第1頁(yè)共6頁(yè)第3頁(yè)共6頁(yè)第4頁(yè)共6頁(yè)采購(gòu)控制程序1目的為使采購(gòu)活動(dòng)處于受控狀態(tài)，確保持續(xù)、穩(wěn)定、及時(shí)提供滿足產(chǎn)品要求的原材料、元器件，特制定本程序。2適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的外購(gòu)、外協(xié)件、新設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品的采購(gòu)、外協(xié)加工的控制。3職責(zé)各部門的職責(zé)見表1。表1序號(hào)單位職責(zé)采購(gòu)部是《采購(gòu)控制程序》的主管部門，負(fù)責(zé)原材料（含但不限于元器件、單元、部件、分機(jī)、整機(jī)）的采購(gòu)，參與供應(yīng)商管理及供應(yīng)商評(píng)價(jià)，供應(yīng)商資料的收集與管理；提出器材代用申請(qǐng)，對(duì)采購(gòu)原材料的符合性和齊套的及時(shí)性負(fù)責(zé)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理與評(píng)價(jià)。計(jì)劃部門負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制和下達(dá)，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容的正確性、周期的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。裝備公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)外協(xié)加工過程的控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)外協(xié)加工供應(yīng)商的管理與評(píng)價(jià)。各生產(chǎn)部門對(duì)生產(chǎn)外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量的符合性負(fù)責(zé)。技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供原材料的技術(shù)要求，對(duì)技術(shù)要求、技術(shù)協(xié)議的完整性、充分性、正確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)器材代用適用性的驗(yàn)證。工藝部門負(fù)責(zé)器材代用對(duì)產(chǎn)品安裝、工藝性能的影響分析和確認(rèn)，負(fù)責(zé)對(duì)配套產(chǎn)品工藝、外協(xié)加工特殊工藝、特殊工序的驗(yàn)證與確認(rèn)。4程序要求4.1采購(gòu)的基本要求設(shè)計(jì)文件對(duì)原材料的要求應(yīng)充分、適宜、明確；向經(jīng)本公司評(píng)價(jià)合格的供方或用戶（合同）指定的供方采購(gòu)；原材料均需經(jīng)質(zhì)量部門驗(yàn)證合格后方可進(jìn)庫(kù)或發(fā)放使用。4.2原材料的分類原材料按其對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度（以下簡(jiǎn)稱重要度）把原材料分為A、B、C三類，以便對(duì)不同重要度的原材料采用不同的控制措施，提高控制效果。4.2.1A類原材料A類原材料有：產(chǎn)品明細(xì)表中注明的關(guān)鍵件、重要件；為公司產(chǎn)品配套的設(shè)備、終端及具有保密要求的產(chǎn)品、新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品。4.2.2B類原材料介于A類和C類之間的采購(gòu)產(chǎn)品。4.2.3C類原材料標(biāo)準(zhǔn)緊固件、普通線材、工具等；包裝類材料；輔助材料4.2.4A類原材料首次選用，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前，項(xiàng)目組應(yīng)按《關(guān)重件、主要配套件選型、采購(gòu)管理制度》組織評(píng)審，評(píng)審獲通過后方可定型、選用，并按規(guī)定需要選擇備用型號(hào)與廠家。4.3合格供方控制要求4.3.1新增供方必須按照《供應(yīng)商管理制度》、《供方評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》組織評(píng)價(jià)。4.3.2用戶（或合同）指定的供方，按《供應(yīng)商管理制度》、《供方評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。4.4采購(gòu)控制4.4.1采購(gòu)依據(jù)采購(gòu)文件；《合格供方名錄》或經(jīng)用戶（合同）指定的供方。4.4.1.1采購(gòu)文件包括：各類采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、加工協(xié)議書、技術(shù)協(xié)議書（或合同）以及外協(xié)加工圖紙、工單、模具加工圖紙等。4.4.1.2為保證采購(gòu)文件的正確性，研發(fā)部門應(yīng)在產(chǎn)品鑒定前提供產(chǎn)品“外協(xié)件、外購(gòu)件匯總表”交采購(gòu)部門預(yù)審，確認(rèn)原材料的生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)書寫的正確性、完整性，并剔除停產(chǎn)器材。研發(fā)部門根據(jù)預(yù)審反饋信息修改產(chǎn)品“外協(xié)件、外購(gòu)件匯總表”，經(jīng)采購(gòu)部、質(zhì)量部審簽后由基礎(chǔ)技術(shù)部歸檔保存。4.4.1.3有特殊要求的產(chǎn)品，在提交采購(gòu)部門采購(gòu)時(shí)研發(fā)部門應(yīng)按《技術(shù)協(xié)議管理規(guī)定》提供歸檔的產(chǎn)品加工圖紙或“技術(shù)協(xié)議書”。4.4.1.4新設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品按《新設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品采購(gòu)管理辦法》執(zhí)行。4.4.1.5對(duì)于屬于A類原材料，在產(chǎn)品交付時(shí)需要附上批產(chǎn)品主要指標(biāo)的出廠檢測(cè)報(bào)告，必要時(shí)提供過程篩選記錄和用戶檢證明。4.4.1.6對(duì)于屬于B類原材料，生產(chǎn)廠家需提供《產(chǎn)品目錄》交檢驗(yàn)部門歸檔，進(jìn)庫(kù)檢驗(yàn)以《產(chǎn)品目錄》中的性能參數(shù)（或雙方協(xié)議規(guī)定的要求）為依據(jù)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。4.4.1.7對(duì)于屬于C類原材料，入庫(kù)按照生產(chǎn)廠家需提供的《產(chǎn)品目錄》或行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4.1.8外協(xié)加工零件圖由技術(shù)資料部提供給采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門將圖紙（臨時(shí)圖紙由計(jì)劃部加蓋批次章）與計(jì)劃提供給加工方，圖紙當(dāng)批有效。產(chǎn)品加工完畢送檢時(shí)須附上當(dāng)批加工的圖紙，產(chǎn)品交檢合格后圖紙資料由外檢收集，定期送工程技術(shù)中心統(tǒng)一銷毀。4.4.1.9因設(shè)計(jì)、用戶需求等原因引起的圖紙、協(xié)議、合同等采購(gòu)文件的更改，采購(gòu)部門必須將更改內(nèi)容及時(shí)書面通知供方并記錄供方收到的信息。4.4.1.10提供給外協(xié)供方的模具，按《工藝裝置管理制度》執(zhí)行。4.4.2采購(gòu)計(jì)劃編制與下達(dá)4.4.2.1生產(chǎn)用材料批次采購(gòu)計(jì)劃由計(jì)劃部門根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃安排運(yùn)行ERP或者手工方式下達(dá)，采購(gòu)計(jì)劃須包含采購(gòu)物料的ERP碼、名稱型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、到貨時(shí)間、廠牌、技術(shù)協(xié)議號(hào)等信息。4.4.2.2生產(chǎn)用臨時(shí)增加需求的材料采購(gòu)計(jì)劃由計(jì)劃部門計(jì)劃員編制《計(jì)劃外采購(gòu)（生產(chǎn)用物料）申請(qǐng)表》，經(jīng)計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下達(dá)。4.4.2.3研制用材料采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目研發(fā)人員根據(jù)需求，按照《研發(fā)器材采購(gòu)管理規(guī)定》的要求填寫《計(jì)劃外采購(gòu)（研制用物料）申請(qǐng)表》，按流程要求獲批準(zhǔn)后下達(dá)。4.4.2.4外協(xié)裝配計(jì)劃由生產(chǎn)計(jì)劃部門編制外協(xié)裝配計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后下達(dá)。4.4.3采購(gòu)審批與訂單下達(dá)4.4.3.1采購(gòu)訂單必須按公司《物資采購(gòu)管理制度》規(guī)定的采購(gòu)流程進(jìn)行審批后方可下達(dá)。4.4.3.2采購(gòu)員在初步確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商后，擬制《物資采購(gòu)審批表》，按審批流程提交審批。4.4.3.3《物資采購(gòu)審批表》經(jīng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)員方可與供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》或者《委托加工協(xié)議書》實(shí)施采購(gòu)。4.4.4采購(gòu)合同執(zhí)行與管理4.4.4.1采購(gòu)員按照簽訂的采購(gòu)合同，跟進(jìn)物料的到貨進(jìn)度，并辦理到貨接收、送檢和入庫(kù)手續(xù)。4.4.4.2采購(gòu)合同的變更，包括合同條款、合同附件、技術(shù)狀態(tài)等變更，須由采購(gòu)部門與供應(yīng)商書面確認(rèn)，其他人員不能擅自變更合同內(nèi)容，特殊情況必須將變更內(nèi)容交采購(gòu)部與合同歸檔。4.4.4.3采購(gòu)合同或委托加工協(xié)議書按照《采購(gòu)合同管理辦法》進(jìn)行編號(hào)、造冊(cè)登記和歸檔保存。4.4.5原材料的驗(yàn)證原材料的驗(yàn)證由質(zhì)量部門按《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》和《外購(gòu)器材進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行。4.4.6不合格品處置4.4.6.1經(jīng)進(jìn)貨驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物料，采購(gòu)部門視具體情況辦理退貨或按《不合格品控制程序》申請(qǐng)不合格審理，按審理結(jié)果執(zhí)行。4.4.6.2確定退貨的不合格物料，采購(gòu)員填寫《器材退貨單》，經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后退回廠家。退貨單須經(jīng)供應(yīng)商代表簽名確認(rèn)（當(dāng)面交接時(shí)）或者填寫郵寄、發(fā)貨單據(jù)上的編號(hào)，采購(gòu)部門定期對(duì)《器材退貨單》進(jìn)行匯總。4.5原材料的防護(hù)原材料按《采購(gòu)產(chǎn)品保管細(xì)則》進(jìn)行防護(hù)控制，做到賬物相符、標(biāo)識(shí)完整，按防火、防丟失、防爆、防變質(zhì)、防腐、防靜電等進(jìn)行控制。4.6采購(gòu)器材臨時(shí)代用4.6.1已鑒定（定型）的產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，因暫時(shí)無法采購(gòu)到的器材要用其它器材代用時(shí)，需辦理代用手續(xù)。4.6.2屬以下情況之一的不允許代用,確需代用應(yīng)經(jīng)用戶批準(zhǔn)（民品除外）：對(duì)產(chǎn)品的安全性、環(huán)境適應(yīng)性、可靠性產(chǎn)生不良影響的；對(duì)系統(tǒng)、分系統(tǒng)、分機(jī)的功能和技術(shù)指標(biāo)造成不合格的；屬關(guān)鍵件、重要件；安裝尺寸變更，影響系統(tǒng)、分系統(tǒng)、分機(jī)、單元的互換性的；因代用導(dǎo)致更改其它器材或更改印制板電路的；用質(zhì)量等級(jí)低于原設(shè)計(jì)圖紙要求的器材代用但仍能滿足整機(jī)使用要求的。4.6.3采購(gòu)部門填寫“器材代用申請(qǐng)單”并附代用器材和原用器材的技術(shù)資料，經(jīng)研發(fā)部門、工藝部、質(zhì)量部、審批后實(shí)施，用戶有要求時(shí)需提交用戶批準(zhǔn)。4.6.3.1技術(shù)人員確認(rèn)代用器材屬于4.6.2范圍的，須進(jìn)行充分驗(yàn)證并提供“器材代用驗(yàn)證報(bào)告”交用戶批準(zhǔn)后方可實(shí)施；不屬于4.6.2范圍的等同或優(yōu)于原用器材的代用，是否驗(yàn)證由技術(shù)人員確定；4.6.3.2工藝部確認(rèn)代用器材對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)安裝、工藝性能的影響；4.6.3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤代用器材是否對(duì)產(chǎn)品功能、性能等有影響。4.6.4代用器材僅適用于所申請(qǐng)的批次產(chǎn)品；如需長(zhǎng)期代用，由采購(gòu)部門每月匯總送質(zhì)量部，由質(zhì)量部監(jiān)督研發(fā)部門在下批生產(chǎn)前進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。4.6.5“器材代用申請(qǐng)單”一式三份分別由采購(gòu)部門、質(zhì)量部各保存一份，另一份送計(jì)劃部門。4.6.6生產(chǎn)部門在每批產(chǎn)品交廠檢