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文檔簡介

被調查人姓名：,,,,調查人姓名：,,,簽核人姓名：,,開始調查日期,,過程管理符合度,,結果有效性管理符合度,,,

被調查人部門：,,,,調查人部門：,,,簽核人部門：,,結束調查日期,,,,,,,

評價要素,,,,,過程管理情況記錄,,,,,,,,結果有效性情況記錄,,,

模塊,關鍵控制點,編號,評價項目描述,相關流程,檢查結果,對應的管理制度,,相應的業務流程,,其它（如通知、傳真、優秀實踐和總結等）,缺陷說明,責任部門,檢查結果,結果性文件名稱,缺陷說明,責任部門

,,,,,,制度名稱及編號,具體條款,流程名稱及編號,流程簡要描述,,,,,,,

企業文化,企業文化培育,1,企業是否積極培育具有自身特色的企業文化，引導和規范員工行為，打造以主業為核心的企業品牌，形成整體團隊的向心力，促進企業長遠發展,企業文化建設流程,,,,,,,,,,,,

,,2,企業是否培育了體現企業特色的發展愿景、積極向上的價值觀、誠實守信的經營理念、履行社會責任和開拓創新的企業精神，以及開拓創新、團隊協作和風險防范意識,企業文化建設流程,,,,,,,,,,,,

,,3,企業是否通過總結優良傳統，挖掘文化底蘊，提煉核心價值，確定文化建設的目標和內容，形成企業文化規范，并作為員工行為守則的重要組成部分,企業文化建設流程,,,,,,,,,,,,

,,4,董事、監事、經理和其他高級管理人員是否在企業文化建設中發揮了主導和垂范作用,企業文化建設流程,,,,,,,,,,,,

,,5,企業是否能夠促進文化建設在內部各層級的有效溝通，加強企業文化的宣傳貫徹，確保全體員工共同遵守,企業文化宣傳流程,,,,,,,,,,,,

,,6,企業文化建設是否融入了生產經營的全過程，并與發展戰略有機結合,企業文化建設流程,,,,,,,,,,,,

,,7,企業是否重視并購重組過程中的文化建設，平等對待被并購方的員工，促進并購雙方的文化整合,企業文化建設流程,,,,,,,,,,,,

,企業文化評估,8,企業是否建立了企業文化評估制度，明確評估的內容、程序和方法，落實評估責任制，避免企業文化建設流于形式,企業文化評估流程,,,,,,,,,,,,

,,9,企業文化評估是否重點關注董事、監事、經理、和其他高級管理人員在企業文化建設中的責任履行情況、全體員工對企業核心價值的認同感、企業經營管理行為與企業文化的一致性、企業品牌的社會影響力，參與企業并購重組各方文化的整合度，以及員工對企業未來發展的信心,企業文化評估流程,,,,,,,,,,,,

,,10,企業是否重視文化評估結果，鞏固和發揚經驗成果，針對評估過程中發現的問題，研究影響其建設的不利因

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