PAGEPAGE63信宜市萬畝合籮有機茶示范園建設項目可行性研究報告目錄第一章總論………………1一、項目概況…………3二、項目建設目標……3三、可行性研究報告的依據…………3四、研究結論………5第二章項目建設背景、必要性及意義…5一、項目建設背景…………7二、項目建設必要性和意義……………10第三章承辦單位概況…………………10一、企業概況……………11二、財務狀況……………三、生產狀況……………四、主要產品狀況………12五、企業科技開發能力13六、企業基礎設施條件14第四章市場分析14一、國內外市場現狀16二、市場趨勢分析18三、競爭優勢19四、營銷策略21第五章項目建設方案21一、項目的目標21二、產品方案及建設規模21三、項目主要建設內容21四、技術方案22五、項目具體建設內容30六、產品質量31七、項目廠址31八、項目進度安排32第六章主要原材料、燃料供應32一、原材料供應32二、燃料及動力供應33第七章環境保護與安全生產33一、環境保護35二、勞動安全與衛生消防37第八章組織機構與人力資源配置37一、項目組織機構37二、工作制度和勞動定員37三、項目運行機制39第九章投資估算與資金籌措39一、投資估算40二、投資計劃與資金籌措40三、自籌資金來源證明40四、中央補助資金用途41五、項目資金的使用及管理42第十章財務分析與評價42一、財務評價依據及參數選擇42二、銷售收入和銷售稅金及附加估算42三、總成本及經營成本估算43四、總成本及經營成本估算45第十一章社會效益分析45一、壯大主導產業，促進企業發展45二、推進新農村建設45三、推動產業發展46第十二章可行性研究結論與建議46一、可行性研究結論46二、建議第一章總論一、項目概況（一）項目名稱信宜市萬畝合籮有機茶示范園區建設（二）項目承辦單位廣東省信宜市三嘜頂茶場（三）項目建設期限項目建設期限五年（四）項目建設地點信宜市金垌鎮環球村三嘜頂茶場所屬1萬畝茶園（五）建設內容及規模本項目的建設內容為對三嘜頂茶場現在的茶園按有機茶園標準進行生態系統、病蟲害綜合防治系統、有機肥供給系統、有機茶加工系統進行改造，使茶園建設成為有機茶園，建設規模為10000畝。（六）項目主管部門信宜市農業局（七）項目投資及效益情況本項目總投資為10800萬元，項目原投資3000萬元，新增投資7800萬元，其中：建設投資7800萬元，建設投資中，生態環境建設投資2400萬元，占建設投資的30.8％，有機肥投入供給系統投入2886萬元，占建設投資的37％，有機茶病蟲害防治投入486萬元，占建設投資的6.2%，生產廠房投入為2028萬元，占建設投資的26%。本項目新增投資7800萬元，申請地方特色產業中央財政補助資金3000萬元。項目年均銷售收入5600萬元，扣除年總成本費用3200萬元，年利潤總額1400萬元，具有較好經濟效益。（八）項目主要技術經濟指標項目主要技術經濟指標詳見表1-1。表1-1主要技術經濟指標表序號指標名稱單位數量備注1建設規模畝100001.1生態環境建設投入1.1.1種植生態樹種株140000達產年份1.1.2種植果樹生態示范園畝10001.1.3茶園鋪草示范畝30001.2有機肥供給系統建設噸18001.2.1有機肥投入噸18001.1.2種植綠肥畝100001.3有機茶病蟲害綜合防治畝100001.4生產車間建設平方30001.5有機茶生產示范培訓1.6有機茶科研研究投入2投資2.1項目總投資萬元108002.1.1其中:原投資萬元30002.1.2新增投資萬元78002.3資金籌措萬元78002.3.1申請特色產業財政補助資金萬元30003成本3.1總成本（含稅）萬元3200年均其中：固定成本萬元704年均可變成本萬元2496年均3.2經營成本（含稅）萬元5760年均4財務指標4.1綠毛茶價格元/噸500004.2銷售收入（含稅）萬元56004.3稅后利潤萬元9384.4所得稅萬元4624.5投資利潤率%18.824.6稅后財務內部收益率%24.94.7稅后財務凈現值(i=10%)萬元2179.34.8稅后投資收回期年5.86盈虧平衡點%36.8二、項目建設目標項目建設依托茶場無公害茶園的茶樹良種、生態環境和規模優勢，通過引進有機茶園建設技術，建立有機茶園生態環境系統、有機茶園病蟲害綜合防治體系、有機肥持續供給系統、有機茶產品開發、檢測、人員培訓。規模建設1萬畝有機茶園，把茶園建設成為廣東省有機茶園試驗、示范、培訓基地，輻射帶動全市及周邊茶區的茶園以無公害和綠色食品要求茶園建設為主，提升茶園的可持續發展能力，從而不斷提高茶園的整體產出水平。三、可行性研究報告的依據（一）國家頒發的《關于建設項目進行可行性研究的試行管理辦法》；（二）國家頒發的《關于建設項目經濟評價工作的暫行規定》和《建設項目經濟技術評價方法和參數》；（三）《廣東省人民政府關于加快發展茶葉產業的意見》；（四）《2005至2020年廣東省新型工業化農特新產品加工業發展規劃》；（五）《信宜市“十一五”規劃》；（六）《信宜市關于加快茶葉產業化發展的意見》；（七）技術交流和考察資料。四、研究結論（一）茶葉是廣東省山區農戶主要經濟來源之一，也是廣東省傳統產業，項目實施，有利于促進全省茶產業生產技術水平的提升，增加全省山區農戶收入，項目符合國家和廣東省產業鼓勵發展的方向。（二）項目實施，有利于加快茶場發展，擴大茶場品牌的影響，增強企業市場競爭力。（三）項目實施單位長期從事茶葉生產經營，有較為豐富的經驗，茶場有較好的基礎條件。（四）項目采用的工藝技術及設備處于國內領先水平，可操作性強，建設方案合理可行，各項投資估算合理。（五）項目投產運行后，每年給茶場帶來938萬元的利潤，上繳所得稅462萬元，項目投資利潤率18.82％、銷售利潤率27.58％、內部收益率24.9％、投資回收期5.8年等財務指標均在行業較高水平之上。綜上所述，項目符合國家產業發展方向，具有明顯的社會和經濟效益，項目可行，應盡快組織實施。第二章項目建設背景、必要性及意義一、項目建設背景（一）信宜市具備開發有機茶的自然資源優勢信宜市地處世界茶樹的原產地中心地帶，有“廣東名茶城”之美譽，栽培型茶樹和野生茶樹資源十分豐富。據全市茶樹資源調查發現，金垌、合水、新寶、思賀、大成等5個鎮10處，在海拔600~1800米之間，現仍生存著很多181年~600年樹齡的栽培型大茶樹；合水、新寶鎮亦有100多畝連片的老茶園，野生型茶樹分布于大霧嶺山海拔1580~1800米之間的原始森林中，面積約100畝，其中有一棵樹齡約260年。合籮茶始于清朝乾隆年間,距今已有200多年的生產歷史.合籮茶產地是金垌鎮三嘜頂茶園。三嘜頂海拔605米，山頂上有一塊大石，直徑3米多，形似竹籮，中間裂開，在裂縫中生長一棵茶樹，由它繁殖發展，故稱合籮茶。該茶抗蟲性強，內含物豐富，據測定，茶多酚38.3%，兒茶素總量132.2%毫克/克，咖啡堿4.1%，氨基酸3.3%，水浸出物38.99%。制成的特級綠茶外形緊結、多毫、呈翠綠色，湯色呈綠色且清澈明亮。清香持久，滋味濃醇，鮮爽可口，帶自然花香味。關于這種茶有一個民間傳說：早在200多年前，有戶姓楊的茶民，在合蘿石下開辟了20多畝茶地，世世代代以經營此茶園為生。由于氣候適宜，所產的茶葉色清、味香、甘喉、質佳。一天，老茶農正在精心炒茶，一股香味外溢。有兩位神仙騰云駕霧來到"合籮石"下棋，忽然被茶園飄來的香味吸引住了。仙人立即棄弈來到茶園，品嘗了茶農的香茗，贊不絕口。后人便根據這個傳說寫出了不少贊美合籮茶的詩句。合籮茶由此聲名大振，甚至飲譽海外，到清代，還被列為貢品。直至解放前的三十年間，因遭搶劫和火災，這戶茶農的后代-遷往外地謀生，這里的合籮茶才逐漸凋殘。合籮茶雖然美名遠揚，但中華人民共和國成立之前，茶園凋殘，零星種植。中華人民共和國成立之后，合籮茶得到恢復發展。1953年有50畝，1965年后擴大到160畝，產量50多噸；1980年后穩定在300畝左右，年產量在25噸左右，其中特級合籮茶5噸左右。近年來，合籮茶多次參加市茶葉質量評比均獲得第一名。1992年和1996年兩次參考廣東省茶葉質量大賽，均獲得特種優質茶類高分，列入中國名茶之一。信宜市野生型、栽培型、過渡型三種茶樹類型齊全，全世界獨一無二，是研究茶史和茶樹起源、馴化、培育、利用的一塊得天獨厚的科學研究基地，對生產名優綠茶提供了極為有利的條件。信宜市位于廣東省南部，在北回歸線以南，北緯22027′－23°06′、東經100°19′－101°27′之間，山地氣候溫暖，干濕季分明，土壤肥沃。由于信宜市太陽輻射的漫射光較多，空氣濕度大，茶樹新梢的氨基酸、咖啡堿等含量和水浸出物豐富，比直射光照射下分別高出0.26%、0.65%、2.29%。而茶葉纖維素含量卻低2.33%，這就使得茶芽肥厚柔軟，持嫩性強，芳香性好，從而為綠茶品質奠定了物質基礎，馳名中外的信宜茶就是在豐富的漫射光條件下形成的優質名茶。信宜市是世界茶樹原產地之一，茶樹生長在樹林茂密的山地，性喜濕潤。據研究年降雨量在1500毫米左右最適合茶樹生長，年均降雨量正好處于1517.8毫米，進入雨季后，時晴時雨的陰濕狀況與多漫射光的良好配合，使茶樹葉芽生長出適宜制優質綠茶的化學成分。同時，項目區的土壤、水及環境均為受到污染，為有機茶園的建設提供了良好的生態環境。（二）現代社會的發展，人民生活的需要現代工業的快速發展，為社會進步和經濟發展作出了巨大貢獻，但同時也造成了一些負面影響，例如工業“三廢”的大量排放，化學肥料和化學農藥的大量使用等，導致農業環境的嚴重污染，土地持續生產能力下降，自然生態系統遭到破壞。同時由于污染物的遷移和惡性循環，通過受污染的食品、水源、空氣直接危害到人們的健康，從而造成人類的生存環境日益惡化。環境污染問題已引起各國政府的極大關注，相繼建立專門機構，制定相應的法令、法規，嚴格限制化學產品在農業和食品業的使用范圍和數量。無污染的安全、優質、營養類的有機食品，不僅僅是國外消費者的追求，同時也是生活水平日漸提高的國內消費者的需求。茶葉是世界三大飲料中最具有生命力，最受消費者歡迎的飲料。隨著人們的生活水平提高、健康意識的增強和茶文化的興起，人們對茶葉數量、質量的需求也在逐漸增加與提高。茶葉已成為人民群眾生活的必需品，又是信宜市傳統的出口創匯商品，也是山區的主要經濟作物之一，并成為廣大山區茶農脫貧致富與增加地方財政收入的支柱產業。因此，可持續發展茶葉生產能夠使經濟效益、社會效益和生態效益有機地相結合，是一項利國利民的極有前景的“綠色產業”。（三）茶場具備較好的基礎和條件廣東省信宜市三嘜頂茶場是信宜市委、政府扶持的茶葉產業龍頭企業、國家扶貧龍頭企業、廣東省農業產業化經營省級重點龍頭企業，是集茶葉種植、研發、生產、經營為一體化的重點企業，是廣東省信宜市最大的茶葉生產企業之一。茶場目前年產各類茶葉折合毛茶近400多噸，主要產品有龍生系列綠茶、合籮茶茶、云霧茶和紅茶等大類上百個品種，產品深受消費者青睞，在全國茶葉市場中享有一定知名度。近三年來，茶場資產規模不斷擴大，經營業績持續提升，收入和盈利水平迅速提高，2013年，實現銷售收入2500萬元，利潤總額600萬元。在生產管理方面，茶場一貫堅持推行嚴格的質量管理制度，建立了從鮮葉原料到成品茶生產的全流程質量控制體系。茶場采用統一的精細化生產管理技術，茶葉年產量平均自然增長率超過15%。茶場在經濟、技術、管理、市場營銷等方面都具備了較好的基礎和條件。（四）解決現有茶園的管理模式，為有機茶園建設提供示范長期以來，茶場堅持以建設自有產權茶園為主的發展模式，現已在信宜茶主產區擁有茶山3萬畝，其中茶園1萬畝。目前，茶園正逐步進入豐產期，按畝產250公斤毛茶計算，可達2500多噸毛茶，但是有機茶園生產技術和設施、設備條件也相對老化，不能完全滿足國家食品衛生政策的新要求。因此，茶場決定將產能高的茶園建設成為公司的有機茶園示范基地，并為公司及周邊地區開展有機茶園建設提供技術支撐，切實提高優質毛茶的生產能力和產品質量，實現茶場可持續發展。二、項目建設必要性和意義（一）項目建設的必要性1、是優化茶葉產品，適應國際市場的需要隨著我國加入WTO，國際茶葉市場將進一步對我國茶葉產品開放，關稅壁壘將進一步削減，但是技術性貿易壁壘（TBT）則呈現越來越嚴的趨勢，歐美等國對茶葉進口從關稅壁壘上看是相當自由的，但不少國家都設置了非關稅壁壘，稅率居各產茶國之首，且有相當一部分超過歐盟標準。2000年7月1日歐盟即執行新的茶葉進口標準，農藥殘留標準在現行標準基礎上提高10—100倍。新標準的執行，對我國茶葉的出口將會帶來較大的影響，面臨從歐盟市場退出的危險，若仍按目前的常規方式生產出口茶葉產品，必將逐步喪失歐盟、美國、日本等市場，大力發展有機茶生產已成為我省茶葉可持續發展的關鍵。2、是確保信宜市茶葉產業持續發展和提升產業化水平的需要開發有機茶，將有利于提高茶葉生產技術和科學管理方法在山區的推廣利用，改變山區茶葉生產、加工、管理和銷售方面的落后狀況，從而提高茶葉產量，改進茶葉品質，增強產品在市場上的競爭力和出口創匯能力，同時有利于充分利用和發揮高山茶區自然生態和原料的優勢，以實施有機茶加工的示范作用，逐步輻射全市茶園向有機茶方向發展，增加地方財政收入，加快山區人民脫貧致富，恢復生態，保護環境以及信宜市茶葉產業的可持續發展將起到積極的推動作用。3、是適應人們生活水平提高的要求茶葉是我國的傳統產品，也是我國傳統的出口商品和日常生活中的必需品。隨著人們的生活水平提高、健康意識的增強和茶文化的興起，人們對茶葉數量、質量的需求也在逐漸增加與提高。人們越來越關注健康，對茶產品的多樣性、優質和安全提出了更高要求。茶葉生產必須順應市場需求變化，大力發展環保型、健康型、生態型的有機茶葉產品，是不斷滿足人們對高質量生活的要求。4、是增加農民收入，提高企業經濟效益的要求2005年1月1日國家推出茶葉等13類食品實施質量安全市場準入制度，到目前止，共有35類食品國家納入食品質量安全市場準入制度管理。質量安全市場準入制度要求具備規定條件的生產者才允許進行生產經營活動，具備規定條件的食品才允許生產銷售。因此根據市場的需要，茶場在擴大產品規模的同時，按QS進行建設，以提高產品產量和質量，生產優質茶葉是勢在必行的。通過有機茶園建設，建立起“科工貿農一體化”的有機茶生產、加工、科研、銷售體系，形成有機茶生產、技術推廣、生產資料供應、檢測認證管理等全方位的產業化服務體系。實現茶葉產值提高10%，鮮葉原料價格將提高7%,，每年茶農增收300多萬元的目標，確保農民增收。同時，通過有機茶園建設及生產工藝改造，提高茶產品的質量和市場競爭力，既滿足了市場需求，又使產品的價格和優勢進一步提升，使企業的經濟效益進一步提高。（二）項目建設的意義1、對發展區域優勢特色產業，增加地方稅收，帶動農民增收具有重要意義信宜市地處世界茶樹的原產地中心地帶，具有獨特的“光、熱、水、土、氣”等自然條件，是廣東大葉種茶的最適宜種植區。2009年，全市茶園總面積288.4萬畝，茶葉產量達2.8萬噸，產值21.6億元。全市23個鄉（鎮），960個村民委會均種茶，涉茶農戶達20.5萬農戶，110多萬農業人口，茶產業覆蓋了信宜市23個鄉（鎮）一半以上農業人口。茶葉產業在全市農業經濟中占有舉足輕重的地位，也是廣大農民收入的主要來源。本項目依托自身優勢，將傳統工藝與現代先進的加工技術緊密結合，大力發展優質茶加工業，壯大優勢特色產業，在增加地方稅收的同時可帶動廣大農民增收。2、對優化產品，增強企業市場競爭力，提高企業效益具有重要作用茶場自1996年組建起開始生產綠毛茶產品，1997年開始對傳統信宜茶進行挖掘、整理和自主研制開發，開發的“宮廷合籮茶”在1992年、1996年先后兩次參加廣東茶葉質量大賽，均獲得特種優質茶類高分，被列為中國名茶，并載入《中國名茶志廣東卷》，是廣東省15個名茶之一。2009年榮獲廣東（茂名）首屆農業博覽會金獎。產品投放市場后，供不應求，效果很好。2010年，本茶場“三嘜頂”牌合籮茶榮獲國家工商總局商標局的商標注冊證。通過項目的實施，茶場的優質茶葉生產能力和質量進一步提高，主導產品將更加符合市場發展趨勢，從而進一步增強市場競爭力，項目投產運行后，每年能給茶場帶來400多萬元的利潤，對提高企業經濟效益具有重要作用。第三章承辦單位概況一、企業概況廣東信宜市三嘜頂茶場集茶葉種植、加工、銷售為一體，是茂名市最早、至今規模最大的茶葉生產企業。茶場成立于2007年。目前，茶場注冊資本100萬元，企業性質為個體，法人代表張海堂。茶場經營期限為：50年。經營范圍：茶葉的種植、加工、銷售，茶及茶樹的花果、種子綜合開發利用，茶樹專用肥和復合肥的研制、生產，茶葉包裝的設計、制作，茶樹良種推廣，茶葉技術服務，茶文化的研究、推廣，茶葉倉儲及傭金代理，茶藝、茶道館的經營，咖啡種植、加工、購售(以上經營范圍中涉及國家法律、行政法規規定的專項審批，按審批項目和時限開展經營活動)。廣東信宜市三嘜頂茶場位于“信宜茶之鄉”廣東省信宜市金垌鎮。長期以來，茶場堅持以建設自有產權茶園為主的發展模式，現已在信宜茶主產區擁有茶山640畝、茶園3.26萬畝，成為了茂名市乃至廣東省自有產權茶園面積最大的茶葉企業。茶場擁有一支過硬的專業隊伍，并且在近幾年的標準化生產試驗、示范中積累了較為豐富的經驗，對項目的實施有較強的技術力量和可靠的技術保證。目前，茶場總員工30人，聘請華農大學教授為顧問，定期指導、培訓。其中農藝師1人，技術人員11人。茶場主要產品包括系列合籮茶、綠茶和云霧茶等，年產量折合毛茶約4000噸，產品深受消費者青睞，在茶葉市場中享有一定知名度。二、財務狀況近三年來，茶場資產規模不斷擴大，經營業績持續提升，收入和盈利水平迅速提高。2009年，公司實現銷售收入1720萬元，凈利潤總額30萬元；2010年，實現銷售收入1830萬元，凈利潤總額35萬元。2011年，公司實現銷售收入2000萬元，凈利潤總額50萬元，資產負債率也下降到合理的水平，企業財務狀況良好。經中國農業銀行廣東省分行審核，銀行信用等級為AAA級。公司近三年財務狀況表單位：萬元項目年度銷售收入利潤總額資產總額資產負債率2011172044.92%2012190046.55%2013230038.68%三、生產狀況茶場自有產權的680畝茶園主要分布于信宜茶原產地海拔1350米至1650米的核心區內，可采摘面積680萬畝。其中，無性系良種茶園60畝，有機茶園120畝。由于采用統一的精細化生產管理技術，茶葉年產量平均自然增長率超過15%，是企業生產能力和經濟效益逐年遞增的重要保障。目前，茶樹正逐步進入豐產期，主要茶園平均畝產達200公斤，遠高于同一地區同類品種茶樹產量。自2004年起，茶場依據茶葉行業的特點，大力實施從原料生產向成品茶生產轉型的戰略，形成了一定的茶葉精加工能力。通過向產業鏈下游延伸提高產品附加值，從而迅速提升經營業績，有力推動了企業持續、健康、快速發展。在生產管理方面，公司一貫堅持推行嚴格的質量管理制度。2000年11月通過ISO9000國際質量管理體系認證，2003年8月通過國際ISO9001衛生質量管理體系認證，建立了從鮮葉原料到成品茶生產的全流程質量控制體系。2005年12月，成為廣東省首批通過茶葉市場準入食品生產許可證（QS）A級認證的企業。2006年8月，茶場自有茶園被列為茂名茶原料基地。目前，茶場有600畝茶園已獲得了中農質量認證中心有機茶生產及加工認證。四、主要產品狀況茶場主要產品包括系列合籮茶、綠茶、云霧花茶等上百個品種，其中一批名優茶屢獲殊榮。2000年，系列綠茶被廣東省經貿委評為“廣東名牌產品”；“合籮茶”獲成都國際茶葉博覽會銀獎；“云霧茶”獲全國茶評比金獎第一名。2001年8月，“合籮茶”在全國優質茶質量評比中再獲金獎。2002年8月，“暗井清香綠茶”在第三屆茂名優質綠茶質量評比中獲金獎。2003年4月，“宮廷合籮茶”在茶葉節質量評比中獲“信宜茶王”稱號。2008年，“三嘜頂”商標被認定為“廣東省著名商標”；“合籮茶”等主要產品通過了中國綠色食品發展中心“綠色食品”認證。”。五、企業科技開發能力茶場建有省級企業技術中心，負責茶葉產業發展過程中的技術研制與開發創新工作。自成立研究所以來，完成了茶場生態茶園、有機茶園的建設和老茶園改造、新產品開發等重大科技成果。茶場組織機構健全，內設生產部、營銷部、全質辦、科研所、采供部、財務中心、辦公室等職能部門。生產管理方面，茶場從2008年開始按綠色食品A級要求組織生產加工，2009年4月起引入ISO9002質量保證體系進行管理，并于2010年10月通過質量體系認證，通過持續改進和完善，于2011年8月又通過了國際ISO9001衛生質量管理體系認證，這為有機茶開發奠定的較好基礎。根據2011年3月填報的《國家質量技術監督局農業標準化示范區任務書》目標任務，茶場自2011年開始實施廣東大葉種茶無性系良種有機茶標準化示范區建設，通過該項目實施，完成了《有機茶綜合標準》，該標準幾經易稿，修改、審查，最后確定了《有機茶綜合標準》。該標準共分五個部分，包括有機茶園規劃及建立、有機茶主要品種、有機茶栽培管理技術規范、有機茶的采摘及加工要求、有機茶。前四個部分作為推薦，后一個作為強制性標準執行。該標準于2012年12月26日發布實施，作為廣東省的第一個有機茶地方標準，為有機茶園建設和有機茶推廣打下了堅實的基礎。通過對《有機茶綜合標準》示范園區的建設，在有機茶園生態環境建設、有機肥供給系統、病蟲害綜合防治技術、茶葉加工標準化、生產管理上都取得較大進步，顯示出了良好的經濟效益和社會效益。該標準的實施，規范了有機茶的種植、管理，統一了有機茶的質量標準，對推動我市有機茶園建設標準化意義重大。實踐證明該標準的實施實現了茶園的可持續發展的茶葉的標準化生產，且技術是成熟可行的，是值得推廣運用的標準。六、企業基礎設施條件茶場基地水、電、路三通，交通便捷。茶場通過承擔廣東省易地扶貧開發建設任務，所屬各茶場已安置市和市內易地扶貧開發茶農600余人。各項基礎設施建已逐步得到完善，為該項目實施創造了有利條件。同時，基地生產環境質量優良，基地從未受過工業污染，四周均為林地，空氣、水質、土壤等均為清潔，為開發有機茶園提供了良好的生態環境。第四章市場分析一、國內外市場現狀（一）國際市場現狀隨著人們對食品安全關注度的不斷提高，有機農產品作為一種安全、健康的產品，全球消費需求持續增長，尤其在歐美發達國家，根據SOEL-FIBL2008年度調查，歐美地區有機農產品的銷售額占到了全球有機農產品銷售額的97%。日本是亞洲最主要的有機農產品消費市場，日本有機農產品的進口額約為9000萬美元。在我國有機農產品發展初期，95%的產品出口到北美、西歐與日本。到2006年，我國已有認證的有機農產品基地達20萬hm2，是繼澳大利亞與阿根廷之后的第三大有機農產品生產國。2006年，我國的有機農產品出口額高達3.5億美元。盡管如此，與發達國家有機農產品的消費量占農產品消費量的5%相比，我國的有機農產品消費量只占總農產品消費量的0.02%，這表明我國有機農產品正處于市場導入期。有機茶作為我國第1個頒證出口的有機產品，經過近30年的發展，在國際市場上已形成了較好的口碑。然而，在國內市場上，由于消費者對有機茶的認知度的不高，以及對現有有機認證抱懷疑態度，使我國有機茶在國內市場的開拓面臨著很多難題。有機茶生產于80年代始于斯里蘭卡，隨后印度、肯尼亞等國家相繼出現有機茶園和有機茶生產。我國的有機茶生產始于90年代初，后期得到快速發展。目前世界有機茶產銷量為6000噸左右，主要是紅茶，約4000噸，其次是綠茶，約2000噸，還有少量有機烏龍茶。目前，有機茶主要銷往西歐、美國和日本等國家和地區。在歐美國家有機食品銷售量占食品銷售總量約5%一10%，茶葉不到1%，有非常大的市場增長空間。歐盟國家是有機農業的發源地，大多數有機農產品基本能滿足需要，但是這些國家都不產茶，有機茶必須依賴進口。近幾年來，在國際茶葉貿易中，包括茶葉貿易公司，有機食品貿易公司和其他貿易公司在內，都有國外客戶求購有機茶，特別是有機綠茶。目前有機食品在歐美等國家食品市場上，特別是超級市場等主流銷售渠道銷售出現跳躍上升。根據歐盟有關有機認證機構和貿易商提供的信息，有機茶市場正處于成長期，有機茶價格也非常有吸引力。事實上我國的有機茶出口局面尚未打開，有機茶產地與市場間的渠道十分不暢。1998年以前，出口到歐盟市場上的有機綠茶主要是印度和斯里蘭卡生產的，至今仍然有斯里蘭卡客商從中國進口有機綠茶，然后再名以斯里蘭卡有機綠茶出口到歐盟市場。我國茶葉界要齊心協力，占領并擴大國際有機茶市場。目前全球茶葉消費主要由70%紅、20%綠茶、5%特種茶構成，由于綠茶較紅茶更具有保健效應，近年來綠茶的需求量明顯上升。綠茶是我國的傳統優勢產品，在國際市場的賣價優于紅茶，綠茶是我國出口的主要茶類，我國綠茶總產量遠大于其他茶國或地區之和，根據聯合國商務部統計，2008年我綠茶出口達110個國家和地區，出口量21.9萬噸，金額3.9億美元，同比分別增長6.1%、18.0%，分別占茶葉出口量和出口金額的76.3%和71.3%。我國對北非、西非、獨聯體和歐盟市場綠茶出口繼續保持增勢；對美國、利比亞、俄羅斯、德國、喀麥隆、貝寧、馬里、多哥、英國等國家綠茶出口呈現大幅上升。自20世紀90年代以來，我國綠茶的出口、內銷呈現出持續上升的局面，盡管目前世界茶業生產成本上漲而茶價下跌，但我國的綠茶出口創匯持續增加，預計未來十幾年，以綠茶為主要出口創匯的局面還將繼續維持。（二）國內市場現狀有機茶的開發于1983年始于斯里蘭卡，隨后印度、日本、肯尼亞和我國相繼開始生產有機茶，1989年秋季有機茶在英國市場正式掛牌銷售。1990年6月我國第一批有機茶由荷蘭頒證組織到浙江進行考察并頒發有機證書，由浙江省茶葉進出口公司出口。浙江有機茶發展自1989年開始，大致經歷了試生產期（上世紀80年代末至90年代初期）、較快發展期（上世紀90年代中期至本世紀初）、相對穩定期（2005年后）3個發展階段，全國有機茶產業的發展狀況與浙江相比稍微滯后一些。從杭州中農質量認證中心提供的認證數據看，自上世紀90年代末期開始，我國有機茶生產得到快速發展，主要產區浙江、江西、安徽、廣東、福建、湖南、湖北等省的50多個縣。據不完全統計，2006年，全國已有認證的有機茶生產基地約30萬畝，產量1.4萬多噸；到2008年，認證基地面積上升到42萬畝，產量達到2萬噸。盡管有機茶產量每年有所增長，但目前所占比例還低于我國茶葉總產量的2%，由于市場的發育程度與消費習慣等原因，我國有機茶產業起步階段的銷售以國際市場為主。目前我國出口的有機茶種類有紅茶、綠茶、烏龍茶等，主要的目標市場在西歐、日本和美國等發達國家。在上世紀90年代末至21世紀初，國內幾家具有代表性的有機茶生產與經銷企業（如浙江的更香、彩云間等），在北京、上海等經濟繁榮的大都市掀起了一股有機茶熱潮。盡管如此，我國有機茶在國內的銷售與消費總體來說不容樂觀。相比快速增長的國內茶葉消費市場，有機茶在其中的消費比重還非常小。由于缺乏國內有機茶消費的統計數據，在假定市場出清的前提下，目前國內生產的有機茶基本上是內銷和外貿各占50%左右（2005年全國有機茶產量1.2萬噸，內銷量達0.6萬噸；2006年產量1.4萬噸，內銷量0.75萬噸；2007年產量1.85萬噸，內銷量0.9萬多噸；2008年產量2萬多噸，內銷量1.05萬噸左右），與總體茶葉內銷占75%左右的市場份額相比，有機茶內銷市場潛力巨大。因此，要進一步推動我國有機茶產業的持續健康發展，就應該調整貿易方向，重視和培育國內消費市場，企業必須根據自己產品的特色選擇合適的目標市場，制定適合本土市場的營銷策略。二、市場趨勢分析（一）市場需求預測本報告采用成長曲線模型對產品市場的演變趨勢進行預測，根據產品生命周期理論，產品市場發展要經歷導入期、成長期、成熟期和衰退期四個階段，成長曲線模型為：Yt=e(k+abt)該模型稱為龔泊茲曲線，它反映了時間序列呈現S型增長曲線，與產品生命周期曲線相似，因此可以用來預測產品市場的周期變化。根據聯合國糧農組織提供的數據，全球近15年的茶葉消費量如表4-2所示：表4-21992－2007年全球茶葉消費量情況單位：千噸年份19921993199419951996199719981999消費量27172821294030273107318733203501年份20002001200220032004200520062007消費量36373745381738733899396840674152數據來源：聯合國糧農組織根據成長曲線模型:Y消費=e[8.57+(-0.72)*0.93t]可以預測2008年至2013年，全球茶葉的需求量將如表4-3所示：表4-32008－2013年全球茶葉消費量預測單位：千噸年份200820092010201120122013消費量421842824341439844514502同時，根據聯合國糧農組織提供的數據，我國近15年的茶葉消費量如表4-4所示：表4-41992－2007年全國茶葉消費量情況單位：千噸年份19921993199419951996199719981999消費量382401417429436440449460年份20002001200220032004200520062007消費量472480489508538574615620數據來源：聯合國糧農組織根據成長曲線模型:Y消費=e(5.81+0.17*1.09t]可以預測2008-2013年我國茶葉消費量如表4-5所示表4-52008－2013年我國茶葉消費量預測單位：千噸年份200820092010201120122013消費量655693739792853925可以看出，全球以及我國在近五年的需求仍呈現出較大幅度的增加，其需求趨勢如圖4-1所示：消費量（千噸）10009008007006005004003002001000200820092010201120122013年份圖4-12008-2013年我國茶葉消費量預測趨勢圖（二）市場前景分析在食品安全面臨巨大挑戰的今天，品茶人講究的已不僅僅是茶葉的味道，更關注的是茶葉有無農藥殘留。有機茶作為一種無污染、高品質的茶產品，目前在世界上已逐漸形成消費時尚，尤其在發達國家市場有機茶供不應求的趨勢日益突出，且價格比普通茶葉要高出50％以上。長期以來我國綠茶的國內標準遠遠低于國外，從某種程度上來說是由于國內客戶的低要求、低標準造成的。要在激烈的市場競爭中取勝，企業再不能只把茶葉作為初級原料銷售，而應更多的利用自身的資源優勢，提高產品質量。表4-6本茶場2008-2013年綠茶銷售情況表單位：噸年份200820092010201120122013消費量468528623760826845由表4-6可看出，茶場2008年至2013年的綠茶增長迅速，隨著信宜茶市場逐漸進入正常發展軌道，高品質綠茶的需求將大幅增加，通過本項目的建設，茶場將對有機茶的生產和出口提供良好的環境，提升產品質量，全面提升公司的茶葉生產技術水平、生產衛生條件及產品質量，實現規模化生產經營，增加公司的市場競爭力，實現公司可持續發展。三、競爭優勢（一）質量優勢茶場擁有自有茶園680畝，五年內還將收購茶園1萬畝，茶場自有產權茶園總面積將達到2萬畝，茶場擁有先進的茶園管理技術，有利于茶葉的質量控制，從原料來源上保證產品質量。目前茶場擁有的生產線生產能力與鮮葉原料產量不匹配，生產技術和設施、設備條件也相對老化，不能完全滿足國家食品衛生政策對加工條件的新要求。本項目通過引進先進的炒青綠茶生產線，對現有生產設施進行改造，淘汰茶場原有初加工車間部分陳舊設備，提高產品質量，使產品滿足國家食品衛生政策的要求，滿足市場發展需求。（二）品牌優勢三嘜頂茶場在市場中已具有相當知名度和美譽度，2000年到2003年一直被工商部門評為“廣東省著名商標”，2007年被廣東省質量技術監督局評為“廣東名牌”產品，產品已經得到了廣大消費者的認同，能順利保障項目的實施。（三）成本優勢通過本項目的實施，茶場將對現有老舊的生產技術和設施、設備進行改造、淘汰，并引進先進設備，提高茶葉生產效率，有效減少生產成本。另一方面，茶場擁有自有茶園3.26萬畝，計劃收購茶園6萬畝，有利于控制茶葉收購價格，與省內其他茶葉生產企業相比，茶葉收購價格遠低于市場價格，有利于降低產品成本，具有成本優勢。（四）規模優勢三嘜頂茶場集種植、研發、生產、自有品牌銷售為一體，擁有從種植到生產、銷售的完整產業鏈，通過項目的實施，將擁有10萬畝的茶園，將形成以自種、自采、自制、自銷為特征的茶農業的產業化和集約化，有利于減少企業成本，實施規模化戰略。通過本次募集改擴建后，茶場將形成年產10000噸綠毛茶的生產能力，公司的產能大幅度提高，規模優勢明顯。四、營銷策略（一）消費習慣分析據統計，40%的消費者認為購買消費茶葉是生活習慣，家中，辦公室，茶館，茶樓，賓館餐廳，戶外是消費者消費茶葉的主要場所，其中，有17%的消費者購買茶葉時關注其保健功能，特別是隨著人們對食品安全的越來越重視，有機茶的消費將會得到廣大人民群眾特別是高消費群眾的青睞。（二）產品目標定位有機綠茶屬于中高端消費品，綠茶檔次將會偏向于中高檔產品。結合茶場對經銷商及消費者問卷、訪談調查，綜合各方面的因素，本項目綠茶的檔次定位為“中檔偏上”或高檔”類保健型茶葉。（三）目標市場消費場所：辦公場所，家中，茶館，茶樓，賓館餐廳，戶外等場合消費年齡：中青年消費者。消費者收入水平：主要應是具有中等收入水平以上的消費者。（四）營銷渠道1、通過茶業批發市場將茶葉批發給茶業經銷商，通過經銷商的銷售網絡，將“三嘜頂茶業”產品銷售給消費者。目前國內最大的綠茶批發市場主要集中在廣西、山東、蘇州、蘭州及北京，每年2月至4月、9月至12月主要銷往蘇州、上海、山東省以及甘肅省綠茶市場；3月至10月主要銷往廣東廣州、廣西橫縣的茶原料市場。表4-5全國批發市場數據批發市場主要交易茶葉品種全市場年交易量（噸）交易金額（億元）1廣西橫縣茉莉花茶500007.22山東茶葉批發市場中低檔綠茶及花茶250006.253蘇州茶葉批發市場中低檔綠茶及烏龍茶龍井和少量花茶80003.34蘭州茶葉批發市場中低檔綠茶300015北京茶葉批發市場鐵觀音、普洱茶高檔綠茶及茉莉花茶50003數據來源：各茶葉市場三嘜頂茶場擁有多年綠茶銷售經驗，批發市場渠道已經建立成熟，目前茶場已經在山東、廣西、蘇州、蘭州、北京建立相應的批發渠道，銷量基本穩定。2、利用茶場極具優勢的產、供能力，批發市場強大的市場覆蓋能力，向浙江省、湖南省、江西省及廣東各進出口公司以及茶葉生產廠家提供原料；同時，直接向北京吳裕泰茶葉公司、更香茶葉公司等茶葉生產商供貨，經再加工后銷售。北京吳裕泰是國家商務部首批認定的“中華老字號”公司，公司現有140余家連鎖店，分布于北京、天津以及華北的大中城市，店鋪數量位居國內同行業之首，年銷售額超過2億元，經濟效益在行業內名列前茅。更香茶葉公司是國內最先打出“有機”概念企業，更香茶葉公司目前銷售收入額已超億元，在北京及周邊地區擁有近50家連鎖店。3、面對國際市場對茶業的巨大需求，“三嘜頂茶業”依托進出口公司或直接出口，將名優綠茶和花茶原料產品出口到日本、韓國等國家。第五章項目建設方案一、項目的目標項目建設依托茶場無公害茶園的茶樹良種、生態環境和規模優勢，通過引進有機茶園建設技術，建立有機茶園生態環境系統、有機茶園病蟲害綜合防治體系、有機肥持續供給系統、有機茶產品開發、檢測、人員培訓。規模建設1萬畝有機茶園，把茶園建設成為廣東省合籮茶有機茶園試驗、示范、培訓基地，輻射帶動全市及周邊茶區的茶園以無公害和綠色食品要求茶園建設為主，提升茶園的可持續發展能力，從而不斷提高茶園的整體產出水平。二、產品方案及建設規模按有機茶園建設標準，對茶場營盤山環線的現有茶園進行有機茶生產技術推廣及加工工藝改造，續漸建成有機茶園10000畝，改造生產工藝，生產有機茶產品520噸。三、項目主要建設內容本項目擬采用有機茶園轉換建設的三大技術，具體要求是：首先對現有茶園全面進行生態環境改造，創建良好的茶園多層多種的生態環境體系；其次是按照有機茶園的技術要求，制定良好的茶園病、蟲、草害防治體系；第三是建立良好的有機肥肥料供給體系，禁止化學肥料進入茶園。四、技術方案（一）產品方案本項目生產的產品為“三嘜頂牌”名優有機合籮茶產品，采用的原料為公司擬進行有機茶園建設的茶園鮮葉為原料。產品主要以生產有機特種茶、有機綠茶、有機合籮茶為主。有機茶鮮葉攤青殺青做形干燥揀剔裝箱入庫有機茶茶坯拼和篩分烘干揀剔裝箱入庫五、項目具體建設內容（一）建立多層多種茶園生態群落系統新建有機茶園或將常規茶園改建轉化為有機茶園，實行多種作物多層次結構的立體種植，使茶園成為物質能量充分利用的自然良性循環的生態系統，達到各種作物共生互利、抗逆能力不斷增強，生態環境質量狀況明顯改善、單位面積內各種作物的綜合效益顯著提高的目的。本項目擬選用以下樹種和立體種植結構建立有機茶園：（1）茶——林結構有機茶園采取兩種方式在茶園中配置林木。第一種方式是，每隔8—16行茶樹種植一行林木，樹種以廣東樟、榿木或水冬瓜樹為主，每畝茶園以400米計算，每行以40米計算，每畝茶園需種植林木10棵，10000畝茶園需種植100000株林木，每株按15元計算，需投入資金150萬元。第二種方式是，沿茶園道路種植林木，樹種以燈臺樹為主，適當配植苦楝等，與廣東樟、榿木組成混交林帶，再由橫向道路（環山車道）與縱向道路（茶園分區道）的林帶組成林網。茶園道路分為主干道、干道、支道組成，每畝茶園約有100米的橫道與縱道。每畝茶園種植樹木按4棵計，10000畝茶園需種植40000株。（2）茶——果結構有機茶園本項目選擇三華李、龍眼、板栗為有機茶園間種的主要果樹。但該項目只是作一定的試驗和示范。茶場計劃在茶場選640畝茶園進行試驗、示范，每畝種植按10株計，1000畝種植10000株。（3）茶——肥（綠肥）結構有機茶園針對常規梯級茶園經常耕鋤除草，致使土壤裸露、水土流失嚴重的情況，本項目擬采用自然生草栽培和人工種草（綠肥）等措施，保護土壤。“自然生草栽培”就是對梯級茶園的梯面土壤實行鋪草覆蓋，從而減少中耕鏟草次數，逐步達到免耕。對梯壁上的雜草，則采用刀割來替代用鋤鏟除，通過對主要雜草的不斷割和對惡性雜草的手工拔除，促使低層匍匐性草類得到發展，形成自然保護植被覆蓋梯壁。茶園鋪草標準以厚3厘米，并以稻草和非惡性雜草為主，每畝需稻草2噸，按3000畝茶園作為試驗、示范基地開展試驗工作。茶園人工種草主要是選擇豆科綠肥，如小飯豆、紫云英等，在茶園梯面外方，實行輪作，并及時刈青埋壓或覆蓋土壤。在梯壁上則種植多年生宿根豆科綠肥，逐步形成梯壁土壤活覆蓋層。（4）對廠區、居住區、醫院、學校、主干道和主通道選用與茶樹無共同病蟲害的樹種，如沙松、杉樹，達到防御災害，綠化環境，為茶場工人創造良好的工作、生活環境。（5）廣東植物資源豐富，可供選擇作茶園間種和道路綠化的植物很多，在設計和實施有機茶園立體種植計劃時，除主要種植上述樹種和草類外，還可根據植物多樣性原則，因地制宜配植其他樹種、綠肥，以保證所建茶園生態系統的穩定平衡和可持續發展。（二）建立有機肥供給系統建設有機肥——土壤——植物——動物———微生物，是自然界物質能量循環系統中互相依存、缺一不可的環節。有機肥是維持并提高土壤肥力的源泉，是植物的糧食，是農業可持續發展的物質基礎，是有機農業的核心。能否建立有機肥就地持續自給系統，是有機茶成敗的關鍵。（1）種——種植綠肥：利用茶園內臺面和立體空間及路、溝等種植多種綠肥是用地與養地結合的基礎措施，是有機肥的主要來源。茶樹幼齡期和臺刈重修剪期，臺面空間大，是種植綠肥和豆科作物培肥地力的重點時期，可夏種絆牛豆與冬季毛葉苕輪作或間種豆類、花生等每年二季。部分臺埂還可種豬屎豆、日本青、三毛豆、金光菊、三葉豆、蒿枝等。溝邊、圍埂、路旁、宅旁和空地可種金光菊、豬屎豆等。護坡可種毛蔓豆等。綠肥每季畝產一般在500~1000公斤以上，豬屎豆等每年可割2~3次。新墾地首次種豆科綠肥應接根瘤菌。公司種植綠肥以夏冬兩季為主，種植以公司已獲成功的豬屎豆和小飯豆為主，每畝需種子1kg，肥料（銅肥、磷肥）20kg，按目前市場價格計算，種子投入為15元/畝，肥料投入為15元/畝，則每畝共需投入30元。（2）養——養豬積肥：有機農業要求種植業、飼養業和有機肥漚制業緊密結合。植物生產、動物生產和有機肥料生產同時進行，是物質能量循環互相依存、互相促進的三個缺一不可的環節。種植產生的有機物通過畜禽“過腹還田”，可使“地力常新”，又改善人類食物結構，提高生活水平，也增加農戶收入。每戶茶農平均為二個勞動力、管理茶園7畝，如常年養豬3~5頭，禽類30~50只，每年可為每畝茶園提供人畜肥1.54~2.36噸。（3）漚——建池漚肥：漚制有機肥是有機農業的重要組成部分。興建以豬廄、廁所、沼氣池合一及田間糞池配套的漚制有機肥設施，形成豬——沼——茶模式，是有機茶園的最佳選擇。既可充分利用各種有機殘體廢棄物，又減少環境污染、肥料損失和病蟲害傳播；既生產優質有機肥，又提供生活能源，減少林木砍伐，保護生態環境。田間糞池既可漚肥，又可貯肥。田間也可就地取材堆制高溫堆肥。（4）還——秸稈還田：間套種植作物的各種秸稈、蔭蔽樹殘落物、茶樹修剪枝葉、野生雜草每年產量約0.3～0.5噸以上不等，均可作就地覆蓋物或翻壓還田或制成堆肥后還田。（5）補——補缺調節：對個別缺乏元素和不適宜土壤性狀采用0CIA允許使用物質補缺和調節。如用桐子餅補氮，硫酸鉀補鉀，硫酸鎂補鎂，硼酸補硼，硫酸鋅補鋅等。（三）有機肥施用的方法（1）調節性狀：依土壤分析結果計算，用OCIA有機農業生產標準中允許使用物質，調節土壤性狀及N、K、Ca、Mg、Fe、Mn、Zn、B等元素含量，使之達到茶樹要求范圍。（2）綠肥養地：以種植綠肥為主，結合殘落物、茶樹枝葉、雜草和秸稈還田，就地覆蓋翻壓養地。幼齡期臺面每年冬種毛葉苕，夏種絆牛豆等高產豆科綠肥二季，盛花期就地翻壓，所有殘落物及茶樹枝葉覆蓋還田。每年坡埂豬屎豆等綠肥，每年割2~3次壓青，不斷更新豬屎豆老殘株。路、溝、箐、宅旁及所有空地種金光菊等綠肥及飼料，利用好四周野生綠肥。（3）腐熟追肥：積制人畜禽肥、漚制沼液渣肥，以優質腐熟肥做常年追肥。充分利用茶園內所有有機殘體漚制優質腐熟肥。（4）有機替代：腐熟有機肥替代尿素；鈣鎂磷肥、磷礦粉、骨粉（最好與有機肥堆漚后施）替代過磷酸鈣；灰肥或硫酸鉀替代氯化鉀。（5）施足氮鉀：利用高氮餅肥和高鉀灰肥施足茶樹需量最大的N、K。引進菌根、固氮菌與生物鉀肥以及確有肥效的準許用于有機食品生產的微生物肥料。（6）對癥補缺：定期分析土壤，葉片診斷，觀測茶樹生長發育狀況，對癥補施Ca、Mg、Fe、Mn、S、B、Zn等元素肥料。有機茶園施肥用量方案見下表：有機茶園施肥參考用量表（按畝產52kg干茶定量）肥料種類參考用量（kg）備注1、綠肥壓青1000~2000幼齡期及更新期年2000~3000公斤或秸稈還田500~10002、腐熟人畜肥700~1000或沼液渣肥1500~25003、餅肥90~1804、灰肥40~80或K2S044~85、其他Ca、Mg、S、P、Fe、Mn、B、Zn對癥定量補缺由于有機肥僅靠農戶積肥和種植綠肥是遠遠不能滿足茶樹生長的需要，故公司在種植有機肥的基礎上，需要給每畝茶園每年施三次肥料，分別以5月、9月、12月份施入，每次每畝用量為60公斤，共需投入商品有機肥180公斤，以市場基準價每公斤1.5元計算，10000畝茶園共需要投入270萬元。（四）有機茶病蟲害綜合防治系統建設茶樹病蟲害是自然災害，其發生數量和危害程度受氣候、土壤、病蟲害來源等生態環境的影響，又與茶地選擇、茶園建設、茶樹栽培、茶樹品種、茶園管理如耕作、施肥、采摘、修剪等人為因素密切相關。有機茶遵循防重于治的原則，建立生物多樣性的生態平衡體系，以農業防治為基礎，生物防治為核心，輔以物理防治等措施，從而達到控制作物病蟲的發生與危害，保證作物正常生長發育，產品優質高產。（1）建立生態防治園地：生態防治是指依靠茶園內壓生物間的制約與依存關系擴充內壓防治能力，在農田環境中創造出不利于病蟲草害滋生而有利于天敵繁衍和主栽作物持續發揮控制作用的方法。依據生態學原理和茶樹習性，建立上有適當覆蔭、下有覆蓋的生物多樣性茶園。保持生物多樣性基地生態系統平衡，增加益蟲與天敵，培肥地力、保持水土，平衡生態，既可減少病蟲害發生危害機率，又有利于茶樹生長發育，形成可持續發展系統。實踐及研究結果證明：凡保留植物種類多，蔭蔽適度，合理的地面覆蓋，全園及四周生態條件好的茶園地，病蟲害輕，反之則較嚴重。故要求有機茶園內坡埂、臺面、路邊、箐旁及所有空地和四周，均應保留或種植多種覆蔭樹、防護林、水源林、薪炭林、風景樹或陪植植物，地面種植綠肥、豆類或蜜源植物覆蓋，并盡量選擇種植對茶樹害蟲有毒殺、誘集、忌避，助長天敵繁殖或能改土肥土或有經濟價值的植物，如廣東樟、蓖麻、銀合歡、臺灣相思、印度苦楝、燈臺樹等。（2）加強農業防治基礎：通過農業技術措施，有目的地定向改變某些環境因素，使之不利于病蟲的發生和為害。有機農業認為，肥沃的土壤和科學的水肥管理有利于作物健壯生長，增強抗病蟲害能力；合理的耕作輪作可減少病蟲害發生和減輕危害。因此，農業防治是有機農業病蟲害防治的基礎，它既是一種防治手段，也是一種增產措施。有機農業要求建立植物——土壤——微生物和諧共處和物質能量良性循環平衡的土壤生態系統。實踐證明，凡土壤過酸過瘦、缺肥、養分失衡、過干過濕、水、肥、熱、氣不協調，作物長勢就差、病蟲害及生理病害和缺素癥較多。反之，則生長健壯、病蟲害少、生理病和缺素癥也少。農業防治的基礎是土、水、肥。主要措施有：慎選種茶地塊：生產實踐證明，有些茶園多年來病害多、長勢差、產量低、效益差，主要是由于茶地選擇不當，如坡陡、土質差或地下水位高、土層薄、前作為根結線蟲病易感作物，如煙草、花生、豆類等。在由常規茶園向有機茶園轉換期間，可將這部分不宜植茶地塊退茶還林，或種綠肥以發揮更好效益。選用抗病蟲良種：利用不同茶樹品種對不同種類病蟲害常具有不同的抗性，可作為預防措施。加強茶園管理：茶園管理好壞不僅影響茶樹的生育及其對病蟲的抵抗力，而且影響茶園中病蟲的生育，有的措施還可直接消滅病蟲。深耕：冬耕可將在表土越冬的病蟲深埋入土，能減少象甲類、尺蠖類、刺蛾類和茶云紋葉枯病、螨類等病蟲的越冬基數。修剪：輕修剪對鉆蛀性害蟲、茶莖枝病害以及茶樹上的蓑蛾、卷葉蛾有明顯的防治作用；在蚧類、粉虱類、地衣苔蘚等莖部及茶叢內病蟲害發生嚴重的茶園，采取重修剪或臺刈等方法防治很有效。采摘：及時分批多次采茶可直接除去為害芽梢及嫩葉的病蟲，如茶餅病、芽枯病、小綠葉蟬、跗線螨、茶黃薊馬、茶橙癭螨等病蟲。同時要強調合理采摘、防止強采捋采，以免造成傷口，為茶輪斑病等病菌提供侵入的途徑，加重病害的發生。施肥：在肥料不足的情況下，茶樹抗逆力降低，容易感染茶白星病、茶云紋葉枯病等病害。偏施氮肥往往會加重茶餅病等葉部病害。適當增施磷鉀肥，可減輕茶炭疽病和茶葉害螨的發生。增施有機肥不利于茶葉害螨和茶餅病的生長繁殖。灌溉和排水：茶赤葉斑病、茶云紋葉枯病、螨類等在干旱季節易發生，進行灌溉抗旱，可抑制這類病害的發展。茶樹根病、紅銹藻病和長綿蚧等病蟲害，在地下水位高和易積水處發生較重。茶園排水是防治上述病蟲害的必要措施。此外，秋冬季修剪清園、剪除病蟲枝，掩埋地面枯枝落葉、清除雜草均可減少越冬病蟲基數，創造有利于茶樹生長不利于病蟲生育的生態環境，起到一定的防治作用。（3）應用物理防治方法：指用引誘、捕殺、隔絕、驅除害蟲或挖除病株、剪除病蟲枝葉達到控制病蟲害的目的。主要方法有：人工捕殺：捕捉害蟲、挖病株、剪除病蟲枝葉等。抹干或涂干。引誘捕殺：利用燈、火光亮或糖醋液、性激素、聲波引誘捕殺或干擾其生殖活動。電脈沖：防治鉆蛀性害蟲及地下害蟲。捕蟲網、有色粘蟲板等。（4）采用生物防治技術是指利用食蟲昆蟲，如捕食螨、蜘蛛，寄生性昆蟲、真菌、細菌、病毒或其它有益生物天敵控制病蟲害達到防治的目的。它具有對人畜無毒、不污染環境，效果較持久等優點。但其防治對象專業性強，見效較為緩慢。茶園生物防治可分為：1、以蟲治蟲：利用天敵昆蟲或螨類防治害蟲。害蟲的天敵昆蟲分為寄生性昆蟲和捕食性昆蟲（或捕食性螨）兩類。寄生性昆蟲：有寄生蜂和寄生蠅。如松毛蟲赤眼蜂寄生在茶小卷葉蛾卵內；單白綿絨蜂寄生于茶尺蠖幼蟲；寄生蜂在蚧類、粉虱類寄生率均較高。寄生蠅寄生于茶毛蟲幼蟲。捕食性昆蟲：有瓢蟲、草蛉和捕食性盲蝽等，如紅點瓢蟲捕食蚧類，人工飼養盲蝽，以控制茶網蝽蟲口數，捕食螨是茶葉害螨的重要天敵，人工飼養德氏鈍綏螨防治茶跗線螨。茶園中的捕食性蜘蛛種類很多，已發現50多種常見的有斜紋貓蛛、草間小黑蛛、迷宮漏斗蛛等，對控制茶園中主要害蟲，如茶尺蠖、小綠葉蟬、卷葉蛾等起著重要作用。目前對天敵昆蟲和螨類、蜘蛛的應用上，主要是人工飼養，在適宜時釋放，這需要一定設備和技術。在生產上采取的措施是保護天敵。有機茶園不使用人工合成的化學肥料、化學農藥、除草劑、生長激素等，這對天敵是最好的保護措施；此外，在修剪蟲枝時，先將剪下的蟲枝放置于田間天敵保護器中，待其成蟲羽化飛回茶樹后，再處理蟲枝以保護天敵，充分發揮益蟲（螨）的作用。2、以菌治病蟲：利用有益的細菌、真菌或放線菌及其代謝物防治病蟲害。在昆蟲寄生性細菌中，常用的有蘇云金桿菌及其變種（青蟲菌、殺螟桿菌）已成為商品，簡稱Bt制劑。蘇云金桿菌可產生毒素，在昆蟲腸道內幾分鐘內致使麻痹而停食，直至死亡。它對茶毛蟲、刺蛾、茶蠶等防效較好。在有益真菌治蟲方面，應用最廣泛的是利用白僵菌防治茶麗紋象甲、茶毛蟲、油桐尺蠖、茶小卷葉蛾、茶蠶等，白僵菌通過與昆蟲皮膚接觸或經口吞入腸道，害蟲停食而死亡。應用韋伯蟲痤孢菌，防治黑刺粉虱。此外，蚧蟲上的腥紅菌、小綠葉蟬上的園孢蟲霉等均可在適宜條件下流行，致使害蟲死亡。（5）輔以允許使用的藥劑有機茶園允許使用的農藥除上述生物農藥外，還有動物源農藥：性信息素、互利素等；植物源農藥：除蟲菊酯、苦楝、川楝素苦參堿等；礦物源農藥：硫懸浮劑、可濕性硫、石硫合劑等。其中植物源農藥對（益蟲）有殺傷作用，只在病蟲害大量發生不得已時才能使用；礦物源農藥應嚴格控制，只能非采茶季節使用。隨著國際、國內有機農業的興起及推廣，目前市場上推廣應用的生物農藥品種很多，但要選好適用的品種需要經過科學合理的試驗及檢測。本項目的實施，通過項目承擔單位近年的試驗觀測，目前市場上大量推廣的印楝素、蘇云金桿菌、白僵菌等在有機茶園中試用效果比較好，基本能有效地控制茶園病蟲害。在茶園病蟲害綜合防治上，公司將結合大草地茶場的成功經驗，于每年的春茶結束和冬季封園管理中，結合茶園的實際，對生物農藥印楝素、白僵菌等先進試驗，計劃分2次進行，每次每畝用藥投入25元，2次計劃每畝投入50元，10000畝茶園共需投入資金50萬元。（五）有機茶生產技術培訓由于有機茶的生產、加工是嚴格按有機茶標準操作，首先必須對現有的技術人員及茶農進行系統培訓，同時建議組織必要的科技人員到有機茶的主產地考察借鑒。為使該項目的順利實施,公司必須對有機茶園管理采摘人員、車間加工操作人員、質量檢驗人員、分公司、茶場及車間管理等科技人員進行有關有機茶園管理、鮮葉采摘、有機茶葉加工工藝技術、檢驗方法、機械操作與維護等理論進行系統的培訓。預計培訓有機茶園管理采摘人員及茶葉加工操作人員1000人次，培訓三次，有機茶葉加工操作人員300人次，預計資金投入5萬元。（六）有機茶生產車間改造為保證有機茶衛生質量，規范有機茶加工企業的衛生管理，保護消費者的健康，根據國家《出口食品廠、庫衛生要求》、《出口茶葉加工企業注冊衛生規范》、《中華人民共和國食品衛生法》的有關規定，擬對加工工藝進行改造，改造項目如下：1、生產車間，采用框架結構，單層，車間高度凈空6米；內墻面1.8米以下內墻用鋼化磁磚貼面，其余為雙飛粉墻面，頂棚采用石膏防火板吊頂，窗戶采用塑鋼窗并配紗窗，車間地面鋪設瓷磚，屋頂換成木板墊層的小青瓦屋頂。2、儲鮮房采用磚混結構，地面采用水磨石地面，內墻面1.8米以下內墻用鋼化磁磚貼面，其余為雙飛粉墻面，窗戶采用塑鋼窗并配紗窗。3、成品庫采用磚混結構，在水磨石地面的基礎上加鋪木地板，內墻面1.8米以下內墻用鋼化磁磚貼面，其余為雙飛粉墻面，窗戶采用塑鋼窗并配紗窗；主要建筑物一覽表序號名稱單位數量備注層數占地面積1加工車間m22000鋼架、瓷磚地面120002成品庫m22000鋼架、瓷磚地面12000六、產品質量（一）茶葉生產執行標準茶葉生產執行如下標準：1、《有機食品茶葉》2、《有機食品茶葉加工技術規程》3、《出口茶葉生產企業注冊衛生規范》4、《食品企業通用衛生規范》5、其它產品執行經備案的企業標準。（二）龍生茶品質標準原料鮮葉的質量按照《廣東省地方標準DB/5300B35025－87》執行，具體質量控制指標見表5-4。表5-4鮮葉級別標準鮮葉級別正常芽葉比例對夾葉、單葉比例一級1芽2葉初展和1芽2葉50％~70％細嫩對夾葉、單片葉50～30％二級1芽2葉及1芽3葉初展和1芽2葉50％~70％細嫩對夾葉、單片葉50～40％三級1芽3葉40％~50％，1芽2葉及1芽4葉10％~50％同等細嫩的對夾葉、單片葉45％四級1芽3葉20％，1芽4葉50％同等細嫩的對夾葉、單片葉75％五級1芽3葉5％，1芽4葉10％同等細嫩的對夾葉、單片葉85％六級1芽4～5葉5％，1芽4葉10％放老葉95％（三）產品質控措施為保證“三嘜頂”茶的產品質量，茶場將從以下幾個方面入手，建立嚴格、規范、科學的質量管理體系，用滿意的質量和優良的品質來取信于消費者。1、公司2007年通過了國家綠色食品發展中心“綠色食品認證”，2012年以來，又先后通過了ISO9001國際質量體系認證、有機產品認證。目前正在全面開展食品安全管理體系（HACCP）認證工作。公司各級部門，將嚴格執行相關的《質量管理手冊》和《程序管理文件》，認真作好產品質量檢測及其質量管理體系的建設工作。2、專設了質管部，配備專業的質檢設備和質檢人員，確保為用戶提供優質的產品。3、企業技術中心將不斷為提高產品品質作好技術支撐工作。4、對生產操作人員進行嚴格的崗位操作培訓和生產技能培訓。5、配備先進的檢測儀器設備、自動化監控設備，不斷提高生產的自動化水平，減少人為因素的影響。七、項目廠址項目建設主要在三嘜頂，生產車間位于信宜市金垌鎮。該地是茶產業、生物產業、食品加工業等對環境污染較小的綜合性產業聚集地區，占地約7平方公里，項目使用地塊位于茶場園區東南角，原有林地植被保存完好，溫濕度、空氣質量等環境條件滿足茶葉生產的要求。八、項目進度安排項目實施進度計劃表序號月份階段1234567891011121項目準備階段2有機茶園生態系統建設3有機茶園有機肥供給系統建設4有機茶園病蟲害防治5生產車間建設6人員培訓7竣工驗收第六章主要原材料、燃料供應一、原材料供應項目需要的原材料及數量如下表6-1：表6-1主要原材料一覽表序號原材料名稱數量（噸）1鮮葉（特、一、二級）20002鮮葉（三、四、五級）2200合計4200本項目所需茶葉鮮葉由公司所屬茶園種植基地提供，目前公司的1萬畝原料基地已經進入豐產期，鮮葉畝產在500公斤以上，完全能夠滿足項目原料的供應。二、燃料及動力供應本項目的主要燃料為電和燃油（柴油），信宜市的水電資源豐富，境內水能理論蘊藏量302.1萬千瓦，可開發量52.3萬千瓦，可開發利用系數0.173。目前，全市水電已經與國家南方電網并網，年發電量超過6.32億千瓦小時，預計到2010年，水電裝機容量達到340萬千瓦，年發電量170億度。電力供應有充分保障。本項目的燃油主要購買需要的數量不大，燃料的供應有保障。表6-2主要燃料一覽表序號原料名稱數量備注1電1000度／年水電2燃油3000噸／年柴油第七章環境保護與安全生產一、環境保護（一）執行標準1、《中華人民共和國環境保護法》2、國家計委，國務院環境保護委員會《建設項目環境保護設計規定》3、《大氣環境質量標準》（GB3095—96）4、《環境空氣質量標準》（GB3095—1996）二級標準5、《地表水環境質量標準》（GB3838—2002）Ⅲ類標準6、《城市區域環境噪聲標準》（GB3096—1993）2類混合區標準7、《污水綜合排放標準》（GB8978—1996）表四的二級標準8、《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348—1990）Ⅱ類標準9、《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297—1996）表2二級標準10、《鍋爐大氣污染物排放標準》執行二類標準11、其他環境保護地方法規（二）原則環保工程設施與主體工程按照同時設計、施工、投產的原則，工藝和生產中盡可能采用無污染的設備和材料，堅持經濟效益與環境效益兼顧的原則，處理后的污染物應滿足國家和地方的排放標準。（三）施工期間主要污染物及防治措施1、對空氣環境的影響項目施工期間對空氣環境影響的主要污染是在地基開挖、構筑物建設、土石方等有關建筑材料的運輸、堆放過程中，將會產生不同程度的粉塵。但由于施工過程產生的揚塵多是塵土和建筑材料灰塵，其中并無特殊的污染物，在下雨或小風的時候，其對大氣環境的影響范圍較小，且程度減輕。因此，項目施工過程中必須恰當選擇棄土堆放場地，同時封閉棄土堆放場，嚴禁棄土向外溢揚，清運棄土時必須采用密閉的運輸工具，不得讓棄土沿路潑灑污染環境。施工過程中揚塵較大的施工作業面可采用濕法作業，在作業面上適量噴水以保持一定的濕度，從而減輕施工的揚塵。2、對表水的影響項目施工期間，由于土石方的開挖，如遇雨水的沖刷，會造成一定量的水土流失，從而造成污染地表水，施工還產生一定量的施工廢水和生活污水，該項目基礎設施需提前建設，先完善排污管網，將廢水引入原有排污干管，減少施工廢水和生活污水對周圍的水環境的影響。3、噪聲的影響項目在施工期間所產生的噪聲主要來源于施工機械和運輸車輛，其產生的噪聲源均大大超過聲環境現狀，給區域周圍環境造成一定的影響。因此在施工期間應盡可能將產生噪聲較大的機械集中進行突擊作業，白天作業，優化施工時間，以縮短施工噪聲的影響時間。由于施工機械作業時間相對短暫，項目的施工期較短，施工噪聲對于區域噪聲環境質量的影響較小。4、固體廢棄物的影響項目在施工期間將會產生一定量的建筑垃圾、生活垃圾、廢棄土，應盡可能做到就地消化利用，不能處理的建筑垃圾、廢棄土應外運至指定地點加以妥善處置，而施工人員、管理人員產生的生活垃圾應通過點堆存后，外運至指定地點加以處理。（四）運行期間的主要污染物及防治措施1、對地表水的影響項目運行期間將會產生一定量的生產廢水和生活廢水，由區域內排污系統收集，區域地表雨水通過雨水排水系統收集，廢水水質達一級排放標準，可排入原有污水管道系統，對地表水的影響較小。2、噪聲的影響主要為輸送振動槽、過渡輸送機、翻板烘干機等部分設備在生產中產生的噪音。廠址用地范圍除建構筑物、道路、人行道、汽車裝卸場地外均進行綠化，綠化面積達35%，在廠房周圍設置分散綠化帶，種植吸塵、降噪植物，沿路設立喬木、灌木間植的綠化帶，增加立體綠化層次，凈化空氣，阻隔噪聲。廠區選址在深山內，對附近的村民的噪音較小。3、固體廢棄物的影響項目運行期間有一定的生活垃圾和工業垃圾產生，生活垃圾由專人集中清運至城市垃圾處理場處理。工業垃圾包括塑料薄膜、塑料袋、編織袋等包裝物等，由于包裝物用量不大，且為多次回收反復使用，不會形成“白色污染”。（五）運行期間其他綜合治理措施1、嚴格執行環境保護“三同時”制度，使各項污染物達標排放。2、生產過程中產生粉塵及機械噪聲對工人健康產生影響，可以使用個人防護用具降低粉塵及噪聲危害。3、項目建成后要及時補償被破壞的地表植被，夯實填埋被松動而又不利用的土地，最大限度地避免水土流失，維護自然生態平衡，確保周圍自然景觀不受影響。4、在生產管理中盡可能采用無污染的設備和材料，回收所有廢舊塑料薄膜和塑料袋，努力提高員工的環境保護意識，妥善處理產生的生活垃圾和生活廢水。（六）環境影響評價本項目主要是進行有機茶園系統的建設，并通過優化加工工藝全面提升公司的茶葉生產技術水平、生產衛生條件及產品質量，實現規模化生產經營，對生態環境的影響較小，同時公司將堅持經濟效益與環境效益兼顧的原則，根據有關環境保護法規，嚴格制定內部管理制度，加強職工環保知識教育，以切實保護環境，實現資源的優化利用。二、勞動安全與衛生消防（一）生產過程中職業危害因素的分析本項目在生產中存在著爆炸和火災危險場所，在工業衛生方面存在著粉塵、噪聲、高溫等問題，為此在設計中必須針對這些因素采取相應措施，改善操作環境，保障職工的身體健康。1、噪聲：主要來自輸送振動槽、過渡輸送機、翻板烘干機等；2、高溫：主要來自于熱風爐、熱風管道。（二）職業衛生防護措施1、根據各裝置生產過程中職業危害的特點采取相應的防護措施，遵循與主體工程同時設計，同時施工，同時運轉的“三同時”方針，以保證生產的安全和適度的勞動條件。2、在建筑物設計中充分考慮建廠地點的自然條件如：氣象、地震、暴雨、洪水等可對本項目造成的危害，并設置衛生間、更衣室等必要的設施。3、各建筑物之間有足夠距離，保證良好的通風采光，各裝置之間道路暢通。4、選用低噪音或帶消聲減振的設備，盡量使操作環境的噪聲達到允許值以下。5、所有轉動設備均安裝安全罩或安全欄，平臺四周凌空外設1.2m高防護欄。6、低壓配電系統采用接零保護，正常運轉時不帶電的金屬外殼和插座的安全孔均有接地保護，定期檢修電氣設備和電纜，防止損壞漏電，消除隱患。7、按國家標準和有關規定安裝防雷保護裝置。8、建筑設計上考慮自然通風排出余熱，高溫設備和管道的外面采用隔熱材料保護，設置風機排出余熱和進行事故排風。9、根據崗位的需要發放相應的勞動保護用品，設置必要的洗消室，建立職工健康監護制度。（三）食品衛生嚴格按各類制茶的標準進行生產，嚴格執行《食品衛生安全法》、《清潔生產促進法》、《茶葉衛生標準》及國家有關食品衛生的法律、法規。茶葉生產、檢驗、包裝車間等各部門嚴禁未經更換衣服、鞋人員入內。人流、物流通道進口處均設防蚊蠅措施，工作服及工具每周清洗、消毒兩次。（四）消防1、茶葉生產企業屬于重點防火單位，綠毛茶加工廠總圖布置滿足對防火間距及消防通道的要求，各建筑物之間按消防要求保持足夠的消防間距。倉庫做到防火、防盜、防霉變、防腐蝕。2、消防用水采用低壓給水制，生產用水和消防用水管網合并，并在給水網上設置地上消火栓，室外消防用水量為15L/s。