XF-7.4供應商評價和選擇控制程序目的規定合格供應商的選擇與評價方法，保證訂購物料具有穩定的質量、交貨期，合理的價格，使生產順利進行。適用范圍本程序適用于原材料供應商的評價和選擇過程控制。職責和權限3.1采購部負責組織供應商的評價和選擇工作，并負責《合格供應商目錄》的建立；3.2采購部對供應商進行初步選擇的調查，提供相關信息，并負責對供應商進行現場的組織實施；3.3技術品質部、生產部配合參與供應商的評價和選擇過程，品質監督；3.4總經理負責《合格供應商目錄》的批準。

控制流程圖（采購部）采購需求確認（采購部）采購需求確認（采購部）供應商初選，調查及資料收集（采購部）供應商初選，調查及資料收集（采購部、技術品質部、生產部）必要時，現場調查（采購部、技術品質部、生產部）必要時，現場調查（采購部、技術品質部、生產部））進行評價（采購部、技術品質部、生產部））進行評價NN合格？Y（采購部）列入合格供應商（采購部）列入合格供應商目錄（技術品質部）（技術品質部）審核審核（總經理）批準年度考核（總經理）批準年度考核（采購部、技術品質部、生產部）（采購部、技術品質部、生產部）內容及要求5.1供應商應具備的能力（但不限于此）：建立并保持較為完善的質量管理體系（優先考慮通過質量認證和安全認證的供應商）提供的樣品或符合本公司的技術質量標準要求；價格合理，付款方式優惠，產地合適；具有長期供貨能力和良好的信譽；良好的售后服務。5.2應根據擬采購的產品對公司產品質量的影響程度、所占資金量的大小及行業成熟度來確定供應商的評價方式，對供應商評價的方式和內容有（但不限于此）：質量管理體系現場或問卷調查；供方評審表ZJ/PD-7.4-02供方名稱地址電話/傳真聯系人供方主要產品：供方簡介及質量能力評價（附對其質量管理能力調查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁）：生產部簽名：日期：首次供貨樣品檢測結果及結論：小批量試用檢測結果及結論：技術品質部簽名：日期：是否滿足產品要求：技術品質部簽名：日期：評審結論（是否列入合格供方名錄）：簽名：日期：供應商年度考核表評審階段：自2015.1至2016.1供方名稱供貨名稱供貨批數(總數)合格批數（合格數）逾期批數主要考核項目成績備注質量分交期分價格分配合度1常州日新模塑科技有限公司SMC片材171705010820882山東奧達復合材料有限公司碳氈、表面氈66050101010803上海富晨化工有限公司乙烯基樹脂7705010820884江陰市建恒化工有限公司196#樹脂121205020810885泰安聚力復合材料有限公司玻纖布88040101020806武漢閩信商貿有限公司螺絲21210501082088注：1.質量：本年度，質量合格率達到100%（50分）合格率達到97%以上（40分）合格率低于96%（30分）2..交期：本年度，按時交貨達到100%（20分）按時交貨率達到97%以上（10分）按時交貨率低于96%（5分）3.價格：本年度，同類物料中價格適宜（10分）價格相對同行高2%~5%（8分）價格相對同行高5%以上（5分）4.配合度：結算方式來考核，付款期限貨到3個月每月付20%至付清（20分）貨到每個月付10%至付清（10）貨到每月付30%至付清（5分）5.總分100分，總分低于60分應取消其合格供方資格。制表：日期：審批：日期：湖北徐風環保科技有限公司采購單協作方茲欲訂購以下產品產品名稱規格型號單位數量價格金額備注金額（大寫）小寫：要求：要求到貨日期：質量要求：包裝要求：付款方式：5、如質量不符合要求，本公司有權退回所定貨物： 編制：核準：申報人：協作方簽字（或蓋章）：日期：購銷合同供方：合同編號：XF需方：湖北徐風環保科技有限公司簽訂地點：湖北大冶簽訂時間：年月日產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量序號產品名稱規格型號單位數量單價（元）金額（元）12總金額：￥（含稅含運費）人民幣大寫：二、質量要求技術標準，供方對質量負責的條件和期限：供方所提供的產品必須符合國家或省部頒布的質量標準及要求，并附有出廠檢驗報告及合格證。因供方產品質量不合格而給需方造成損失，供方承擔一切責任及費用，并賠償需方全部損失。三、交提（貨）地點：湖北省大冶市經濟開發區羅橋工業園，收件人：殷顯鋒、包裝標準，包裝物的供應與回收：不回收。五、驗收及異議：需方在收到供方產品后，如發現產品品種、型號、規格、數量、質量與本合同規定不符，則供方必須承擔全部責任，作為需方有權拒付不符合合同規定產品的貨款，并提出書面異議和處理意見，供方在接到需方書面異議后，應在即日內提出書面處理意見，否則即視為默認需方提出的異議和處理意見。六、結算方式及期限：款到發貨。供方需在發貨后7天內開具17%增值稅發票給需方。七、違約責任：雙方中任何一方發現對方違約，且違約方的責任造成另一方有損失的，均有權要求違約方給予書面解釋并給予經濟補償。若雙方協商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、本合同一式兩份，雙方各執一份（傳真件有效）。本合同自雙方簽字蓋章后生效。供方需方：湖北徐風環保科技有限公司（公章）（公章）法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：地址：地址：湖北省大冶市經濟開發區羅橋工業園電話：電話真：傳真鍵原材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗程序

1目的

為保證生產原材料的質量符合公司的采購要求，確保材料質量符合標準，嚴格控制不合格品流入生產工序。

2范圍

適用于所有進入公司用于生產的原材料的檢驗和試驗。

3術語

來料檢驗：又稱入廠檢驗，是工廠制止不合格物料進入生產環節的首要控制點。來料檢驗由技術質量部檢驗員具體執行。

4職責

4.1技術品質部：

a)負責進貨的檢驗、驗證、定期確認工作。

b)負責制訂檢驗作業指導書。

c)負責制定定期驗證作業指導書。

d)負責不合格品信息發出和處理。

4.2檢驗員負責驗收原材料的數量（重量）并檢查包裝情況和入庫管理等。工作程序

5.1來料檢驗

5.1.1來料后，由檢驗員檢查來料的品種、規格、數量（重量）、包裝情況。

5.1.2檢驗員檢查來料質量證明材料是否齊全、是否有效、是否合格。并根據《關鍵原材料進貨檢驗與定期確認檢驗規范》在《檢驗記錄表》上填寫應進行的檢查項目。

5.1.3檢驗員根據《關鍵原材料進貨檢驗與定期確認檢驗規范》對實物進行總體外觀、標記情況、尺寸進行檢驗。對需要進行試驗的來料進行試驗判定。

5.1.4檢驗員根據來料檢驗情況在《檢驗記錄表》填寫檢驗結論，并進行簽名或蓋章5.2來料驗證

5.2.1需要驗證的情況：公司現有條件無法對來料進行直接有效檢驗的來料。

5.2.2驗證程序按照5.1的流程執行。

5.2.3驗證方法：可以按《關鍵原材料進貨檢驗與定期確認檢驗規范》中規定對供應商提供的質量記錄報告進行驗證作為本次來料的檢驗判定的依據。

5.3檢驗和驗證的定期確認

5.3.1定期確認方法

a)公司自行確認：對來料加工后的產品進行檢驗確認來料的符合性。b）通知供應商將來料送有檢測資質的第三方檢驗，并向公司提供第三方檢測報告。

c）公司自行將來料送有檢測資質的第三方檢驗。

5.3.2定期確認的周期

a）符合CRCC認證產品的關鍵零部件來料每半年確認一次。

b）其余需要進行確認的來料每年一次。

c)技術質量部也可以根據實際需求情況隨時組織驗證。

5.3.3保持相關確認記錄。

5.4不合格品處置：

5.4.1檢驗和確認《不合格品控制程序》執行。

5.4.2定期確認不合格品的控制

a）立即停止供應商的供貨資格。

b)立即清查不合格物資的流向及庫存。

c）技術質量部組織對不合格來料生產的產品進行質量評估，采取糾正預防措施。

5.5記錄控制

應保持采購產品的檢驗記錄，供方提供的合格證明及有關檢驗數據，供方提供合格證明應有其組織內部負有質量職責的檢驗人員的簽名或蓋章。定期驗證來料需要保持驗證記錄。對所有來料檢驗記錄必須登記在《原材料入廠復驗臺賬》上，月底報技術質量部統計。

關鍵原材料進貨檢驗與定期確認檢驗規范目的通過對外來物料的定期確認檢驗與試驗，確保其特性能持續滿足規定用使用要求。范圍適用本公司外來關鍵原材料的定期確認檢驗與試驗。對關鍵原材料確認檢驗周期規定1)關鍵原材料每一個季度確認檢驗一次關鍵原材料種類SMC片材、樹脂、碳氈、玻纖布等5.進貨檢驗（一）SMC片材原材料名稱：時間：序號檢驗項目要求抽樣方法檢驗方法檢驗器具記錄1生產日期核對在有效期范圍內無目測無2包裝外觀包裝完好無目測無3相關文件具備合格證無無無4片材顏色灰色無目測色卡樹脂原材料名稱：