··WordWord資料中國石油西南油氣田公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理實施細(xì)則第一章 總 則第一條為加強(qiáng)西南油氣田公司（以下簡稱公司）生產(chǎn)安全然氣集團(tuán)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險防控管理辦法第二條本辦法適用于公司所屬各二級單位，公司所屬各控股公司通過法定程序?qū)嵤┍炯?xì)則。第三條實施細(xì)則所稱生產(chǎn)安全風(fēng)險防控是指在危害因素辨〕第四條按照公司機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室、二級單位、基層單位、井全生產(chǎn)安全風(fēng)險防控機(jī)制。第五條制宜、有效管控的工作思路，遵循以下原則：（一）分層管理、分級防控。將生產(chǎn)安全風(fēng)險防控的責(zé)任劃確定生產(chǎn)安全風(fēng)險防控重點，落實防控責(zé)任。（二）直線責(zé)任、屬地管理。將生產(chǎn)安全風(fēng)險防控的職責(zé)落管工作必須管風(fēng)險。（三）過程控制、逐級落實。從設(shè)計、施工、投產(chǎn)、運行等產(chǎn)安全風(fēng)險防控措施。第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條公司質(zhì)量安全環(huán)保處是生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作的綜合管理部門，主要履行以下職責(zé)：（一）組織制修訂公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理規(guī)章制度。（二）指導(dǎo)、監(jiān)督公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作。（三）對公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作進(jìn)行考核。（四）理。第七條公司業(yè)務(wù)處（部）室按照“業(yè)務(wù)主導(dǎo)”原則，依據(jù)職責(zé)分工，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督業(yè)務(wù)圍的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作，審核各單位危害因素辨識清單，明確各級防控業(yè)務(wù)圍重點生產(chǎn)安全風(fēng)險，對業(yè)務(wù)圍生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作進(jìn)行考核。協(xié)調(diào)解決業(yè)務(wù)圍生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作中的重大問題。其中：（一）生產(chǎn)運行處負(fù)責(zé)公司天然氣調(diào)度、土地管理、鉆機(jī)運行、生產(chǎn)供水供電、自然災(zāi)害防治業(yè)務(wù)的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作。（二工程技術(shù)處負(fù)責(zé)公司鉆井生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作。（三）基建工程處負(fù)責(zé)公司新建產(chǎn)能配套，新建、改擴(kuò)建油工作。（四）設(shè)備管理處負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險防控工作。（五）開發(fā)部負(fù)責(zé)公司油氣田開發(fā)地質(zhì)與油（氣）（部集輸部分（六CNG的QHSE管理及監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)控股終端燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的風(fēng)險防控工作。（七）作。好業(yè)務(wù)圍的風(fēng)險分級防控工作〕第八條各二級單位是生產(chǎn)安全風(fēng)險防控的責(zé)任主體，主要領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本單位的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作，組織梳理各管理層級、業(yè)務(wù)部門、管理環(huán)節(jié)之間的職能界面，明確生產(chǎn)安全風(fēng)險防控任務(wù)，提供資源保障；分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)域的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作。各單位質(zhì)量安全環(huán)保部門是風(fēng)險防控的綜合管理部門。主要履行以下職責(zé)：（一）度。（二）督和考核。（三）估分級工作。（四）依據(jù)本單位危害因素辨識和風(fēng)險評估結(jié)果，明確對應(yīng)安全風(fēng)險，制定實施風(fēng)險防控措施和應(yīng)急預(yù)案。（五）組織運行維護(hù)本單位生產(chǎn)安全風(fēng)險防控信息庫。（六）組織研究、引進(jìn)和推廣生產(chǎn)安全風(fēng)險防控技術(shù)。的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作。第九條安全環(huán)保與技術(shù)監(jiān)督研究院是公司生產(chǎn)安全風(fēng)險分研究工作，為公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作提供技術(shù)服務(wù)。第三章 危害因素辨識第十條各二級單位應(yīng)當(dāng)選擇適當(dāng)?shù)姆椒ǎ瑢ιa(chǎn)經(jīng)營過程中的危害因素每年至少組織一次全面辨識，同時組織重大危險源辨識和安全環(huán)保事故隱患排查。在生產(chǎn)作業(yè)開始前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行動態(tài)危害因素辨識。〔3〕第十一條前安全分析（A、安全檢查表（L、危險與可操作性分析（、故障樹分析（A、事件樹分析（A）等方法，果應(yīng)當(dāng)形成記錄〕第十二條危害因素辨識的圍應(yīng)當(dāng)涵蓋項目設(shè)計、施工作業(yè)、生產(chǎn)運行、檢維修、廢棄處置等全過程，包括作業(yè)人員與活動、設(shè)備設(shè)施、物料、工藝技術(shù)、作業(yè)環(huán)境等。環(huán)境因素辨識和風(fēng)險評估〕第十三條各二級單位應(yīng)當(dāng)組織生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工程資采購等直線責(zé)任部門，按照職責(zé)分工開展危害因素辨識。第十四條基層單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作任務(wù)，對崗位設(shè)置、設(shè)備單元。按照基本單元，運用適當(dāng)方法開展危害因素辨識〕第十五條步驟，針對操作行為和設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等辨識危害因素〕第十六條各級崗位員工應(yīng)當(dāng)參與危害因素辨識活動。第十七條第十八條各二級單位應(yīng)當(dāng)對辨識出的危害因素進(jìn)行分級分類登記并報公司備案〕第四章 風(fēng)險評估第十九條各單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合生產(chǎn)實際和作業(yè)條件，參照本實受的風(fēng)險。第二十條危險源進(jìn)行風(fēng)險評估〕第二十一條各單位、各部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合實際，參照風(fēng)險評估矩陣進(jìn)行風(fēng)險評估，也可結(jié)合專業(yè)風(fēng)險特點和管理要求使用對應(yīng)的風(fēng)險評估工具進(jìn)行評估，如作業(yè)條件危險分析等。風(fēng)險分析與評估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成記錄或報告〕第二十二條公司業(yè)務(wù)處（部）室及各二級單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)風(fēng)險：（一）公司業(yè)務(wù)處（部）室應(yīng)當(dāng)對各單位風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行業(yè)務(wù)圍重點防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險。（二）二級單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)基層單位和崗位風(fēng)險評估結(jié)果，結(jié)業(yè)許可等方面，確定本單位重點防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險。（三）基層單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)辨識出的危害因素進(jìn)行風(fēng)險評估、等方面，確定車間（站隊）防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險。（四）確定本崗位防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險〕第二十三條在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料前，公司處（部）室應(yīng)當(dāng)組織開展專項風(fēng)險評估。第五章 風(fēng)險控制第二十四條公司根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，針對不同級別的風(fēng)險落實風(fēng)險控制措施，并對風(fēng)險實施有效的動態(tài)監(jiān)控。第二十五條公司業(yè)務(wù)處（部）室應(yīng)當(dāng)依據(jù)業(yè)務(wù)圍的風(fēng)險評程和操作活動中。第二十六條公司業(yè)務(wù)處（部）室應(yīng)當(dāng)按照直線責(zé)任，負(fù)責(zé)應(yīng)急處置卡等風(fēng)險管理工具的推廣應(yīng)用，并培訓(xùn)員工掌握工具的使用方法。第二十七條各單位應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場存在的風(fēng)險進(jìn)行提示和告知，并設(shè)置安全警示標(biāo)志。第二十八條各單位在設(shè)備設(shè)施采購、安裝、操作、檢查、時發(fā)現(xiàn)并消除隱患。第二十九條涉及重大危險源的所屬單位，應(yīng)當(dāng)按照國家和并報地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和上級主管部門備案。第三十條各單位按照公司管理制度要求開展安全環(huán)保隱患的排查治理工作，及時消除各類隱患。第三十一條各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)基層崗位培訓(xùn)矩陣對員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備風(fēng)險防控能力和應(yīng)急處置救援能力。第三十二條在風(fēng)險失控且發(fā)生生產(chǎn)安全突發(fā)事件時，各單施應(yīng)急救援。第三十三條各單位應(yīng)當(dāng)指定人員定期將生產(chǎn)安全風(fēng)險防控信息錄入集團(tuán)公司HSE信息系統(tǒng)中危害因素辨識模塊。第六章 監(jiān)督與責(zé)任第三十四條公司將生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作作為年度安全生產(chǎn)考核的重點容，將對各單位工作開展情況嚴(yán)格進(jìn)行考核。第三十五條公司業(yè)務(wù)處（部）室應(yīng)當(dāng)定期對業(yè)務(wù)圍生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作進(jìn)行檢查考核，考核結(jié)果納入年度各項先進(jìn)評比。第三十六條HSE人，給予表彰獎勵〕第三十七條對違反本辦法規(guī)定造成事故的單位和個人，按究相關(guān)人員責(zé)任。第七章 附 則第三十八條 本辦法由質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。第三十九條 本辦法自印發(fā)之日起施行附件：風(fēng)險防控與等級劃分方法附件風(fēng)險防控與等級劃分方法一、風(fēng)險防控常用方法（一）常用危害因素辨識和風(fēng)險評估方法1好記錄，規(guī)整理后填寫相應(yīng)的危害因素辨識清單。工作前安全分析（：是指事先或定期對某項工作任工作任務(wù)風(fēng)險和控制措施改變。安全檢查表（L：為檢查某一系統(tǒng)、設(shè)備以及操作管理和組織措施中的不安全因素在設(shè)計或檢查時，按規(guī)定項目進(jìn)行檢查和評價以辨識危害因素。果和備注等組成。危險與可操作性分析：是指在開展工藝危險性分析時，通過使用指導(dǎo)語句和標(biāo)準(zhǔn)格式分析工藝過程中偏離正常工況的各種情形，從而發(fā)現(xiàn)危害因素和操作問題的一種系統(tǒng)性方法，是對工藝過程中的危害因素實行嚴(yán)格審查和控制的技術(shù)。HAZOP分析的對象是工藝或操作的特殊點（故障樹分析（A：是通過對可能造成系統(tǒng)失效的各種因素（包括硬件、軟件、環(huán)境、人為因素等）（故障樹和規(guī)律，同時辨識系統(tǒng)中可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危害因素。事件樹分析（：是根據(jù)規(guī)則用圖形來表示由初因事按時間進(jìn)程追蹤，對構(gòu)成系統(tǒng)的各要素（事件）狀態(tài)（敗）逐項進(jìn)行二選一的邏輯分析，分析初始條件的事故原因可能量地評價系統(tǒng)的安全性，并由此獲得正確決策。作業(yè)條件危險分析（：是針對在具有潛在危險性環(huán)境中的作業(yè)，用與風(fēng)險有關(guān)的三種因素之積來評價操險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減小人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許圍。．風(fēng)險評估矩陣風(fēng)險大小，并確定風(fēng)險等級的一種風(fēng)險評估方法。（二）常用風(fēng)險控制方法1足的條件作出規(guī)定。上鎖掛牌：是指在作業(yè)過程中為避免設(shè)備設(shè)施或系統(tǒng)區(qū)成問題，同時還要加強(qiáng)人員換班時的溝通。安全目視化：是通過使用安全色、標(biāo)簽、標(biāo)牌等方式，示，借以提示風(fēng)險。工藝和設(shè)備變更管理：是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計圍的改變（值改變等）的一種安全管理方法。應(yīng)急處置卡：是指在崗位員工職責(zé)圍，將應(yīng)急處置規(guī)定一現(xiàn)場和第一時間的一種現(xiàn)場安全管理方法。二、風(fēng)險等級劃分方法后果的嚴(yán)重性后果的可能后果的嚴(yán)重性后果的可能ABCDE序號人員資產(chǎn)環(huán)境聲譽(yù)西南油氣田分 西南油氣田分全球石油化 全球石油化 中石油企業(yè)公司一年發(fā)生 公司一年發(fā)生工行業(yè)從未 工行業(yè)曾經(jīng) 曾經(jīng)發(fā)生過過一起類似事 過多起類似事聽說過 有所聞 類似事件件 件0沒有受傷或1微傷或影響2較小受傷或影響健康3較大受傷或４傷殘或死亡５死亡人數(shù)超沒有損失沒有影響沒有影響IIIII輕微損失微少影響輕微影響IIIIIIII少量損失輕度影響輕度影響IIIIIIIIIII一般損失一般影響一般影響IIIIIIIIIIIV大量損失嚴(yán)重影響嚴(yán)重影響IIIIIIIIIVIV重大損失重大影響重大影響IIIIIIIVIVIV風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險等級風(fēng)險等級描述需要的行動改進(jìn)建議IV嚴(yán)重風(fēng)險（絕對不能容忍）III高度風(fēng)險（難以容忍）必須通過工程和/或管理、技術(shù)上的專門措施，限期（不超過六個月）把風(fēng)險降低到級別II或以下。（12把風(fēng)險降低到級別II或以下。需要并制定專門的管理方案予以削減。需要并制定專門的管理方案予以削減。中度風(fēng)險II（容忍）具體依據(jù)成本情況采取措施。需要確認(rèn)程序和控制措施已經(jīng)落實，強(qiáng)調(diào)對它們的維護(hù)工作。個案評估。評估現(xiàn)有控制措施是否均有效。I可以接受不需要采取進(jìn)一步措施降低風(fēng)險。不需要。可適當(dāng)考慮提高安全水平的機(jī)會。（在工藝危害分析圍之外）后果的嚴(yán)重性解釋嚴(yán)重性人員

后果財產(chǎn) 環(huán)境 社會影響影響

沒有損失 沒有影響輕微影響

沒有影響沒有醫(yī)療處理或急救事件疾病導(dǎo)致可感覺到暴露后能迅速復(fù)原較小受傷或健康影響急救箱，醫(yī)療處理，限工事件可恢復(fù)性的健康疾病事件如食物中毒和皮疹較大受傷或健康影響事件?不可逆健康疾病，如嗅覺、聽力、慢性脊柱不適或重復(fù)性勞損恢復(fù)性精神疾病 永久性完全傷殘，10

輕微損失損失少于1000元人民幣較小損失損失介于1千至萬元人民幣中等損失損失介于1萬萬元人民幣之間較大損失損失介于1百萬-1

輕微環(huán)境破壞–企業(yè)部可控，例如漏容易消散較小影響較小環(huán)境破壞，但沒有持續(xù)影響例如：泄漏進(jìn)入非飲用水源人以下投訴漏或無組織排放中等影響須或根據(jù)需要進(jìn)行簡單清理例如野生環(huán)境影響和破壞，例如輕微污染農(nóng)田、魚社區(qū)、組織投訴（人以上個體投訴）?輕度地下水污染較大影響對環(huán)境造成較大破壞必

輕微影響當(dāng)?shù)毓姴恢罌]有媒體報道較小影響當(dāng)?shù)毓婈P(guān)注未出現(xiàn)媒體報道中等影響區(qū)域公眾關(guān)注當(dāng)?shù)乩嫦嚓P(guān)方社區(qū)，行業(yè)和政府知悉注。較大影響 -可能中石油的聲譽(yù)產(chǎn)生影后果后果嚴(yán)重性人員財產(chǎn)環(huán)境社會影響死亡病如石棉和矽肺癌癥壓力引起的不可復(fù)原性精神疾病千萬元人民幣之間3人以上死亡或10人以上重傷多個不可復(fù)原健康重大損失須采取多種措施來恢復(fù)響環(huán)境：例如 ?國公眾關(guān)注污染居民飲用水源造?影響與當(dāng)?shù)睾蛧页勺匀槐Ｗo(hù)區(qū)等高敏感區(qū) ?國家媒體廣泛關(guān)注域 部分國際媒體報道重下水污染 ?可能產(chǎn)生法律行動來自當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)、組織、 導(dǎo)致限產(chǎn)或影響生或政府的投訴 許可證重大影響持續(xù)嚴(yán)重環(huán)境破壞將導(dǎo)致失去商機(jī)廣闊野外環(huán)境無法使用或自然資源滅絕，例如5影響病例由單一暴露引起的多個石棉肺案例暴露人群量癌癥病例?損失超過1千萬元 ?重大影響