PAGEPAGE7XXX項目二次經營策劃書一、工程概況1、工程簡介我單位負責施工的改建鐵路重慶至貴陽鐵路擴能改造工程引入貴陽樞紐站前2標工程，施工范圍由兩部分組成，一為新建渝黔正線，二為由渝黔正線引出接入成貴左、右線的新建客車上下行聯絡線，線路總長度19.623km。渝黔正線為雙線，設計時速200km/h，全長13.575km，其中橋隧長度為5.574km；新建客車上、下行聯絡線為單線，設計時速120km/h，上行長度3.715km，下行長度2.333km，其中橋隧長度為5.675km。新建線路與鐵路、公路交叉跨越共36處，其中與既有鐵路交叉6處，與在建鐵路交叉15處，與高速公路交叉2處，與城市快速路交叉1處，與省道交叉6處，與其它鄉村道路交叉6處。新建線路沿線涉及三個區四個鄉鎮十一個自然村，其中涉及房屋拆遷為6個村112戶56000㎡，主要征拆項目為林地、經濟林、稻田、菜地以及墳地等。本標段內主要的施工內容有改移道路、區間路基及附屬、橋梁工程的下部工程（含連續梁）及附屬、隧道工程以及站場工程及附屬，合同總價值5.88億元。2、主要工程數量改移道路14處4.9km、區間路基土石方250.45萬m3，站場路基土石方9.1萬方，路基附屬圬工10.3萬方；橋梁17座8063.532延米，其中特大橋5座4934延米、大橋11座3077.98延米、中橋1座51.2延米，連續梁（連續剛構）11處12聯，雙線連續梁4處5聯，單線連續梁5處5聯，三線連續剛構梁1處1聯，雙線變寬連續梁1處1聯；框構涵洞共37座，其中蓋板涵8座167.81橫延米，框架涵23座484.58橫延米，框架橋4座1052.77頂平米，倒虹吸2座39橫延米；隧道工程3座1305延米。3、主要參建單位建設單位：成都鐵路局貴陽樞紐建設指揮部設計單位：中鐵二院工程集團有限公司質量安全監督單位：鐵道部工程質量安全監督總站成都監督站監理單位：中鐵二院（成都）咨詢監理有限責任公司4、工期要求本標段合同工期為2013年1月14日開工，2016年1月20日工程竣工，總工期1102日歷天。但根據業主的指導性施工組織設計安排，鋪架工期為2015年2月中旬開始，要求路基在鋪架前需預留沉降期6個月，故本標段實際工期為：路基工程2014年8月底前完成填筑，橋涵、隧道工程為2014年12月底前完成，實際總工期24個月。二、二次經營項目分析（一）、征地拆遷主要是由于價差引起費用增加：一是臨時占地合同價為9519.09元/畝，攪拌站臨時占地為實際價為28000元/畝·年，攪拌站暫按3年考慮；便道、加工廠等臨時占地為10400元/畝·年，暫按2年考慮。二是土地復墾費合同價為8997.9元/畝，調查價為25000元/畝。合同價與實際價存在較大差異。下步措施：（1）、與設計院溝通設計指標的標準；（2）、收集相關政府文件，與甲方溝通解決此部分費用；（3）、了解周邊施工單位實際發生的臨時費用；（4）、在過程中積累發生的原始資料。（二）、價差1、政策性調差按照《鐵建設〔2009〕46號關于鐵路建設項目實施階段材料價差調整的指導意見》及合同文件規定的部分自購料可進行材料價差調整，主要材料有鋼筋、鋼絞線、鋼板、型鋼、水泥、錨具、外加劑、粉煤灰、燃油等。根據目前鐵道部已公布的2013年2季度主要材料價格，材料調差為-630.7萬元。施工過程中，將根據公布的信息價及按照甲方的要求及時對價差進行調整。2、火工品調差按照《鐵建設（2012）230號鐵道部關于補充鐵路建設項目實施階段材料價差調整目錄的通知》補充火工品價差調整。3、地材價差本項目連續梁均采用河砂，落地價為266元/t，概算價為113元/t，與設計價相差較大。（三）施工圖量差本工程為施工圖招標，但是也存在部分施工圖量差，及時與建設單位、設計單位、監理單位溝通，實現合同外收入。（四）標準提高預算中復合土工膜是500g/m2，而施工圖變更為800g/m2，標準變化增加費用。（五）新增工程1、增加建筑垃圾線路中心穿過村莊、建筑物較多，房屋地面以下不明障礙物也較多，設計未考慮，施工中積累資料，與甲方溝通，積極處成合同外收入。（六）其他1、溶洞處理及巖溶整治冷水村1號三線大橋、朱勞1號四線特大橋、都溪村特大橋等橋梁樁基中存在小型溶洞、溶孔現象，應提前做好工作。溶洞施工不可控成本的因素非常多，其費用計算在在全國仍然沒有統一的方法，因此在施工同時還必須保存好相關費用發生的證明材料及時找監理確認。先將合同內巖溶整理的費用實現收入，力爭現實更多的合同外收入。2、地方有關政策及文件規定充分了解貴陽地區有關政策，依據當地的一些政策性文件尋求二次經營點，如目前調查了解到的爆破引起的“炮損費”等。3、土石方比例變化增加費用在路基施工中，增加石方的數量，減少土方數量，以增加費用。4、鉆孔樁地質比例變化增加費用在鉆孔樁施工中積極收集地質的相關資料，及時與建設單位、監理單位、設計單位溝通，增加硬度較高的巖層比例，增加收入。5、補增安全生產費277萬元合同中的安全生產費是按照建筑安裝工程費的1.5%，根據鐵建設［2012］245號鐵道部關于鐵路工程設計概算執行《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》有關問題的通知的規定補增安全生產費。6、大臨用電費用304萬元設計單位調查的當地的電網發達未在概算中考慮大臨用電的費用，現場電網距離施工現場有一定的距離，我單位需要引入架空線及變壓器才能使用，在施工過程中收集好原始資料及時與甲方及設計院溝通。三、二次經營采取的措施針對以上預測二次經營點和二次經營分析，結合動態合同后評估和月度經營分析，進行及時總結不同類別的項目采取不同方法進行項目管理。（一）二次經營方案1、關于施工圖小于合同數量的項目、受既有線影響的工程項目、相關（不利于施工方便的）路基附屬、（受場地限制）橋涵地基加固處理等施工項目，可采取事先與設計院溝通，最大化利于施工和增加項目的思路做相應工作，具體采取的措施有：（1）現場調查，需要增加工程項目的方式增加合同數量。例如增設防護措施、增加地基處理等；（2）對于變更項目，可以協商施工周期短的方案，并且有利于施工安全、質量容易達標的方案。設計變更往往在施工中發現問題，嚴重制約施工進度投入勞力、設備費用大，盯控施工方案，可以減少投入成本。（3）可以現場調查發現地下供水、供電等管道，采取相應保護措施，聯系設計院，在施工圖出圖前，可以全部考慮到位，避免出圖后變更，給設計、甲方及施工單位帶來麻煩和不便。2、關于增設施工項目的Ⅱ類變更（1）在編制建議書時，按照真實情況，側重地方、產權單位的要求。（2）工程部、物資部、架子隊、配合拆遷等人員搜集相關影像資料、地方文件、產權單位的要求證明，地方規劃文件。（3）沿線選取同種條件的變更，增大工程數量和預算，減少變更次數，給工作帶來方便。（4）及時與甲方聯系預算審批，確定變更項目屬于承包風險還是各章節等。3、溶洞施工不可控成本的因素非常多，其費用計算在在全國仍然沒有統一的方法，因此在施工同時還必須保存好相關費用發生的證明材料及時找監理確認。先將合同內巖溶整理的費用實現收入，力爭現實更多的合同外收入。(二)采取的措施1、經營分析和動態合同后評估，準確分析盈虧點和原因，確定原因后及時采取補救措施。2、施工中因監理、甲方、設計及各種自然條件下，出現的意外情況，及時與甲方溝通解決方案形成書面資料。3、實時收集相關工程建設、相關材料價格等文件，直接對工程存在影響，并且做出書面對工程建設的影響程度，報甲方審核后合理保存，作為竣工索賠時的有利依據。4、針對業主允許在施工過程中可以對風險包干費進行計價的情況，將索賠項目按實現難易程度劃分開，不易在清概中解決的項目先將包干費