XXXXXXXXX控制狀態/controlmode：工程變更控制程序EngineeringChangeControlProcedure文件編號/DocNo：XX-XX-XX文件版本/DocEd：XX生效日期/Operation：20XX-XX-XX編制Prepared審核Checked批準Approved文件名稱FileName工程變更控制程序/EngineeringChangeControlProcedure更改史(REVISIONHISTORY)版本DocEd更改日期ChangeDate發起人Originator更改原因ReasonsforChangeXX首版6.3.4.變更涉及相關部門時，須轉交相關部門會簽意見，以便工程部作決策參考用；6.3.5.若變更涉及產品材質、尺寸、外觀、功能，或影響客戶使用時，須由銷售部預先通知客戶，客戶同意變更與否，由銷售部會簽于ECR；6.3.6.相關部門會簽后由工程部經理確認是否變更，若確認不作變更，則將ECR復印分發給ECR提出部門；若確認需變更，工程部則依ECR內容執行變更；6.3.7.如變更產生變更費用，則需將費用數額用大寫和小寫兩種格式記錄在ECR中，經總經理批準后方可執行變更；6.4.變更實施要求6.4.1.ECR必須經過有效審批后方可執行變更；6.4.2.變更應嚴格按照ECR審批確定的內容和范圍實施；6.4.3.為有效地完成變更，應明確變更過程所需要的信息資料6.4.4.完成變更的工藝、設備在運行前，確保變更涉及的所有工藝相關資料以及操作規程都得到適當的審查、修改或更新，同時應對變更影響或涉及的人員進行培訓或溝通6.5.變更執行和ECN發行6.5.1.若變更只需更改文件資料，則由工程部工程師直接將文件資料修改，并將修改后的文件連同ECN發行；6.5.2.外購件變更時，由工程部工程師將ECN發給采購，采購聯系供應商提供樣件，樣件連同質保書送工程部工程師確認；6.5.3.變更對產品外觀，外形尺寸，產品裝配，電氣性能，機械性能等各方面有影響時，由工程部工程師和相關人員對產品性能、裝配過程等進行確認，并將變更后的驗證報告和變更后的資料交工程部主管審核，工程部經理批準后，工程部工程師將修改后的工程資料連同ECN發行；6.5.4.材料變更：同種材質，變更不同規格型號，經樣品測試和裝配測試確認OK，可直接發行變更后工程資料及ECN；6.5.5.材質變更，較大的外觀變更，以及可能影響到客戶使用的變更，在ECR階段工程部工程師需將變更資料連同質保承諾書交銷售部送給客戶確認（如客戶不同意變更，則由工程部工程師根據客戶要求重新提交變更資料，必要時邀請客戶到公司進行確認），經客戶確認后由相關銷售人員在ECR上簽字方可發行ECN，客戶確認方式可采用質保承諾書，電子郵件，傳真回復等可查詢途徑。小的外觀變更，由銷售部確認是否須經客戶確認；6.5.6.ECN由工程部工程師負責發行，發行時須清楚地標示變更原因、內容、日期、執行人等相關信息。執行人確認，工程主管審核，工程經理批準后發行。工程更改較大時需總經理簽字確認后方可發行；6.5.7.相關部門收到工程部發出的ECN后，嚴格按照ECN要求操作，工程部工程師或主管負責檢查相關部門對ECN的執行落實情況。6.6.其他類型變更6.6.1.微小變更，如圖面/BOM修正，標注更改，料號更改/修正，標簽變更等，對產品性能，外觀無影響，經工程部主管確認可以不經ECR程序，由工程部直接下發ECN執行變更；6.6.2.緊急變更時，可由申請部門通知工程部，工程部工程師組織相關人員提出變更方案，經工程部經理口頭批準后執行更改并實施，在緊急情況處理完成后，所有相關部門或人員按正式的變更流程補充相應的手續和資料；6.6.3.同類替換，符合原設計規格的替換不需執行變更程序；6.6.4.處于開發階段（設計開發資料尚未審批下發）的設計變更，無需執行變更程序，工程部工程師經工程部主管批準后執行變更，改動較大則須經工程部經理批準。6.7.變更后受影響物料及產品的處理方式（影響到物料及產品時執行）6.7.1.外購途中的物料6.7.1.1.如物料影響較大，采購人員應立即通知供應商取消訂單；6.7.1.2.如物料對產品質量及各方面無影響，并經客戶認同，則可以繼續采購、使用。6.7.2.生產裝配現場的物料6.7.2.1.如無影響并經客戶同意，則繼續使用；6.7.2.2.如有輕微影響，但可通過返工返修滿足要求，則由制造部或采購通知供應商進行返工；6.7.2.3.如影響較大但價值較高的物料，則由制造部申請退庫，倉庫人員進行備注，留作以后合適的項目上用；6.7.2.4.如影響較大且價值低的物料，則由制造部申請報廢，按報廢流程進行。6.7.3.倉庫庫存物料6.7.3.1.如無影響并經客戶同意，則可繼續使用；6.7.3.2.如有輕微影響，但可通過返工返修滿足要求，則由制造部或采購通知供應商進行返工；6.7.3.3.如影響較大但價值較高的物料，則暫不處理，由倉庫人員進行備注，以期在以后的項目上用；6.7.3.4.如影響較大且價值低的物料，則由倉庫申請報廢，按報廢流程進行。6.7.4.生產現場在制品6.7.4.1.制造部應立即停止生產或裝配，確定無影響后繼續生產/裝配；6.7.4.2.如影響較大，則終止生產/裝配；6.7.4.3.如影響較小，則有選擇性的進行生產/裝配。6.7.5.生產現場已制品6.7.5.1.如對已制品無影響，則繼續使用或辦理入庫；6.7.5.2.如有輕微影響，但可通過返工返修滿足要求，則由制造部進行返工；6.7.5.3.如影響較大且價值較高的制品，則由質量部按更改前的檢驗標準檢驗合格后，制造部申請入庫，倉庫人員進行備注，留作以后合適的項目用；6.7.5.4.如影響較大且價值低的制品，則由質量部按更改前的檢驗標準檢驗合格后，由工程部和采購物流部根據當前的庫存情況以及當前項目的資源需求情況等信息，判定是留用還是作為報廢。6.7.6.已出貨的產品6.7.6.1如產品已發到客戶現場但無影響，則繼續銷售或安裝；6.7.6.2.如有影響，但時間充足，且可以通過返工滿足要求，則由項目部將變更部分的零件返回公司，返工完成后發客戶現場安裝；6.7.6.3.如有影響，且時間緊張或無法返工，則由公司將變更后的零件發送客戶現場進行安裝。工作流程R：職責部門S：配合部門工程變更控制程序C圖相關記錄R：相關部門R：相關部門R：工程部S：相關部門R：工程部S：相關部門R：工程部S：相關部門R：工程部R：銷售部R：工程部S：相關部門R：工程部R：相關部門S：工程部R：相關部門R：相關部門變更需求變更需求ECR發起評審不變更同類替換緊急變更工程變更微小變更不執行本程序變更方案變更方案工程主管確認是否需客戶