成本管理策劃書工程公司總經(jīng)濟(jì)師：項 目 經(jīng) 理：項目成本負(fù) 責(zé)人：年 月 日目 錄第1章 工程概況 31.1工程名稱：. 21.2工程地點：. 21.3工程規(guī)模及結(jié)構(gòu)形式： . 21.4開竣工時間： . 21.5合同金額情況： . 21.6承包范圍：. 2第2章 招標(biāo)策劃 2第3章 責(zé)任預(yù)算編制情況分析 43.1責(zé)任預(yù)算編制情況 . 33.2責(zé)任預(yù)算中主要盈虧點分析 . 3第4章 主要成本控制目標(biāo) 54.1勞務(wù)費. 44.2分包成本（包工包料的分部工程） . 44.3材料費. 54.4非實體工程. 5第5章 主要潛虧點方案進(jìn)一步優(yōu)化 6第6章 二次經(jīng)營、清收確權(quán)策劃 66.1二次經(jīng)營策劃范圍 . 66.2二次經(jīng)營創(chuàng)效切入點 . 76.3清收確權(quán)策劃 . 7第7章 責(zé)任預(yù)算二次分解 7第8章 結(jié)算策劃 8項目成本管理策劃書第1章工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程規(guī)模及結(jié)構(gòu)形式：1.4開竣工時間：1.5合同金額情況：1.6承包范圍：第2章 招標(biāo)策劃根據(jù)承包范圍及工期計劃安排確定以下：預(yù)計進(jìn)場施工預(yù)計招標(biāo)時預(yù)計簽訂合負(fù)責(zé)部序號招標(biāo)內(nèi)容隊伍數(shù)量門或負(fù)時間間同時間責(zé)人12345678910第3章 責(zé)任預(yù)算編制情況分析3.1責(zé)任預(yù)算編制情況項目責(zé)任收入元，責(zé)任成本元，責(zé)任利潤元，責(zé)任利潤率%。項目責(zé)任預(yù)算匯總表（借鑒）：合同責(zé)任平米建筑成本成本稅金序工程名預(yù)算人、措施管理綜合收益面積預(yù)算費用及其號稱金額材、機(jī)費費收益比例（m2）總額(元他（元）（元）/m2)**棟樓地下室其他3.2責(zé)任預(yù)算中主要盈虧點分析3.2.1 主要盈虧點主要盈虧分析匯總表（借鑒）：收入成本成本平米費用名稱單位收益比例指標(biāo)（元）（元）（元/m2）一、實體工程主體結(jié)構(gòu)土建二次結(jié)構(gòu)人工費裝修工程安裝勞務(wù)分包專業(yè)分包土方專業(yè)分包降水防水材料費土建安裝二、非實體工程周轉(zhuǎn)材料機(jī)械使用費（大中型機(jī)械）臨設(shè)費水電費現(xiàn)場管理費3.2.2主要盈虧點分析通過對合同單價的分析，找出有較大盈利空間和存在較大潛虧的項目，按照費用組成等進(jìn)行構(gòu)成解剖分析。通過施工圖紙和工程量清單，各公司根據(jù)項目實際狀況對工程量的量差進(jìn)行策劃分析。第4章 主要成本控制目標(biāo)4.1勞務(wù)費4.1.1主體結(jié)構(gòu)勞務(wù)責(zé)任預(yù)算測定值 元/平米，預(yù)計或已簽訂合同簽訂值 元/平米，實際成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。4.1.2二次結(jié)構(gòu)責(zé)任預(yù)算測定值 元/平米，預(yù)計合同簽訂值 元/平米，實際成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低%。4.1.3安裝工程水電安裝工程綜合工日單價（綜合平米單價）指標(biāo)，責(zé)任預(yù)算測定值 元/工日，合同簽訂值 元/工日，實際成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。4.2分包成本（包工包料的分部工程）責(zé)任預(yù)算測定值 元/平米，合同簽訂值 元/平米，實際成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。增加分包明細(xì)表4.3材料費責(zé)任預(yù)算中全部材料費占總責(zé)任成本費用 % ，實際發(fā)生占總成本 % ，實際成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。4.3.1主要材料價格鋼筋采購費用，在責(zé)任預(yù)算測定值中的利潤是 元/噸，實際采購實現(xiàn)利潤 元/噸，材料成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。(綜合考慮，不區(qū)分規(guī)格 )砼采購費用，在責(zé)任預(yù)算測定值中的利潤是 元/m3，實際采購實現(xiàn)利潤 元/m3，材料成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。(綜合考慮，不區(qū)分標(biāo)號 )電線電纜采購費用，在責(zé)任預(yù)算測定值中的利潤是 元/m，實際采購實現(xiàn)利潤 元/m，材料成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。(綜合考慮，不區(qū)分型號 )各類管道采購費用，在責(zé)任預(yù)算測定值中的利潤是 元/m，實際采購實現(xiàn)利潤 元/m，材料成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。(綜合考慮，不區(qū)分型號 )4.3.2主要材料消耗鋼筋的消耗指標(biāo)，在責(zé)任預(yù)算測定值中是 % ，實際施工 % ，材料成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。(綜合考慮，不區(qū)分規(guī)格 )砼的消耗指標(biāo)，在責(zé)任預(yù)算測定值中是 % ，實際施工 % ，材料成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。(綜合考慮，不區(qū)分標(biāo)號 )電線電纜消耗指標(biāo)， 在責(zé)任預(yù)算測定值中是 % ，實際施工 % ，材料成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。(綜合考慮，不區(qū)分型號 )各類管道消耗指標(biāo)， 在責(zé)任預(yù)算測定值中是 % ，實際施工 % ，材料成本在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低 % 。(綜合考慮，不區(qū)分型號 )4.4非實體工程4.4.1臨時設(shè)施責(zé)任預(yù)算測定值 萬元，折算建筑面積單價為 元/平米，控制目標(biāo)在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低%。4.4.2垂直運輸費責(zé)任預(yù)算測定值 萬元，折算建筑面積單價為 元/平米，控制目標(biāo)在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低%。4.4.3現(xiàn)場管理費責(zé)任預(yù)算測定值萬元，折算建筑面積單價為元/平米，占合同總額%；控制目標(biāo)在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低%。4.4.4周轉(zhuǎn)材料費責(zé)任預(yù)算測定值元/平米，控制目標(biāo)在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低%。4.4.5水電費責(zé)任預(yù)算測定值萬元，折算建筑面積單價為元/平米，占合同總額%；控制目標(biāo)在責(zé)任預(yù)算基礎(chǔ)上降低%。第5章主要潛虧點方案進(jìn)一步優(yōu)化根據(jù)潛虧點計劃在施工前進(jìn)一步優(yōu)化的方案或想法第6章二次經(jīng)營、清收確權(quán)策劃6.1段是提示內(nèi)容，策劃時根據(jù)項目特點自行確定編制）6.1二次經(jīng)營策劃范圍6.1.1合同條款：包括招標(biāo)文件、承包范圍、工期、價格調(diào)整、合同支付結(jié)算條款等。6.1.2從項目實際情況入手，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、質(zhì)量、安全、資金等多方面分析。6.1.3較大潛虧（盈利）項目分析通過盈虧表的分析， 對單價和總價存在較大潛虧 （盈利）的項目進(jìn)行分析。明確引起虧損（盈利）的原因是定額套用問題、材料消耗量數(shù)量問題、運距問題、取費問題還是其他問題。6.1.4現(xiàn)場地質(zhì)、地貌與概（預(yù)）算資料分析通過上場后對設(shè)計標(biāo)高的復(fù)測和地質(zhì)、地貌、周邊環(huán)境對比觀察，分析有無與設(shè)計資料不符的情況，從而對照概（預(yù)）算找出變更索賠切入點。6.1.5大型臨時工程規(guī)劃（如果有）梳理本項目合同內(nèi)大型臨時工程的具體數(shù)量和費用，包括梁場、板場、管片場、鋪軌基地、臨時便道和混凝土攪拌站等。對合同中的相關(guān)費用進(jìn)行測算分析，看是否滿足實際需要。如不滿足需要需通過變更位置和規(guī)模進(jìn)行二次經(jīng)營策劃。6.2二次經(jīng)營創(chuàng)效切入點6.2.1房建工程主要包括有：土（石）方挖運、地基處理、邊坡支護(hù)方案優(yōu)化、防水材料變化、保溫材料變化、水電材料代換、裝修做法變更、鋼結(jié)構(gòu)防火涂料涂刷、室外管網(wǎng)、道路變更等方面尋找。6.2.2鐵路公路市政工程①路基工程可在填料變化、取土場位置、土石方工程數(shù)量、土石比例、地基加固類型和數(shù)量、土石方調(diào)配方案、路基附屬類型等方面。②橋梁工程可在橋梁樁基數(shù)量和類型、橋梁墩身形態(tài)的變更、承臺標(biāo)高、橋梁附屬工程、橋梁（重點是跨線橋）安全措施等方面入手；③隧道工程可在圍堰類別、斜井設(shè)置、抽排水方案、隧道棄渣利用、小導(dǎo)管設(shè)置等方面尋找。6.3清收確權(quán)策劃。。。。。第7章 責(zé)任預(yù)算二次分解項目經(jīng)理根據(jù)項目實際狀況，在項目各部門管理職責(zé)的范圍內(nèi)，對項目的責(zé)任預(yù)算進(jìn)行二次分解，結(jié)合項目具體人員配備情況，將績效指標(biāo)分解到具體責(zé)任人，分解原則如下：1、將績效指標(biāo)分解的負(fù)責(zé)人為各項目經(jīng)理部項目經(jīng)理， 具體執(zhí)行各項績效指標(biāo)分解工作的為項目成本管理負(fù)責(zé)人；2、項目成本管理負(fù)責(zé)人依據(jù)工程公司下達(dá)的績效目標(biāo)責(zé)任書， 在附表基礎(chǔ)上根據(jù)各工程公司管理模式、項目組織架構(gòu)對各項指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化、分解，依據(jù)責(zé)任中心制定責(zé)任合同，并