XF-7.4供應(yīng)商評價(jià)和選擇控制程序目的規(guī)定合格供應(yīng)商的選擇與評價(jià)方法，保證訂購物料具有穩(wěn)定的質(zhì)量、交貨期，合理的價(jià)格，使生產(chǎn)順利進(jìn)行。適用范圍本程序適用于原材料供應(yīng)商的評價(jià)和選擇過程控制。職責(zé)和權(quán)限3.1采購部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價(jià)和選擇工作，并負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商目錄》的建立；3.2采購部對供應(yīng)商進(jìn)行初步選擇的調(diào)查，提供相關(guān)信息，并負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場的組織實(shí)施；3.3技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部配合參與供應(yīng)商的評價(jià)和選擇過程，品質(zhì)監(jiān)督；3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商目錄》的批準(zhǔn)。

控制流程圖（采購部）采購需求確認(rèn)（采購部）采購需求確認(rèn)（采購部）供應(yīng)商初選，調(diào)查及資料收集（采購部）供應(yīng)商初選，調(diào)查及資料收集（采購部、技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部）必要時(shí)，現(xiàn)場調(diào)查（采購部、技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部）必要時(shí)，現(xiàn)場調(diào)查（采購部、技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部））進(jìn)行評價(jià)（采購部、技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部））進(jìn)行評價(jià)NN合格？Y（采購部）列入合格供應(yīng)商（采購部）列入合格供應(yīng)商目錄（技術(shù)品質(zhì)部）（技術(shù)品質(zhì)部）審核審核（總經(jīng)理）批準(zhǔn)年度考核（總經(jīng)理）批準(zhǔn)年度考核（采購部、技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部）（采購部、技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部）內(nèi)容及要求5.1供應(yīng)商應(yīng)具備的能力（但不限于此）：建立并保持較為完善的質(zhì)量管理體系（優(yōu)先考慮通過質(zhì)量認(rèn)證和安全認(rèn)證的供應(yīng)商）提供的樣品或符合本公司的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；價(jià)格合理，付款方式優(yōu)惠，產(chǎn)地合適；具有長期供貨能力和良好的信譽(yù)；良好的售后服務(wù)。5.2應(yīng)根據(jù)擬采購的產(chǎn)品對公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度、所占資金量的大小及行業(yè)成熟度來確定供應(yīng)商的評價(jià)方式，對供應(yīng)商評價(jià)的方式和內(nèi)容有（但不限于此）：質(zhì)量管理體系現(xiàn)場或問卷調(diào)查；供方評審表ZJ/PD-7.4-02供方名稱地址電話/傳真聯(lián)系人供方主要產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價(jià)（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁）：生產(chǎn)部簽名：日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論：技術(shù)品質(zhì)部簽名：日期：是否滿足產(chǎn)品要求：技術(shù)品質(zhì)部簽名：日期：評審結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：簽名：日期：供應(yīng)商年度考核表評審階段：自2015.1至2016.1供方名稱供貨名稱供貨批數(shù)(總數(shù))合格批數(shù)（合格數(shù)）逾期批數(shù)主要考核項(xiàng)目成績備注質(zhì)量分交期分價(jià)格分配合度1常州日新模塑科技有限公司SMC片材171705010820882山東奧達(dá)復(fù)合材料有限公司碳?xì)帧⒈砻鏆?6050101010803上海富晨化工有限公司乙烯基樹脂7705010820884江陰市建恒化工有限公司196#樹脂121205020810885泰安聚力復(fù)合材料有限公司玻纖布88040101020806武漢閩信商貿(mào)有限公司螺絲21210501082088注：1.質(zhì)量：本年度，質(zhì)量合格率達(dá)到100%（50分）合格率達(dá)到97%以上（40分）合格率低于96%（30分）2..交期：本年度，按時(shí)交貨達(dá)到100%（20分）按時(shí)交貨率達(dá)到97%以上（10分）按時(shí)交貨率低于96%（5分）3.價(jià)格：本年度，同類物料中價(jià)格適宜（10分）價(jià)格相對同行高2%~5%（8分）價(jià)格相對同行高5%以上（5分）4.配合度：結(jié)算方式來考核，付款期限貨到3個(gè)月每月付20%至付清（20分）貨到每個(gè)月付10%至付清（10）貨到每月付30%至付清（5分）5.總分100分，總分低于60分應(yīng)取消其合格供方資格。制表：日期：審批：日期：湖北徐風(fēng)環(huán)保科技有限公司采購單協(xié)作方茲欲訂購以下產(chǎn)品產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量價(jià)格金額備注金額（大寫）小寫：要求：要求到貨日期：質(zhì)量要求：包裝要求：付款方式：5、如質(zhì)量不符合要求，本公司有權(quán)退回所定貨物： 編制：核準(zhǔn)：申報(bào)人：協(xié)作方簽字（或蓋章）：日期：購銷合同供方：合同編號：XF需方：湖北徐風(fēng)環(huán)保科技有限公司簽訂地點(diǎn)：湖北大冶簽訂時(shí)間：年月日產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號、廠家、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）12總金額：￥（含稅含運(yùn)費(fèi)）人民幣大寫：二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：供方所提供的產(chǎn)品必須符合國家或省部頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求，并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告及合格證。因供方產(chǎn)品質(zhì)量不合格而給需方造成損失，供方承擔(dān)一切責(zé)任及費(fèi)用，并賠償需方全部損失。三、交提（貨）地點(diǎn)：湖北省大冶市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)羅橋工業(yè)園，收件人：殷顯鋒、包裝標(biāo)準(zhǔn)，包裝物的供應(yīng)與回收：不回收。五、驗(yàn)收及異議：需方在收到供方產(chǎn)品后，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與本合同規(guī)定不符，則供方必須承擔(dān)全部責(zé)任，作為需方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定產(chǎn)品的貨款，并提出書面異議和處理意見，供方在接到需方書面異議后，應(yīng)在即日內(nèi)提出書面處理意見，否則即視為默認(rèn)需方提出的異議和處理意見。六、結(jié)算方式及期限：款到發(fā)貨。供方需在發(fā)貨后7天內(nèi)開具17%增值稅發(fā)票給需方。七、違約責(zé)任：雙方中任何一方發(fā)現(xiàn)對方違約，且違約方的責(zé)任造成另一方有損失的，均有權(quán)要求違約方給予書面解釋并給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。若雙方協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份（傳真件有效）。本合同自雙方簽字蓋章后生效。供方需方：湖北徐風(fēng)環(huán)保科技有限公司（公章）（公章）法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：地址：地址：湖北省大冶市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)羅橋工業(yè)園電話：電話真：傳真鍵原材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序

1目的

為保證生產(chǎn)原材料的質(zhì)量符合公司的采購要求，確保材料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流入生產(chǎn)工序。

2范圍

適用于所有進(jìn)入公司用于生產(chǎn)的原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

3術(shù)語

來料檢驗(yàn)：又稱入廠檢驗(yàn)，是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。來料檢驗(yàn)由技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)員具體執(zhí)行。

4職責(zé)

4.1技術(shù)品質(zhì)部：

a)負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、定期確認(rèn)工作。

b)負(fù)責(zé)制訂檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。

c)負(fù)責(zé)制定定期驗(yàn)證作業(yè)指導(dǎo)書。

d)負(fù)責(zé)不合格品信息發(fā)出和處理。

4.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況和入庫管理等。工作程序

5.1來料檢驗(yàn)

5.1.1來料后，由檢驗(yàn)員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況。

5.1.2檢驗(yàn)員檢查來料質(zhì)量證明材料是否齊全、是否有效、是否合格。并根據(jù)《關(guān)鍵原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)與定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范》在《檢驗(yàn)記錄表》上填寫應(yīng)進(jìn)行的檢查項(xiàng)目。

5.1.3檢驗(yàn)員根據(jù)《關(guān)鍵原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)與定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范》對實(shí)物進(jìn)行總體外觀、標(biāo)記情況、尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)。對需要進(jìn)行試驗(yàn)的來料進(jìn)行試驗(yàn)判定。

5.1.4檢驗(yàn)員根據(jù)來料檢驗(yàn)情況在《檢驗(yàn)記錄表》填寫檢驗(yàn)結(jié)論，并進(jìn)行簽名或蓋章5.2來料驗(yàn)證

5.2.1需要驗(yàn)證的情況：公司現(xiàn)有條件無法對來料進(jìn)行直接有效檢驗(yàn)的來料。

5.2.2驗(yàn)證程序按照5.1的流程執(zhí)行。

5.2.3驗(yàn)證方法：可以按《關(guān)鍵原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)與定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范》中規(guī)定對供應(yīng)商提供的質(zhì)量記錄報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證作為本次來料的檢驗(yàn)判定的依據(jù)。

5.3檢驗(yàn)和驗(yàn)證的定期確認(rèn)

5.3.1定期確認(rèn)方法

a)公司自行確認(rèn)：對來料加工后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)來料的符合性。b）通知供應(yīng)商將來料送有檢測資質(zhì)的第三方檢驗(yàn)，并向公司提供第三方檢測報(bào)告。

c）公司自行將來料送有檢測資質(zhì)的第三方檢驗(yàn)。

5.3.2定期確認(rèn)的周期

a）符合CRCC認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件來料每半年確認(rèn)一次。

b）其余需要進(jìn)行確認(rèn)的來料每年一次。

c)技術(shù)質(zhì)量部也可以根據(jù)實(shí)際需求情況隨時(shí)組織驗(yàn)證。

5.3.3保持相關(guān)確認(rèn)記錄。

5.4不合格品處置：

5.4.1檢驗(yàn)和確認(rèn)《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.4.2定期確認(rèn)不合格品的控制

a）立即停止供應(yīng)商的供貨資格。

b)立即清查不合格物資的流向及庫存。

c）技術(shù)質(zhì)量部組織對不合格來料生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量評估，采取糾正預(yù)防措施。

5.5記錄控制

應(yīng)保持采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，供方提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，供方提供合格證明應(yīng)有其組織內(nèi)部負(fù)有質(zhì)量職責(zé)的檢驗(yàn)人員的簽名或蓋章。定期驗(yàn)證來料需要保持驗(yàn)證記錄。對所有來料檢驗(yàn)記錄必須登記在《原材料入廠復(fù)驗(yàn)臺賬》上，月底報(bào)技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)。

關(guān)鍵原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)與定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范目的通過對外來物料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)，確保其特性能持續(xù)滿足規(guī)定用使用要求。范圍適用本公司外來關(guān)鍵原材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)。對關(guān)鍵原材料確認(rèn)檢驗(yàn)周期規(guī)定1)關(guān)鍵原材料每一個(gè)季度確認(rèn)檢驗(yàn)一次關(guān)鍵原材料種類SMC片材、樹脂、碳?xì)帧⒉＠w布等5.進(jìn)貨檢驗(yàn)（一）SMC片材原材料名稱：時(shí)間：序號檢驗(yàn)項(xiàng)目要求抽樣方法檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)器具記錄1生產(chǎn)日期核對在有效期范圍內(nèi)無目測無2包裝外觀包裝完好無目測無3相關(guān)文件具備合格證無無無4片材顏色灰色無目測色卡樹脂原材料名稱：