二連分公司2007年9月經(jīng)營(yíng)分析區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)中心

二○○七年一○月目

錄收入完成情況及分析業(yè)務(wù)量完成情況存在的問(wèn)題，需要做的改進(jìn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展思路、營(yíng)銷(xiāo)措施、推廣渠道收入完成情況及分析1-9月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)額

1135.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-6.69%，但只完成了年度預(yù)算目標(biāo)1703萬(wàn)元的66.67%。5004504003503002502001501005001-9月重點(diǎn)業(yè)務(wù)收入額(萬(wàn)元)ADSL小靈通

固定電話(huà)收入完成情況及分析1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)：1-9月固定電話(huà)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入463.35萬(wàn)元，減收34.68萬(wàn) 元，收入占比下降了3.05%；小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成224.19萬(wàn)元， 減收106.02萬(wàn)元，收入占比下降了9.34%。固定電話(huà)收入下降的原因：①、有效用戶(hù)減少-337戶(hù)是導(dǎo)致業(yè)務(wù)收入下降的原因之一；②、在網(wǎng)有效用戶(hù)AP值降低（1-9月固定電話(huà)AP值為43.21），其中通話(huà)費(fèi)共計(jì)下降了44.71萬(wàn)元。收入完成情況及分析小靈通收入下降的原因：①、有效用戶(hù)數(shù)比上年同期減少了近2000戶(hù)，導(dǎo)致月租費(fèi)、區(qū)內(nèi)通話(huà)費(fèi)、區(qū)間通費(fèi)長(zhǎng)途通話(huà)費(fèi)的大副下降；②、二連分公司固話(huà)70%是預(yù)付費(fèi)電話(huà)，業(yè)務(wù)上不支持親情子母機(jī)未形成放號(hào)能力，彌補(bǔ)不了小靈通有效用戶(hù)的減少和收入的嚴(yán)重下滑。③、移動(dòng)公司100%增話(huà)費(fèi)，在資費(fèi)上的優(yōu)惠，吸引一部分小靈通用戶(hù)棄機(jī)離網(wǎng)，加入到移動(dòng)公司的行列。收入完成情況及分析2、增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)：1-9月互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入完成220.38萬(wàn)元，增收了80.9萬(wàn)元，收入占比增長(zhǎng)了7.12%；互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)收入完成了17.72萬(wàn)元，增收了16.99萬(wàn)元，收入占比增長(zhǎng)了1.56%。隨著寬帶用戶(hù)群的增長(zhǎng)，應(yīng)用內(nèi)容的豐富以及證券市場(chǎng)的繁榮，吸引了相當(dāng)一部分的用戶(hù)使用寬帶業(yè)務(wù)，在有鐵通和電信公司競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，二連分公司包年寬帶資費(fèi)仍執(zhí)行720元/年（鐵通公司及電信公司包年寬帶資費(fèi)執(zhí)行600元/年），其中主要還是依賴(lài)網(wǎng)絡(luò)資源的優(yōu)勢(shì)帶來(lái)用戶(hù)群的增長(zhǎng)從而拉動(dòng)收入。收入完成情況及分析3、欠費(fèi)分析：二連有90%的公眾用戶(hù)為預(yù)付費(fèi)用戶(hù)，基 本不存在欠費(fèi)問(wèn)題；在后付費(fèi)的用戶(hù)結(jié)構(gòu)中均為各機(jī)關(guān)單 位及信用度高的個(gè)人用戶(hù)，基本也不存在欠費(fèi)問(wèn)題。現(xiàn)存 在于系統(tǒng)中的欠費(fèi)有19萬(wàn)元均為ADSL的欠費(fèi)，形成這筆 欠費(fèi)的主要原因是：收入完成情況及分析①、包年到期用戶(hù)，潤(rùn)匯系統(tǒng)已停機(jī)但97未停機(jī)，在后付費(fèi)中按天出費(fèi)；②、前期因營(yíng)業(yè)員對(duì)97系統(tǒng)錄入工單不熟，有部分

ADSL用戶(hù)出現(xiàn)雙共線(xiàn)甚至三共線(xiàn)的情況，一個(gè)用戶(hù)出雙倍費(fèi)用，現(xiàn)專(zhuān)人核對(duì)資料逐步核減該欠費(fèi)；③、因97系統(tǒng)與計(jì)費(fèi)接口卡單，使97系統(tǒng)與計(jì)費(fèi)下的用戶(hù)資料不統(tǒng)一形成欠費(fèi)；④、包年用戶(hù)出增值業(yè)務(wù)費(fèi)，無(wú)法從包年費(fèi)中扣費(fèi)，另出在后付費(fèi)系統(tǒng)中，特別是對(duì)包月注冊(cè)的增值費(fèi)，費(fèi)用較高用戶(hù)拒絕繳納。業(yè)務(wù)量完成情況1-9月完成情況：固定電話(huà)：裝機(jī)1025部，拆機(jī)1402部，凈放號(hào)-377部，到達(dá)數(shù)

11967部。停機(jī)保號(hào)用戶(hù)494部，來(lái)電顯示6963部，悅鈴1303部。小靈通：有效戶(hù)6605戶(hù)，比去年減少了1932戶(hù)。ADSL：裝機(jī)947部，拆機(jī)314部，凈放號(hào)633部，到達(dá)數(shù)4212

部。親情子母機(jī)完成309戶(hù)。新裝拆機(jī)凈放號(hào)期末到達(dá)數(shù)固定電話(huà)10251402-

37711967ADSL9473146334212存在的問(wèn)題，需要做的改進(jìn)小靈通收入增長(zhǎng)下降幅度比預(yù)料的大。1-月小靈通收入同比增長(zhǎng)-13.74%，小靈通收入占總收入比重較大。這其中還有07年比上年多進(jìn)的月5.4萬(wàn)元月租收入。剔除這塊收入下降幅度更大。其它收入因?yàn)樗急戎剌^小，對(duì)收入增長(zhǎng)的拉動(dòng)貢獻(xiàn)也小。重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展思路、營(yíng)銷(xiāo)措施、推廣渠道1.決戰(zhàn)四季度確保收入的完成：主要以完成ICT收入為切入點(diǎn)①、全力做好電腦全員營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)售工作。②、加大普及型寬視界的宣傳及推廣。2、在保有固話(huà)業(yè)務(wù)發(fā)展上，積極發(fā)展新裝固話(huà)，努力增取固話(huà)凈增長(zhǎng)。一緊盯新建樓宇，二緊盯酒店，三緊盯大客戶(hù)，四用捆綁和大眾電話(huà)抑制拆機(jī)。利用陽(yáng)光新銳中的保底25元來(lái)捆綁固話(huà)或者免月租的方式繼續(xù)捆綁小靈通。利用親情在線(xiàn)業(yè)務(wù)加大無(wú)號(hào)寬帶的固話(huà)裝機(jī)量。大力發(fā)展有效益的話(huà)吧，針對(duì)酒店電話(huà)客人使用的少的情況推出在酒店客房執(zhí)行話(huà)吧的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，吸引入住酒重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展思路、營(yíng)銷(xiāo)措施、推廣渠道2、在小靈通業(yè)務(wù)保有上，積極推行陽(yáng)光新銳，捆綁固話(huà)等方式來(lái)保有小靈通。繼續(xù)保有小靈