與標準要求或實際不一致內審，對不合格項及時通知有關部門⑴內審及管評滿足要求，體系能不斷改進⑵內審及管評有效性較好⑶內審及管評能定期進行，但有效性不夠⑷內審及管評不能有效進行質量體系質質量體系考察總體情況綜述號考察內容分析和解決方法決效果一般分析和解決方法問題重復發生有無客訴處理規定？對顧客抱怨是否能快速響應并⑴快速響應并主動服務；發生問題舉一反三⑵響應速度和問題解決一般⑶響應速度和問題解決較差⑷響應不及時；解決不徹底；問題重復發生A考察BCD是否建立并保持完善、有效的供方管理程序？⑴有完善的管理程序和跟蹤記錄，供方能力、表現好⑵有較完善的管理程序和跟蹤記錄⑶分供方管理程序和供貨表現跟蹤較差⑷分供方管理不善，分供方能力差、供貨表現差是否有證據表明不斷改進質量方面的工作持續進