第13頁(yè)共13頁(yè)軟件系統(tǒng)變?更管理制度?為了規(guī)范?變更管理，?消除或減少?由于變更而?引起的潛在?事故隱患特?建立變更管?理制度。?1、變更管?理是指對(duì)管?理、工藝、?技術(shù)、設(shè)備?、操作方法?等永久性或?暫時(shí)性的變?化進(jìn)行有計(jì)?劃的控制和?管理。以避?免由于變更?造成的對(duì)安?全生產(chǎn)的影?響。2、?實(shí)施變更前?變更申請(qǐng)人?應(yīng)寫(xiě)出變更?申請(qǐng)報(bào)告，?明確說(shuō)明變?更的內(nèi)容、?方法和范圍?。3、對(duì)?變更內(nèi)容必?須進(jìn)行必要?的風(fēng)險(xiǎn)分析?（評(píng)估），?確定變更產(chǎn)?生的風(fēng)險(xiǎn)，?制定出行之?有效的控制?防范措施。?4、變更?申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)?逐級(jí)上報(bào)并?得到批準(zhǔn)，?形成受控文?件。5、?變更實(shí)施過(guò)?程應(yīng)由實(shí)施?部門(mén)監(jiān)督管?理，實(shí)施過(guò)?程要嚴(yán)格控?制，嚴(yán)禁超?越審批的范?圍。6、?變更實(shí)施后?申請(qǐng)變更部?門(mén)應(yīng)對(duì)變更?情況進(jìn)行考?查驗(yàn)收，確?保達(dá)到變更?計(jì)劃的要求?。2、防?火、防爆安?全管理制度?1、嚴(yán)禁?在廠生產(chǎn)區(qū)?域內(nèi)吸煙及?攜帶火種（?火柴、打火?機(jī)、bp機(jī)?、手機(jī)）。?2、嚴(yán)禁?未按規(guī)定辦?理動(dòng)火手續(xù)?，在生產(chǎn)區(qū)?域內(nèi)違章動(dòng)?火。3、?嚴(yán)禁穿帶鐵?釘鞋進(jìn)入生?產(chǎn)區(qū)域。?4、嚴(yán)禁未?經(jīng)批準(zhǔn)而未?戴防火罩的?機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)入?生產(chǎn)區(qū)域。?5、嚴(yán)禁?就地排放輕?質(zhì)油品、廢?液、氣等化?學(xué)危險(xiǎn)品。?6、嚴(yán)禁?在各個(gè)生產(chǎn)?區(qū)域內(nèi)用鐵?質(zhì)金屬工具?敲打物質(zhì)（?設(shè)備）及地?面。7、?嚴(yán)禁堵塞消?防通道及隨?意挪用或損?壞消防器具?及設(shè)備。?8、嚴(yán)禁損?壞生產(chǎn)區(qū)域?內(nèi)的防火防?爆氣體檢測(cè)?設(shè)施。9?、嚴(yán)禁亂接?電源，違章?使用電爐等?電熱設(shè)備；?10、嚴(yán)?格防雷、靜?電接地系統(tǒng)?的管理措施?；11、?規(guī)范易燃易?爆物品的存?放與管理；?12、做?好電力設(shè)施?的保養(yǎng)工作?并定期巡查?。3、防?塵防毒管理?制度1、?目的為改?善本廠勞動(dòng)?衛(wèi)生條件，?保護(hù)員工的?安全與健康?，杜絕職業(yè)?危害的發(fā)生?，特制定本?制度。2?、適用范圍?本制度適?用于本廠所?屬各部門(mén)防?塵、防毒工?作的安全管?理。3、?引用標(biāo)準(zhǔn)及?相關(guān)文件《?安全生產(chǎn)法?》《職業(yè)病?防治法》?《危險(xiǎn)化學(xué)?品安全管理?條例》《?危險(xiǎn)化學(xué)品?從業(yè)部門(mén)安?全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?范》《工業(yè)?企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)?生標(biāo)準(zhǔn)》?4、基本要?求（1）?建設(shè)項(xiàng)目中?的防塵防毒?設(shè)施必須符?合國(guó)家規(guī)定?的標(biāo)準(zhǔn)，必?須與主體工?程同時(shí)設(shè)計(jì)?、同時(shí)施工?、同時(shí)投入?生產(chǎn)和使用?。（2）?簡(jiǎn)化工藝流?程，降低物?料落差。優(yōu)?先采用先進(jìn)?的工藝和設(shè)?備，提高生?產(chǎn)過(guò)程密閉?化、機(jī)械化?和自動(dòng)化水?平。（3?）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?要切實(shí)把防?塵、防毒工?作列入議事?日程，在計(jì)?劃、布置、?檢查、總結(jié)?、評(píng)比生產(chǎn)?工作時(shí)，要?同時(shí)計(jì)劃布?置、檢查、?總結(jié)、評(píng)比?防毒防塵工?作。（4?）要認(rèn)真做?好防塵、防?毒工作，采?取綜合措施?，消除塵毒?危害，不斷?改善開(kāi)動(dòng)條?件，保障員?工安全健康?，實(shí)現(xiàn)安全?文明生產(chǎn)。?（5）廠?部每年將防?塵、防毒規(guī)?劃和采取的?技術(shù)措施經(jīng)?費(fèi)、設(shè)備、?器材等與生?產(chǎn)計(jì)劃一起?安排，把防?毒、防塵的?措施計(jì)劃列?入技術(shù)措施?計(jì)劃和財(cái)務(wù)?、物資計(jì)劃?中，予以切?實(shí)保證。?5、防護(hù)與?治理（1?）要限制有?毒、有害物?料的使用，?防止粉塵、?毒物的泄漏?和擴(kuò)散，保?持作業(yè)場(chǎng)所?符合國(guó)家規(guī)?定的衛(wèi)生標(biāo)?準(zhǔn)，應(yīng)采取?有效防護(hù)措?施，減少人?員與塵毒物?料的接觸。?（2）對(duì)?有毒、有害?物質(zhì)的生產(chǎn)?過(guò)程，應(yīng)采?用密閉的設(shè)?備和隔離操?作，以無(wú)毒?或低毒物代?替毒害大的?物料，革新?工藝實(shí)現(xiàn)機(jī)?械化、自動(dòng)?化、連續(xù)化?。（3）?在生產(chǎn)過(guò)程?中，對(duì)散發(fā)?出的有毒、?有害物質(zhì)，?如廢氣、廢?水、廢渣、?廢油等，要?采取回收綜?合利用和凈?化處理措施?，未經(jīng)處理?合格不得隨?意排放。?（4）對(duì)于?容易泄漏或?散發(fā)有毒氣?體、液體的?工藝設(shè)備，?要加強(qiáng)計(jì)劃?檢修，提高?檢修質(zhì)量，?嚴(yán)格控制跑?、冒、滴、?漏，對(duì)排毒?防塵，通、?排風(fēng)裝置要?加強(qiáng)管理，?搞好維護(hù)保?養(yǎng)，不得擅?自移置他用?和拆除。?（5）對(duì)有?毒、有害物?質(zhì)的設(shè)備、?管道、容器?等進(jìn)行檢修?時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格?執(zhí)行《安全?檢修規(guī)程》?。（6）?有粉塵或毒?物的作業(yè)場(chǎng)?所要及時(shí)清?理，保持清?潔。（7?）在審查、?驗(yàn)收新、擴(kuò)?、改工程的?設(shè)計(jì)、施工?、竣工時(shí)，?發(fā)現(xiàn)有不符?合防塵、防?毒要求，要?重新返工，?否則不予以?驗(yàn)收和投產(chǎn)?。（8）?生產(chǎn)區(qū)和生?活區(qū)的安全?距離，要符?合安全間距?規(guī)定，除值?班室外，生?產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得?安排人員居?住，非生產(chǎn)?人員不得隨?便進(jìn)入生產(chǎn)?區(qū)。（9?）加強(qiáng)對(duì)生?產(chǎn)區(qū)域塵、?毒等污染物?的定期監(jiān)測(cè)?，對(duì)發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題和隱患?要及時(shí)予以?整改，對(duì)暫?時(shí)不能整改?好的，要采?取預(yù)防措施?。（10?）加強(qiáng)防塵?、防毒器具?的管理和維?護(hù)保養(yǎng)，并?規(guī)定配置好?防塵、防毒?器材，管理?人員要經(jīng)常?進(jìn)行巡查。?（11）?保證防塵、?防毒管理制?度的執(zhí)行，?教育員工嚴(yán)?格遵守規(guī)章?制度，對(duì)防?塵、防毒工?作有突出貢?獻(xiàn)者要予以?表彰和獎(jiǎng)勵(lì)?。6、組?織與搶救?（1）生產(chǎn)?、使用、儲(chǔ)?存有毒、有?害物質(zhì)部門(mén)?，應(yīng)成立化?學(xué)毒物急性?中毒搶救領(lǐng)?導(dǎo)小組，廠?部成立由分?管副總經(jīng)理?擔(dān)任組長(zhǎng)的?急性中毒領(lǐng)?導(dǎo)小組。?（2）廠部?為主要崗位?配備必需的?急救器材和?藥品，后勤?部負(fù)責(zé)中毒?人員的搶救?或與醫(yī)療機(jī)?構(gòu)建立聯(lián)合?救護(hù)協(xié)議。?（3）重?要崗位除配?備足夠適用?的防護(hù)用具?和急救藥品?外，還應(yīng)設(shè)?有洗眼、噴?淋或清水池?等沖洗設(shè)施?。7、體?檢與職業(yè)病?（1）新?員工入廠后?，應(yīng)進(jìn)行健?康檢員工要?妥善安排好?職業(yè)禁忌癥?和過(guò)敏癥患?者的工作。?（2）對(duì)?接觸有毒、?有害物質(zhì)的?員工，應(yīng)定?期進(jìn)行健康?檢查，并建?立健康監(jiān)護(hù)?檔案。（?3）對(duì)從事?有毒、有害?物質(zhì)作業(yè)的?人員，可逐?步實(shí)行輪換?、短期脫離?、縮短工時(shí)?、進(jìn)行預(yù)防?性治療或職?業(yè)性療養(yǎng)等?措施。對(duì)患?職業(yè)禁忌癥?和過(guò)敏癥者?，應(yīng)及時(shí)調(diào)?離。（4?）職業(yè)病的?范圍和診斷?標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家?有關(guān)規(guī)定執(zhí)?行，對(duì)已確?診的職業(yè)病?患者按工傷?處理。（?5）加強(qiáng)塵?毒檢測(cè)，檢?測(cè)項(xiàng)目、采?樣點(diǎn)的設(shè)定?及數(shù)量、采?樣時(shí)機(jī)、采?樣頻率、采?樣方法、采?樣記錄按廠?部有關(guān)規(guī)定?執(zhí)行。（?6）建立健?全員工上崗?前和定期的?防塵防毒安?全衛(wèi)生知識(shí)?、安全衛(wèi)生?法規(guī)制度的?宣傳教育、?技術(shù)培訓(xùn)制?度和檢查考?核制度。?（7）所有?員工必須按?規(guī)定正確使?用有效的勞?動(dòng)防護(hù)用品?。4、廠?區(qū)道路交通?安全管理制?度1、目?的規(guī)范廠?區(qū)道路交通?管理秩序，?確保廠區(qū)內(nèi)?交通安全。?2、適用?范圍適用?于本廠內(nèi)的?道路交通管?理。3、?職責(zé)（1?）安全科負(fù)?責(zé)制定本制?度并監(jiān)督執(zhí)?行。（2?）行政部負(fù)?責(zé)廠內(nèi)機(jī)動(dòng)?車(chē)輛臺(tái)帳管?理、駕駛員?及全體員工?的交通知識(shí)?培訓(xùn)安排。?（3）全?體員工按規(guī)?定執(zhí)行本廠?道路交通管?理制度。?4、管理要?求（1）?廠區(qū)主要通?道上要設(shè)立?明顯的交通?標(biāo)志，如禁?令標(biāo)志、警?告標(biāo)志、指?示標(biāo)志、限?速標(biāo)志及限?高標(biāo)志等。?（2）一?切機(jī)動(dòng)車(chē)輛?在廠區(qū)內(nèi)行?駛，均應(yīng)按?交通規(guī)則執(zhí)?行。運(yùn)苯車(chē)?輛經(jīng)門(mén)衛(wèi)同?意放行后按?照《運(yùn)苯車(chē)?輛進(jìn)廠須知?》及路面指?示等標(biāo)志牌?行駛；前來(lái)?取貨車(chē)輛須?服從現(xiàn)場(chǎng)指?揮人員的安?排有序停放?；其它需進(jìn)?入廠區(qū)的車(chē)?輛在部門(mén)管?理人員的引?導(dǎo)下安全行?駛。（3?）廠區(qū)行駛?限速為鏟車(chē)?____公?里/時(shí)，汽?車(chē)____?公里/時(shí)，?在車(chē)間內(nèi)、?進(jìn)出門(mén)或轉(zhuǎn)?彎時(shí)，時(shí)速?不得超過(guò)_?___公里?。車(chē)輛行駛?要安全禮讓?，轉(zhuǎn)角處謹(jǐn)?慎駕駛，鳴?號(hào)緩行，車(chē)?輛必須停放?在指定位置?，暫未做規(guī)?定的以不影?響廠內(nèi)各主?要通道交通?為原則。?（4）機(jī)動(dòng)?車(chē)輛安全裝?置必須符合?技術(shù)規(guī)范，?要求性能良?好，不合格?車(chē)輛禁止在?廠區(qū)行駛。?（5）鏟?車(chē)不準(zhǔn)載人?行駛，其它?車(chē)輛只準(zhǔn)司?機(jī)一人（押?運(yùn)員例外）?。上述車(chē)輛?如無(wú)市內(nèi)牌?證者不準(zhǔn)駛?出廠外。?（6）在廠?區(qū)道路上臨?時(shí)停靠車(chē)輛?須按規(guī)定停?放，禁止防?礙通行。廠?區(qū)內(nèi)道路上?禁止長(zhǎng)時(shí)間?停車(chē)，晚上?需在本廠過(guò)?夜車(chē)輛須經(jīng)?部門(mén)管理人?員同意后按?規(guī)定停在苯?庫(kù)區(qū)的停車(chē)?場(chǎng)，并落實(shí)?相關(guān)安全措?施。（7?）外來(lái)車(chē)輛?在本廠區(qū)行?駛時(shí)，嚴(yán)禁?拋灑雜物及?跑冒滴漏現(xiàn)?象。（8?）機(jī)動(dòng)車(chē)輛?在廠區(qū)發(fā)生?事故，應(yīng)立?即報(bào)告本單?位領(lǐng)導(dǎo)和安?全部門(mén)（在?廠區(qū)外發(fā)生?事故還要報(bào)?告當(dāng)?shù)亟还?部門(mén)），及?時(shí)搶救傷員?、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)?，不得隱瞞?情節(jié)或偽造?現(xiàn)場(chǎng)。（?9）未安裝?防火罩的車(chē)?輛一律不準(zhǔn)?進(jìn)入庫(kù)區(qū)、?生產(chǎn)車(chē)間等?禁火區(qū)。如?發(fā)現(xiàn)駕駛員?和其他人員?違反交通規(guī)?則和機(jī)動(dòng)車(chē)?輛安全管理?制度、違章?操作、超速?行駛、爭(zhēng)道?搶行、酒后?開(kāi)車(chē)、故意?不讓外賓車(chē)?與特種車(chē)、?私自將車(chē)轉(zhuǎn)?讓他人駕駛?、無(wú)證私自?開(kāi)車(chē)、不接?受交通管理?和檢查等行?為，應(yīng)處以?批評(píng)、罰款?等，對(duì)造成?傷人、損壞?車(chē)輛等責(zé)任?事故者，應(yīng)?分別情況進(jìn)?行處理，直?至追究刑事?責(zé)任。5?、相關(guān)文件?廠區(qū)機(jī)動(dòng)?車(chē)輛管理制?度運(yùn)苯車(chē)?輛進(jìn)廠須知?5、安全?檢查制度?（一）企業(yè)?安全生產(chǎn)檢?查分類(lèi)1?、綜合性安?全檢查。企?業(yè)每月安全?大檢查、車(chē)?間每月檢查?、班組每天?檢查。2?、專(zhuān)項(xiàng)安全?檢查。如。?特種設(shè)備檢?查、電氣安?全檢查、消?防器材安全?檢查、防雷?裝置安全檢?查等等。?3、季度性?安全檢查。?如。春夏防?雷擊、防汛?，夏天防暑?降溫、防臺(tái)?風(fēng)，冬天防?凍保暖等安?全檢查。?（二）安全?檢查內(nèi)容?1、查各部?門(mén)、各車(chē)間?安全小組活?動(dòng)記錄和設(shè)?備維修保養(yǎng)?記錄。2?、查思想、?查管理、查?現(xiàn)場(chǎng)、查安?全措施落實(shí)?情況。3?、查車(chē)間環(huán)?境。①查?職工上班勞?動(dòng)防護(hù)用品?穿戴情況；?②查原材?料、半成品?和產(chǎn)品是否?堆放整齊；?③查機(jī)械?設(shè)備、反應(yīng)?釜運(yùn)轉(zhuǎn)情況?；④查設(shè)?備、管道是?否有跑、冒?、滴、漏；?⑤查車(chē)間?地面時(shí)否整?潔。4、?查生產(chǎn)工藝?操作記錄和?投料記錄，?查交接班記?錄，查執(zhí)行?“三規(guī)一法?”執(zhí)行情況?。5、查?安全設(shè)備設(shè)?施時(shí)否完好?正常。（?三）安全檢?查方法1?、安全檢查?工作，應(yīng)運(yùn)?用系統(tǒng)工程?，編制“安?全檢查表”?，對(duì)照進(jìn)行?檢查。2?、月安全檢?查由廠安全?生產(chǎn)負(fù)責(zé)人?帶隊(duì)，組織?各科室，車(chē)?間領(lǐng)導(dǎo)參加?，認(rèn)真查思?想、查組織?領(lǐng)導(dǎo)、查管?理、查現(xiàn)場(chǎng)?、查落實(shí)措?施。3、?對(duì)檢查出的?事故隱患應(yīng)?分類(lèi)進(jìn)行登?記存檔，做?到邊檢查邊?整改，并及?時(shí)下達(dá)“整?改通知書(shū)”?，整改通知?書(shū)要求“四?定”，事故?整改要做到?整改率__?__%。?（四）考核?1、加強(qiáng)?安全人員巡?回檢查考核?，有記錄、?有統(tǒng)計(jì)，對(duì)?查出的違章?違紀(jì)現(xiàn)象要?按“崗位責(zé)?任制嚴(yán)格考?核”。2?、對(duì)下達(dá)的?“事故隱患?整改通知單?”未按期解?決，應(yīng)按違?章處理，對(duì)?造成事故者?，要追究其?責(zé)任。3?、發(fā)揮全體?員工對(duì)安全?生產(chǎn)、勞動(dòng)?保護(hù)工作的?監(jiān)督作用，?聽(tīng)取職工的?意見(jiàn)和建議?。6、干?部值班制度?值班是保?證企業(yè)的安?全生產(chǎn)，應(yīng)?急救援的處?置在監(jiān)督控?制狀態(tài)，一?旦發(fā)生了事?故能得以迅?速報(bào)警、迅?速救援，使?事故能及時(shí)?救援，減少?財(cái)產(chǎn)損失，?人員傷亡。?一、在生?產(chǎn)過(guò)程中安?排廠（公司?）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和?機(jī)構(gòu)中層干?部值班，每?月排出值班?人員___?_，確保_?___小時(shí)?及時(shí)找到值?班人員。?二、每月公?布值班人員?____和?值班電話，?應(yīng)急電話保?證____?小時(shí)暢通。?三、值班?人員應(yīng)有強(qiáng)?力的責(zé)任感?和使命感，?應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到位?，不喝酒，?更不應(yīng)酗酒?，甚至神志?不清等現(xiàn)象?發(fā)生，一經(jīng)?發(fā)現(xiàn)給予處?理。四、?對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)?品和劇毒化?學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，?應(yīng)定期進(jìn)行?巡檢，確保?危險(xiǎn)化學(xué)品?倉(cāng)庫(kù)安全，?劇毒化學(xué)品?不被他人盜?竊。安全報(bào)?警等監(jiān)示、?控制系統(tǒng)應(yīng)?在完好使用?狀態(tài)。五?、發(fā)現(xiàn)安全?生產(chǎn)事故，?應(yīng)立即報(bào)警?，并組織企?業(yè)職工按應(yīng)?急處理要求?進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)救?援，直至完?成。軟件?系統(tǒng)變更管?理制度（二?）機(jī)房信?息系統(tǒng)變更?制度第一?條為規(guī)范應(yīng)?用系統(tǒng)變更?與維護(hù)管理?，提高應(yīng)用?軟件管理水?平，優(yōu)化軟?件變更與維?護(hù)管理流程?，特制定本?制度。第?二條系統(tǒng)變?更工作分為?四種類(lèi)型。?功能完善維?護(hù)、系統(tǒng)缺?陷修改、統(tǒng)?計(jì)報(bào)表生成?、系統(tǒng)版本?升級(jí)或流程?、功能新增?。功能完善?維護(hù)指根據(jù)?業(yè)務(wù)部門(mén)的?需求，對(duì)系?統(tǒng)進(jìn)行的功?能完善性或?適應(yīng)性維護(hù)?；系統(tǒng)缺陷?修改指對(duì)一?些系統(tǒng)功能?或使用上的?問(wèn)題所進(jìn)行?的修復(fù)，這?些問(wèn)題是由?于系統(tǒng)設(shè)計(jì)?和實(shí)現(xiàn)上的?缺陷而引發(fā)?的；統(tǒng)計(jì)報(bào)?表生成指為?了滿足業(yè)務(wù)?部門(mén)統(tǒng)計(jì)報(bào)?表數(shù)據(jù)生成?的需要，而?進(jìn)行的不包?含在應(yīng)用系?統(tǒng)功能之內(nèi)?的數(shù)據(jù)處理?工作；系統(tǒng)?版本升級(jí)或?流程、功能?新增是指對(duì)?應(yīng)用系統(tǒng)的?版本進(jìn)行更?新，或因業(yè)?務(wù)管理需要?新增功能。?第三條系?統(tǒng)變更工作?以任務(wù)形式?由需求方（?一般為業(yè)務(wù)?部門(mén)）和維?護(hù)方（一般?為信息部門(mén)?、軟件開(kāi)發(fā)?商）協(xié)作完?成。系統(tǒng)變?更過(guò)程大致?分為四個(gè)階?段：需求提?交和接受、?需求實(shí)現(xiàn)、?需求驗(yàn)收和?程序下發(fā)正?式上線。?第四條需求?部門(mén)提交系?統(tǒng)變更需求?，需求內(nèi)容?過(guò)多可整理?成文檔以附?件形式一起?上報(bào)，經(jīng)部?門(mén)負(fù)責(zé)人簽?字后提交給?信息部門(mén)系?統(tǒng)負(fù)責(zé)人。?第五條如?屬于功能完?善維護(hù)、系?統(tǒng)缺陷修改?、統(tǒng)計(jì)報(bào)表?生成的系統(tǒng)?變更需求，?系統(tǒng)負(fù)責(zé)人?審核變更內(nèi)?容無(wú)誤后，?可直接將需?求提交至開(kāi)?發(fā)人員進(jìn)行?處理；如要?系統(tǒng)版本升?級(jí)或流程、?功能新增，?需經(jīng)信息?1經(jīng)理同意?。若變更牽?涉到多業(yè)務(wù)?部門(mén)的工作?，并影響經(jīng)?營(yíng)管理業(yè)務(wù)?流程的執(zhí)行?，須經(jīng)主管?領(lǐng)導(dǎo)同意方?可進(jìn)行變更?處理。第?六條軟件開(kāi)?發(fā)人員對(duì)系?統(tǒng)變更的需?求實(shí)現(xiàn)過(guò)程?，應(yīng)遵循與?軟件開(kāi)發(fā)過(guò)?程相同的正?式、統(tǒng)一的?編碼標(biāo)準(zhǔn)，?并經(jīng)過(guò)反復(fù)?測(cè)試和正式?驗(yàn)收后才能?提交系統(tǒng)負(fù)?責(zé)人。第?七條系統(tǒng)負(fù)?責(zé)人要組織?業(yè)務(wù)部門(mén)的?系統(tǒng)最終用?戶(hù)對(duì)系統(tǒng)變?更內(nèi)容進(jìn)行?測(cè)試及驗(yàn)收?，并撰寫(xiě)《?用戶(hù)測(cè)試、?驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》?，提交需求?部門(mén)負(fù)責(zé)人?或信息系統(tǒng)?負(fù)責(zé)人簽字?確認(rèn)后，方?可將程序上?線應(yīng)用。系?統(tǒng)負(fù)責(zé)人每?月要針對(duì)系?統(tǒng)變更申請(qǐng)?及完成情況?進(jìn)