第12頁共12頁工程質量巡查制度電子版第一章總則第一條為了加強生產過程監督，監控生產產品質量安全，保證產品質量，特制定本制度。第二條本制度適用于本公司工藝執行管理、生產現場管理、生產安全管理、生產質量管理第三條責任部門為生產部、質量技術部、生產車間。第四條責任人為。生產部工藝員、質量巡查員、生產現場巡查員。第二章工藝執行第六條質量巡查人員負責本公司生產全過程工藝規程、崗位sop執行情況的監督檢查，對違反工藝規程和崗位sop的行為予以糾正和處罰，以保證產品質量。第七條質量巡查人員對生產過程中的原、輔、包材進行監督檢查，不合格的不準投入生產使用。第八條質量巡查人員對生產過程中的半成品進行監督檢查，不合格半成品不能進入下一個工序，并責令返工，直至合格。第二章現場管理第九條生產現場巡查人員每天上班前對各工序人員著裝以及個人衛生進行抽檢，不符合上崗要求的堅決糾正和處罰。第十條每天對各工序班前后衛生、生產過程中衛生進行檢查（容器衛生、工器衛生）。對不符合要求的給予糾正。第十一條生產現場巡查人員對生產前后、生產過程中的工器具、物料、半成品、成品進行定置定位的檢查，不合格的予以糾正。第十二條每班對生產記錄（生產流轉卡、生產原始記錄）進行檢查，及時糾正不合格生產填寫的記錄。第十三條每天對生產過程中的物料狀態、生產過程中的狀態標識進行核對并復核，保證不出偏差，防止質量事故發生。第十四條每天對生產投料、半成品交接的復核進行監督，嚴防質量事故的發生。第三章生產安全管理第十五條現場巡查人員每天對生產各工序設備操作進行監督檢查，違章作業行為及時糾正，并有權處罰。第十六條現場巡查對下班后的水、電、氣、閥進行檢查，防止安全事故發生。第十七條現場巡查人員對生產過程中存在的“帶病”運行設備、存在安全隱患、質量隱患的設備進行檢查，并報部門。第十八條現場巡查對不安全設備和行為要有記錄，督促、消除和修復。第四章質量管理第十九條質量巡查人員每天將存在的質量隱患進行書面匯報，并責令相關部門及時整改。第二十條質量巡查人員每周對生產過程中存在的質量隱患和事故進行總結，提交每周生產生產調度會處理或匯總至廠部質量分析會議，落實整改措施，消除隱患，避免事故發生。第二十一條質量巡查人員對一般質量事故和隱患當日排除，不能排除的，應24h內上報生產部和分管領導。第二十二條質量巡查人員對較大以上質量事故和隱患應書面逐級匯報，由生產部或公司____核查、技術部參與，共同解決質量事故，消除事故隱患。第二十三條質量巡查人員每天應有記錄。第二十四條質量巡查人員應建立質量事故及隱患的臺賬。第五章qa人員工作職責第二十五條愛崗敬業，有較強責任心。第二十六條熟練掌握本公司所有生產工藝規程和操作規程，并指導生產。第二十七條熟悉生產中各種原輔料標準，計量、包裝標準。第二十八條每天對生產各環節生產質量、工藝規程執行情況進行檢查，并做好記錄。第二十九條對生產車間關鍵控制點進行重點巡查，并做好記錄。第三十條及時糾正違章行為及違規操作，并有權處罰。第三十一條每天向生產管理人員匯報當日工作情況，特別是異常情況應及時書面匯報生產部負責人和分管領導。第六章檢查與考核第三十二條生產部每周對生產部工藝員、生產現場巡查員工作作考核，其考核結果與其每月崗位津貼掛鉤執行。第三十三條質量技術部每周對質量巡查員工作進行考核，每月考核與其崗位津貼掛鉤執行。第七章附則第三十四條本制度自發文之日起執行。第三十五條本制度解釋權歸生產部、質量技術部。城鎮化工程巡查一、總則根據城鎮化城市客廳的特點，制定本巡查管理制度的目的主要有三點：1.1加強對城鎮化項目工程建設的監督管理，保證。@#~。￥%&（以下簡稱“本級公司”）及%?&____%￥#@公司（以下簡稱“集團公司”）工程建設相關制度、規定的貫徹落實；1.2加強項目質量、進度、成本在過程中的控制，全面、動態把控工程建設中的各種情況，協助本級公司下屬各城鎮化項目公司（以下簡稱“項目公司”）在工程建設管理中盡早發現和解決存在的問題和隱患，確保城鎮化項目工程建設目標（質量、進度、安全及成本）的實現，樹立城市客廳的良好形象；1.3促進各項目公司工程管理專業人員的經驗交流，提升項目公司整體工程管理水平。二、基本規定2.1工程的巡查實行分級巡查，即本級公司工程巡查小組的定期巡查和項目公司內部貫穿工程建設全過程的定期或不定期的日常巡查；本級巡查小組也可以根據需要對特定項目進行不定期的專門巡查；2.2本級公司巡查范圍為主要包括工程建造階段中的工程質量、進度、安全文明施工及成本控制四方面，同時也督促項目規劃許可及施工許可的辦理；巡查方式為文字記錄檢查和現場巡查兩種方式，巡查小組將根據后附表內容進行考核評分；2.3本級巡查小組由本級公司的工程部、成本部、采購部及抽調的項目公司相關人員組成，必要時可邀請財務部和綜合部等相關人員參加；本級工程部為巡查小組召集部門，____對在建城市客廳項目定期巡查，巡查后形成《項目巡查報告》報送本級公司相關領導及集團公司分管領導，同時抄送各項目公司；____項目公司內部日常巡查由項目公司____實施，每月第一、第三周或第二、第四周形成《項目內部巡查簡報》，結合本級公司要求報送的其他相關資料，報送公本級公司相關領導，同時抄送本級工程管理部；3.5原則上對每個在建項目巡查次數每月不少于____次，暫定檢查時間為每月第二個、第四個星期或第一、第三個星期；巡查時項目公司副總經理（分管工程）、工程部經理、各專業工程師、監理單位總監、總分包單位的項目經理等人員原則上均需參加巡查活動。三、職責劃分3.1本級公司工程巡查小組職責____項目公司職責對巡查中發現的嚴重質量問題或工程進度延誤____天以上事件，項目公司須提出整改方案或工程進度趕工計劃，上報本級公司領導，并抄送本級工程部；四、工程質量巡查4.1、對材料、設備（含甲供材）質量管理巡查1）____施工單位質保體系是否與滿足合同要求（特別是項目經理和技術負責人），相關人員是否到位；核實特殊工種操作人員是否兩證（上崗證、操作證）齊全；2）____施工單位管理制度（主要有：質量、進度、安全、物料等）是否健全，責任人明確；3）是否按經批準的施工____方案____施工，施工____設計是否包含關鍵工序的施工工藝、施工技術、質量控制標準、以及質量通病的防治措施等方面內容；危險性較大的分部分項是否編制專項施工方案；4）施工單位工程技術資料是否及時、真實、完整；1）監理____機構完善、總監常駐現場、監理人員質量數量符合要求；項目工程部應記錄《施工現場監理人員登記表》（附件3）；2）檢查監理單位旁站、巡視、以及對隱蔽工程驗收的控制等情況應滿足現場施工的需要；質檢程序得到規范執行；3）監理日志應全面、準確，審核監理單位發出的文件（如《監理規劃》、《監理實施細則》、《監理月報》、《例會紀要》、《監理通知單》等）是否符合要求；4）現場簽證是否及時、嚴謹和準確；對現場存在問題是否及時發現與落實整改；1）圖紙管理是否有序，圖紙變更是否有標識，圖紙會審及設計交底是否到位；2）項目公司工程部是否對工程實體質量進行定期檢測，項目工程建設中存在問題的整改落實是否及時；3）工作記錄、現場簽證、____及其他工程____完整并符合相關規定；4）集團公司、本級公司級部門規章制度是否得到全面的貫砌和落實；5）項目工程各方關系是否協調；6）本級公司經常性的檢查或日常事務的配合情況。4.3對工程樣板執行情況巡查：4.4、對分部分項工程質量巡查1）檢查隱蔽工程驗收記錄、項目工程部的質量檢查記錄，整改通知單和整改回復；2）對已完分項工程的實體質量檢查，觀感和尺寸偏差應符合規范要求；3）對在建分項工程進行施工工藝的檢查；4）檢查項目公司是否對有防水要求的部位（屋面、門窗、走廊、衛生間等）進行全數滲漏情況檢查并做好記錄；5）檢查成品保護是否到位，是否有相應的成品保護制度；4.5工程質量巡查考評按工程部工作質量考核（權重____%）和工程實體質量考核（權重____%）兩部分考評，工程實體質量又按主體、裝飾、室外三部分進行分別評分，具體見附件6《工程實體質量巡查評分表》、附件7《工程部工作質量考核表》；五、工程進度巡查5.1檢查項目工程建設計劃的執行情況，全面了解項目開發進度與計劃目標的符合性，特別是一、二級節點的進度情況；5.2核實項目公司定期上報的工程實際進度，以及對存在問題擬采取的措施和方法的落實情況；檢查項目公司統籌性和前瞻性管理，主要是過程中的設計進度、采購進度與工程進度的匹配情況；5.3當項目一、二級節點出現較大偏差時，應及時____召開進度專題會議，分析原因和擬改進的建議和措施，并上報本級公司；如項目確需調整進度計劃時，一、二級節點的調整方案應報本級公司領導審核，個別重要節點須經推進辦批準后方可調整；5.4工程進度考核辦法，一級節點權重____%，二級節點權重____%，三級節點權重____%，按各級節點按時完成的比例計分；為鼓勵項目趕上延后的開發進度，對考核時未按計劃完成的節點，下次檢查時延誤已趕回的，返還原扣除分數的____%。一級節點：樁基開工；施工至±0.00（基礎完成）；主體結頂；外架拆除；精裝修完成；室外景觀鋪裝完成；規劃、消防、質監驗收；領取備案表；二級節點：屋面完成；中間結構驗收；墻面保溫完成；消防____完成；門窗幕墻完成；市政雨污水完成；規劃許可申領；施工許可申領；其他分項驗收；三級節點。剩余的工程節點。六、安全文明施工管理巡查6.1是否定期____安全檢查，有完整的安全臺賬和記錄，并及時落實整改；6.2施工現場平面布置合理，平面布置方案經甲方、監理確認；6.3現場標志標牌、材料堆放、場地硬化、道路符合要求，樓層及場地垃圾清運及時；6.4安全員持證上崗；對工人進行定期安全教育，并有記錄；6.5安全防護到位、無大的安全隱患、未發生有人員傷亡的重大安全事故、未發生媒體曝光事件；如出現媒體曝光，則一票否決相應權重的考評分值；6.6《安全文明施工管理評分細則》見附件8。七、成本管理巡查（已調整）7.1成本控制的巡查，主要是針對施工過程中工程成本的管理巡查；項目公司按批準的項目目標工程成本執行并進行有效管理控制，動態成本應控制在批準的目標工程成本以內；____項目公司按照《項目成本管理制度》、《工程采購管理制度》、《項目成本管理操作細則》等制度有效執行；7.3按照《項目成本管理制度》，目標工程成本的調整須報本級審核，集團推進辦審批；____項目公司應建立成本控制預警機制，對預計超支成本項目的應有原因說明和解決措施；7.5工程成本三級科目不應超越該科目標成本，四級科目是否存在平衡使用；7.6合同審批流程（審批采購、招標采購）應符合要求，采購環節是否規范，合同范本是否使用，相關資料是否齊全；7.7涉及工程價款變化的設計變更、現場簽證、乙供材料設備核價和施工索賠審批流程，應按相應流程及要求進行有效控制；7.8涉及驗工計價、進度工程款審核審批流程，應按相應流程及要求進行有效控制；7.9甲供材料設備、甲指乙供材料設備價格形成，應按相應流程及要求進行有效控制；7.10應建立“合同及付款臺賬”、“聯系單臺帳”等合約規劃動態成本執行臺賬，臺賬填寫是否符合要求；7.11聯系單簽證及時、準確，不得發生事后補辦時間，不得發生越權簽字行為；7.12工程竣工結算資料應按集團編報辦法有效執行；7.13對全過程工程造價咨詢單位進行有效管理；7.14為鼓勵合理化建議，對在項目施工過程中，提出合理化建議，降低了工程成本費用，將建議本級公司根據實際情況給予獎勵。八、巡查評比與考核8.1工程巡查記錄按附件10《工程巡查記錄表》格式填寫，對現場工程質量及安全文明重要問題應進行拍照，以備用于“項目巡查報告照片說明”；8.2對巡查過程中發現的相關問題的整改情況，項目公司應在下次巡查前（最遲下周4下班前）結合項目內部巡查情況進行反饋，必要時應輔以影像資料；具體可結合附件1《項目內部巡查簡報》來編制和反饋；8.3工程巡查引入評比考核制度，工程巡查小組根據巡查的內容和評分標準對各項目的巡查情況進行評分，并按考評分數從高到低排序，排序匯總見附表11《工程巡查考評排序匯總表》；8.4排序表經主管領導簽發后，下發至各項目公司。8.5工程巡視小組巡查中，如發現監而不管，放任質量、進度、安全文明施工的行為，有權建議領導和本級公司人力資源部門進行人員調整；8.6、對工程巡查中發現并提出的整改的問題，項目部如未及時落實，將在巡查考評中進行額外扣分，并進行通報批評；____項目公司全年考評得分的平均值為項目公司年度考評得分；6.6本級公司將對全年考核得分達到____分以上的前三名的項目公司進行獎勵，對排名在末二位且考核分在____分以下的項目公司進行通報批評。九、生效7.1本制度適用于本級公司所屬的在建城市客廳項目，自年月日起執行。7.2本級公司工程管理部負責本制度的編制、修訂和完善。工程質量巡查制度電子版（二）第一章總則第一條為了加強生產過程監督，監控生產產品質量安全，保證產品質量，特制定本制度。第二條本制度適用于本公司工藝執行管理、生產現場管理、生產安全管理、生產質量管理第三條責任部門為生產部、質量技術部、生產車間。第四條責任人為。生產部工藝員、質量巡查員、生產現場巡查員。第二章工藝執行第六條質量巡查人員負責本公司生產全過程工藝規程、崗位sop執行情況的監督檢查，對違反工藝規程和崗位sop的行為予以糾正和處罰，以保證產品質量。第七條質量巡查人員對生產過程中的原、輔、包材進行監督檢查，不合格的不準投入生產使用。第八條質量巡查人員對生產過程中的半成品進行監督檢查，不合格半成品不能進入下一個工序，并責令返工，直至合格。第二章現場管理第九條生產現場巡查人員每天上班前對各工序人員著裝以及個人衛生進行抽檢，不符合上崗要求的堅決糾正和處罰。第十條每天對各工序班前后衛生、生產過程中衛生進行檢查（容器衛生、工器衛生）。對不符合要求的給予糾正。第十一條生產現場巡查人員對生產前后、生產過程中的工器具、物料、半成品、成品進行定置定位的檢查，不合格的予以糾正。第十二條每班對生產記錄（生產流轉卡、生產原始記錄）進行檢查，及時糾正不合格生產填寫的記錄。第十三條每天對生產過程中的物料狀態、生產過程中的狀態標識進行核對并復核，保證不出偏差，防止質量事故發生。第十四條每天對生產投料、半成品交接的復核進行監督，嚴防質量事故的發生。第三章生產安全管理第十五條現場巡查人員每天對生產各工序設備操作進行監督檢查，違章作業行為及時糾正，并有權處罰。第十六條現場巡查對下班后的水、電、氣、閥進行檢查，防止安全事故發生。第十七條現場巡查人員對生產過程中存在的“帶病”運行設備、存在安全隱患、質量隱患的設備進行檢查，并報部門