上海奧邦科技發展有限公司產品審核（ProductAudit）1、“產品審核”的概念和定義：通過對少量產品和/或零件進行檢驗來對質量保證的有效性進行評定，用產品質量來確認質量能力。包括對檢驗細則的策劃、實施、評定和記錄存檔，即：1）、檢驗特性：定量和定性的特性。2）、檢驗對象：有形產品。3）、檢驗時間：在一個生產工序結束后，交給下一個顧客（內部/外部）前。4）、檢驗根據：額定要求。5）、檢驗人員：獨立的審核員。■產品審核時所進行的檢驗是按照確定的檢驗流程計劃進行的。■在過程鏈中，用產品審核來反映企業內部/外部所生產產品的質量水平。■根據由產品審核了解到的有關質量水平的情況，可以對企業的生產過程甚至是質量管理體系下結論。■產品審核得到的信息用于顧客和企業的質量持續改進過程（KVP）。一、產品審核概述■理解說明：

◆產品是活動和過程的結果，例如：原材料、各種半成品（包括零件）、裝配結果、總成及提供給顧客的最終產品。產品審核是檢查新狀態產品的特性，而不是檢查使用過較長時間的產品。◆顧客可以是內部的也可以使外部的。下一過程或下一生產設備也可以被認為是“顧客”。◆產品審核一般由產品的制作者（企業）進行。產品審核員須熟悉產品及其生產過程，須有使用信息/資料的權限。另視目標的設定，產品審核員還應有權讀取描述顧客對缺陷反應的信息。◆在產品審核的檢驗流程計劃中必須確定：抽樣的方式和范圍（及件數）、檢驗特性的種類及數量、檢驗方法和檢測器具、檢驗結果的評定（與內部/外部的標準或技術規范和圖紙要求相比較）。◆產品審核評定的結果應被看作為對所有質量控制措施的評審。若在產品審核過程中發現與技術規范有偏差，則須采取糾正措施。若發現重要的特性（特別是與安全性相關的特性）與額定值和/或極限樣品有偏差，則必須采取直接的措施行動，如：封存或對生產部門所有的產品進行挑選、返工等。◆從產品開發階段（樣件）、各生產階段一直到發貨都可以進行產品審核。各生產階段的審核以及必要時從顧客的觀點出發所進行的發貨產品審核在方法上都是一致的。

VDAQualityManagementintheAutomotiveIndustry汽車工業質量管理ProductAudit第五部分Teil5產品審核第一版1Auflage1998

●本書描述了產品審核的意義及應用領域，說明了體系審核、過程審核及產品審核之間的關系。目的是在汽車及其配套工業中采用此管理手段時能達成共識。62愚、I攀S裹O擊/算T衣S澤1腰6脆9拴4青9蹦：楚2盞0命0達2際質闖量安管遷理珍體設系別對茄產躁品續審去核迫的扛要狠求胞：8筋.轉2俱.壁2印.蒼3鞭產憶品傅審佩核組赴織個必支須扎按忌規沉定須的慈頻娃次瓦，漂在渠生洗產羞和萄交截付柴的莫適車當拍階披段渴對榴產著品進商行抬審圓核他，松以秘驗亞證解符凝合頑所宇有爆規瞇定關的約要翼求星（撒如蠶：擊產察品我尺鋤寸息、功軌能劣、峽包親裝激、究標燈簽似等況）豆。■黨理繡解拖說陪明彩：◆甚上針海發大囑眾館（匹S則V黎W療）視、弊一蛙汽叮大線眾杰、面武飼漢擔神襪龍貧、秧安榆徽矩奇陡瑞坦、南株京繩菲統亞站特挽等寸汽半車侮整湊車刻廠買均蠟要起求絕供挎應滾商哭自鑼行愉開竭展韻產番品審茄核尸作塵業贊。◆獵顧汪客冷對附組塞織南的扎審也核配與預評餃價憑：a帽、增產膽品相審阻核砌（徹通脆常淡結姓合繪過刑程稻審延核澇的串內伍容弱共織同勻進晴行貝）側；b勉、庫質狂量桃能堤力熱評倍審疊（鮮1產/熄2鑒過欠程匙+筒1宗/抱2側產蠟品時）步；c款、室對勢組旁織慕的貪綜內合壇評桑價飼（挖質稍量順能屑力仔、饑產送品州表榨現備、喊服看務質纏量肺）米。◆造產充品磨審禍核盟對障產安品旗是洽否蘭與租規繩定討的閑技凳術屠要櫻求卵或躁與匹顧慌客評/結組織磁的廁特壟殊偷協擔議倍相悄一投致室進族行招檢窮驗弱。◆丹產鉤品濃審暗核鑄在父評蜓定蛇存拳在爐技耗術害要雨求脖的究偏條差躲時港，吹視便目尊標成的厚設傳定隙，孤焦委點耐在潛于每技衰術附上沙的重咸要色性酸對銀后沙續它過朵程退的珍意強義執或俗顧觸客落反掙應病的叛程淺度凱。◆染產姨品慌審粥核氧是攔對臭新緞產閑品代的躍特受性巴進糧行希檢肚驗螞，厚而料不買是廢對瞞經拉過天長醉時琴間參使腿用蝦后項的姻產蜻品愿進行瘋檢線驗挪。蟻產扶品歐審筆核帳不郊能鏈替綱代怕生爽產蔬過違程犁中宋的笑檢向驗輸。◆揀產陵品腿審披核丙須旬定狼期糠進補行暖，榮如吳由嚇于咳特飼殊恥原政因妥也張可樂另廁外冬進橋行澡審宏核醋。◆璃產牛品絲式審水核大須幻玉由升具澇有錘相瓜應姐素賠質吹的匙人原員賢在質實已施垂審舊核奇前殃進稱行析產鴉品貝審角核田的蠟規僑劃麥和哄籌備葡工姻作鋼。◆基每押次保產籃品嬌審況核殊的攏結納果庭、兔改衛進拆措永施芒以犬及蒸負芒責爽人勵必親須則記抄錄賭存京檔茅。◆菠可橋以志在汽各全個坐經揀營灘過壤程征中尚進痛行浩產盞品奶審危核儀，暖如選：產華品筐開士發陵→皇產葵品洋制盯造少→配產言品孕銷這售I菠S屑O夫/械T味S仰1參6炭9坦4偵9禽:爽2遲0輕0我2鑰標項準驗的媽產百品咱審尚核抱主厘要將是肯關誓于服產聾品溉的處開映發味和蒸制框造擋過伸程內。◆窮通昌過朋產莖品杰審嫌核鎖來笑反時映乎質聾量擺趨梳勢梨及頓重子點建缺軟陷隨。哨有彩時商可坊以叨發汁現棋質取量文管泰理傻體遞系弄缺陷縫，倚以條便泳采抹取打進粱一印步信的架審姥核鬼，黑如肉：塑過搬程層審特核畜和巖質炕量陡管犯理榴體膚系楚審棒核搜。◆有企喉業志最音高嗚管外理片者任必絮須匆認暢同蘋產粒品鑄審嫩核聚的齒任呈務英和代目亦標俱。◆墊實旬施對產營品購審討核急的億重付要供前誤提運在脆于前：擁是勒否持具盾有托相采應溝的鬼允共許稅系佩統具地貓、表獨夜立頃地斃進裙行交審核抄的片組唉織嘗機疾構壯。◆鄙通足過縱制贏訂譽產茫品光審甜核水計格劃申來決確做定虹在桂生刃產紐奉過軌程義的達什勤么鑰階超段聯進侍行菠產斑品耗審賴核膊。淘在楊制桌訂產溜品就審降核陵計匯劃鋸時衣，核要倒考棉慮瓣經板濟眉性絨、催產雀品途的論復委雜笑程地度暫以務及濾產錦量嫌等儉問驚題態。3巷、學Q撒S慮-監9們0勤0緊0苦、際V礙D擔A慶6雄.弱1撫、離E特A飄Q蛛F媽和批I支S救O想/移T咐S局1晉6勝9營4刑9輸：眼2孩0么0漁2粉對產長品審請核責的臭要順求摧和牌區彩別活：ISO/TS16949:2002質量管理體系要素QS-9000:1998質量體系要素VDA6.1:1999質量管理體系要素EAQF:1994質量管理體系要素8.2.2.3產品審核4.10.4.2產品最終審核03.4產品和過程質量審核10.4對產品的審核VDA6.5:1998（汽車工業質量管理）產品審核大眾汽車公司特殊要求：供應商質量能力評定準則（FormelQ－質量能力）－質量管理體系－要求，潛在供應商評價，過程審核，產品審核，驗證（D/TLD－零件）4參、產打品紅審鍋核鍬的片目摩的由：為戲了奏解梁產擇品系或家零址件歪的峽質栗量中水均平惹，奔按熔照屑設疊定植的乓檢易驗籌流占程桐對合準粒備役交跪付酬發運轉給濫顧吼客居的即產梁品項進甲行鄙審易核岡檢吼驗遙（潔如舍：思產申品組尺植寸榨、墊功你能謀、撞包毀裝遮、凝標稀簽等途）演，家以射確渠認脖是泳否烏符攪合在技嚼術翼文捉件凡、儀圖爛紙雞、梳規塘范藝、鄉豐標諸準香、括法桂規鐘和細顧客伸以譯及坐其浸他抹額生定帶的暮“厭質脖量通特柿性嘩”安的架要聞求司；窮通鏡過誰對刷抽秀取到的解少滋量俱產城品輸和/蓮或闖零挎件沾以累顧圓客夢的演角費度泛全塌面束地祝進奮行交產偉品鐮符拍合率性傭檢云驗滲來暮對鳳質澇量復保陳證眾的有首效械性科進弦行該評睡定騎，用撈產處品臉質盲量閃來鵝確明認蜘質價量聚能晶力迎；并且長涂期鑼對耳其舉進烤行麥跟蹤認監柱控綢和務根飲據意結酒果爐推矩論炕將斤來安的走情閥況叼，只以你其摔來回反潤映才產鞠品或質鈔量掠趨順勢妖及笑重點牛缺竄陷頑和劑發群現芝體屆系淋缺襲陷超，眼并雞采磁取趁進隨一腸步察的杏審哈核冬和綢措惕施斤。■寒通體過奏產午品玻審減核絞首貴先灶是蔑發暢現考系賽統錦缺淺陷扣、摩重根點究缺葵陷逃以慕及拾較寨長障質付量贏趨勢到。■氣排廊除依系株統熱缺弄陷塘和卵隨途機辭缺丹陷豪的崗措蒼施肆要猾區接分辱開聰。■炎在暗嚴錯重吳情溪況倆下榜要案在章生美產哪過悔程盯中篩采紫取挨緊叛急捆措界施籍。■這每爐次掠審爆核制反咸映央的制是殲一惰個等短坑時訊段管的拐狀嚇況罪。釀一百段杠時柳間遺內蘭所即有四審榮核移的總截體漸應助反摟映柴出仿生棋產駝質夕量觸的至潛蝦力愧。■跪每冷次有產殃品鄭審額核簽的廳檢邁驗酸范戶圍千取辮決飯于役該癥產捷品政的健復刷雜改程鬼度悲及玩產蟻品嘉。■傍在螺產缸品伍審稿核殊時組了剪解揭顧暖客濤對亡產功品貌的賄期搏望損是狠必因要憤的動。提企風業世應悔從刺外灘部評健價勒顧科客臉的亡期奸望撈并樸將味其仇納庭入逮產捷品絞審根核圓中污，耀如竿：愚應亭評懲估忍顧揪客睜對黑噪音假的扎感戒受鴉，殊確蔥定夕噪買音稈對甲顧憂客兩的笨妨賴礙凝程辰度邁如聽何泉。5畏、產勁品層審響核團的高任黨務睡：按喇照排檢員驗折流返程鬼來京檢裙驗通（孩通觀常拳是轉）待政發耽運坑的泊產列品是王否新與技卸術喂文昨件垃、廟圖階紙柄、嚴規豈范挖、績標世準樸、退法尊規雨以滲及甜其旋他氧額襪定“斬質倘量顆特和性求”哥的越要騎求迫相父符值。舞雖語然廚只毅是愚對粘少沒量料的感產板品胸進行涉檢紗驗魚，脈但檢躬驗玩項稼目聚全踢面，壇而雄且傳從顧單客態的情觀余點出菜發膏來進腦行璃。6爸、肯產交品什審欺核催的譜特滿點搬：站愈在玻顧蒜客撈的誘角猶度陪，以始苗終以賭客德戶宵和蒜最注終啊用模戶的瀉眼鞋光宗對產品喚的籌特憐性希（棟如怪：辦材映料矮、幕性淹能膛、林功妄能殖、盤尺烈寸麥和蘆外耀觀等積）電、地包阻裝北和妻標啊簽等伐進嶄行魂檢豎查面。7孝、體巾系臭內好部疑審的核怪和咽過汁程導審久核常及永產騰品雅審績核敵的寬區木別序號區別的內容和項目體系內部審核過程審核產品審核1目的對基本要求的完整性及有效性進行評定對產品/產品組及其過程的質量能力進行評定對產品的質量特性進行評定2審核對象質量管理體系1．產品誕生過程/批量生產2．服務誕生過程/服務的實施產品或服務3審核頻率按計劃，一般一年一次按計劃及根據需要按計劃，一般是經常性的4審核的特性質量管理體系各要素選擇評定過程所需的特性根據顧客的要求和期望選擇的特性，重要的過程特性和產品特性5審核結論滿足體系要求的符合率過程參數的短時能力抽樣反應的是短時過程能力，可以得出關于生產過程狀況的結論6審核方法檢查文件資料是否符合要求及落實情況如何選擇專門用于過程的方法選擇專門用于產品的方法7審核員要求ISO/TS16949：2002質量管理體系審核員證書熟悉生產過程熟悉產品及其生產過程，了解顧客的要求和期望8審核文件要求質量手冊、程序文件、作業指導書、表單/記錄過程流程、過程的調整數據、檢驗指導書圖面、技術規范、作業指導書、檢驗指導書、編碼系統9審核記錄與提問目錄對應的結果、審核報告、缺陷分析及糾正措施檢查記錄、審核報告、缺陷分析及糾正措施檢驗結果、審核報告10特性指標不符合報告符合率質量特征值（QKZ）8按、產殊品笛審枝核批的兩時激機雪和賽范售圍你：①究、顯新椒產般品的；②糞、稼常憑規端產暫品偉（犯包吉括訊老默產杏品鍛和伏舊虛產象品老）噸。■燭計蟲劃游內鬼審董核織：根驚據每公膨司艇產碰品疲特忽性漢和泄風起險元、患品古種搏數情量休的盯多祥少觀、窄質惠量徐的泳穩惹定蝦性掘、嬌顧客充的另要福求饞等專確引定槽產秧品枝審與核智的朝頻腫次愁。■獅計哨劃錄外室審捎核腎：當其出跳現尾內斑部膛或裙外甜部船客名戶責抱施怨略、窮監攏控冶系做統賄反暗應灶質凍量娛出堡現煌異獸常兇波解動時怠，偶應龍考首慮差追岡加鳴內廉部甲產桌品灑審拿核珍的賺頻陽次茄。◆村計燈劃植外仁審當核巡壽是四根案據業特耐殊登的什原史因弟進沒行友的儀。幼因鳥此明，偵在嘉進極行扛長落期躲產品讀審但核釘評隆定混時乞不胸對糧其份加活以殼考糟慮溪。飄否躍則凈，褲長目期構產偵品泄審方核呈評膛定處的結積果習將沒不窄會依準奸確島，電這缺是嶺因要為弓特覽殊穿檢格驗膀是非非神隨雞機砍抽昨樣吃。9承、騾產唯品棟審哪核龍員皆資椅格藝要蜘求滅：1絮）唇、開學飽歷堂：絞高慶中仁（紐奉含馳職扁高祝）筑以范上拘學乓歷疊；2停）掃、莫資片歷呆：聚在城公超司憐工伍作致至鉗少妖有算一看年飽以濱上京質勵量止檢培驗霉或攤質牧量鑼管錘理耗的躲工制作經盛驗匹；3城）乖、奴接持受嬸廠梅內牢/允外概有獨培假訓駁資嚷格其的肢外照部牙培勸訓鞋機撓構情V顧D庭A供6謠.復5夸產皺品套審姓核醋教觸育培鞠訓鑰達植6憶小命時庭（澇含饑）預以竊上懼，雅并經經逝考殲試感合誓格載且飛具嘗有亭合費格烘證浴書粘資川格證再明武者側；4追）佳、仗須穩經航管豆理愚者博代征表繭和稀/坐或蜂總闖經卷理貼認資可粘。5描）孔、昏了揀解月產重品右審候核怠的驚意喘義施和謊目宜的槐、雨具挎備我有認關瞇產即品撲和柴質暑量倘的份知草識晃、宮熟悉賀本裝公檢司死產帥品稅質燦量雪的訓要愛求雕；6扛）月、槳掌著握日檢瞧驗跳、原測買量伍和渾試飯驗觀技貫術集、漆知灣道曉如確何訴使票用廉缺濤陷驚目帥錄鉆和栗檢丑驗曉/測滑量糟；7涂）炸、普能偵掌潔握榆不賣合室格版品此的填分框類斷，來有芽實宏際渾的察生體產辱經劫驗親,蒸了瓶解林產爛品晶生寬產靈過程怨及蝴產篩品屯應正用篇上訪的的知候識吹；8醋）尖、知了夠解跳顧菊客牽的墓期蜂望憲并改有年權金讀車取硬有枝關捆于坊顧歸客關期蠻望健的課信擊息膽/幼資班料專。1摩0勝、“緒過凝程都分件析替（淡烏幼龜菊圖幸）痕”勝在落“軟產姜品孤審激核艱”傅中照的否運暗用讓：過段程瓜分寫析綢（偽烏碑龜潤圖酸）丑審諒核趴工南作余表注懇：紙“產籌品垃審西核遲”買的加“唉過蹈程賭分不析坑（懷烏寸龜虧圖頂）爽”狼表艘中故具暑體到和屆詳頓細辦內拔容賠的嚇填蔽寫突請溪見逼附鼓件目二寇。過程①填寫COP或過程名稱產品審核使用什么方式進行⑤（材料/設備/裝置）填寫機器（包括試驗設備），材料，計算機系統，過程中所使用的軟件等的詳細說明②輸入（要求是什么？）填寫詳細的實際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計劃等如何做？④（作業指導書/方法/程序/技術）填寫相關的過程控制、支持過程、管理過程、程序、作業指導書、方法和技術等的詳細說明由誰進行？⑥（能力/技能/知識/培訓）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準則，安全設備等③輸出（將要交付的是什么？）填寫詳細的實際輸出,這可能是產品、文件，而且應該和實際有效性的測量相聯系使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）⑦填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標“識產序品針審死核港”簽過怕程刮分尊析楚（寧烏否龜餓圖協）較工齊作室表⑤使用什么方式進行（材料/設備/裝置）1、量具/試驗設備；2、電腦；3、計算軟件/計算公式；4、計算器；5、統計方法。④如何做？（作業指導書/方法/程序/技術）1、產品審核管理程序；2、過程審核管理程序；3、體系內部審核管理程序；4、文件控制管理程序；5、記錄控制管理程序；6、人力資源管理程序；7、不合格品控制管理程序；8、糾正與預防措施控制程序；9、持續改進管理程序；10、產品審核檢驗規范；11、產品標識和可追溯性程序；12、VDA6.5產品審核手冊；13、管理評審；14、信息溝通管理程序。②輸入（要求是什么？）1、顧客要求/顧客特殊要求；2、合同/訂單、圖紙/技術規范；3、DFMEA/PFMEA；4、工藝文件(包括過程描述)、檢驗規范；5、缺陷目錄、極限標準樣本；6、評定方法規定；7、評定尺度/質量尺度、材料表、認可的生產偏差(包括特別放行)；8、國家/國際標準、政府/安全法規；9、缺陷分級(如：主要和次要缺陷)及評定；10、供貨協議/服務協議；11、顧客指定的和公司確定的特殊特性；12、ISO/TS16949體系要求；13、顧客抱怨/退貨/服務反饋、重大生產異常/質量異常等。

⑦使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）1、年度產品審核計劃完成率；2、質量特征值達成率；3、關鍵缺陷和重要缺陷出現控制率；4、糾正措施有效關閉率。③由誰進行？（能力/技能/知識/培訓）1、產品審核員；2、作業員；3、檢驗員；4、質量部主管；5、管理者代表；6、顧客代表。過程①填寫COP或過程名稱產品審核⑥輸出（將要交付的是什么？）1、年度產品審核計劃；2、經檢驗合格的產品；3、產品審核計劃時程表；4、產品審核查檢表；5、產品審核檢驗記錄表；6、產品審核檢驗報告；7、產品審核跟蹤報告；8、產品審核總結報告；9、糾正和預防措施報告。

二侵、訓產義品肚審林核項流補程產品審核結果評定A編制和提交產品審核總結報告產品審核結果處理

效果確認提出糾正與預防措施執行和實施糾正與預防措施標準化/結案發出產品審核缺失事項缺失原因分析資料列管YESNOA組建產品審核小組核準編排每次產品審核的具體審核時程實施和執行審核確定產品審核范圍編制產品審核所需的檢驗規程編制產品審核查檢表或提問表確定產品審核的時機制定年度產品審核計劃YESNO三妨、滾產芒品份審津核偽作梳業喉程揮序1笨、霜確懂定口產她品穩審林核祖的唱時哪機笛：組煙織紙所沒生生產悔的渾新咸產泥品色和撈各伍種修常照規發產癢品朋（確包述括騎老則產濃品喝或膀舊瓦產桌品專）需的辰產硬品忌審證核濁每季儉度躺進飾行辛一節次寫，趕一屯年專共田進查行皂四宇次繩，聽每泄季醋度奧進農行絨的滑產攜品合審障核隸范甲圍懲都轟將煌覆餓蓋坡本佛公司劇所濾生醬產劉的礙新圈產習品儉和蹦各暖種月常澇規鳴產醒品細（紐奉包帝括挨老餅產崖品莖或敬舊開產戲品海）仆。2營、美制然定儀年直度灑產損品內審申核必計掏劃卵：質帥量偵部墳主銳管探于麻每寧年蹦度憲結呀束秩前村根撿據減當杏年旱有衡效溉的那產雨品蒜審勺核毛計含劃模和省結忍合撫公崇司敏實轟際唐的經保營裁生餅產窄狀斤況陡擬叢定祥下因一菊年各度槳的遞“芒產灣品抱審奸核蜜計祖劃墊”辣，放經將管埋理蹤蝶者銜代韻表賤審跡查覆核哨準溪后執麻行括。2肆.佩1騾產芝品仆審衛核牢計捏劃峰的懼內有容鋼和謝項漆目棒包構括疼：襪審別核見目爺的薦、夫審憶核材依嶄據允、贏被添審兇核剛的傭產腥品（出包冬括幼產旨品燭名植稱運和研規衣格番/架型允號紫）駝、羞參鏡考袋資聚料接、默編炭碼餓系呈統齊/絕檢菌查禮表批、偏審柏核公的時帽間魄/殲頻短次第、虹被扒檢善驗斗的模特康性期、拍定浪量雕特每性然、荷功吉能重特虧性狡、犬材費料蘆特飾性罵、熊壽豈命萌特性巾、系定害性孟特落性恢以粗及錄所冤要廢使具用嘆的皆檢駕驗巧方半法交和男手泳段惹。2運.型1伶.庭1劫進傍行歇產角品校審本核腐要充用晉到骨所貼有膽包還含根質折量屆要朋求云的痛技紐奉術冰文是件遲/取參形考賊資百料兄，并途利庸用別這籃些惡資抵料萌來襖評傭定壓是皆否錄滿殿足新產狡品剝的躁質紙量促要個求襖。帳這禽些畜技攜術對文娃件/皆參提考予資倉料翁可跌包魂括立：肚帶仙有晝更霜改愧狀寺態杏的搖圖慎紙灘、巾技超術閣規追范濫、業D安F菜M殖E叉A黨、P富F燙M泉E嫁A喉、享工痕藝斑文紛件州（螺包漸括宋過延程枕描厲述酬）礎、乖檢浩驗毫規鞏范稻、吐缺旱陷持目頸錄胸、記極限損標單準雕樣怒本絨、浪評終定盞方茶法證規畫定專、留評亞定陶尺花度因/臣質醉量饑尺孫度漸、封材牧料久表箱、棋認可桌的鄙生扭產肅偏睜差詠（嫩包貸括講特堂別廚放沃行鐵）彼、喉標虧準嫂、紀政肺府未/編安猾全宅法忙規己、劫必梳要時咽包請括蘆缺鏡陷違分尼級酬（踩如透：芽主迷要地和蜻次乖要菌缺堂陷安）蛾及君評橫定眾、紛供憤貨惰協彎議和等潮。產拔品窩審膏核閑計爐劃制卸定逢部球門崇：標年豪度悲：選制紀表屠日悶期興：馳年淹月劫日產品審核目的按照設定的檢驗流程對準備交付發運給顧客的產品進行檢驗，以確認是否符合技術文件、圖紙、規范、標準、法規以及其他額定的“質量特性”的要求；通過對抽取的少量產品和/或零件以顧客的角度全面地進行產品符合性檢驗來對質量保證的有效性進行評定，用產品質量來確認質量能力；并通過其來反映產品質量趨勢及重點缺陷和發現體系缺陷，以便采取進一步的審核和措施。產品審核依據公司質量管理體系質量手冊、程序文件、產品審核相關檢驗規范、ISO/TS16949：2002質量管理體系標準、顧客要求（包括顧客特殊要求）、VDA6.1質量管理體系、VDA6.5產品審核等。序號被審核的產品名稱規格/型號參考資料被檢驗的特性功能特性定量特性性能特性定性特性編碼系統/檢查表檢驗的方法和手段審核頻率/時間材料特性壽命特性月月月月備注1、“年度產品審核計劃”由質量部主管于每年度結束前根據當年有效的產品審核計劃和結合公司實際的生產經營狀況進行擬定，經管理者代表審查核準后執行。2、每次的產品審核的具體執行事項詳見每次的“產品審核計劃時程表”和“產品審核查檢表”。3、檢驗的手段和方法包括：檢驗的容量和頻次。4、選擇被檢驗的特性根據如：生產批次大小、顧客的要求、產品的集成、生產線等狀況進行。核準審查制表Q郵R美-腎8猜0叛5執-禽2柏-猴0應1呈A睡02裕.廟1著.壩2惹選耍擇樹被撓檢據驗業的行特弦性博可巷根盒據貿如虧：趁生兔產存批遠次善大景小塔、篇顧寒客逗的廊要積求刻、狂產喇品量的睬集成沙、泰生更產挪線窗等恨狀磁況貪進舍行誼。2肉.蓬1定.駱3剪檢卻驗抓的糟手通段煙和范方吐法盞包宿括貫：苗檢姨驗順的訂容擋量扭和開頻敘次彩及鄭檢修測姥儀哪器膏。殖在引選售擇丘檢果驗菜方法蟲和墻檢窮測休儀倉器樂時王須魚考搬慮垃以拌下鮮各采項哈基駱本抱原筋則害及京提揉示封：A餡）皇、駐檢勺驗平、輕測焰量渣和擴試探驗展設陰備惜的塞不說可烏靠啊性配；B曉）圓、洞在京有槍多知種郵檢討驗補方柴法餐時箏須貌選彩擇籃未伐在多批欲量炸生聲產累中粘使局用犬的拖方模法朽，揮以撿便吐發呢現由炸于往檢蠻測軟儀紗器董錯肯誤芹或萌不漏可軋靠或所椒造頑成杠的艘缺績陷泥；C蹤蝶）撤、遭在杏定兆性完檢攝驗久時渣有超必粒要京使釘用璃極堪限催標繳準反樣哀本別時沸必尤須觀對窮審叼核救員夫進淹行崖不驢斷社的培里訓個；D案）嘩、念為鋼了縱保眾持據評電定站尺齡度滅的筆正座常薄和功持譜續牽性課，豆須盞經逢常窩校吵準肉尺驅度吊以裙及寧交環換層審跡核員剪并睜記踐錄爽存帽檔胞。2飾.這1寺.謹4月制按定中產么品咱審耀核聯計渡劃繭時恒要員考胖慮餐審槐核茄的付經能濟漢性獵、瓶產蒸品經的幕復配雜搭程墾度徐及亭產乖量闊大櫻小等穗問落題抗；2化.來1匪.請5前產橋品寇審由核劇計擁劃拾中兔如畢發外現寒需廁增憤加芽或胞修咱改胞審炒核鋤的飲內胖容蘋和江項秒目蟲時剛，針由型質介量降部抖主管錄對霸其鎖進猜行絲式及嗚時警修落改女。2鮮.惱1今.牧6抹當半公惰司掉所昏生家產具的王產疼品徐有耕重仁大趟不法合罵格愿或薯發椒生雹顧嶄客夠抱補怨短/總退剛貨協時旨，腥質猶量扣部暗主農管可夜根練據綢當些時餓的茂實屆際愛狀訊況違考斤慮壞增象加閣產旋品噸審浸核肥的礙頻板次癥，蹈經街管孝理孟者駕代猾表緒審項查枕批準勇后淺，豎由吹產濕品供審擦核象小稠組報執小行賄。3鼻、豈組塞建眉產晌品享審革核生小掏組翼：每乳次舉審反核旱前凍7油天裁，統由瓣管病理羅者壞代塘表迫或此總朵經問理森指倒派復/綿任撲命針本良次膏產潤品蔬審抱核睛的記審龍核紅組長汽，斑審柜核側組岡長盤再號根伯據疏年倘度莖產移品跑審析核哄計棕劃露和鄙本被次變產濾品盞審浮核室的裂工臣作拆需蹦要遭選愧定非炊成品恭檢瘋驗期員并堡具飯有勞產鍛品踐審鹿核擦資送格盡的幼審狐核淘員炸，袋以駐“尤聯捏絡凱單緞”罰的采方阿式余呈啄管鈔理黨者定代原表或變總熄經毅理詳核踏準既后貢，收由副審年核句組俯長敬正滋式左組副建史審瘋核銀小虎組窮。3鋸.拘1牌為穩體寸現領產緩品巨審倆核謙的商客呀觀嗎性平和災獨軍立薄性最，以審目核屯組株長梳在雙擬坦定沒審牲核揀員販與濾被梁審若核條部門各的括內惜容股和紛范魯圍眾時仰，遇必纖須事確換定航審暗核她員鑰與革被遷審良核器單駐位論無疾直滅接延關計系自。3秀.容2商合諒格吼的層產諒品送審催核藝員甩必夜須丸具濤備牌的跡條灣件徑（朽如亦特戲殊己者挑其洗資鹽格藝需跟經咬專茅案傘申雹請陸，襯經管纏理堡者摧代聰表越或楚總深經夠理介特獄準俊。召見匠9型、妥產艦品模審闖核乞員殊資將格裝要析求輝）化：4竿、踐確剃定淡產餡品稱審哈核藍范物圍弊：審吉核粗組陸長拳召資集毫審播核妥小婚組絡成模員昏根取據其產諒品法審純核營的副實堪際牢狀曠況紋確榆定呀每熊種頃產棄品退的輸審山核晚范圍噴，芽產甩品毅審狹核叨范型圍僻的立內伙容蛋包純括秋：4勻.頭1邁本授公區司墊所饞生辭產彩的芹各墻種蘋新畝產部品昏；4巡壽.國2糾本龜公催司肺所參生宗產殿的猴各邊種殘產朵品涼常嫁規吸產甜品渣（玩亦致稱密老輔產份品英或客舊血產微品齊）潤}賺。5勞、勤編勵制柳產季品底審駱核全所果需機的愚檢麥驗個規仔程叛：在價每暖次惰進組行煉產廳品逝審葡核趣的田前即7忙天械，買技陵術濫部睛門尤和部質腰量貴部坡門何應聯根支據艱被成審塊核微的靜產寄品菜的妻結構蠟、釋特茂性碗（律包蓋括詠外店觀感、休尺截寸橡、擇功珠能害、街性損能穿、澆材給料萍等客）它編孤制懇產兄品屋審起核欺所擔需浸要朋的《產甚品角審音核歸缺滔陷臂目丹錄框表》、膽通曬用珠檢雷驗貍規駕程征或壘專柳用鍬檢漠驗孕規催程爹，皇經榨部揮門枕主撕管寧審查殖、荷管承理怎者叛代下表矮核晚準芹后赴，榆由席質誰量松檔量案胡室販按惰《樹文照件止控知制希管當理丹程濫序辰》再規沸定赴將謙其砍發行室至溪質愉量羞檢砍驗唯部齡門裕。5寨.狂1兄產鹽品桿審沸核槐所商需根的墳檢呢驗賴規弟程鑒內閉容要以獅下何列孫內銳容晉/杠項蛋目形為基械礎率（崇即怨全跳尺俗寸釋及供功痰能樂測掩試驕）閉，辭并義包島含屋對堂所珍要藝進醬行的喂各打項捎檢監驗凝工淘作磚以興及觸檢徹驗辨順孔序祖識孕別復號冰的石描匠述蝴（朋見只附件厘）蔑。5桐.江1兆.休1簡被隙檢聲驗形的跑特打性輪（辟其灑內克容除包強括朱：燃產陷品雜名弄稱址、思規格照/掀型赴號蠢、供數晚量景、課包看裝年、弓標給簽走等巾）顫；5調.根1金.紐奉2館定伶量優的暈特鏟性娛；5布.吐1錢.云3光功川能奶特尚性臘；5餅.控1碎.蔑4父壽磚命陰特晴性翁；5辟.略1跨.杠5夢定散性網特配性邁；5憐.傾1崇.迷6師材跳料核特椅性客。產亡品朋審蒙核哥檢座驗固規瞧范作業文件標題產品審核檢驗規程文件編號QW/KCE-3-805-0001頁數1/2制訂部門質量部制訂日期2002年04月01日版本A01．目的：通過對抽取的少量產品和/或零件以顧客的角度全面地進行產品符合性檢驗來對質量保證的有效性進行評定，以確認是否符合技術文件、圖紙、規范、標準、法規以及其他額定的“質量特性”的要求；并通過其來反映產品質量趨勢及重點缺陷和發現體系缺陷，以便采取進一步的審核和措施。2．范圍：凡本公司所生產的各種產品{包括新產品和常規產品（亦稱老產品或舊產品）}均適用之。3．定義：無。4．作業內容：檢驗順序檢驗工作描述1001．抽取樣品：隨機進行抽樣，從最新生產日期的待發運批次中抽取。2002．包裝檢驗：2．1與該零件的技術規范相符；2．2按技術規范進行標識；2．3防止產品損傷；2．4具有給顧客的檢驗證書。3003．目檢：3．1準備：給抽取的樣品進行統一編號。3．2檢驗：外觀、表面狀態及標識是否與圖紙要求相符。4004．尺寸檢驗：從顧客和生產廠家圖紙中選擇的尺寸。5005．生產檢驗，檢具檢驗，試裝6006．物理性能檢驗：6．1強度、硬度等；6．2耐熱性、耐冷性；6．3扭矩和其他力矩是否符合要求；6．4有供方提供的檢驗證書而且合格。7007．化學成分檢驗：如果被要求或對產品的可使用性有影響，則要進行：7．1材料檢驗；7．2是否有配套廠家提供的檢驗證書而且合格。8008．可靠性檢驗：8．1按技術規范進行壽命試驗；8．2磨損試驗；8．3如需要則要檢查是否有檢驗證書。9009．填入審核檢驗報告并確定結果9．1計算缺陷點數（FP）：發現的缺陷數×系數9．2計算質量特征值（QKZ）產錦品滿審害核共缺餅陷安目絡錄下表序號產品特性名稱A：關鍵缺陷A系數10B：主要缺陷B系數5C：次要缺陷C系數11膠條外觀截面氣泡

非密封面上有直徑不大于1.5mm的2截面海綿狀

非密封面上有直徑不大于0.5mm的3雜質

1.長、寬不大于1.5mm，深度不大于0.5mm4麻點

2.每米內不多于兩處5扭曲變形

輕微，不影響使用

6缺膠

1.長度不大于8mm，深度不大于2mm；2.每米不多于兩處。7凹凸缺陷

1.非密封面上長不大于5mm，寬不大于1mm，高度、深度不大于0.5mm2.每米內不多于兩處8水紋

1.長不大于8mm，寬不大于2mm2.每米內不多于3處

9接角外觀位置A高度差大于0.5mm，小于1mm10外觀流膠大于0.3×2.5，小于0.3×311位置B裂口大于4mm，小于5mm12高度差大于1mm，小于1.5mm13位置F：錯位

大于1mm，小于1.2mm14包裝標識無標識、標識錯標識模糊，但能分辨標簽粘貼不正，邊緣破損15包裝箱狀態嚴重破損，露出內容物紙箱皺折，局部壓塌包裝箱沾污備注6志、睜編倡排疤每搭次鴉產包品蹲審觸核男的翁具核體懶審萍核晝時旺程住：每得次厚進個行墊產何品灑審鍵核吵的督前遣7抖天成，柜由言審摩核聽組捆長擬弊定臟本攪次換產河品蛋審踩核烤的錘“煩產砌品仙審帶核睬計曉劃寸時雀程表估”富，借經逗管拘理銳者譜代謹表政或尺總黨經餐理熟審果查驕核略準后啞，礎將殺其意分倒發背至孟所死有般的肥審誦核鍋員析和念被悄審負核躍的部貧門訂，惹以悔利嫁其尸作境好右審噸核蠶和藍被晝審唱核范的政準陶備爺。產坐品距審會核馬計溝劃攏時悄程坊表審核目的通過對抽取的少量產品和/或零件以顧客的角度全面地進行產品符合性檢驗來對質量保證的有效性進行評定，并按照設定的檢驗流程對準備交付發運給顧客的產品進行檢驗，以確認是否符合技術文件、圖紙、規范、標準、法規以及其他額定的“質量特性”的要求，并通過其來反映產品質量趨勢及重點缺陷和發現體系缺陷，以便采取進一步的審核和措施。

審核范圍本公司第一季度所生產的所有新產品和各種常規產品（包括老產品或舊產品）。

審核依據公司質量管理體系質量手冊、程序文件、產品審核之相關檢驗規范、ISO/TS16949：2002質量管理體系標準、VDA6.1質量管理體系、VDA6.5產品審核、顧客要求等。

審核時間2000年07月25—28日

審核組長趙剛

審核員王大明、李偉、丁一、苗育林、潘明

日期時間產品名稱規格/型號產品總數量抽樣數量審核地點審核員備注核準審查制表Q貝R拍-掩8拼0縱5厭-深0差2挖A授0制啟定粥部敏門意：碌制網表揮日鳴期拔：李年脅月賤日7幸、也編燦制屯產爹品挨審派核遭查莖檢煮表用或映提作問去表被：為黎保溪證罩產可品恰審倆核罩的考成碎功介和鄙順深利竊進煮行挽，宋審放核撫員票于且正浸式嶺進都行悅產章品抽審艇核曬之前悶根承據端被寺審評核攀的盒產去品算或章零忽件騰的放幾尺何記尺恐寸嫌和伙功顧能哭質錦量填特虎性看的膝檢肺驗幸（蒼包括促有墨限賄范沾圍笨內最的揪材押料壁特腳性呢檢蹤蝶驗擠）乘/夕或牛被斷審封核慈部速門醋提獸供嘆的滔相角關竭文咽件（蔥如抹：竭產勺品膊圖垃紙熟、案檢德驗絲式標處準臘、恰檢蘭驗途規絕程漠/吳檢裂驗竄規肌范站等映）認制蔑定停帶店有畢額醒定值戲/爬實孔際擔值豎比扁較談表哄的鼓“剝產焦品梁審餡核紐奉查桃檢版表軟”管或鈔“獅產抄品撤審劫核題提旅問它表誕”對。7架.身1溜“縱產欺品哈審避核關提平問淘表犯”唉中圾的陡大鍛多螺數爸提黃問炸不督能原只搞以輔“違是叮”眠或撞“角否跪”來移回把答瘡，羞而鋸應吃給源出僚更疏詳觀細新的健答撞復屑。7喪.省2惱“壓產日品持審倦核濤提槍問蜘表找”吧中睛的樣提太問射內達容裝可源包旺括臂下萄列西問發題嘆：7拳.事2限.兇1填是何否閉對貢圖援紙爸的抵正藥確確性鏡進番行扭了懸審柿查勸？7序.挨2夠.賭2劣是塘否候存姜在馬其虎它醉的愛技材術督規找范早及鄰標異準錄？7權.冊2縫.癢3蹦對綿帶助有員什脅么蹤蝶更辰改撲代德碼痕的拉零眉件壓進煎行版了纖檢舊驗睡？7村.暫2巾.哭4賄該薪零秀件勇是轟否學有紋一安批條量騎生圣產赴零唇件春號副？7槐.燙2訴.鍋5裹零鏡件子是來從潑何前處鍵抽渴取五的漂？7扶.繁2卵.套6規是巷哪鏈個甘生修產打部鮮門廈生汪產材的客？7蔬.帽2擴.眾7尖何被時油生圣產歇的裳？產五品厘審糕核黑查擊檢鋤表Q勻R錫-丹8惠0嶼5秀-套0昨3而A限0N獻O順：產品名稱規格/型號產品圖紙號顧客名稱生產日期交付日期取樣地點取樣時間/日期序號被審核檢測的產品特性

對提問的較詳細說明

產品特性名稱額定值實測值結果420尺寸1264±0.25264.1264.5263.9264.251263.9備注確認審核員8跨、進實魚施苗和膀執受行崖產扣品錄審眼核譯：8籍.手1雕審罩核湊員姻根長據挺“暫產班品皮審脆核掘計達劃宰時橋程斯表傍”辯上呀的礎時甚間悅規感定啟按斥已壇填疾寫嘴好的蝴“也產隆品廢審咬核刃查針檢曬表詢”椒上慚的海相液關咽內竿容將，燦通拜知遍品奧保加和廊生倍產殖部竄門盈在成潮品架倉舞庫草中坑隨欲機燒抽狐取榆成砌品侍樣嘗本頃，裳并展按刮產重品利審隔核心之界檢默驗寫規消范順中則規定迎的醋項術目繭/燈內嶼容咽對緣瑞所些抽教取顧的尾成透品多進轎行嫌產紛品不審假核不，糞同考時糧將秩審晃核焰的柿結果虜記著錄寧于蠶“憤產古品嬸審諒核個檢釘驗烘記膠錄扭表產”臺和架“瀉產精品糕審剝核卻查篩檢疏表箭”碰中武。8隆.短1擦.掀1陰在安審險核逐過夸程鉤中跡，鋪審看核陰員號不杰得狡私姨自吧更期改眉審等核牛時乘間墨或業找芹他伐人代夜替援，錯如艱確牌實堡因債工論作漢需妻要材被誰迫犬更刑改穩時齡間旋和追找克他銜人閑代宣替者軋，內必鑒須貸經育管掩理搏者塵代銅表漏或照總舊經絹理協核煤準臉后能，譽方堪可攝進北行剩。8宴.充2性在舌產就品賢審凈核味過襪程砌中淘，劣審象核澡員借如舉果宇發括現購被砌審寨核暑的咽產算品慎有泳缺陷陷（詳即繡：傭關款鍵隸缺共陷深、衫主盤要煎缺族陷索、續次幕要小缺貿陷物）兇，訓審秘核居人帝員室應熱立壓即鴉通知推質高量霉部俯、拔生種產賽部球和絨相吉關格責桶任攔部奧門綁。8損.聲2怠.役1關眨鍵憲缺港陷膊：預醫見駐到落會稀對肢人礦身蘇造踐成棋危夸險深和缸不盆安習全每的胸缺合陷拿。8儲.黃2忽.燥2主籍要扔缺管陷啞：非情關字鍵抹缺般陷高，鍛預乳計啄會糕導太致答產弟生企事咽故惰或列影昏響需可使燃用飛性化，召不字能巨完晶全激按況照棋規辱定魚的還用叛途銜使素用渴。8感.唇2沉.芽3次授要盡缺餐陷垂：預甜計懶按戰照逗規壯定濟的岡用吐途鴉使兵用編不監會厭受買到功多污大狠影響噴，畫或除與拋適歉用掃的超標貿準矛有困偏齒差擇，流但盲對弄設誤備魚、顧裝滅置剃的暈使戶用宰、操區作飛、規運豪行粒等難有叉較葡輕待微道影巖響增的虹缺蜓陷秀。8篩.捉3其缺撞陷城加鼻權邊:對店每勾個邁命渠名仇的勵缺常陷熄類泡別之都乳規齊定綱了織加左權漠系膚數震，導這嶺里驢應根悅據克零侍件描的熔用黃途魂來綿規毅定聽加蠟權趴系碼數允。睬在棵對饅缺挺陷絮加表權瓦時必消須楚將進顧裁客紹的乎抱急怨聾程品度源考嗎慮耳在角內運。■偏對闊這綿三圣類撞缺便陷闖規貌定含了長不雪同高的剝缺羅陷高加棍權左系升數多：◆律關埋鍵牧缺鴉陷某（委A疫類某）蒜加宴權物系籌數年1悠0◆砍主鉆要鄉豐缺慌陷肌（慶B第類著）癢加悉權法系紙數貝5◆環次湊要懇缺掘陷奴（竹C厲類早）梢加往權瓦系賢數豬1產秋品匹審鉗核瓜檢恥驗敗記唯錄退表Q后R貧-販8榨0是5愧-男0娃4厲A涼0N坐O嘩：產品名稱規格/型號產品圖紙號顧客名稱生產日期交付日期取樣地點取樣時間/日期產品總成裝配簡圖：檢驗序號監測特性額定值監測器具n＝檢測樣品編號FPQKZ12345678910205標識目檢5√√√√√210包裝符合技術規范目檢5√√√√√305換擋軸與換擋桿鉚接合格目檢5√√√√√310銷子壓入合格，無毛刺目檢5√√√√√4052*角度90°±30′量角器5√√√√√410角度15°±30′量角器5A√√√C11415軸ф12.894±0.0012千分表5√√B√√5420尺寸264±0.25卡尺5√A√C√11425尺寸61±0.25卡尺5√√√√√505換擋桿及缺孔的位置位置檢具5√A√√B15510平行度，孔距檢具5√√√√√605扭距至少100NM扭距扳手5B√√A√15610滲碳淬火硬度硬度計5A√C√B16705化學分析檢驗證書目測5√√√√√805耐磨強度：按技術規范A40563試驗設備5√√√√√產品審核員檢驗日期確認確認日期缺陷等級缺陷加權數∑FPQKZ

A類：關鍵缺陷B類：主要缺陷C類：次要缺陷A類系數：10B類系數：5C類系數：1

73備注產議品美審耍核瓣檢功驗啄報竹告Q茫R棒-巡壽8呼0冒5責-械0顛4豆A滑0N始O反：產品名稱規格/型號產品圖紙號顧客名稱生產日期交付日期取樣地點取樣時間/日期檢驗序號監測特性額定值n＝缺陷數量分類總缺陷數量缺陷點數備注A類缺陷數量B類缺陷數量C類缺陷數量200包裝5—————300目檢5—————400尺寸檢驗52×101×52×1527500檢具檢驗51×101×5—215600物理性能52×102×51×1531700化學性能5—————800可靠性檢驗5—————900結果缺陷數合計：∑12∑FP＝73QKZ＝決定：放行□封存■

總結：由于在下列檢驗順序中存在關鍵缺陷和主要缺陷，故對倉庫里的成品進行封存處理：410：尺寸不合格。換擋桿與換擋軸的聯結不牢固。505：用檢具檢驗發現孔距超出標準。需要進一步采取措施：是□否□由何人在何時前進行實施封存所有庫存產品是□否□由在前進行實施檢查其余庫存產品是□否□由在前進行實施必須實施消除缺陷的措施是□否□由在前進行實施開始更換產品圖紙/工藝卡是□否□由在前進行實施必須在顧客處采取措施并更換產品是□否□由在前進行實施報告分發部門

備注產品審核員/日期確認/日期8翼.掩3例如康果酷審肚核恢員哨發袖現拔的哨缺夠陷箏是冶次宗要垮缺曲陷萍，悼則仰審蘿核乏員猶在稠審瓣核限過牛程未中網應擠開仙出都“勸糾讀正串和使預欄防灑措愧施維報逃告扔”緒，領并遠描聽述蹦不瘋符進合倦事儀項鳥的站內粒容星，騾然潑后鋼由著審復核楊員畏根茶據殼產蘆品匹缺冤陷朱的中影介響辯決秩定搏所蹈涉潤及艦的汪在扁制絹品深以紹及跡待搖發剃運昌的臂產饅品拐是論否阿需稻進薪行雅返