第10頁共10頁國藥倉儲管理制度第一章總則第一條為了加強倉儲管理工作，促進倉儲管理規范化，充分發揮倉儲管理的作用，制定本制度。第二條本制度適用于公司生產基地倉儲管理。第三條本制度所稱倉庫區系指倉庫及其周邊____米以內的區域。第四條本制度規定的辦事期限遇休息日順延。第二章安全防范第五條嚴禁在倉庫區吸煙、用火，嚴禁攜帶火種和取火工具進入倉庫區。因維修等正常作業需在倉庫區用火的，必須事先報公司安全生產負責人批準，并采取充分的安全防范措施。第六條倉庫區應配置足夠數量的消防器材；倉庫工作人員應掌握火災預防、撲救基本知識和基本技能。第七條易燃、____等危險品應存放在專門倉庫并由專人管理，危險品倉庫應設置警示標志。第八條非倉庫工作人員無工作需要，不得進入或滯留倉庫。第九條非工作時間，倉庫入口應關閉并上鎖，倉庫朝外的窗門應關閉并上插銷，人員應離開倉庫。庫門鑰匙由專人保管、專人使用。第十條非工作時間，倉庫應關閉用電器電源開關、各分支電路電源開關、總電源開關。第三章環境衛生第十一條倉庫區每一工作日至少清潔一次，必要時應隨時清潔；每月至少進行一次全面清潔。第十二條倉儲管理部門應采取措施消除倉庫區蟲、鼠害。倉庫區除蟲滅鼠應定時間、定區域、定地點（指除蟲滅鼠用品的放置點），行動結束應立即清除放置的藥餌和非常設用品。第十三條倉庫環境衛生標準為：1.倉庫及其周邊____米內無垃圾、污垢、積塵、積水；2.倉庫內無異味、蟲、鼠、蛛網；3.無影響儲存物料質量的不良因素。儲管理制度第1頁共6頁第四章環境管理第十四條倉庫應劃分功能區；各功能區應標線并設置標識。第十五條物料儲區、儲位應設置標識，貨堆每種物料應分別設置貨卡；儲區標識、儲位標識、貨卡應明顯易找；貨卡記錄應及時、準確、完整、清晰。第十六條倉庫用品應定位存放，用畢應放回規定位置。第十七條倉庫通道不得放置非作業需要的物品，作業完畢應及時移除占用通道的物品。第十八條不得攜帶與工作無關的物品進入倉庫（個人必須隨身攜帶的小件物品除外）。第五章物料儲存第十九條公司規定各倉庫存放物料的種類，物料按其種類存放在相應倉庫。第二十條食品原料、食品輔料、食品成品、食品半成品、食品包裝材料應分別獨立存放，不得與其他物料同倉存放；食物性物料不得與非食物性物料同倉存放；有特殊儲藏要求的物料應存放在專門倉庫或設備。第二十一條待處理物料、不良物料、報廢物料應存放在專門倉庫或專門區域，并設置標識，嚴禁與正常物料、產品混合堆放。第二十二條庫存物料按類別和品種定位存放。第二十三條物料堆放以“離地離墻，堆放整齊，堆高適當，堆放穩固，點數方便”為原則。第二十四條倉庫管理員應經常檢查庫存物料的狀況，針對物料異常情況及時采取措施，防止物料非正常損耗，對于無力處理的物料異常情況應及時報告。第二十五條每月終了____日內，倉庫管理員向物流倉儲部報送《呆滯、不良物料報告表》；緊急情況應立即報告?！洞魷?、不良物料報告表》經物流倉儲部負責人審批后報公司分管負責人審批。第二十六條物料出庫按其保質期實行“先短后長”的原則，即剩余保質期較短的先出庫；剩余保質期不明的，實行“先進先出”的原則，即先進庫的先出庫。儲管理制度第2頁共6頁第六章財務管理第二十七條庫存物料應納入財務管理，但公司規定不需納入財務管理的物料除外。第二十八條倉儲財務憑證一律采用規定單據，不得用便條。第二十九條物料進出倉應立即辦理手續，不得延后；領取物料應先辦手續，后領物料。第三十條物料進出倉發生后應立即記賬，不得延后；特殊情況未能立即記賬的，最遲應在當班下班前記賬。第三十一條公司制定庫存物料正常損耗指標作為倉庫盤點賬實不符情況的處理依據。第三十二條公司制定庫存物料異常損耗處理辦法作為處理庫存物料異常損耗的依據。第三十三條倉庫應定期、不定期地進行盤點。（一）倉庫盤點種類及____（1）月度盤點：每季第一、第____月各一次，于每月終了后____日內進行，盤點范圍為在賬物料的二分之一以上，由物流倉儲部____本部人員實施。月度盤點的物料品種由物流倉儲部負責人決定，所有在賬物料每季輪留盤點一次以上。（2）季度盤點。每季度一次，于每季度終了后____日內進行，盤點范圍為全部在賬物料，由財務部____，物流倉儲部協同。（3）抽樣盤點。物流倉儲部、財務部可各自____抽樣盤點，盤點范圍一般為在賬物料的三分之一以內。（4）日常盤點。倉庫管理員應根據業務需要定期、不定期地盤點庫存，盤點時間和盤點范圍由其自行安排，必要時物流倉儲部應給予人力支持。（二）倉庫盤點實施要點（1）確定盤點時點，提前完成已發生的賬目記賬工作和進出庫截止工作。（2）倉庫盤點的財務數據以管理系統實物賬為準。（3）盤點前，倉庫管理員和系統記賬員先檢查各自賬目，賬務有錯誤的應及時糾正。（4）采取實盤實點方式，不得估計數量。（5）逐一品種盤點，即時記錄。（6）采取復盤形式，二次以上盤點數字一致才可確認。儲管理制度第3頁共6頁（7）每個盤點組設組長一名主持本組盤點工作，設點數、記錄、監盤崗位并分別由專人負責，盤點組長兼任監盤。（8）一般采取分組相互復盤形式；采取同組復盤形式的，點數、記錄人員應對調。（三）倉庫盤點后續工作（1）盤點后由盤點____部門提出《倉庫盤點報告書》，盤點____部門承辦負責人、盤點協同部門承辦負責人、倉庫管理員應在《倉庫盤點報告書》上簽字確認。（2）對于盤點發現的賬實不符情況，盤點____部門承辦負責人、盤點協同部門承辦負責人、倉庫管理員應就異常情況理各自提出書面說明和處理意見。（3）《倉庫盤點報告書》附上有關人員的意見，報公司審批，經公司分管負責人審批后，送財務部備案并送物流倉儲部、系統記賬員、倉庫管理員復印件各一份備案。（4）有關部門和有關人員應根據公司審批意見，按規定期限處理盤點異常情況。（5）盤點后倉庫管理員和系統記賬員應彼此對賬，保證財務記錄一致。（6）倉庫管理員日常盤點可以不提交《倉庫盤點報告書》。（四）倉庫盤點異常情況處理原則（1）盤盈。以盤點庫存數據為準調整倉庫實物賬。（2）盤虧。屬于物料正常損耗和非責任事故造成的損耗，僅作賬務調整，不追究責任；屬于失責造成庫存物料損耗的，應追究有關人員的責任。第三十四條物料領用數量實行“按需領用，節約物料”的原則，嚴禁超額領用。生產所需物料的實行“當日需要當日領取”的原則，嚴禁非正常儲存物料。領用部門積壓的物料應及時返回倉庫并入賬。第三十五條公司設定物料庫存量上限和下限。物料庫存量上限和下限是物料儲備、申購、采購的依據之一。物料庫存量上限和下限一般每月調整一次，緊急情況應隨時調整。第七章業務管理第三十六條辦理倉儲業務應遵守公司制定的作業規程。第三十七條各部門、各職位應嚴格履行職權，不得超越職權。第三十八條物料進庫儲管理制度第4頁共6頁（一）原輔料的進倉應經質檢員檢驗合格后，倉管員填寫物料入庫單辦理入庫手續。（二）貨物進倉，必須計量準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。（三）待進倉物品料號、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證只能由倉管員簽名暫收，不得加蓋代表公司的任何印章。（四）對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。（五）自產成品、零部件，必須憑當批次質檢合格文件（或單證）辦理入倉手續。部分客戶的產品還需有客戶確認合格的文件；（六）車間不合格產品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規定并獲物管經理批準。對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發現經質檢確認外協廠責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。第三十九條物料出庫（一）貨物出倉，必須有經批準的憑證、指令，物料領用時由倉管員填寫物資出庫單，辦理出庫手續。1.生產發料憑《生產領料單》和《臨時領料單》辦理；2.成品出倉憑《銷售訂單》和經營部門下達的《出貨通知書》辦理；3.委外加工發外物料憑外協《采購訂單》辦理；調讓出倉憑《調讓出倉單》；4.技術研發或其他非生產領料憑《非生產領料單》辦理。（二）所有計劃外發料和非生產性發料，需經計劃采購經理簽字。（三）貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。車間領料必須是車間指定人員；本公司送貨人、提貨人必須是業務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。（四）對外發貨，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽字的簽收回執或收貨憑證。（五）正常生產發料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產品發出，必須符合相關規定、流程，有審批手續。（六）所有銷售發貨，發貨單據必須經由財務部門審核并加蓋《發儲管理制度第5頁共6頁貨專用章》方可辦理出倉放行。第八章附則第四十條本制度未盡事項按公司有關規定執行。第四十一條本制度自____年____月____日起施行。儲管理制度第6頁共6頁國藥倉儲管理制度（二）目錄第一章倉儲部物料管理制度一、目的二、范圍三、職責四、倉儲的分類五、倉儲管理流程1、來料管理2、驗收管理3、入庫管理4、儲存管理6、領料管理7、成品管理8、不合格品管理六、倉儲6s管理七、倉儲安全管理八、叉車安全管理九、防蟲防鼠管理十、考核辦法十一、相關表單一、目的為加強企業成本核算，提高公司的基礎管理工作的水平，進一步規范物資和成品流通，保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。二、范圍本制度適用于百瑞源枸杞股份有限公司所有倉庫管理的物料。三、職責1、倉儲部。負責公司所有物資的收發、保管、防護、以及所有呆滯及廢舊物資的提報處理。2、技術部。負責倉庫來料的檢驗以及呆滯物料的復檢工作。3、采購部。負責物料的采購以及協調不合格物料的退廠工作。4、生產車間。依照要求執行領料、退料程序。四、倉儲的分類：保鮮庫：外采的枸杞干果區及半成品區原料庫：公司產品所有的原料包材庫：內包材區及外包材區成品庫：公司所有的成品儲存保健食品庫：專儲枸杞油保健食品電商庫：電子商務專用產品的儲存五、倉儲管理流程來料--驗收--入庫--儲存--盤點--領料--成品管理--出庫1、來料管理1.1供應商送貨須攜帶送貨單，否則拒絕收貨。1.2所送物料包裝規范、標識清楚、同一批物料只允許有一個零頭，與送貨單信息一致。1.3本地供應商送貨自行卸貨，外地供應商由倉儲部負責聯系裝卸工進行裝卸。1.4在裝卸貨過程中嚴禁踩踏、摔貨等野蠻操作。1.5未檢驗的物料必須懸掛黃色的“待檢卡”放置在待檢區。2、驗收管理2.1倉管員通知質檢部門對物資進行現場檢驗。2.2質檢依據采購部提供的《原材料質檢申請單》內容進行檢驗。2.3倉儲部對所有來料的數量現場進行抽查，如發現有數量不符的物料立即反饋給采購部及質檢部，批量大的物資要加大抽檢數量，確保數量的真實性。2.4倉儲部核實外箱是否破損、變形、淋濕等，并將確認結果記錄到送貨單和托運單上。3、入庫管理3.1確認貨物與送貨單一致后，即刻簽收送貨單，簽收時需注明簽收人及具體日期后再加蓋收貨章方才有效，并填寫《到貨記錄》。3.2搬運時根據物料的大小和重量使用適合的搬運工具。3.3對于檢驗合格的物料，倉管員接到質檢單連同倉儲《手工入庫單》、一同送達財務，財務認真核對兩信息后開具《采購入庫單》。3.4《采購入庫單》須經財務打單人員、倉管員、倉儲部經理、采購員簽字。立即移至合格區并換上綠色的合格品標識卡，將標識卡信息填寫全面懸掛至物料正面。3.5進入倉庫的物料，擺放時按不同批次分開碼放，物料標識卡也分開標識，不得混放。4、儲存管理4.1儲存物料要求防火、防水、防壓、定點、定位、定量、先進先出的原則。庫內物料區域分為合格品區、待檢區、不合格品區，將物料按區域分類碼放。如應時間放置過長而造成外箱破損、傾斜、坍塌，須及時更換外箱。4.2儲存溫度要求溫度控制在0—30℃以內，相對濕度控制____%以內。溫度控制在5—20℃以內，相對濕度控制在____%以內。有特殊溫度要求的物料必須按溫度要求儲存。5、盤點管理5.1盤點要求盤點人應按事先確定的方法進行盤點。6、領料管理6.1由財務中心開單人員依據生產計劃下達的《生產訂單》，審核機制《材料出庫單》，倉儲人員依據《材料出庫單》進行物料的準備，將準備好的物料存入“備料區”。6.2倉管員對所備物料的實物與單據進行核對，核對無誤后才能發料。6.3領用材料時，領料人必須同倉儲發料人員辦理交接手續，當面點交清楚，并在領料申請單上簽字。6.4倉儲部按“先進先出”的原則發放物料，物料出庫必須及時準確最好采用一次性出庫原則。4.5倉儲人員物料發放結束后，立即將所發物料的庫存標識卡信息按所剩數量重新調整。7、成品管理7.1成品應按產品類別分區域儲存，分批碼放。7.2成品入庫依據質檢出具的《產成品質檢單》及生產出具的《產成品入庫單》，并與實物認真核對無誤方可辦理入庫。7.3成品碼放時離墻離地和貨行之間必須留有一定距離，以便執行先產先銷。7.4外箱無合格證的產品不得入庫。7.5發貨人及提貨人核對《銷售發貨單》信息與實物一致，須審核簽字方可發貨，無單不可發貨。7.6所有出庫的物料及成品必須有倉儲經理簽字確認。7.7所有物料的借出必須有倉儲經理簽字方可同意，借出物料需及時歸還。8、不合格品管理5.1到貨當場檢驗不合格的物料則當即做退貨處理。5.2檢驗周期較長的物料，經質檢部檢驗不合格的，將黃色待檢卡揭下，掛上紅色“不合格品”標識卡，放置于不良品區；5.3車間所退回的不良品須包裝規范，單據上必須有檢驗員簽字并注明不良原因。倉管員才可接收。5.4倉管員須及時對不合格品標識卡上注明品名、批次、單位、供應商、數量、到貨日期、不合格原因等信息。5.5倉管部協同采購部每月____日對不合格品進行處理。5.6需要退回廠家的不合格品，采購部辦理退庫單，聯系廠家退貨。5.7對已扣除比率入庫的物料，不需要退廠的，或者長期呆滯不使用的物料，由倉儲部申請報廢，按不良品報廢管理制度執行。六、倉庫6s管理6.1所有物料必須面向通道擺放。6.2所有物料必須按儲存要求碼放。6.3物料的賬卡物需清晰、準確、干凈6.4物料須按標識標線定位、分類擺放6.5每天各倉必須做好班前檢查班后清理工作，保持現場整體干凈。6.6滅火器的擺放必須干凈、有序。七、倉儲安全管理倉庫內不得有火種、易燃物品進入。倉庫須配備足夠的消防器材（滅火器、消防栓）等，消防器材附近不得擺放物品。對特殊屬性的物料必須單獨存放，并做好安全防護。倉庫管理人員在下班前須確認門窗、電源是否關閉，發現安全設施損壞時要立即上報。倉庫禁止外來人員進入，如有需要進入，必須聽從倉庫管理人員指揮及陪同。倉庫人員在關閉倉門時必須確認擋鼠板是否放置。行政部將定期對滅火器的有效期進行點檢。倉庫內除指定叉車外其它車輛不得進入。八、叉車安全管理8.1使用人力液壓叉車時，使用者應保持正常步頻，嚴禁拉著叉車跑，或站在叉車上將叉車當滑板用8.2叉車駕駛人員必須經過專業培訓在取得叉車證后方可上崗，無證人員嚴禁駕駛叉車。8.3在公司沒有安排的前提下叉車司機嚴禁教別人駕駛叉車。8.4凡駕駛叉車者必須要用叉車專用鑰匙，不能使用其它非叉車鑰匙啟動叉車，避免損壞車鎖。8.5叉車駕駛前必須檢查轉向燈、剎車、喇叭、燈光是否完好。8.6叉車必須按照靠右行駛的原則駕駛，行駛時叉車貨叉應距地面200—____毫米，在行駛中不允許升高或降低貨物，更不允許急剎車和急轉彎。8.6廠內叉車行駛速度不超過____km/h，進出大門或在倉庫、車間內部不超過____km/h，叉車行經門口、路口、岔道時，應做到一慢（速度不得超過____米/秒）、二看、三通過，并提前鳴笛，禁止高速轉彎。8.7貨叉最大起升高度為____m，額定載重量為1500kg，在較差的道路條件下作業，起重量應適當降低，并降低行駛速度，嚴禁超載、偏載，嚴禁貨物升高后長距離行駛。8.8在使用叉車裝卸貨物的過程中，不得開快車、必須注意前后左右的任何情況，制止所有人員進入操作范圍的____米之內，不論是否叉貨、貨叉下嚴禁人員逗留。8.9叉車停止時必須把插腳平放在地上，掛空擋拉緊手剎方可離開。8.10叉車叉起貨物是必須先仰后提升，下降時，應先下降后傾斜。8.11嚴禁叉車載人，嚴禁貨叉上站人。8.12不準運送松散的貨物一面翻到，運送前應將其固定牢靠。8.13卸下的貨物必須井然有序的放在無妨礙通行的地方，貨物或叉車不得停放在通道口。8.14駕駛前如發現剎車或其它不正常情況應立即聯系維修人員處理，司機不得私自拆修。每月必須定期檢查各部位所需的油、水、電解液。每月初和月末對叉車進行保養，打潤滑油、添加電解液等，并填寫《叉車維護保養記錄》。九、防蟲防鼠管理9.1倉庫門口必須設置擋鼠板，以免老鼠進入。9.2倉庫的窗戶不可成打開狀態，以防蚊蟲飛入。9.3每天須對倉庫的防蟲防鼠設施（粘鼠板、擋鼠板）進行檢查，9.4若有異常及時更換。并做好防蟲防鼠記錄。9.5定期對倉庫進行清潔，如發現鼠跡及時跟蹤，消滅鼠害。9.6必要時請專業滅鼠公司進行滅鼠。十、考核辦法9.1倉儲來料接收不得以任何理由收取供應商裝卸貨費，違反者扣當月考核分____分，提供成長贊助金____元。9.2倉儲人員未見領料單，把物料發出，導致賬物不相符，違反者扣當月考核分____分。9.3成品出庫未見銷售單發貨者，扣當月考核分____分。9.4盤盈產品每月由賬務調賬處理，盤虧產品如追溯不出所差貨物，由倉管員自行賠償。9.5如有特殊情況需要借出物料，需在三日內歸還倉儲，違反者提供成長贊助金____