安徽金鑫實驗設備科技有限公司編制：羅丹審核：林志國批準：陸從彬分發號：發布日期：2013年2月01日實施日期：2013年2月01日第1頁共1頁標題章節章節條款內容0.0目錄0.1頒布令0.2管理者代表授權書0.3員工代表任命書0.8公司組織機構圖0.9管理體系職能分配表1范圍1112引用標準2223術語和定義333體系4.15管理職責5.1管理承諾5.2以顧客、相關方和員工為關注焦點5.25.3管理方針5.4策劃5.5職責、權限和溝通5.6管理評審管理6.3基礎設施7產品實現7.1產品實現的策劃7.2與顧客和相關方有關的內容7.3設計和開發刪減7.4采購7.5生產和服務提供7.57.6監視和測量設備的控制7.7環境、職業健康安全運行.67.8應急準備和響應8測量、分析和改進8.1總則8.3不合格(不符合)8.5附錄A:程序文件目錄第1頁共1頁標題章節安徽金鑫實驗設備科技有限公司為了進一步加強公司管理體制，提升公司的核心競爭力，公司組織有關職能部門依據GB/T19001-2008《質量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業健康安全管理體系要求》三個標準的要求，并結合公司的實際情況編制了《質量/環境/職業健康安全管理手冊》(以下簡稱《手冊》),現予頒布實本《手冊》是闡述公司質量管理體系、環境管理體系和職業健康安全管理體系的綱領性文件，是公司一體化管理體系運行應遵循的基本法規。它對內用于公司的質量、環境和職業健康安全管理，對外則是公司具備質量、環境和職業健康安全綜合管理能力的證明文件之一。本《手冊》是我公司管理活動必須遵循的綱領性文件，是我公司的法規，現予以發布實施，全體員工必須遵照執行。第1頁共1頁標題章節經研究決定：授權林志國同志為質量、環境、職業健康安全管理體系管理者代表，協助總經理負責公司質量、環境、職業健康安全管理體系的建立、實施、檢查和改進工作，授予其對體系運行的充分性、適宜性和有效性全面管理的權力。除了其本人現在擔任的具體工作外，同時賦予以下方面的職責與權a)確保質量、環境和職業健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b)向總經理報告質量、環境和職業健康安全管理體系的業績和任何改進的需求；c)在公司內提高全體員工對滿足顧客、相關方和政府等要求的重要性意d)就質量、環境和職業健康安全管理體系有關事宜負責與外部聯絡。總經理：陸從彬日期：2013年2月01日第1頁共1頁標題章節為了貫徹執行GB/T28001—2011《職業健康安全管理體系——要求》,加強對公司管理體系運作的協商和溝通，通過員工代表選舉大會選舉，趙忠波同志為我公司員工代表。其主要職責如下：a)收集員工在職業健康安全管理方面的意見和建議，包括方針和程序的制定、職業健康安全狀態、事故及事故隱患、合理化建議等，向管理層報告，協調處理，以促進公司職業健康安全管理和管理體系的不斷完善；b)負責對員工勞動保護措施落實的監督協調，督促有關部門及時發放勞動保護用品；c)負責督促有關部門采取得力措施做好職業病的防治工作；d)負責對女員工特殊利益的保護，根據女員工的要求，積極建議公司開展好適應女員工特點的活動，維護女員工的身心健康。第1頁共1頁標題章節安徽金鑫實驗設備科技有限公司簡介安徽金鑫實驗設備科技有限公司是一家現代化環保、節能材料企業，專業研發、生產和安裝實驗設備及配套設備的主要生產廠家之一。公司堅持"發展是硬道理，科技是第一生產力”、"誠信合作，互利雙贏"的宗旨，立足資源優勢，挖掘市場潛力，憑著誠實守信，開拓創新的精神。公司致力于科技創新，目前公司年銷售額已超千萬人民幣。公司內有中、高級工程師數名，技術力量雄厚，設備精良，具備了國內領先的生產工藝技術水平。公司的拳頭產品經權威商檢機構檢驗，質量上乘。合理的價格，熱忱的服務，產品銷往國內各大知名企業，汽車制造等；并遠銷歐美10多個國家和地區，深受廣大用戶的青睞。公司優越的地理環境，人杰地靈。公司誠邀廣大客戶前來參觀考察。公司總經理潘華傳攜全體員工，以誠信合作、互利雙贏，過硬的產品質量，為客戶著想的經營理念，誠交四海賓朋，期待與您攜手共創輝煌的明天!企業始終不渝地遵循：以服務爭市場，堅持質量、技術為核心，以管理求效益，公司誠交各界朋友，開拓更新更寬的合作領域，竭誠為用戶提供一流的第1頁共1頁標題章節0.5.1管理手冊由辦公室擬制，管理者代表審核，經總經理批準后頒布實施。0.5.2管理手冊的實施由管理者代表負責組織，通過內部審核、管理評審對手冊的適宜性、符合性和有效性進行評價，以保證管理方針得到貫徹，管理體系有效運行。0.5.3手冊的修改分為再版和局部修改兩種方式。當手冊不符合GB/T19001-2008《質量管理體系要求》、24001-2004《環境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業健康安全管理體系要求》標準和國家有關的法律法規，或公司的組織機構發生重大變化時，手冊的修改以改版的形式進行。當手冊進行局部修改時，只須對該章節修改的部分進行修改。當手冊需要修改時，由提出人填寫《文件更改申請單》,明確修改內容，經管理代表審核、總經理批準后，由辦公室負責進行修改。發放修改后的手冊有關章節時，應全部收回手冊修改前的有關章節。手冊的作廢版本或章節，由辦公室收回統一銷毀。需要留作資料的，應蓋上"作廢"和“保留資料"的印章。0.5.4術語及縮寫0.5.4術語及縮寫手冊的術語依據GB/T19000-2008《質量管理體系基礎和術語》、GB/T24001-2004《環境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業健康安全管理體系要求》以及本行業專用術語。特別說明：1、管理體系文件中：Q代表GB/T19001-2008;E代表GB/T24001-2004;O代表GB/T28001-2011。第1頁共1頁標題章節履約守信，確保質量；顧客至上；質量目標：a)產品一次交驗合格率為100%;b)合同履約率達100%,交付產品回訪率為96%;c)顧客抱怨處置率為100%,顧客滿意率達95%以上。2、環境方針：預防控制污染滿足法規要求環境目標、指標：目標降低噪聲排放量固體廢棄物實現分類管理，回收利用指標危險廢棄物分類收集，可再利用的廢棄物進行回收3、職業健康安全方針：職業健康安全目標：1)重大傷亡事故和職業病為零；2)重大火災發生為零；質量/環境/職業健康安全管理手冊版本/修訂次：B/0第1頁共1頁標題改頁章節章節更改前內容更改后內容更改后版本文件編號：HFWT-QEO版本/修訂次：共1頁章節標題管理者代表辦公室生產部市場部保障部職能分配總經理管理者代表辦公室保障部市場部生產部★★☆☆☆☆4.2.1總則☆★☆☆☆☆4.2.2質量手冊★★☆☆☆☆4.2.3文件控制☆☆★☆☆☆4.2.4記錄控制☆☆★☆☆☆5.1管理承諾★☆☆☆☆☆5.2以顧客為關注焦點★☆☆☆☆☆5.3質量方針★☆☆☆☆☆5.4.1質量目標★☆☆☆☆☆5.4.2質量管理體系策劃★☆☆☆☆☆5.5.1職責和權限★☆☆☆☆☆5.5.2管理者代表★☆☆☆☆☆5.5.3內部溝通★☆☆☆☆☆5.6管理評審★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★6.2人力資源☆☆★☆☆☆6.3基礎實施☆☆☆☆☆★6.4工作環境☆☆☆☆☆★7.1產品實現的策劃☆☆☆☆☆★7.2與顧客有關的過程☆☆☆☆★☆7.3設計和開發刪減7.4采購☆☆☆☆★☆7.5.1生產和服務提供的控制☆☆☆☆☆★7.5.2生產和服務提供過程的確認☆☆☆☆☆★7.5.3標識和可追溯性☆☆☆☆☆★7.5.4顧客財產☆☆☆☆★☆7.5.5產品防護☆☆☆☆☆★7.6監視和測量設備的控制☆☆☆★☆☆8.1總則★☆☆☆☆☆職能分配總經理管理者代表辦公室保障部市場部8.2.1顧客滿意☆☆☆☆★☆8.2.2內部審核☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆8.3不合格品控制☆☆☆☆☆8.4數據分析☆☆☆☆☆★☆☆☆☆8.5.2糾正措施☆☆☆☆☆★8.5.3預防措施☆☆☆★備注總經理管理者代表辦公室保障部市場部生產部總要求★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆環境因素☆☆★☆☆☆法律法規和其他要求☆☆★☆☆☆目標、指標和方案★☆★☆☆☆資源、作用、職責和權限★☆☆☆☆☆能力、培訓和意識☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆文件☆★☆☆☆☆文件控制☆☆★☆☆☆運行控制☆☆★★★★☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆合規性評價☆☆★☆☆☆不符合、糾正措施和預防措施☆☆★☆☆☆記錄控制☆☆★☆☆☆內部審核☆★☆☆☆☆管理評審★☆☆☆☆☆備注：★代表主要職能部門，☆代表輔助職能部門。總經理管理者代表辦公室保障部市場部總要求★☆☆☆☆☆職業健康安全方針★☆☆☆☆☆定☆☆★☆☆☆法規和其他要求☆☆☆☆☆☆目標和方案★☆★☆☆☆資源、作用、職責、責任和權限★☆★☆☆☆能力、培訓和意識☆☆★☆☆☆溝通、參與和協商☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆文件控制☆☆★☆☆☆運行控制☆☆★★★★應急準備和響應☆☆★☆☆☆績效測量和監視☆☆★☆☆☆合規性評價☆☆★☆☆☆事件調查、不符合、糾正措施和預防措施☆☆★☆☆☆記錄控制☆☆★☆☆☆內部審核☆★☆☆☆☆管理評審★☆☆☆☆☆備注：★代表主要職能部門，☆代表輔助職能部門。第1頁共1頁標題章節11.1本公司依據GB/T19001-2008《質量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業健康安全管理體系要求》三個標準的要求及相關的法律法規并結合本公司實際情況，建立質量、環境和職業健康安全綜合管理體系，編制本《質量/環境/職業健康安全管理手冊》(以下簡稱《管理手冊》)。公司管理體系覆蓋產品范圍：——實驗室成套設備(實驗臺柜、教學成套設備、通風系統、凈化系統)的生產與銷售。1.3刪減說明本公司因按照國家標準規范和顧客要求組織生產，因此對GB/T19001—2008標準中7.3"設計和開發"進行了刪減。刪減后不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規要求的產品的能力或責任要求。第1頁共1頁標題章節2.1引用標準下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款，且今后修訂的最新版本也適用于本標準：GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011《質量管理體系基礎和術語》;《質量管理體系要求》;OHSAS18001:2007《職業健康安全管理體系要求》;中華人民共和國產品質量法中華人民共和國環境保護法中華人民共和國安全生產法中華人民共和國勞動法中華人民共和國職業病防治法全國人大常委會2008全國人大常委會1989全國人大常委會2002全國人大常委會2007全國人大常委會2001(其余法律、法規和其他要求詳見“適用的法律、法規及其他要求清單”)第1頁共1頁標題章節本手冊采用GB/T19000-2008《質量管理體系基礎和術語》、GB/T2400體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業健康安全管理體系文件編號：HFWT-QE0第1頁共3頁標題章節4.1總要求公司根據承制產品特點，依據GB/T19001—2008、GB/T24001—2004和GB/T28001—2011的要求建立文件化的質量、環境和職業健康安全管理一體化管理體系，并在實施、保持中持續改進績效，以增強顧客滿意，保護生態環境，有效控制職業健康安全風險，保護員工安全和自身健康。4.1.1識別質量、環境、職業健康安全管理體系所需的過程并予以應用界定和以文件方式描述體系覆蓋的范圍(見本手冊第1.2)。4.1.2確定產品實現過程的順序和相互作用，并在相關文件中進行描述。4.1.3為確保這些過程得到有效地貫徹實活動所需的準則和方法。4.1.4確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和有效控制。4.1.5監視、測量和分析這些過程，實施必要能力的持續改進。4.1.6本公司按“八項質量管理原則”和依據質量、環境、職業健康安全三個標準的要求，遵循"PDCA"管理模式對這些過程進行管理。4.1.7本公司在產品實現過程中涉及外包過程為噴涂過程，外包過程按采購控制。4.2文件要求為確保質量、環境、職業健康安全管理體系的有效運行，公司按GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011及法律法規的要求建立了文件化的質量、環境、職業健康安全綜合管理體系。本公司質量、環境、職業健康安全綜合管文件——管理手冊、程序文件；第三層次文件——作業指導書、表格等。a)管理手冊闡述公司的方針、目標與指標，概括性、原則性、綱領性地描述質量、環境、職業健康安全的管理體系；b)程序文件規定了執行質量、環境、職業健康安全活動的具體辦法，內容包括活動的目的和范圍，做什么和由誰來做，何時何地和如何來做，如何對活動進行控制和記錄：第2頁共3頁標題章節c)如沒有文件化的規定，就不能保證管理體系有效運行，則公司可用作業指導書，詳述完成具體的作業和任務和程序；d)表格、記錄，用以記錄活動的狀態和所達到的結果，為體系運行提供咨詢和追蹤依文件編制的基本要求：a)體系文件的各個層次間、文件與文件之間應做到層次清楚、接口明確、結構合理；b)文件要符合公司的實際情況，易于理解并有良好的適應性和可操作性；c)文件中需要引用其他文件時，應注明文件的具體名稱以便查詢。4.2.2管理手冊本公司的《質量/環境/職業健康安全管理手冊》是以質量管理體系要求為主線，融入環境管理體系、職業健康安全管理體系的內容，并結合本公司實際編制而成。其內容包括：a)管理體系的范圍包括刪減的細節與合理性，具體見1.2;b)為管理體系編制的形成文件的程序或對其引用；c)質量、環境、職業健康安全過程及核心要素之間相互作用的表述。本手冊的編制、審核、批準、發放、作廢和修訂等執行《文件控制程序》。其管理見本手冊0.6章節。本手冊的歸口管理為辦公室。4.2.3文件控制辦公室是文件的歸口管理部門，對質量、環境、職業健康安全制，確保其有效性、充分性和適宜性；其它部門負責配合實施。文件的審批和發布a)文件在發布前，須由授權人審批，確保其充分性與適宜性；b)質量、環境、職業健康安全管理手冊由管理者代表審核、總經理批準發布；c)質量、環境、職業健康安全管理體系程序文件由各相關部門負責人審核、管理者代表批準；d)其它作業性和相關支持性、管理性文件由其部門負責人審核、分管領導批準。文件的評審管理者代表每年組織各部門對公司編制的管理體系文件的充分性和適宜性進行一次評審。評審可采用填寫表格或召開會議等方式進行，也可結合每年的管理體系內部審核進行。第3頁共3頁標題章節文件的更改和換版a)文件的更改、換版由原編制部門進行，更改或換版的文件需再次批準；b)確保對文件的更改和現行修訂狀態做出標識，并確保相關職能和部門的崗位人員獲得適用文件的有關版本；c)采取措施防止對失效文件的非預期使用，如因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行標識，按程序文件的規定執行。文件的標識、發放和歸檔a)文件均要有明確的標識，包括文件編號、受控狀態、版本號、分發號等；b)受控文件由發放部門加蓋“受控文件”印章，文件的發放范圍由發放部門負責人確定，發放時要做好發放記錄；c)文件的歸檔：各類受控文件的原件分別由文件的編制部門歸檔保存。外來文件的管理與質量、環境、職業健康安全管理體系相關的外來文件由辦公室統一接收和標識，并對其發放予以控制，辦公室每年3月份對法律法規、標準等外來文件清單進行梳理、識別，以及時更換舊版本并補充新版本文件，確保外來文件的有效性。失效、作廢文件管理部門要及時收回，并按程序集中處理。本節詳細內容見《文件控制程序》。4.2.4記錄控制辦公室是記錄的歸口管理部門，負責對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等進行有效控制，以證實質量、環境、職業健康安全管理體系的有效運行和持續改進。各相關部門負責建立和保持管理體系運行所要求的記錄，記錄要真實反映客觀事實，字跡清楚，內容完整，且易于識別和檢索。記錄的形式可以是文字記錄、電子文檔和照片、膠片、錄像等。本節詳細內容見《記錄控制程序》。第1頁共7頁標題章節5.1管理承諾5.1.1總經理全權對本公司的生產經營和管理活動負責，總經理通過以下活動，為建立、實施和持續改進質量、環境、職業健康安全管理體系的有效性的承諾提供證據：向全體員工傳達滿足顧客要求和法律、法規、相關方要求的重要性；提高員工質量意識、環境意識、職業健康安全意識；組織制定管理體系方針和目標(質量目標、環境目標和指標、職業健康安全目標);按策劃的時間間隔，主持管理評審；為建立、實施保持管理體系提供資源保證。5.2以顧客、相關方和員工為關注焦點公司最高管理者以顧客滿意為目的，識別和理解顧客當前和未來的需求，確定與產品有關的要求，作為對產品實現的輸入。通過公司內部過程，生產出滿足顧客要求的產品或服務，確保顧客滿意。公司最高管理者重視環境保護和污染預防，不斷源，持續改進公司的環境績效。公司最高管理者重視員工的職業健康和安全，不斷改善進入工作場所的員工和其他人員的健康安全條件，提高公司的職業健康安全績效。5.3管理方針管理方針體現我公司為滿足顧客要求、預防污染、對重要環境因素和危險源實施控制和遵守相關法律法規及其他要求的承諾，同時體現對持續改進管理體系有效性的承諾；并為我公司提供制定和評審目標、指標的框架。公司管理方針見本手冊0.7章。5.4策劃(1)策劃時機建立和改進管理體系時對管理體系進行策劃，最高管理者委托管理者代表負責組織實施策劃并持續改進工作。a)管理體系建立時，根據標準結合公司實際建立一體化管理體系，以滿足管理目標和4.1的要求；第2頁共7頁標題章節b)管理體系改進時，策劃改進的實施可以不在體系的所有部門、所有條款(要素)中同時進行，所以改進時要注意保持管理體系的完整性；c)對管理體系文件未能覆蓋或顧客特殊要求的事項，由辦公室編制質量計劃，具體按照質量計劃要求辦理。(2)策劃的依據按“引用標準”中的標準、相關的法律法規、國家標準、行業標準及公司有效的管理制度和管理經驗進行策劃。(3)策劃的內容a)管理體系所需組織機構、資源、作用、職責、過程、活動；b)制定、實施、評審、保持管理體系的方針、目標；c)管理體系、管理手冊、程序文件、產品實現過程、環境、職業健康、安全設施運行所需支持性文件；d)環境因素、危險源辨識、風險評價和風險控制；e)各種因素導致管理體系發生變化時保持體系的完整性。建立并保持《環境因素識別與評價控制程序》,明確環境因素的識別，評價控制的歸口管理部門和職責，確保評價出重要環境因素。a)環境因素的識別范圍必須覆蓋公司活動、產品和服務的各個方面，包括相關方活動對環境產生的影響；b)環境因素識別必須考慮過去、現在、將來三種時態及正常、異常、緊急三種狀態；c)辦公室將重要環境因素及評價報告形成《重要環境因素清單》報送管理者代表批準，發放相關單位實施控制。5.4.2對危險源辨識、風險評價和控制措施的確定辦公室建立并保持《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》,對公司作業活動、管理活動、人員活動、工作場所內外存在的危害及變更時進行適宜度評價，確定重大危險源，保證重大危險源得到有效控制，保證員工和所有進入現場的外來人員的安全健康。確定控制措施及考慮變更現有措施時按照消除、替代、工程控制措施、標志警告和管理措施、個體防護裝備考慮降低風險措施。5.4.3法律、法規和其他要求建立和保持程序，用來確定公司的產品，識別好環境因素和辨識的危險源適用的法律、法規和其他要求；通過各種渠道獲得并及時更新；采取措施，將這些信息傳達到員工和其他有關相關方第3頁共7頁標題章節5.4.4目標、指標公司建立了中長期目標，到年底爭達到：質量目標、環境目標和職業健康安全目標見本手冊0.7章。公司每年3月份依據中長期目標制定當年的詳細目標，并每年進行統計和評價。5.4.5方案公司對質量、環境、職業健康安全管理體系進行策劃，以滿足體系要求和方針及目標的要求。公司根據產品的特點確定了全部過程及其相互關系各部門根據本單位的工作流程對其環境因素和危險源一一進行排查，評價出重要環境因素并應明確所遵守的法律法規和其他要求，同時對評價出的重要危險源和重要環境因素制定目標和指標，并制定管理方案予以實施和檢查。辦公室負責根據評價出的重要危險源和重要環境因素制定管理方案，方案中要說明如何實現制定的目標和指標，包括方法、時間進度以及所需能和權限的指定。在對管理體系的變更進行策劃和實施時應始終保持其完整性。5.5.1作用、職責、責任和權限總經理和最高管理層確保公司內各類人員的作用以及各部門和相關崗位的作用、職責、責任、權限和相互關系得到規定和溝通。本公司質量、環境、職業健康安全管理體系所涉及的各個部門和各類人員都要對實現管理方針、管理承諾、目標、指標以及對顧客和相關方要求負責。公司領導及各部門在管理體系中的職責見附錄C《管理體系職能分配表》。總經理全面負責管理體系的管理工作；管理者代表負責管理體系具體工作的落實。辦公室負責質量、環境、職業健康安全管理體系建立、實施、監督和考核。公司各部門必須認真履行管理體系規定的職責和權限。各部門、各崗位要處理好與領導、其他部門、崗位間的接口關系，加強內、外部信息交流和協商，從而促進公司管理體系的有總經理第4頁共7頁標題章節1)貫徹執行國家有關工作的方針、政策、法律、法規和標準，向公司員工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性：2)制定公司管理方針和目標，批準頒布管理手冊，并確保其有效實施；3)組織建立公司的管理體系，定期進行管理評審，使管理體系有效運行；4)確定公司的組織機構和人員職責，對職權的履行情況進行檢查和監督，并確保相互間得到有效溝通，對管理人員的調配權5)任命管理者代表，授權其負責管理體系運行的日常工作；6)為公司管理體系的有效運行，提供必須的資源；7)負責公司產品實現過程中各部門工作的指揮、協調和激勵，參與重大合同的評審；8)領導分管部門制度并組織實施年度工作計劃，完成年度任務目標。副總經理1)在總經理領導下，依據公司的管理方針和目標，制訂公司的管理工作目標，并全面負責全公司的管理工作，確保分管范圍內質量、環境和安全滿足相關要求；2)協助總經理制定公司發展戰略規劃、經營計劃、業務發展計劃；3)制定公司組織結構和管理體系、相關的管理、業務規范和制度；4)組織、監督公司各項規劃和計劃的實施；5)按時提交公司發展現狀報告、發展計劃報告；6)指導公司人才隊伍的建設工作；7)協助總經理對公司運作與各職能部門進行管理，協助監督各項管理制度的制定及推第5頁共9頁標題章節辦公室1)貫徹公司管理方針和目標，執行總經理和管理評審會議有關工作的決議；2)制訂公司的管理制度和工作計劃；3)制訂、策劃公司管理文件、組織機構和崗位職責，落實和完善部門崗位責任制，貫徹"以顧客為中心"的原則；4)負責公司管理體系文件的控制，負責識別公司執行的國家法律法規性文件的有效性。5)組織協調和實施公司的各種行政事務工作；6)負責對公司工作環境、安全的監督，為全體員工實現公司質量、環境和健康安全目標創造良好環境；7)組織總經理召開的會議，協調公司各部門之間的工作關系；8)組織識別公司管理體系范圍內環境因素，并評價出重要環境因素和制定管理方案；9)組織識別公司管理體系范圍內危險源，并評價出重大危險源和制定管理方案；10)負責公司人力資源管理工作，并對培訓有效性進行評審；建立完善人事檔案；11)組織搜集、分析與公司生產經營活動及產品有關的信息，為公司決策提供依據；12)負責收集相關法律法規和進行合規性評價，負責組織內部審核工作。13)負責本部門環境、職業健康目標識別及重要環境因素、重要危險源控制以及對目標/指標方案的完成。市場部1負責按材料需用量計劃編制采購計劃，并實施采購。2負責提供供方背景材料、建立合格供方檔案，堅持從合格供方采購產品，負責辦理采購不合格品退貨賠償手續。3按采購文件要求與合格供方簽訂合同，根據供方業績對供方實行動態管理。對采物資的質量負責。4.負責公司周轉性倉庫的管理。5.負責本部門環境、職業健康目標識別及重要環境因素、重要危險源控制以及對目標/指標方案的完成。第6頁共9頁標題章節6.貫徹執行本公司的質量方針和質量目標、質量計劃，負責公司市場開發工作。7.建立本部門工作流程指導相關人員工作，協調生產相關工作。8.負責協調好本部門本公司上下接洽關系，協調好顧客及招投標方關系。9.負責公司標書的制作時需要參與的工作。10.保守公司的商業秘密。11.負責對新進本部門員工的引導工作。12.負責本部門環境、職業健康目標識別及重要環境因素、重要危險源控制以及對目標/指標方案的完成。生產部1組織實施產品實現過程的策劃，負責組織解決影響產品質量的重大技術問題。2負責編制生產計劃，并指導車間按生產計劃生產。3負責本部門環境、職業健康目標識別及重要環境因素、重要危險源控制以及對目標/指標方案的完成。車間1貫徹執行本公司的質量方針和質量目標、質量計劃、質量手冊等指令性文品的制造質量、完成的產量負責。2負責公司的生產管理，并做好售后服務工作。3對采購物資不經驗證及驗證不合格流入生產現場負責。4負責設備管理工作，掌握設備的維修質量和完好狀態。對因設備質量造成的產品質量事故負責。5協助總經理制訂企業經營長遠發展規劃、市場預測和產品開發工作，并對因生產不合格品而賠償顧客的經濟損失負責。6在經營活動中，嚴格貫徹執行國家和上級有關法規、政策，向顧客提供規范的、系統的服務。保持與顧客的良好溝通。7組織與產品有關要求的評審，確保產品質量、價格、交貨期、服務，滿足顧客要求。對銷售合同的實施的過程的工作質量負責。第7頁共9頁標題章節8對工作中的質量管理負責，建立完善的顧客信息傳遞網絡和顧客檔案等資料，并將信息反饋到相關部門，為總經理決策提供可靠的信息。9負責編制生產進度計劃，并對其過程的質量負責，負責本部門監視和送檢或自檢工作，保證其量值準確可靠。10負責產品搬運過程中的質量控制，對其造成的損失負責。11負責編制本部門設備維修保養和設備更新，對因設備不完好而影響產品質量負責。12.負責本部門環境、職業健康目標識別及重要環境因素、重要危險源控制以及對目標/指標方案的完成。保障部1負責本公司日常技術管理工作，對圖樣、技術文件的正確性、完整性負責。2對需要保密的文件采取保密措施。3負責本部門監視和測量設備按期送檢工作，保證其量值準確可靠。4組織不合格品的評審與重大事故的調查分析，負責對其改進措施5負責定期匯總產品質量信息，做好數據分析，及時傳遞到相關部門。6主持技術評審，組織產品實現的驗證與確認，對技術管理不完善造成的產品質量低劣問題負責。7責本部門環境、職業健康目標識別及重要環境因素、重要危險源控制以及對目標/指標方案的完成。5.5.2管理者代表管理者代表由總經理任命，履行以下職責：a)按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準要求組織建立、實施并持續改進公司質量、環境、職業健康安全管理體系；b)負責員工的質量、環境和職業健康安全意識教育，確保在公司內提高員工對滿足顧客及相關方要求、環境保護和職業健康安全意識的重要性認識；c)負責質量、環境、職業健康安全管理體系有關事宜的外部聯系；d)向總經理報告管理體系的業績，以便為評審和改進管理體系提供依據。第8頁共9頁標題章節5.5.3溝通、參與和協商辦公室負責建立《信息交流和協商控制程序》,確保公司內部各層次、各職能部門、與進行工作場所內部的承包方和訪問者、與外界相關方之間進行溝通與協商。通過各種形式如會議、培訓、文件、電話、內部局域網等進行信息交流與協商，以確保公司質量、環境、職業健康安全管理體系的有效運行、持續改進，滿足顧客、相關方對管理體系的要求。信息交流與協商分為內部信息交流和外部信息交流。當信息交流遇到問題時，由辦公室負責協調；遇有重大問題或焦點問題時，由經理記錄，并檢查落實情況。參與協商包括員工適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；適當參與事件調查；參與職業健康安全方針和目標的制定和評審；對影響他們職業健康安全的任何變更進行協商；對職業健康安全事務發表意見。包括告知誰是他們職業健康安全事務代表。與承包方就影響他們的職業健康安全的變更進行協商。5.6管理評審5.6.1總則總經理主持管理評審會議、審批《管理評審報告》。管理評審是保證管理體系持續改進的重要活動，通過管理體系的評審，確保管理審還應包括管理方針、管理目標及評價管理體系改進的機會和變更的需要。管理評審每間隔12個月進行一次。當本公司的組織機構、經營戰略、社會環境等發生重大變化、發生重大安全或環境事故時，由總經理決定臨時增加管理評審。辦公室負責編制管理評審計劃，經管理者代表審批后實施。管理評審計劃于管理評審會議召開7天前下發至各相關部門。公司各部門負責配合管理評審工作，提前五天提供與本部門有關的評審輸入資料，匯報本部門的績效，負責管理評審后糾正/預防措施的具體實施。5.6.2評審輸入各相關部門接到管理評審計劃后，于五天內向辦公室提交以下評審輸入材料：a)審核結果(包括內部體系審核、外部體系審核);b)合規性評價的結果；第9頁共9頁標題章節c)各種反饋信息，包括顧客和相關方的意見、投訴和建議等；d)與本部門相關的目標、指標完成情況；e)本部門相關的職業健康安全績效、環境績效；f)本部門的過程業績和產品的符合性；g)提供的資源滿足需要的情況；h)糾正和預防措施的實施情況；以及以往管理評審中所提問題的跟蹤措施、實施情況；i)應急準備和響應、事故、事件調查的結果及有關資料；j)可能影響管理體系的變更及改進建議等；k)客觀環境的變化，包括與公司環境因素、職業健康安全有關的法律法規和其他要求的發展變化；1)以前管理評審的后續措施；m)改進建議；n)與本部門相關其它情況。總經理對管理評審做出決策即評審輸出，其內容包括：a)管理體系及過程的適宜性、充分性、有效性的綜合評價和需要的改進；b)管理方針、目標、指標適宜性的評價及與顧客要求有關的產品的改進；c)資源需求的決定和措施；d)滿足顧客需求和相關方要求以及提高質量、環境、職業健康安全績效的措施。5.6.4辦公室根據總經理對管理評審會議中所做的決定，編制管理評審報告，經管理者代表審核，報總經理批準后發放。評審報告的內容一般包括：評審時間、評審組成員、職稱及所在部門；評審簡要過程及結論；不符合項的具體說明及改進建議。5.6.5對管理評審提出的問題或改進意見，由總經理或管理者代表確定責任部門，由責任部門制定糾正或預防措施計劃并組織實施，辦公室進行跟蹤驗證并報告。5.6.6辦公室負責整理、保管管理評審工作中形成的文件如管理評審計劃、記錄和報告等相關資料。第1頁共2頁標題章節6.1.1為了保持和持續改進管理體系的有效性，滿足質量、環境、職業健康安全要求，使顧客和相關方滿意，公司對質量、環境、職業健康安全所需資源予以確定。資源包括：人力資源、基礎設施、工作環境、專項技能、技術、信息和資金等。總經理負責為管理體系運行和持續改進配備相應的人力資源、基礎設施和工作環境等。a)總經理為管理體系正常、有效運行提供足夠的資源；b)顧客及相關方需求變化導致資源需求變化，公司確保及時提供所需資源，滿足顧客及相關方要求；c)總經理提供滿足執行環境管理和職業健康安全管理方案所需的資源。6.2人力資源6.2.1總則辦公室是公司人力資源的歸口管理部門，負責人員能力的確定，人員的配置、轉崗、錄用及臨時人員的雇用等；辦公室負責編制和實施《人力資源控制程序》,對不同層次的各類人員進行培訓，或采取其它措施以提高本公司全體員工質量、環境、職業健康安全技能，確保員工能勝任他們的工作，以滿足質量、環境、職業健康安全管理體系有效運行的需要。6.2.2能力、培訓和意識辦公室負責確定從事影響產品質量、環境和職業健康安全工作人員所必需的能力，以及使相關人員意識到符合公司環境和職業健康安全方針、程序與管理體系要求的重要性。辦公室通過招聘、培訓或合作等措施來確保人員的能力滿足要求和確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現目標作出貢獻，并對措施的有效性進行評價。辦公室確保公司相關人員都意識到在實現與環境和職業健康安全合性方面的作用與職責，以及偏離規定的運行程序的潛在后果。辦公室在實施培訓時應考慮不同層次的職責、能力、文化程度以及風險。辦公室負責保持教育、培訓、技能和經驗(經歷)等方面的適當記錄。具體執行《人力資源管理程序》。第2頁共2頁標題章節6.3基礎設施6.3.1為確保能提供滿足顧客要求的產品，以及滿足環境績效和職業健康安全績效的要求，本公司確定、提供并維護生產、服務、環保、安全所需的基礎設施。6.3.2基礎設施主要包括：a)辦公場所和必要的辦公設施及用品：b)安裝設備、監視和測量設備、環保設備、安全保護設備；c)計算機及相應適用的軟件；d)運輸和通訊設備。6.4工作環境6.4.1公司重視對生產現場和辦公場所的管理，營造適宜的工作環境，總經理確保工作環境對人員的能動性、滿意程度和業績產生積極的影響，為生產提供良好的工作環境。6.4.2辦公室負責生產環境達到所需的環境管理的要求，其它部門負責各自范圍內工作設施和工作環境的管理。6.4.3辦公室負責公司文化建設工作，協調人際關系，弘揚團隊精神，提高員工質量、環境、職業健康安全意識，創造良好的工作氛圍。6.4.4辦公室負責辦公區內衛生和綠化管理，創造辦公區優美的工作環境。第1頁共9頁標題章節7顧客要求的識別及合同評審→編制工作計劃→文件和資源提供→采購→采購產品驗證交付后活動交付一監視與測量一組裝封邊一焊接一下料7.1.2副總經理在總經理領導下，負責產品實現過程的策劃，這種策劃應與第4.1章的要求相一致。產品實現的策劃，應包括確定產品的質量目標和要求；產品的過程、文件和資源的需求；產品的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及接收準則；為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。策劃的輸出形式為文件和記錄，適用時包括制定質量計劃。7.2.1與產品有關的要求的確定市場部必須充分了解顧客及相關方的要求和期望，確定滿足顧客及相關方要求的產品質量要求，以增強顧客及相關方滿意。因此，在接受顧客的要求前必須確定：a)合同中顧客規定的產品要求，包括對產品交付及交付后活動的要求；其他相關方有關涉及環境和職業健康安全的要求等；b)顧客雖沒有明示，但規定的用途或已知和預期用途所必須的要求；c)與產品有關的法律法規，包括規范、標準的要求；d)本公司根據生產經營實際和質量、環境、職業健康安全的管理要求，以及提出的其他附加要求。7.2.2與產品有關的要求的評審市場部負責做好與產品有關要求的評審，以確保：a)產品要求得到規定；b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c)本公司有能力滿足規定的要求。第2頁共9頁標題章節7d)當顧客提供的要求沒有形成文件時，公司在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認；e)若顧客要求發生變更時，應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的評審的結果及評審所引起的措施的記錄予以保持。7.2.3顧客及相關方溝通為充分、準確地了解顧客及相關方的要求，本公司要主動與顧客或相關方加強聯系，按照《信息交流和協商控制程序》的有關規定，對以下有關方面進行確定并就其與顧客及相關方的溝通作出有效安排；a)產品信息；b)問詢、合同/訂單的處理，包括對其修改；c)在產品實現過程中以及向顧客交付產品后，收集顧客的反饋信息，包括投訴或抱怨。7.3設計和開發本公司因按照國家標準規范和顧客要求組織生產，因此對GB/T19001—2008標準中7.3"設計和開發"進行了刪減。刪減后不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規要求的產品的能力或責任要求。第3頁共9頁標題章節7.4.3采購產品的驗證采購產品的驗證由保障部負責，按合同或驗收規范實施檢驗或驗證。檢驗或驗證的方式如：進貨檢驗、查驗供方質保書及在供方現場檢驗等。當采購物資要在供方貨源處進行驗證活動時，保障部組織相關人員到現場進行驗證，在采購信息中對要驗證的安排和產品放行的方法作出規定。采購的重要元器件均應有可追溯的標識(系列號),公司只做簡單的外觀檢查，未發現明顯的問題就由項目經理將其登記在"元器件登記表"上，入庫。元器件登記表記錄采購產品的“系列號”,和曾經出現過的問題、時間。經驗證不合格的物資，要及時通知供方，具體按《不合格品控制程序》執行。7.5生產和服務提供為保證生產的安全、環保和經濟地運行，確保產品的優質可靠，根據公司產品的特點，各相關部門按照相應的控制程序，對生產、設備和環境、職業健康安全運行、應急和響應等實施全過程控制。辦公室組織就生產和環境、職業健康安全運行以及應急準備與響應等過程進行策劃，并做出適當的規定并執行，從而確保上述過程得到有效控制。生產部識別并明確產品特性信息，針對產品的復雜性、重要性及人員的技能等相關要求對產品生產過程做出規定，形成相關技術文件。在產品實現過程策劃中要使用適當的設備，以滿足生產能力要求。在受控條件下進行生產和服務的提供，受控條件包括：a)提供產品實現所需的文件或資料；b)提供滿足生產需求的工具、工裝、設備、測量的儀器儀表，并保證其處于良好的狀態，從而保證產品實現的可靠性；c)提供實現產品所需的監視與測量設備，按規定進行計量或校準，以保證產品實現過程中的有效性。7.5.2生產和服務提供過程的確認當生產和服務提供過程的輸出不能由后續的樣的過程進行確認。生產部和車間負責此類過程的確認工作，辦公室配合。文件編號：HFWT-QE0第4頁共9頁標題章節公司目前不涉及的此類過程為焊接過程，此類過程按～7.5.2過程確認的主要內容包括：a)設備在鑒定合格的有效期內，并能滿足產品質量要求；b)操作、監視和測量人員經過培訓合格并持證上崗；c)規定的方法和程序應現行有效并能指導產品生產；d)使用的材料有進公司驗收合格證明；e)工作環境應能滿足產品質量要求；a)過程確認的組織部門將需確認的主要內容和控制要求填入確認報告；b)生產部和車間按審批后的要求組織生產，并詳細記錄過程中的確認內容；c)生產部負責對生產出的樣品按產品制造與驗收規范進行檢驗和試驗，并作出合格與否的結論；d)生產部和車間將確認結果形成《過程確認報告》,經部門領導批準后納入過程控制文件中，并在過程中實施與保持，樣品判定不合格時應按a～c條重新進行確認。過程的控制a)此類過程必須經過確認后，按確認的結果實施與保持；b)過程在實施過程中，所在單位應填寫過程監控記錄。連續生產過程中，每半月填寫一次，停產后首次生產時必須填寫；c)此類過程確認應每兩年進行一次，當確認的內容發生重大變化時，應進行重新確認。本公司根據產品的特性，采用適宜的標識方式對其進行適當標識，防止在產品實現過程中發生混淆、誤用。車間負責對產品進行正確標識(包括標識的傳遞和移植等),并對環境、職業健康安全標識進行有效控制。確保在有可追溯性要求時，標識和作為標識的記錄具備唯一性，以便追溯。標識的范圍和方式a)標識的范圍：產品、倉庫、設備、廢棄物分類、生產區域、涉及應急準備和響應的重點場所以及生產現場安全的明顯警示等；還包括法律、法規所要求的標識第5頁共9頁標題章節b)標識的方式：標牌、標簽、標識章、流程卡、介質載體上噴字、安全圍攔、防護設施、文件記錄和分區域等；區域標識用劃線、掛牌、專用房間等方法進行。產品狀態的標識對產品檢驗和試驗狀態要進行適宜的標識，滿足監視和測量的要求。狀態標識用標簽、區域等方法進行。7.5.4顧客財產顧客財產指顧客所擁有的，為滿足合同及相關要求向本公司提供的產品、設施、財物和信息資料等，本公司目前不涉及顧客財產，當涉及顧客財產時按～條款進行控制。市場部負責對顧客財產進行識別、驗證、標識、保護和維護。當顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況時，應及時報告顧客，并保持相應的記錄。市場部負責接收顧客的財產，建立顧客財產臺帳，詳細記錄顧客財產的數量、質量狀況、接收日期等內容。凡屬于顧客擁有所有權的財產，相關部門要采用標牌、標簽或設置專門的區域等進行標識，以保證顧客財產被清晰、有效地標識。凡提供本公司使用的顧客財產屬于產品類的，生產部負責按要求進行檢驗或驗證；屬于設施類和軟件類的由各使用部門負責檢驗或驗證。顧客財產發生變更，生產部人員應立即在顧客財產臺帳中記錄顧客財產變更情況，注明客戶名稱、產品品名、數量、變更原因、變更狀況等原始資料。市場部返還顧客財產時，工作人員應在顧客財產臺帳中進行記錄，注明返還原因以及返還狀況等資料。顧客財產的保護和維護a)各相關部門要愛護并維護好顧客財產，公司對失職行為予以追究；b)如發現丟失或損壞時，應立即向分管領導報告并通知生產部，由生產部負責向顧客報告并做好溝通工作，并做好記錄。公司聲明：本公司對顧客財產的檢驗或驗證，不能免除顧客提供可接收財產的責任。7.5.5產品防護對于產品從接收、加工、放行、交付到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和錯用。公司針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。第6頁共9頁標題章節7.6監視和測量設備的控制7.6.1監視和測量設備的采購及驗收公司根據質量控制、環境和職業健康安全績效監測的需要，由使用部門提出申請，保障部復核后，報總經理批準后由市場部負責采購，由保障部負責驗收。驗收合格后編號建賬后進行校準。選用配備適用的監視和測量設備，確保監視和測量設備的測量能力與測量要求相7.6.2監視和測量設備的初次校準a)對于新購買或首次投入使用的監視和測量設備，由保障部負責送國家法定計量部門檢定或自行校準，合格后方能發放使用；b)對合格品應貼上表明其狀態的唯一性標識；保障部負責對該設備進行統一分類編號，并建立監視和測量設備臺帳，做到帳物相符。監視和測量設備臺帳必須標明設備的編號、名稱、規格型號、精度等級、生產廠家、校準周期、校準日期、使用地點等；c)對于溯源不到國家標準的設備，生產部必須編制內部校準規程，按照規定的時間間隔進行校準并記錄；d)保障部負責監視和測量設備的日常管理與周期校準。每年三月份由保障部編制下年度測量設備校準計劃，并根據計劃執行周期校準。a)對外校的設備，保障部負責聯系國家法定計量部門進行校準，并索取校準報告；b)對內校的設備，保障部依據內部校準規程實施內部校準并填寫相關校準記錄。校準合格的設備，由保障部貼合格標簽；部分功能或量程校準合格的，貼《限用標簽》,標明限用的范圍；校準不合格的，貼“不合格標簽”,修理后重新校準；對不便粘貼標簽的設備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。對于測量、監控用的軟件，在使用前應自行校準，填寫相應的校準記錄。本公司產品"網絡系統集成工程"通常采用手提電腦進行測試。手提電腦沒有可追溯的國際標準或國家標準，本公司通用軟件和方法檢查手提電腦的可用性，并經常隨技術進步予以更新，在搬運維護和貯存期間注意防護電腦損壞或失效。7.6.4監視和測量設備的使用、搬運、維護和貯存控制第7頁共9頁標題章節使用者應嚴格按照使用說明書或操作規程使用設備，使用后要進行適當的維護和保養，確保設備的測量和監控能力與要求相一致，防止發生可能使測量結果失效的調整。在使用監視和測量設備前，應按規定檢查設備是否工作正常，是否在校準有效使用者在監視和測量設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規程的要求，防止其損壞或失效。監視和測量設備的校準、修理、報廢等應記錄在設備履歷卡中。7.6.5監視和測量設備偏離校準狀態的控制發現檢測設備偏離校準狀態時，應停止檢測工作，及時報告保障部。保障部應追查使用該設備檢測的產品流向，再評價以往檢測結果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。保障部應組織對設備故障進行分析、維修并重新校準，采取相應的糾正措施。對無法修復的設備，經確認后，由分管領導批準報廢或作相應處理。7.6.6監視和測量設備的環境要求監視和測量設備的使用環境應符合相關技術文件的規定，由保障部負責監督檢查。7.6.7對檢測人員要求辦公室對監視和測量設備的使用人員進行相應的培訓，經考試合格上崗。7.6.8對于自制的具有檢測作用的工裝、量具等，需經保障部審批、編號、貼上相應合格標簽，保障部建立總臺帳，編制校準規程，對其有效性進行定期檢查。7.7環境、職業健康安全運行控制7.7.1對于具有環境、職業健康安全管理要素的作業場所和活動，公司各相關責任部門制定相應的控制措施來消除、降低重要環境因素和重大危險源可能帶來的影響，保證管理體系有效運行，實現環境、職業健康安全目標。7.7.2根據管理體系方針、環境和職業健康安全目標指標，對重要環境因素和重大危險源應按如下活動實施確認：a)重要環境因素：涉及廢水排放、廢氣排放、噪聲排放、廢棄物處置、能源和資源的節約等，詳見《重要環境因素清單》;b)重大危險源：涉及生產現場、設備運行活動危險因素、生產場所的噪聲排放、危險化學品等的控制，詳見《重大危險源清單》。第8頁共9頁標題章節7.7.3管理者代表、辦公室負責建立并實施適當的環境與職業健康安全控制程序和運行準則，用于對重要環境因素、重大危險源實施控制。程序應包括對工作場所、活動過程、設備設施、安全防護和工作組織的設計，考慮與員工的能力相適應，以便從根本上消除或降低環境不利影響、職業健康安全風險。公司依據所確認的重要環境因素和重大危險源，策劃的運行控制程序包括：理程序》和《資源和能源消耗管理程序》等；b)涉及職業健康安全管理運行程序：《危險源辨識、風險評價和風險控制境、職業健康安全績效監視和測量控制程序》等。7.7.4各部門在制定程序過程中，應根據需要，在程序中引導出相應的運行準則或作業標準，規定相應的控制參數、控制要求及監督檢查。7.7.5對環境因素和危險源實施全面控制，控制措施必須考慮與質量、環境、職業健康安全管理相關的法律、法規和其它要求，以及作業場所內人員(包括進入工作場所的承包方和訪問者)、設備設施、過程活動、作業環境的危險和周圍環境的控制要求。7.7.6對本公司購買、使用的貨物、設備及服務過程中所確定的環境、職業健康安全管理因素提出要求并加以控制，將有關的要求通報相關方和供應商，執行《對相關方施加影響控制程序》以控制相關方可能造成的重要環境影響和遵守本公司相關的職業健康安全要求。7.7.7對已認定與環境、職業健康安全管理因素有關的重要崗位，責任部門制定與實施相應的控制措施，在措施中必須明確具體的控制要求同時傳達到各有關崗位員工，使其了解相關規定和要求。7.7.8公司各相關職能部門應實施并保持所策劃的運行控制程序，使管理體系在實際運行中不偏離方針、目標。7.8應急準備和響應7.8.1辦公室建立《應急準備和響應控制程序》,由車間實施，對潛在的環境、職業健康安全事故和緊急情況預先制定應急預案，在發生事故時及時做出反應，最大限度地減少傷害和其它損失以及可能伴隨的環境影響。第9頁共9頁標題章節7.8.2辦公室根據重要環境因素、重大危險源及特殊的活動確定潛在的事故和緊急情況。7.8.3各相關部門做好應急設備、物資和人員的前期準備工作。7.8.4在潛在事故或緊急情況發生時，各部門必須快速反應，把握情況，依照程序和應急預案，采取相應措施，以消除、減少人員傷害、財產損失和有害的環境影響。7.8.5事故或緊急狀況發生后，必須進行總結、評審應急準備和響應控制程序或應急預案，使其更適用于預防、消除、減少事故和緊急情況的發生。7.8.6對發生的緊急情況應作相應的記錄并提交管理評審。7.8.7可行時，定期對應急預案進行演習，使相關員工得到訓練與教育，以達到降低影響或風險的目的。第1頁共8頁標題章節為了能夠及時發現管理體系運行中存在的問題，并采取相應措施加以解決，以確保產品質量、環境、職業健康安全績效符合要求并持續改進管理體系的有效性，管理者代表及各相關部門負責策劃并組織實施以下方面所需的監視、測量、分析和改進過程：a)證明產品符合性；b)確保管理體系的符合性；c)持續改進管理體系的有效性。對監視和測量活動的策劃還必須包括統計技術在內的適用方法及應用程度的確定。8.2監視和測量8.2.1顧客滿意市場部負責對顧客滿意或不滿意的信息進行收集、分析，利用顧客滿意和不滿意的信息作為對管理體系績效測量和客觀評價的依據，持續改進管理體系，增強顧客滿意。顧客信息的收集、分析和處理1)市場部負責收集顧客口頭的或書面的信息，這些信息包括：a)對顧客的調查；b)與產品有關的反饋信息；c)顧客的要求或合同信息：d)市場需求信息；e)服務方面的有關信息；f)有關競爭的信息。2)市場部使用下列方法確定顧客信息來源并進行收集：a)發放調查表、電話調查收集顧客抱怨、投訴和建議等；b)直接與顧客交流獲取信息，比如開座談會或進行走訪；c)媒體和相關群體的有關報道、報告或活動結果；d)行業、市場的調研結果。3)顧客滿意信息的分析市場部對于獲取的顧客信息進行分析，以便充分利用這種信息，并達到下列目的：a)了解顧客的要求，確定可以提高顧客滿意的關鍵因素；第2頁共8頁標題章節b)評價公司的現狀，與競爭對手比較存在的優、劣勢；c)從根本上采取有效措施，提高顧客的滿意度。4)顧客信息的處理a)對于顧客的質量投訴信息，市場部立即填寫客戶質量投訴(反饋)處理記錄并及時傳遞到技術報務部；b)對顧客提供的其他負面信息，任何部門接獲后，應立即傳遞到辦公室，由辦公室按信息類別傳遞到有關職能部門處理；c)對于顧客提供的正面信息，公司應注意收集，以便不斷總結經驗，持續改進。顧客滿意度測量本公司采用調查表的方式來進行顧客滿意度調查的測量。a)顧客滿意度調查對象：公司的直接顧客；b)顧客滿意度調查每年一次；c)顧客滿意度調查項目包括產品的質量、價格、交付和服務、顧客要求的滿足性等，具體見《顧客滿意度調查表》;d)市場部將《顧客滿意度調查表》寄發或傳真給相關顧客，要限期收回；對于不能及時反饋的調查表，可由市場部有關人員采用電話征詢的方式，了解顧客信息，顧客信息應記錄于《顧客滿意度調查表》中；e)業務人員對顧客滿意度調查后，必須作相應分析并與相關部門聯絡，討論、落實相關的改進措施。市場部將分析獲得的顧客滿意度報告提交到管理評審會議進行評價。8.2.2內部審核辦公室負責編制和實施《內部審核控制程序》。在管理者代表的組織下，每12個月進行一次質量、環境、職業健康安全管理體系的內部審核，以確定其是否符合策劃的安排；是否符合GB/T19001-2008《質量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業健康安全管理體系要求》的要求；是否符合本公司的質量、環境、職業健康安全管理體系文件以及法律法規等其他要求；以確定管理體系的適宜性、充分性和有效性。辦公室在對內審方案策劃時應考慮擬審核的過程和區域的狀況和重要性以及以往審核的結果。第3頁共8頁標題章節辦公室負責制定年度內部審核計劃。計劃要明確審核的目的、準則、范圍、日程安排和方法等。內審員要由經過專門培訓、考核取得內審員資格證書的人員擔任，審核的實施要確保審核過程的客觀性和公正性，內審員不得審核自己的工作。按照計劃實施審核，審核結果應報送最高管理層和通知受審部門。責任部門對審核出現的不合格要及時采取糾正措施，以消除所發現的不合格及其產生原因。對糾正措施實施的有效性由辦公室組織內審員進行跟蹤驗證并向管理者代表和總經理報告驗證結果。8.2.3過程的監視和測量辦公室為過程監視和測量的歸口管理部門，負責識別需要進行監視和測量的過程，這包括產品實現過程，也包括根據產品特點策劃的各個過程和子過程，特別是生產和服務運作的全過程。質量、環境、職業健康安全管理體系各過程運行持續滿足其預期能力是管理體系有效性的體現。對影響管理體系有效運行的各項因素進行監控及必要的測量活動，保持每個過程的能力，確保過程有效和所提供產品的符合性，達到方針的要求，滿足管理承諾，實現管理目標，本公司采用如下方式進行過程的監視和測量：a)管理目標的完成情況；b)工作質量的檢查情況；c)過程及其輸出的監視和測量；d)過程有效性的評價；e)內部審核；f)管理評審等手段。當過程監視和測量反映出過程、產品未能達到預期結果時，應明確責任，選用適當的統計技術進行分析，并采取有效的糾正和預防措施，保持質量、環境、職業健康安全管理體系的持續改進。對質量、環境、職業健康安全管理體系各過程的監視和測量由辦公室和各相關部門按照管理體系文件、法律法規及其他要求的規定進行監控。第4頁共8頁標題章節保障部負責編制采購、過程中的產品和最終產品的檢驗文件，同時并負責按文件的規定在產品實現過程的適當階段實施監視和測量，以驗證產品要求是否得到滿足。保障部確保監視和測量設備以及環境條件滿足規定要求，確保其結果有效、準確、監視和測量人員認真填寫相應的監視和測量記錄，應給出明確的監視和測量結果以及是否符合接收準則的結論，并按規定進行簽字或蓋章，同時還應做好狀態標識。檢驗人員必須經過公司專業培訓，合格后方可上崗。本公司產品經檢驗或驗證合格后方予以放行，對于特殊情況的放行需經分管領導批準，并作好記錄和標識，對檢測后確定為不合格的產品按《不合格品控制程序》執行。各部門負責保持相關的監視和測量記錄，記錄中應標明授權放行責任者。8.2.5環境監測和測量辦公室制定并實施《環境、職業健康安全績效監視和測量控制程序》,辦公室負責組織對現場環境目標和管理方案的實施進行監視和測量，確保重要環境因素得到控制。需要進行檢測或監控的環境因素有：噪聲、廢水(液)排放、廢氣排放、危險固廢處置等。辦公室負責組織對環境因素進行定期檢測或監控，重點監控重要環境因素是否得到合規性評價：辦公室通過內審、環境檢查及其他方式定期要求的遵守情況作出評價(當有新的法律法規頒布時或原有法律法規有修改時，要對公司遵守情況及時進行合規性評價),并負責保存相關記錄。8.2.6職業健康安全績效測量和監視辦公室制定并實施《環境、職業健康安全績效監視和測量控制程序》,負責組織對職業健康安全目標和控制措施的實施進行監視和測量，確保重大危險源得到控制。辦公室對公司制定的職業健康安全目標和方案的績效進行案發生偏離或可能發生偏離時，要及時提出糾正或預防措施，并監督實施。辦公室負責組織對公司安全管理工作的主動性績效測量，對職業健康安全方案、控制措施和運行準則進行監視，包括日常檢查或監督，并對與職業健康安全相關的法律、法規及其他要求的遵循情況進行監督。文件編號：HFWT-QE0第5頁共8頁標題章節辦公室負責組織對公司安全管理工作的被動性績效測量，包括負責定期組織體檢，對員工健康損害進行監測、對事件和不良績效進行監視和測量。保存相關記錄，以作為職業健康安