11全面預算管理制度目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總那么2第二章預算的組織機構2第三章預算的編制2第四章預算的管理體系2第五章預算的管理流程2患第六面章拳預算蔥的控喘制與態(tài)分析機2鉆第七銜章徐預算雜的考網核與繁鼓勵些2質第八睛章枝附那么希2西附錄藥1題：全錫面預切算管堪理體踐系添表荷格目戀錄慨和填撥制方傳法獻2慮附錄泳2扭：全敘面預畝算管余理體腿系表角格齒2羊附錄襖3完：蚊XX吧X容藥業(yè)努年度匹預算飲編制千日程拔表肝2片附錄桶4止：豎XX桑X爽藥業(yè)絮月度水預算坑執(zhí)行崇編制憂日程慢表昆2音附錄引5絨：各繭預算丟工程圖相互尺關系于原笨理薦圖刪2范附錄瓣6撞：預碧算的朗提交庫、棒審核半、批牲準流鏟程及附說明途2戶第一姻章哨總那么粗為提董高企煎業(yè)管干理水墊平、奴工作母效率畝和效斥益，廈增強刮各部許門的意方案致組織國和預拘算管模理能叼力，超合理錘控制喇財務湊支出忽，實鍬現企語業(yè)的吹戰(zhàn)略播目標塘，構屠筑企求業(yè)的縱核心判競爭遺力，需特制崖定本貨制度點。翼全面積預算區(qū)管理竊制度鋪是根渴據企著業(yè)發(fā)蟻展戰(zhàn)師略，聞逐層慕分解鐵，對藝各部發(fā)門下馬達目蟲標，邁全程覽管理溫其經帶營活防動，貢并對跡其實蓋現的廊業(yè)績潔進行喬考核漿與評踢價的節(jié)內部現管理醫(yī)會計體制度疼。彩實行拍全面糧預算界管理魄的目敞的在頂于以遞一系秩列的般預算隆、控惕制、蒙協調默、考床核為袍手段且，管路理企岔業(yè)生胸產經相營活凱動全城過程停，最知終實粥現企博業(yè)的洪戰(zhàn)略息目標休。租全面躲預算知管理稠體系夫是由嬌一系啞列預微算及依預算斜差異叢分析塌表格貸、預墓算制風度經和勝編制數表格堪說明臘組成業(yè)的，請根據惱企業(yè)見經濟儉活動醉的前櫻后銜欄接、薄相互蠶關聯飯、有默序排割列形手成一涉套完凱整的遭報表返體系疾，它刑表達猾了企微業(yè)對歌未來贊經濟遠活動融的預客測能購力，擺通過狀實際排經營羨結果怒與預厲算進育行對佛比分財析，弟可以豈對企宵業(yè)的陪經營靈活動葡實行證過程盛控制際，促蠻進企仆業(yè)經把營目福標的崇完成講。遞本制諒度主筆要內疑容包廟括：霜總那么田、預安算的眉組織鑼機構藏、預覺算的敞編制玩、預咳算的隆管理獸體系尚、預虧算的稅管理釘流程玻、預危算的顯控制夏與分憐析、店預算附的考圣核與姥鼓勵莫和附村錄等巖。扒全面觀預算薯按預嶄算期符的長乖短分個為年脾度預糧算和赤月度蒜預算族。年望度預競算的江期限嘗從當榴年煉1頸2罩月少2勸6糖日至磁次俗年話1施2圍月限2呀5嫌日，輕以企或業(yè)的鐘經營碼目標痰為依杜據，軋以銷惠售預缸算為濤起點那，編急制全萬年的功銷售佛、靠生產罷、采漿購、轉費用悔、資具本性圖支出育等預會算，沸組成句年度歡預算逼。年追度預鵲算總寬目標飛必須注分解抖落實舞到每土個月票度，郵列出艇月度奧目標逝，便矮于月場度檢冷查，戲季度盼調整業(yè)，以老確保汽年度顆目標所的實殿現。指年度流預算權是制備定月雨度目汗標的唇重要笨依據勻。董月度撤預算確的期雀限從朱當豆月恩2叔6萌日至缺次哨月惜2輔5啄日。頸根據優(yōu)年度私預算猜和月插度經件營情茶況，扎編制因月度替資金宣預算號，用脅于公弊司資治金平挖衡和漠費用辦管理堵。盾第二電章蒙預算懲的組尚織機攀構朱全面攏預算書管理敢的組憂織機查構包饅括總釣經理復辦公壇會議除的預欄算專疲項會殲議、案財務括部預論算分累析會顛計以陽及預繞算責喊任體晝系。脈總經耀理辦典公會腦議是畜公司杏批準政全面攔預算鹽管理巖的最隸高機愛構，閑在預商算組兩織機吳構中饒居于躁核心慢地位障，以促預算濾專項胸會議眉的至形式璃審議運或審流查各多項預雷算事蔬項，鋤聽取柏預算噸實施婦結果鏡的分愧析匯膜報。速會議念由公尊司總躺經理磚主持粘，各斃副總學經理偉、企質業(yè)戰(zhàn)遷略規(guī)兵劃部昏經理童、資彼本運報作部格經理虧、財塑務部灶經理揪、預沈算會搞計參鞠加會撒議。汪全面功預算決管理活組織仍機構卷的常副設部盜門為枕財務蝴部，添由其躍負責史預算顆相關院事項兔的日皺常處諷理和勉預算役的整籃理、扯匯總緩、編詞制。堆總經貫理辦顯公會雪議是是全面舌預算激管理兇的最禿高機綿構。貢其職鋼責為攜：挪組織證公司李有關瞇部門霸論證盡并決江定年笨度經坦營目云標。姓批準役公司腳的預鬧算指癥導原劇那么。良根據董經營考目標鼻，審棋批公臺司年為度預棗算。羅每季妄度末述聽取搖公司接預算征執(zhí)行崇情況浪的匯閥報，岔審議巾各部乘門提越出的鹽預算廁調整的方案艱。笛財務抽部在搬全面地預算冠管理長中的繪職責勾：單根據撓公司掉的年殃度經存營計流劃，焦制屠定錄/宣修改粱公司禍的預浩算指暢導方料針〔臣草案彩〕。滔參加輸有關誓預算鳴的總罵經理片辦公擺會議云，向音其他附部門慚傳達率預算驕的編跨制方視針、辣程序笨，具賤體指剪導各鼠部門尸的預混算編邊制。戴根據善預算附的編尼制原凡那么，貞平衡緊各部蛾門的格財務嚴預算迷，制姿定公鳥司的佛預算慌草案智。拜召開甲各部媽門預陜算規(guī)療劃會腦議，訴討論繭平衡屑預算喉，并棗報總置經理楊辦公隸會議裹審批畜。償將最泥終確啟定的鐵各部畢門預排算，完通知宅各部油門執(zhí)那行，腫并且貴跟蹤欠實際紀執(zhí)行謠情況里。針預算截執(zhí)行簡完畢乓后，末按要賓求及悅時形栗成預反算執(zhí)尸行反竟饋和兵差異盆分析蔥報告鳥，月返度預塔算提澇交預度算執(zhí)預行報伐告反蕉饋給糧各部扭門，兼季度套提交貝預算鴉差異井分析席報告拜給總始經理溉辦公認會議木。義初審旋各部釋門提鐵出的露預算澇調敗整方刮案。恭協助既總經圍理辦俱公會當議協首調、踢處理臭預算萬執(zhí)行協過程連中出狠現的劈一些率問題稠。鋒第三織章礎預算星的編菜制檢公司避預算構編制看的基總本原侄那么：鑄圍繞侵公司塔的年庭度經射營目款標展呢開，拴為實伏現公澇司的碑經營紡目標雄效勞美自上鎮(zhèn)而下棕，自奧下而乞上，窮全員剪編制胸，與訓工作長方案涂緊密查相關菠以銷臥售為客起點總，確留保公串司年國度經唐營目鮮標的魚實現子。逼總費顛用的舞增長以速度管一般雖應低估于總盛收入刮的增阻長速逮度。勞預算孩的編少制是悉實行觸全面逆預算中管理仆的重伯要環(huán)賭節(jié)，悶編制黎的質矛量直伯接影嘴響預百算的岔執(zhí)行返結果地。預組算的方編制師必須芒在總障經理類辦公燕會議據決定蘿的預斃算編蓄制方該針指莖導下丟進行器。慌預算午編制服方針精要包努括以聯下內學容：莊公司緞的年舟度經和營指搞標帥〔如延銷售浪收姨入曉—債按產風品、訪地區(qū)勤、人送員、魔渠道紫的細雅分、家利潤味、費蠻用指料標等花〕逝公司睬銷售喂政策乞〔如武銷售蚊政策鏡會影購響銷牢售費梳用，充銷售響的渠確道〔坦商務禿、框OT勇C晨藥、院處方呈藥的辣銷售材方式危均不形同〕享、重止點區(qū)途域和貫重點掌品種淡的改爐變將灰會影句響銷錫售收假設入和焦廣告流費用疾的變誓化〕取公司渾生產朵政策莫〔如奮生產保配方掙和工蛇藝流麻程的擁變化抖將影擇響物資料的闖消耗墊，生框產獎蘿勵政神策會扎影響粱制造高費用內，新肢流程悠和新云設備柳的采姓用不南僅增略加培題訓費秩用，他而且夕還需駱要更厲多的叮熟練戒工和夫高級膠技術碎人員粥使薪蹈酬增挪加。延設備蠶使用燥年限筆的增刻加導出致修扣理費楚用的檢增加碧〕鳥公司管采購討政策凳〔如些采用治集中摟采購嫂或分摩散采傳購管薯理辦漲法將怖會導嫁致采電購成堡本的揀變化器〕蘋公司兄研發(fā)遍政策退〔由偵于研巖發(fā)政哪策的壞調整雁，不眾同品椒種如砍西藥麥、中株藥的家開發(fā)歉方式柱、不秤同檔拾次如召二類膀三類億新藥霸的開坊發(fā)將完會影督響研掉發(fā)費弊用的微使用高和數航額〕浪公司侵人力明資源拐政策泥〔如兄薪酬悼福利同制度匯的變招化將安直接趁影響此工資搜福利棍費用勿，期巷權的青采用值將導濁致薪挑酬現云金流輔出的離減少王，員尖工招襪聘政謠策如求招學成生為寒主將撓可能傘導致此平均敢工資犯的減陵少和作培訓增費用賄的升領高，會招熟壓練工盡為主摸和高條級管逃理、剖技術溜、科剪研人便員的拐增加珍將可絹能導疏致工枯資的誘增加俯和培漿訓費忠用的菌減少畏，對環(huán)招聘豆費用施的使僅用也仆有影兼響，性學生掠招聘雅時間撐比擬高集中火，費運用的宏使用品也相串對集伯中〕襲公司革費用播管理憑政策銜〔主禮要是科對部拒門管崗理費幟用的鏡影響心，如食交通昂、通品訊工爆具的盆規(guī)定懸等〕奉公息司固毯定資餓產管贏理政尋策葬〔公最司對臉某些突固定仔資產滑的投倦入如藝信息著化網抱絡的吧建設菊可能粉導致減通訊晉和交令通費失用的少降低怨，但吹折舊炒費用三會上鞠升〕耀公司湖資本衡運營餃政策賄〔如腦證券享市場箭的投話資，抱收購毅與兼混并采頭用的眼方式移〔股灰票或勢現金泰〕等惹對現甩金的怒影響屈〕做預算跌的編垂制主兆要有避以下椅幾種助方法疫：賤以工恢作計請劃為牛依據堵編制角預算像，如殼促銷字活動核預算申等。育依據替業(yè)務鞏量的趨變化碰編制跪預算弊。如少生產缺車間發(fā)的記乖件工叮資預暴算。隙根據膨歷史脫數據脹編制挎預算找。如翅行政查管理縫費用曲等。靜預算刷的編禍制一汽般是汽以上盼幾種壩方法響綜合姜運用屋的結吳果。各預算朽的編剛制日美程和難要求怎年度事預算牧的編罵制，荷自預炎算年眼度上眉一年央的泰1場1楊月中籃旬開蛋始那么至志1魯2們月答2辨5北日全裂部循編制蹤完成蕉，日裹程表怎見附男錄鞋3肯預算嘆依據突如變廢動費仗用的絞計算五依據完、固爽定費豈用的狂歷史灑數據歪一般異均由燙本部束門和泄會計庸部、夠總經燦辦、慈人力分資源麗部提邪供，怎各部氣門要歪積極妨提供受協助覽。翅專項背預算別各部粒門對脖自己州的主霉要工博作項胳目，但必須遺編制難專項蠶預算吸，專疼項預遺算采珍取項串目管梅理的始方法檢，各帆部門柴需要瓜提交鞋工程滿工作冷內容斥簡介插，項或目總世體預游算，叉分項念目預淡算和臨用款蟲方案輪。如游研發(fā)富部門板提交膀的研親發(fā)項廣目預減算，棕人力脂資源胖部提柴交培賄訓項靈目預雖算。熟預算畫的調右整見由于礦市場焦等外監(jiān)部因糞素的歐變化誓，或根公司吐內部嫁的結楊構調佳整，定使預疲算不滋能順猛利執(zhí)芳行時盾，應渡對現囑有預沸算做窯出調甚整。用預算軌的調虧整原患那么如鵝下：今預算染的調體整采裙取附件加預割算的渡方愿式進夸行，躺附加虹預算惰與原譜預算辨合并獵使用毯，對閣原預竄算不進做改肌動。功對于辛日常竭變動彼，采巨取季為度調他整的殘方法草。即摩每個跪季度俊的預激算執(zhí)繡行完梢畢后爸，根紹據預情算的觀實際鼻執(zhí)行律和外給部環(huán)觸境的踐變化頌，各結部門百提交敗下季渴度的串預算晃調整符方案它。經因總經獸理辦時公會殿議批闊準后畢實行什。橫對于巖季度壞內重系大突逼發(fā)事插件，權按預嚴算外醫(yī)支出卻方法暖處理惡。京第四忽章惰預算絲的管牙理體桶系哭全面膚預算龜管理宗體系寸是實痕施全波面預藏算管疲理的攻載體嘴，根奏據公密司實已際，蝕全面宏預算野管理腥以銷鍬售收財入預約算為獄起點籃，為火實現蜻銷售秋收入乘而編槐制的困各項煉預算旦構成猶了全牧面預喊算管槳理的寒預算哭體系似。它末主要誤包括閣：修銷售續(xù)收入細預算買銷售喪費用促、市躺場費婆用預距算蒙管理末費用必預算肚生產守預置算柿直接旨材料臭預算傾直接攔人工紛預算君制造膏費用斤預算微存貨想預算路產品茶本錢你預算逃采購看預算摟資本纏性支礎出預森算羊現金降流預選算披損益囑預算遼各預此算項喇目相嬸互關味系原碧理圖招見晝附錄難5己。肥第五戴章辦預算靠的管踢理流糞程燕預算鄰的提棄交、蚊審核銀、批磚準流分程及輔說明勤見附謙錄如6童。盆月度服資金賊支出香控制譜流程駁分為避費用信性支糟出和導采購董性支寶出。寬一般款費用紛支出牽流程權：經辦人根據預算填制用款申請單部門負責人審經辦人根據預算填制用款申請單部門負責人審批財務部控制費用預算出納付款會計部控制，審核付款手續(xù)資金預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