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文檔簡介

XF-7.4供應(yīng)商評價(jià)和選擇控制程序目的規(guī)定合格供應(yīng)商的選擇與評價(jià)方法,保證訂購物料具有穩(wěn)定的質(zhì)量、交貨期,合理的價(jià)格,使生產(chǎn)順利進(jìn)行。適用范圍本程序適用于原材料供應(yīng)商的評價(jià)和選擇過程控制。職責(zé)和權(quán)限3.1采購部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價(jià)和選擇工作,并負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商目錄》的建立;3.2采購部對供應(yīng)商進(jìn)行初步選擇的調(diào)查,提供相關(guān)信息,并負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場的組織實(shí)施;3.3技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部配合參與供應(yīng)商的評價(jià)和選擇過程,品質(zhì)監(jiān)督;3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商目錄》的批準(zhǔn)。

控制流程圖(采購部)采購需求確認(rèn)(采購部)采購需求確認(rèn)(采購部)供應(yīng)商初選,調(diào)查及資料收集(采購部)供應(yīng)商初選,調(diào)查及資料收集(采購部、技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部)必要時(shí),現(xiàn)場調(diào)查(采購部、技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部)必要時(shí),現(xiàn)場調(diào)查(采購部、技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部))進(jìn)行評價(jià)(采購部、技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部))進(jìn)行評價(jià)NN合格?Y(采購部)列入合格供應(yīng)商(采購部)列入合格供應(yīng)商目錄(技術(shù)品質(zhì)部)(技術(shù)品質(zhì)部)審核審核(總經(jīng)理)批準(zhǔn)年度考核(總經(jīng)理)批準(zhǔn)年度考核(采購部、技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部)(采購部、技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部)內(nèi)容及要求5.1供應(yīng)商應(yīng)具備的能力(但不限于此):建立并保持較為完善的質(zhì)量管理體系(優(yōu)先考慮通過質(zhì)量認(rèn)證和安全認(rèn)證的供應(yīng)商)提供的樣品或符合本公司的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求;價(jià)格合理,付款方式優(yōu)惠,產(chǎn)地合適;具有長期供貨能力和良好的信譽(yù);良好的售后服務(wù)。5.2應(yīng)根據(jù)擬采購的產(chǎn)品對公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度、所占資金量的大小及行業(yè)成熟度來確定供應(yīng)商的評價(jià)方式,對供應(yīng)商評價(jià)的方式和內(nèi)容有(但不限于此):質(zhì)量管理體系現(xiàn)場或問卷調(diào)查;供方評審表ZJ/PD-7.4-02供方名稱地址電話/傳真聯(lián)系人供方主要產(chǎn)品:供方簡介及質(zhì)量能力評價(jià)(附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁):生產(chǎn)部簽名:日期:首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論:小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論:技術(shù)品質(zhì)部簽名:日期:是否滿足產(chǎn)品要求:技術(shù)品質(zhì)部簽名:日期:評審結(jié)論(是否列入合格供方名錄):簽名:日期:供應(yīng)商年度考核表評審階段:自2015.1至2016.1供方名稱供貨名稱供貨批數(shù)(總數(shù))合格批數(shù)(合格數(shù))逾期批數(shù)主要考核項(xiàng)目成績備注質(zhì)量分交期分價(jià)格分配合度1常州日新模塑科技有限公司SMC片材171705010820882山東奧達(dá)復(fù)合材料有限公司碳?xì)帧⒈砻鏆?6050101010803上海富晨化工有限公司乙烯基樹脂7705010820884江陰市建恒化工有限公司196#樹脂121205020810885泰安聚力復(fù)合材料有限公司玻纖布88040101020806武漢閩信商貿(mào)有限公司螺絲21210501082088注:1.質(zhì)量:本年度,質(zhì)量合格率達(dá)到100%(50分)合格率達(dá)到97%以上(40分)合格率低于96%(30分)2..交期:本年度,按時(shí)交貨達(dá)到100%(20分)按時(shí)交貨率達(dá)到97%以上(10分)按時(shí)交貨率低于96%(5分)3.價(jià)格:本年度,同類物料中價(jià)格適宜(10分)價(jià)格相對同行高2%~5%(8分)價(jià)格相對同行高5%以上(5分)4.配合度:結(jié)算方式來考核,付款期限貨到3個(gè)月每月付20%至付清(20分)貨到每個(gè)月付10%至付清(10)貨到每月付30%至付清(5分)5.總分100分,總分低于60分應(yīng)取消其合格供方資格。制表:日期:審批:日期:湖北徐風(fēng)環(huán)保科技有限公司采購單協(xié)作方茲欲訂購以下產(chǎn)品產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量價(jià)格金額備注金額(大寫)小寫:要求:要求到貨日期:質(zhì)量要求:包裝要求:付款方式:5、如質(zhì)量不符合要求,本公司有權(quán)退回所定貨物: 編制:核準(zhǔn):申報(bào)人:協(xié)作方簽字(或蓋章):日期:購銷合同供方:合同編號:XF需方:湖北徐風(fēng)環(huán)保科技有限公司簽訂地點(diǎn):湖北大冶簽訂時(shí)間:年月日產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號、廠家、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)(元)金額(元)12總金額:¥(含稅含運(yùn)費(fèi))人民幣大寫:二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限:供方所提供的產(chǎn)品必須符合國家或省部頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求,并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告及合格證。因供方產(chǎn)品質(zhì)量不合格而給需方造成損失,供方承擔(dān)一切責(zé)任及費(fèi)用,并賠償需方全部損失。三、交提(貨)地點(diǎn):湖北省大冶市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)羅橋工業(yè)園,收件人:殷顯鋒、包裝標(biāo)準(zhǔn),包裝物的供應(yīng)與回收:不回收。五、驗(yàn)收及異議:需方在收到供方產(chǎn)品后,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與本合同規(guī)定不符,則供方必須承擔(dān)全部責(zé)任,作為需方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定產(chǎn)品的貨款,并提出書面異議和處理意見,供方在接到需方書面異議后,應(yīng)在即日內(nèi)提出書面處理意見,否則即視為默認(rèn)需方提出的異議和處理意見。六、結(jié)算方式及期限:款到發(fā)貨。供方需在發(fā)貨后7天內(nèi)開具17%增值稅發(fā)票給需方。七、違約責(zé)任:雙方中任何一方發(fā)現(xiàn)對方違約,且違約方的責(zé)任造成另一方有損失的,均有權(quán)要求違約方給予書面解釋并給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。若雙方協(xié)商不成,可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份(傳真件有效)。本合同自雙方簽字蓋章后生效。供方需方:湖北徐風(fēng)環(huán)保科技有限公司(公章)(公章)法人代表:法人代表:委托代理人:委托代理人:地址:地址:湖北省大冶市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)羅橋工業(yè)園電話:電話真:傳真鍵原材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序

1目的

為保證生產(chǎn)原材料的質(zhì)量符合公司的采購要求,確保材料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制不合格品流入生產(chǎn)工序。

2范圍

適用于所有進(jìn)入公司用于生產(chǎn)的原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

3術(shù)語

來料檢驗(yàn):又稱入廠檢驗(yàn),是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。來料檢驗(yàn)由技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)員具體執(zhí)行。

4職責(zé)

4.1技術(shù)品質(zhì)部:

a)負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、定期確認(rèn)工作。

b)負(fù)責(zé)制訂檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。

c)負(fù)責(zé)制定定期驗(yàn)證作業(yè)指導(dǎo)書。

d)負(fù)責(zé)不合格品信息發(fā)出和處理。

4.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量(重量)并檢查包裝情況和入庫管理等。工作程序

5.1來料檢驗(yàn)

5.1.1來料后,由檢驗(yàn)員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量(重量)、包裝情況。

5.1.2檢驗(yàn)員檢查來料質(zhì)量證明材料是否齊全、是否有效、是否合格。并根據(jù)《關(guān)鍵原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)與定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范》在《檢驗(yàn)記錄表》上填寫應(yīng)進(jìn)行的檢查項(xiàng)目。

5.1.3檢驗(yàn)員根據(jù)《關(guān)鍵原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)與定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范》對實(shí)物進(jìn)行總體外觀、標(biāo)記情況、尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)。對需要進(jìn)行試驗(yàn)的來料進(jìn)行試驗(yàn)判定。

5.1.4檢驗(yàn)員根據(jù)來料檢驗(yàn)情況在《檢驗(yàn)記錄表》填寫檢驗(yàn)結(jié)論,并進(jìn)行簽名或蓋章5.2來料驗(yàn)證

5.2.1需要驗(yàn)證的情況:公司現(xiàn)有條件無法對來料進(jìn)行直接有效檢驗(yàn)的來料。

5.2.2驗(yàn)證程序按照5.1的流程執(zhí)行。

5.2.3驗(yàn)證方法:可以按《關(guān)鍵原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)與定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范》中規(guī)定對供應(yīng)商提供的質(zhì)量記錄報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證作為本次來料的檢驗(yàn)判定的依據(jù)。

5.3檢驗(yàn)和驗(yàn)證的定期確認(rèn)

5.3.1定期確認(rèn)方法

a)公司自行確認(rèn):對來料加工后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)來料的符合性。b)通知供應(yīng)商將來料送有檢測資質(zhì)的第三方檢驗(yàn),并向公司提供第三方檢測報(bào)告。

c)公司自行將來料送有檢測資質(zhì)的第三方檢驗(yàn)。

5.3.2定期確認(rèn)的周期

a)符合CRCC認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件來料每半年確認(rèn)一次。

b)其余需要進(jìn)行確認(rèn)的來料每年一次。

c)技術(shù)質(zhì)量部也可以根據(jù)實(shí)際需求情況隨時(shí)組織驗(yàn)證。

5.3.3保持相關(guān)確認(rèn)記錄。

5.4不合格品處置:

5.4.1檢驗(yàn)和確認(rèn)《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.4.2定期確認(rèn)不合格品的控制

a)立即停止供應(yīng)商的供貨資格。

b)立即清查不合格物資的流向及庫存。

c)技術(shù)質(zhì)量部組織對不合格來料生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量評估,采取糾正預(yù)防措施。

5.5記錄控制

應(yīng)保持采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄,供方提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù),供方提供合格證明應(yīng)有其組織內(nèi)部負(fù)有質(zhì)量職責(zé)的檢驗(yàn)人員的簽名或蓋章。定期驗(yàn)證來料需要保持驗(yàn)證記錄。對所有來料檢驗(yàn)記錄必須登記在《原材料入廠復(fù)驗(yàn)臺賬》上,月底報(bào)技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)。

關(guān)鍵原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)與定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范目的通過對外來物料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)與試驗(yàn),確保其特性能持續(xù)滿足規(guī)定用使用要求。范圍適用本公司外來關(guān)鍵原材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)。對關(guān)鍵原材料確認(rèn)檢驗(yàn)周期規(guī)定1)關(guān)鍵原材料每一個(gè)季度確認(rèn)檢驗(yàn)一次關(guān)鍵原材料種類SMC片材、樹脂、碳?xì)帧⒉@w布等5.進(jìn)貨檢驗(yàn)(一)SMC片材原材料名稱:時(shí)間:序號檢驗(yàn)項(xiàng)目要求抽樣方法檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)器具記錄1生產(chǎn)日期核對在有效期范圍內(nèi)無目測無2包裝外觀包裝完好無目測無3相關(guān)文件具備合格證無無無4片材顏色灰色無目測色卡樹脂原材料名稱:

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