第12頁共12頁工程質(zhì)量巡查制度電子版第一章總則第一條為了加強(qiáng)生產(chǎn)過程監(jiān)督，監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。第二條本制度適用于本公司工藝執(zhí)行管理、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)安全管理、生產(chǎn)質(zhì)量管理第三條責(zé)任部門為生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)車間。第四條責(zé)任人為。生產(chǎn)部工藝員、質(zhì)量巡查員、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查員。第二章工藝執(zhí)行第六條質(zhì)量巡查人員負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)全過程工藝規(guī)程、崗位sop執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對(duì)違反工藝規(guī)程和崗位sop的行為予以糾正和處罰，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。第七條質(zhì)量巡查人員對(duì)生產(chǎn)過程中的原、輔、包材進(jìn)行監(jiān)督檢查，不合格的不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。第八條質(zhì)量巡查人員對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行監(jiān)督檢查，不合格半成品不能進(jìn)入下一個(gè)工序，并責(zé)令返工，直至合格。第二章現(xiàn)場(chǎng)管理第九條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查人員每天上班前對(duì)各工序人員著裝以及個(gè)人衛(wèi)生進(jìn)行抽檢，不符合上崗要求的堅(jiān)決糾正和處罰。第十條每天對(duì)各工序班前后衛(wèi)生、生產(chǎn)過程中衛(wèi)生進(jìn)行檢查（容器衛(wèi)生、工器衛(wèi)生）。對(duì)不符合要求的給予糾正。第十一條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查人員對(duì)生產(chǎn)前后、生產(chǎn)過程中的工器具、物料、半成品、成品進(jìn)行定置定位的檢查，不合格的予以糾正。第十二條每班對(duì)生產(chǎn)記錄（生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡、生產(chǎn)原始記錄）進(jìn)行檢查，及時(shí)糾正不合格生產(chǎn)填寫的記錄。第十三條每天對(duì)生產(chǎn)過程中的物料狀態(tài)、生產(chǎn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行核對(duì)并復(fù)核，保證不出偏差，防止質(zhì)量事故發(fā)生。第十四條每天對(duì)生產(chǎn)投料、半成品交接的復(fù)核進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)防質(zhì)量事故的發(fā)生。第三章生產(chǎn)安全管理第十五條現(xiàn)場(chǎng)巡查人員每天對(duì)生產(chǎn)各工序設(shè)備操作進(jìn)行監(jiān)督檢查，違章作業(yè)行為及時(shí)糾正，并有權(quán)處罰。第十六條現(xiàn)場(chǎng)巡查對(duì)下班后的水、電、氣、閥進(jìn)行檢查，防止安全事故發(fā)生。第十七條現(xiàn)場(chǎng)巡查人員對(duì)生產(chǎn)過程中存在的“帶病”運(yùn)行設(shè)備、存在安全隱患、質(zhì)量隱患的設(shè)備進(jìn)行檢查，并報(bào)部門。第十八條現(xiàn)場(chǎng)巡查對(duì)不安全設(shè)備和行為要有記錄，督促、消除和修復(fù)。第四章質(zhì)量管理第十九條質(zhì)量巡查人員每天將存在的質(zhì)量隱患進(jìn)行書面匯報(bào)，并責(zé)令相關(guān)部門及時(shí)整改。第二十條質(zhì)量巡查人員每周對(duì)生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量隱患和事故進(jìn)行總結(jié)，提交每周生產(chǎn)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)處理或匯總至廠部質(zhì)量分析會(huì)議，落實(shí)整改措施，消除隱患，避免事故發(fā)生。第二十一條質(zhì)量巡查人員對(duì)一般質(zhì)量事故和隱患當(dāng)日排除，不能排除的，應(yīng)24h內(nèi)上報(bào)生產(chǎn)部和分管領(lǐng)導(dǎo)。第二十二條質(zhì)量巡查人員對(duì)較大以上質(zhì)量事故和隱患應(yīng)書面逐級(jí)匯報(bào)，由生產(chǎn)部或公司____核查、技術(shù)部參與，共同解決質(zhì)量事故，消除事故隱患。第二十三條質(zhì)量巡查人員每天應(yīng)有記錄。第二十四條質(zhì)量巡查人員應(yīng)建立質(zhì)量事故及隱患的臺(tái)賬。第五章qa人員工作職責(zé)第二十五條愛崗敬業(yè)，有較強(qiáng)責(zé)任心。第二十六條熟練掌握本公司所有生產(chǎn)工藝規(guī)程和操作規(guī)程，并指導(dǎo)生產(chǎn)。第二十七條熟悉生產(chǎn)中各種原輔料標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)量、包裝標(biāo)準(zhǔn)。第二十八條每天對(duì)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)生產(chǎn)質(zhì)量、工藝規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并做好記錄。第二十九條對(duì)生產(chǎn)車間關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)巡查，并做好記錄。第三十條及時(shí)糾正違章行為及違規(guī)操作，并有權(quán)處罰。第三十一條每天向生產(chǎn)管理人員匯報(bào)當(dāng)日工作情況，特別是異常情況應(yīng)及時(shí)書面匯報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)。第六章檢查與考核第三十二條生產(chǎn)部每周對(duì)生產(chǎn)部工藝員、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查員工作作考核，其考核結(jié)果與其每月崗位津貼掛鉤執(zhí)行。第三十三條質(zhì)量技術(shù)部每周對(duì)質(zhì)量巡查員工作進(jìn)行考核，每月考核與其崗位津貼掛鉤執(zhí)行。第七章附則第三十四條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。第三十五條本制度解釋權(quán)歸生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部。城鎮(zhèn)化工程巡查一、總則根據(jù)城鎮(zhèn)化城市客廳的特點(diǎn)，制定本巡查管理制度的目的主要有三點(diǎn)：1.1加強(qiáng)對(duì)城鎮(zhèn)化項(xiàng)目工程建設(shè)的監(jiān)督管理，保證。@#~。￥%&（以下簡(jiǎn)稱“本級(jí)公司”）及%?&____%￥#@公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）工程建設(shè)相關(guān)制度、規(guī)定的貫徹落實(shí)；1.2加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、成本在過程中的控制，全面、動(dòng)態(tài)把控工程建設(shè)中的各種情況，協(xié)助本級(jí)公司下屬各城鎮(zhèn)化項(xiàng)目公司（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”）在工程建設(shè)管理中盡早發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題和隱患，確保城鎮(zhèn)化項(xiàng)目工程建設(shè)目標(biāo)（質(zhì)量、進(jìn)度、安全及成本）的實(shí)現(xiàn)，樹立城市客廳的良好形象；1.3促進(jìn)各項(xiàng)目公司工程管理專業(yè)人員的經(jīng)驗(yàn)交流，提升項(xiàng)目公司整體工程管理水平。二、基本規(guī)定2.1工程的巡查實(shí)行分級(jí)巡查，即本級(jí)公司工程巡查小組的定期巡查和項(xiàng)目公司內(nèi)部貫穿工程建設(shè)全過程的定期或不定期的日常巡查；本級(jí)巡查小組也可以根據(jù)需要對(duì)特定項(xiàng)目進(jìn)行不定期的專門巡查；2.2本級(jí)公司巡查范圍為主要包括工程建造階段中的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工及成本控制四方面，同時(shí)也督促項(xiàng)目規(guī)劃許可及施工許可的辦理；巡查方式為文字記錄檢查和現(xiàn)場(chǎng)巡查兩種方式，巡查小組將根據(jù)后附表內(nèi)容進(jìn)行考核評(píng)分；2.3本級(jí)巡查小組由本級(jí)公司的工程部、成本部、采購部及抽調(diào)的項(xiàng)目公司相關(guān)人員組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)財(cái)務(wù)部和綜合部等相關(guān)人員參加；本級(jí)工程部為巡查小組召集部門，____對(duì)在建城市客廳項(xiàng)目定期巡查，巡查后形成《項(xiàng)目巡查報(bào)告》報(bào)送本級(jí)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)抄送各項(xiàng)目公司；____項(xiàng)目公司內(nèi)部日常巡查由項(xiàng)目公司____實(shí)施，每月第一、第三周或第二、第四周形成《項(xiàng)目?jī)?nèi)部巡查簡(jiǎn)報(bào)》，結(jié)合本級(jí)公司要求報(bào)送的其他相關(guān)資料，報(bào)送公本級(jí)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)抄送本級(jí)工程管理部；3.5原則上對(duì)每個(gè)在建項(xiàng)目巡查次數(shù)每月不少于____次，暫定檢查時(shí)間為每月第二個(gè)、第四個(gè)星期或第一、第三個(gè)星期；巡查時(shí)項(xiàng)目公司副總經(jīng)理（分管工程）、工程部經(jīng)理、各專業(yè)工程師、監(jiān)理單位總監(jiān)、總分包單位的項(xiàng)目經(jīng)理等人員原則上均需參加巡查活動(dòng)。三、職責(zé)劃分3.1本級(jí)公司工程巡查小組職責(zé)____項(xiàng)目公司職責(zé)對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量問題或工程進(jìn)度延誤____天以上事件，項(xiàng)目公司須提出整改方案或工程進(jìn)度趕工計(jì)劃，上報(bào)本級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)，并抄送本級(jí)工程部；四、工程質(zhì)量巡查4.1、對(duì)材料、設(shè)備（含甲供材）質(zhì)量管理巡查1）____施工單位質(zhì)保體系是否與滿足合同要求（特別是項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人），相關(guān)人員是否到位；核實(shí)特殊工種操作人員是否兩證（上崗證、操作證）齊全；2）____施工單位管理制度（主要有：質(zhì)量、進(jìn)度、安全、物料等）是否健全，責(zé)任人明確；3）是否按經(jīng)批準(zhǔn)的施工____方案____施工，施工____設(shè)計(jì)是否包含關(guān)鍵工序的施工工藝、施工技術(shù)、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、以及質(zhì)量通病的防治措施等方面內(nèi)容；危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)是否編制專項(xiàng)施工方案；4）施工單位工程技術(shù)資料是否及時(shí)、真實(shí)、完整；1）監(jiān)理____機(jī)構(gòu)完善、總監(jiān)常駐現(xiàn)場(chǎng)、監(jiān)理人員質(zhì)量數(shù)量符合要求；項(xiàng)目工程部應(yīng)記錄《施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員登記表》（附件3）；2）檢查監(jiān)理單位旁站、巡視、以及對(duì)隱蔽工程驗(yàn)收的控制等情況應(yīng)滿足現(xiàn)場(chǎng)施工的需要；質(zhì)檢程序得到規(guī)范執(zhí)行；3）監(jiān)理日志應(yīng)全面、準(zhǔn)確，審核監(jiān)理單位發(fā)出的文件（如《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《監(jiān)理月報(bào)》、《例會(huì)紀(jì)要》、《監(jiān)理通知單》等）是否符合要求；4）現(xiàn)場(chǎng)簽證是否及時(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)和準(zhǔn)確；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在問題是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)與落實(shí)整改；1）圖紙管理是否有序，圖紙變更是否有標(biāo)識(shí)，圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底是否到位；2）項(xiàng)目公司工程部是否對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行定期檢測(cè)，項(xiàng)目工程建設(shè)中存在問題的整改落實(shí)是否及時(shí)；3）工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證、____及其他工程____完整并符合相關(guān)規(guī)定；4）集團(tuán)公司、本級(jí)公司級(jí)部門規(guī)章制度是否得到全面的貫砌和落實(shí)；5）項(xiàng)目工程各方關(guān)系是否協(xié)調(diào)；6）本級(jí)公司經(jīng)常性的檢查或日常事務(wù)的配合情況。4.3對(duì)工程樣板執(zhí)行情況巡查：4.4、對(duì)分部分項(xiàng)工程質(zhì)量巡查1）檢查隱蔽工程驗(yàn)收記錄、項(xiàng)目工程部的質(zhì)量檢查記錄，整改通知單和整改回復(fù)；2）對(duì)已完分項(xiàng)工程的實(shí)體質(zhì)量檢查，觀感和尺寸偏差應(yīng)符合規(guī)范要求；3）對(duì)在建分項(xiàng)工程進(jìn)行施工工藝的檢查；4）檢查項(xiàng)目公司是否對(duì)有防水要求的部位（屋面、門窗、走廊、衛(wèi)生間等）進(jìn)行全數(shù)滲漏情況檢查并做好記錄；5）檢查成品保護(hù)是否到位，是否有相應(yīng)的成品保護(hù)制度；4.5工程質(zhì)量巡查考評(píng)按工程部工作質(zhì)量考核（權(quán)重____%）和工程實(shí)體質(zhì)量考核（權(quán)重____%）兩部分考評(píng)，工程實(shí)體質(zhì)量又按主體、裝飾、室外三部分進(jìn)行分別評(píng)分，具體見附件6《工程實(shí)體質(zhì)量巡查評(píng)分表》、附件7《工程部工作質(zhì)量考核表》；五、工程進(jìn)度巡查5.1檢查項(xiàng)目工程建設(shè)計(jì)劃的執(zhí)行情況，全面了解項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度與計(jì)劃目標(biāo)的符合性，特別是一、二級(jí)節(jié)點(diǎn)的進(jìn)度情況；5.2核實(shí)項(xiàng)目公司定期上報(bào)的工程實(shí)際進(jìn)度，以及對(duì)存在問題擬采取的措施和方法的落實(shí)情況；檢查項(xiàng)目公司統(tǒng)籌性和前瞻性管理，主要是過程中的設(shè)計(jì)進(jìn)度、采購進(jìn)度與工程進(jìn)度的匹配情況；5.3當(dāng)項(xiàng)目一、二級(jí)節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)較大偏差時(shí)，應(yīng)及時(shí)____召開進(jìn)度專題會(huì)議，分析原因和擬改進(jìn)的建議和措施，并上報(bào)本級(jí)公司；如項(xiàng)目確需調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，一、二級(jí)節(jié)點(diǎn)的調(diào)整方案應(yīng)報(bào)本級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，個(gè)別重要節(jié)點(diǎn)須經(jīng)推進(jìn)辦批準(zhǔn)后方可調(diào)整；5.4工程進(jìn)度考核辦法，一級(jí)節(jié)點(diǎn)權(quán)重____%，二級(jí)節(jié)點(diǎn)權(quán)重____%，三級(jí)節(jié)點(diǎn)權(quán)重____%，按各級(jí)節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成的比例計(jì)分；為鼓勵(lì)項(xiàng)目趕上延后的開發(fā)進(jìn)度，對(duì)考核時(shí)未按計(jì)劃完成的節(jié)點(diǎn)，下次檢查時(shí)延誤已趕回的，返還原扣除分?jǐn)?shù)的____%。一級(jí)節(jié)點(diǎn)：樁基開工；施工至±0.00（基礎(chǔ)完成）；主體結(jié)頂；外架拆除；精裝修完成；室外景觀鋪裝完成；規(guī)劃、消防、質(zhì)監(jiān)驗(yàn)收；領(lǐng)取備案表；二級(jí)節(jié)點(diǎn)：屋面完成；中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收；墻面保溫完成；消防____完成；門窗幕墻完成；市政雨污水完成；規(guī)劃許可申領(lǐng)；施工許可申領(lǐng)；其他分項(xiàng)驗(yàn)收；三級(jí)節(jié)點(diǎn)。剩余的工程節(jié)點(diǎn)。六、安全文明施工管理巡查6.1是否定期____安全檢查，有完整的安全臺(tái)賬和記錄，并及時(shí)落實(shí)整改；6.2施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置合理，平面布置方案經(jīng)甲方、監(jiān)理確認(rèn)；6.3現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)志標(biāo)牌、材料堆放、場(chǎng)地硬化、道路符合要求，樓層及場(chǎng)地垃圾清運(yùn)及時(shí)；6.4安全員持證上崗；對(duì)工人進(jìn)行定期安全教育，并有記錄；6.5安全防護(hù)到位、無大的安全隱患、未發(fā)生有人員傷亡的重大安全事故、未發(fā)生媒體曝光事件；如出現(xiàn)媒體曝光，則一票否決相應(yīng)權(quán)重的考評(píng)分值；6.6《安全文明施工管理評(píng)分細(xì)則》見附件8。七、成本管理巡查（已調(diào)整）7.1成本控制的巡查，主要是針對(duì)施工過程中工程成本的管理巡查；項(xiàng)目公司按批準(zhǔn)的項(xiàng)目目標(biāo)工程成本執(zhí)行并進(jìn)行有效管理控制，動(dòng)態(tài)成本應(yīng)控制在批準(zhǔn)的目標(biāo)工程成本以內(nèi)；____項(xiàng)目公司按照《項(xiàng)目成本管理制度》、《工程采購管理制度》、《項(xiàng)目成本管理操作細(xì)則》等制度有效執(zhí)行；7.3按照《項(xiàng)目成本管理制度》，目標(biāo)工程成本的調(diào)整須報(bào)本級(jí)審核，集團(tuán)推進(jìn)辦審批；____項(xiàng)目公司應(yīng)建立成本控制預(yù)警機(jī)制，對(duì)預(yù)計(jì)超支成本項(xiàng)目的應(yīng)有原因說明和解決措施；7.5工程成本三級(jí)科目不應(yīng)超越該科目標(biāo)成本，四級(jí)科目是否存在平衡使用；7.6合同審批流程（審批采購、招標(biāo)采購）應(yīng)符合要求，采購環(huán)節(jié)是否規(guī)范，合同范本是否使用，相關(guān)資料是否齊全；7.7涉及工程價(jià)款變化的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、乙供材料設(shè)備核價(jià)和施工索賠審批流程，應(yīng)按相應(yīng)流程及要求進(jìn)行有效控制；7.8涉及驗(yàn)工計(jì)價(jià)、進(jìn)度工程款審核審批流程，應(yīng)按相應(yīng)流程及要求進(jìn)行有效控制；7.9甲供材料設(shè)備、甲指乙供材料設(shè)備價(jià)格形成，應(yīng)按相應(yīng)流程及要求進(jìn)行有效控制；7.10應(yīng)建立“合同及付款臺(tái)賬”、“聯(lián)系單臺(tái)帳”等合約規(guī)劃動(dòng)態(tài)成本執(zhí)行臺(tái)賬，臺(tái)賬填寫是否符合要求；7.11聯(lián)系單簽證及時(shí)、準(zhǔn)確，不得發(fā)生事后補(bǔ)辦時(shí)間，不得發(fā)生越權(quán)簽字行為；7.12工程竣工結(jié)算資料應(yīng)按集團(tuán)編報(bào)辦法有效執(zhí)行；7.13對(duì)全過程工程造價(jià)咨詢單位進(jìn)行有效管理；7.14為鼓勵(lì)合理化建議，對(duì)在項(xiàng)目施工過程中，提出合理化建議，降低了工程成本費(fèi)用，將建議本級(jí)公司根據(jù)實(shí)際情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。八、巡查評(píng)比與考核8.1工程巡查記錄按附件10《工程巡查記錄表》格式填寫，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量及安全文明重要問題應(yīng)進(jìn)行拍照，以備用于“項(xiàng)目巡查報(bào)告照片說明”；8.2對(duì)巡查過程中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題的整改情況，項(xiàng)目公司應(yīng)在下次巡查前（最遲下周4下班前）結(jié)合項(xiàng)目?jī)?nèi)部巡查情況進(jìn)行反饋，必要時(shí)應(yīng)輔以影像資料；具體可結(jié)合附件1《項(xiàng)目?jī)?nèi)部巡查簡(jiǎn)報(bào)》來編制和反饋；8.3工程巡查引入評(píng)比考核制度，工程巡查小組根據(jù)巡查的內(nèi)容和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各項(xiàng)目的巡查情況進(jìn)行評(píng)分，并按考評(píng)分?jǐn)?shù)從高到低排序，排序匯總見附表11《工程巡查考評(píng)排序匯總表》；8.4排序表經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，下發(fā)至各項(xiàng)目公司。8.5工程巡視小組巡查中，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)而不管，放任質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工的行為，有權(quán)建議領(lǐng)導(dǎo)和本級(jí)公司人力資源部門進(jìn)行人員調(diào)整；8.6、對(duì)工程巡查中發(fā)現(xiàn)并提出的整改的問題，項(xiàng)目部如未及時(shí)落實(shí)，將在巡查考評(píng)中進(jìn)行額外扣分，并進(jìn)行通報(bào)批評(píng)；____項(xiàng)目公司全年考評(píng)得分的平均值為項(xiàng)目公司年度考評(píng)得分；6.6本級(jí)公司將對(duì)全年考核得分達(dá)到____分以上的前三名的項(xiàng)目公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)排名在末二位且考核分在____分以下的項(xiàng)目公司進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。九、生效7.1本制度適用于本級(jí)公司所屬的在建城市客廳項(xiàng)目，自年月日起執(zhí)行。7.2本級(jí)公司工程管理部負(fù)責(zé)本制度的編制、修訂和完善。工程質(zhì)量巡查制度電子版（二）第一章總則第一條為了加強(qiáng)生產(chǎn)過程監(jiān)督，監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。第二條本制度適用于本公司工藝執(zhí)行管理、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)安全管理、生產(chǎn)質(zhì)量管理第三條責(zé)任部門為生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)車間。第四條責(zé)任人為。生產(chǎn)部工藝員、質(zhì)量巡查員、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查員。第二章工藝執(zhí)行第六條質(zhì)量巡查人員負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)全過程工藝規(guī)程、崗位sop執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對(duì)違反工藝規(guī)程和崗位sop的行為予以糾正和處罰，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。第七條質(zhì)量巡查人員對(duì)生產(chǎn)過程中的原、輔、包材進(jìn)行監(jiān)督檢查，不合格的不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。第八條質(zhì)量巡查人員對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行監(jiān)督檢查，不合格半成品不能進(jìn)入下一個(gè)工序，并責(zé)令返工，直至合格。第二章現(xiàn)場(chǎng)管理第九條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查人員每天上班前對(duì)各工序人員著裝以及個(gè)人衛(wèi)生進(jìn)行抽檢，不符合上崗要求的堅(jiān)決糾正和處罰。第十條每天對(duì)各工序班前后衛(wèi)生、生產(chǎn)過程中衛(wèi)生進(jìn)行檢查（容器衛(wèi)生、工器衛(wèi)生）。對(duì)不符合要求的給予糾正。第十一條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查人員對(duì)生產(chǎn)前后、生產(chǎn)過程中的工器具、物料、半成品、成品進(jìn)行定置定位的檢查，不合格的予以糾正。第十二條每班對(duì)生產(chǎn)記錄（生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡、生產(chǎn)原始記錄）進(jìn)行檢查，及時(shí)糾正不合格生產(chǎn)填寫的記錄。第十三條每天對(duì)生產(chǎn)過程中的物料狀態(tài)、生產(chǎn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行核對(duì)并復(fù)核，保證不出偏差，防止質(zhì)量事故發(fā)生。第十四條每天對(duì)生產(chǎn)投料、半成品交接的復(fù)核進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)防質(zhì)量事故的發(fā)生。第三章生產(chǎn)安全管理第十五條現(xiàn)場(chǎng)巡查人員每天對(duì)生產(chǎn)各工序設(shè)備操作進(jìn)行監(jiān)督檢查，違章作業(yè)行為及時(shí)糾正，并有權(quán)處罰。第十六條現(xiàn)場(chǎng)巡查對(duì)下班后的水、電、氣、閥進(jìn)行檢查，防止安全事故發(fā)生。第十七條現(xiàn)場(chǎng)巡查人員對(duì)生產(chǎn)過程中存在的“帶病”運(yùn)行設(shè)備、存在安全隱患、質(zhì)量隱患的設(shè)備進(jìn)行檢查，并報(bào)部門