4M變更控制程序東風(fēng)偉世通 編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第1頁(yè)，共23頁(yè)編制部門：制造工程部審核：宋選鵬批準(zhǔn)：王濤生效日期：2013/08/01修訂記錄：版本號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容A02006/12/25根據(jù)原DFV-DS07工程變更A3版創(chuàng)建A12007/04/19增加供應(yīng)商變更審批流程A22008/07/25增加加工方法變更導(dǎo)致變更時(shí)的對(duì)應(yīng)流程A32012/10/30增加不同級(jí)別4M變更管理B02013/07/10依據(jù)公司部門職責(zé)變更換版，依據(jù)WDHAC新版的SQM更新B12015/4/20更新DPCA4M變更管理要求B12015/720依據(jù)SQM2015版更新變化點(diǎn)管理1.0目的描述過程發(fā)生變更的識(shí)別，必要的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前獲得批準(zhǔn)，以降低更改帶來的風(fēng)險(xiǎn)，確保產(chǎn)品交付質(zhì)量。2.0范圍本程序適用于公司批產(chǎn)階段所有 4M工程更改的控制。 4M的范圍見注 1。3.0引用標(biāo)準(zhǔn)3.1.《文件控制程序》DFV-RS02；3.2.《過程設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》DFV-DS05；3.3.《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》DFV-DS06；3.4.《成本核算及報(bào)價(jià)管理程序》DFV-DS01；3.5.《工程變更控制程序》DFV-DS10；3.6.《初物交付管理規(guī)定》DFV-MS01-06。4.0術(shù)語(yǔ)4.1.技術(shù)評(píng)估：涉及到圖紙、規(guī)范、配合功能和 /或耐用性影響及測(cè)試、樣件制作環(huán)境、安全法規(guī)等評(píng)估。4.2.商務(wù)評(píng)估：涉及到制造成本改變的評(píng)估。5.0職責(zé)和權(quán)限本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。4M變更控制程序東風(fēng)偉世通 編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第2頁(yè)，共23頁(yè)制造工程部/制造工藝分部是 4M變更的歸口管理部門，采購(gòu)部供應(yīng)商管理科負(fù)責(zé)管理供應(yīng)商的 4M變更。6.0流程/程序人員變更控制流程工作流程崗位配置變更編制培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)實(shí)習(xí)否評(píng)估是更新《崗位技能一覽表》加嚴(yán)檢驗(yàn)的解除

責(zé)任部門工作內(nèi)容說明使用表單車間經(jīng)理6.1新員工或沒有崗位工作經(jīng)驗(yàn)的員工調(diào)整進(jìn)該崗位的情況，被識(shí)別為4M變更。車間經(jīng)理負(fù)責(zé)編制新的崗位配置崗位配置表。表車間經(jīng)理 6.2車間經(jīng)理根據(jù)崗位考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、崗位技能一覽表，輸出培 培訓(xùn)計(jì)劃訓(xùn)計(jì)劃給相關(guān)培訓(xùn)部門。人力資源 6.3各培訓(xùn)的責(zé)任部門（質(zhì)量 /設(shè)備模具/工藝/車間）負(fù)責(zé)按部 培訓(xùn)計(jì)劃準(zhǔn)備教材，一般以作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn) 培訓(xùn)記錄指導(dǎo)書作為培訓(xùn)依據(jù)，實(shí)施培訓(xùn)。 輸出培訓(xùn)記錄。車間6.4當(dāng)新員工還不具備獨(dú)立工作能力時(shí)，在有經(jīng)驗(yàn)的操作工培訓(xùn)記錄的監(jiān)督下進(jìn)行操作，其輸出的產(chǎn)品需得到有經(jīng)驗(yàn)的操作工的確認(rèn)才可輸入至下道工序。質(zhì)量/設(shè)備模具/工藝/6.5培訓(xùn)實(shí)施完成一周后，車間經(jīng)理組織各培訓(xùn)部門按《崗上崗證考車間位考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)操作者進(jìn)行評(píng)估，輸出上崗證考評(píng)記錄。評(píng)記錄車間經(jīng)理 6.6車間經(jīng)理根據(jù)考評(píng)記錄，更新《崗位技能一覽表》。 崗位技能一覽表質(zhì)量工程 6.7檢驗(yàn)頻次加嚴(yán)的解除由現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師根據(jù)《上崗證考師 評(píng)記錄》解除。本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。4M變更控制程序東風(fēng)偉世通 編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第3頁(yè)，共23頁(yè)備注：對(duì)于頂崗的情況，頂崗人員必須是具備該崗位操作資質(zhì)的人員 (依據(jù)《崗位技能一覽表》 )，無(wú)需進(jìn)行脫崗培訓(xùn)和加嚴(yán)檢驗(yàn)，由班長(zhǎng)進(jìn)行作業(yè)者觀察，確認(rèn)符合要求后開始生產(chǎn)作業(yè)，若發(fā)現(xiàn)操作與要求有差異的情況，由班長(zhǎng)對(duì)頂崗人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)，檢驗(yàn)員進(jìn)行首件確認(rèn)后開始生產(chǎn)作業(yè)。設(shè)備、工裝變更工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容說明使用表單設(shè)備、工裝變更設(shè)備模具6.1當(dāng)設(shè)備、工裝出現(xiàn)注1中的變更，設(shè)備模具科負(fù)責(zé)以郵的通知科件和電話的形式通知車間、制造工程分部、計(jì)保分部在車間現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)證。（必要時(shí)設(shè)備模具科提出申請(qǐng)、組變更申請(qǐng)申請(qǐng)、評(píng)審織相關(guān)部門評(píng)審后，商務(wù)部按客戶要求向客戶提交變更申請(qǐng)單，并需得到客戶批準(zhǔn)后開始實(shí)施）?？蛻襞鷾?zhǔn)車間6.2計(jì)保分部負(fù)責(zé)編制試制作業(yè)計(jì)劃。制造工藝分部工藝工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)操作工在工藝卡范圍內(nèi)進(jìn)行工藝參數(shù)的調(diào)試制整。設(shè)備工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)在設(shè)備操作規(guī)程的要求進(jìn)行設(shè)備巡檢記錄的開啟。模具工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督換模工作（模具型腔內(nèi)發(fā)生更改后，需在模具上作永久性標(biāo)識(shí)以利于追溯）?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)初物標(biāo)識(shí)加強(qiáng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)量工程師負(fù)責(zé)做首10件的質(zhì)量確認(rèn)。客戶有特殊要求的，標(biāo)簽員按客戶特殊要求執(zhí)行。首10件產(chǎn)品合格，視為調(diào)試結(jié)果合格。質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)粘貼首10件產(chǎn)品的初物跟蹤標(biāo)識(shí)。否6.3首件確認(rèn)完成后，由質(zhì)量檢驗(yàn)員按加強(qiáng)檢驗(yàn)的頻次進(jìn)行巡檢記錄抽查。頻次和加強(qiáng)的周期由質(zhì)量工程師根據(jù)設(shè)備、工裝變驗(yàn)證設(shè)備/工設(shè)備模具更后的風(fēng)險(xiǎn)確定后用任務(wù)清單的形式傳遞給檢驗(yàn)員。裝能力科6.4設(shè)備模具科根據(jù)檢驗(yàn)記錄，計(jì)算設(shè)備、工裝能力，當(dāng)能Cmk報(bào)告力大于或等于1.67時(shí)，視為能力合格。是6.5檢驗(yàn)頻次加嚴(yán)的解除的依據(jù)是： a.設(shè)備或工裝的能力報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn) 告。B.初物10件到顧客處的裝車記錄?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師負(fù)加嚴(yán)檢驗(yàn)的解除員 責(zé)通知客服工程師跟蹤初物的裝車情況。客服工程師負(fù)責(zé)及時(shí)反饋裝車信息。二者都合格時(shí)，可解除加嚴(yán)檢驗(yàn)。備注：對(duì)于設(shè)備工裝維修、計(jì)劃性保養(yǎng)等變更的情況，無(wú)需通知客戶（除非客戶有要求），設(shè)備工裝維修或保養(yǎng)之后進(jìn)行試制，確認(rèn)首批產(chǎn)品質(zhì)量即可。本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。4M變更控制程序東風(fēng)偉世通 編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第4頁(yè)，共23頁(yè)檢測(cè)工具及測(cè)量?jī)x器變更不需進(jìn)行零件試制、 Cmk驗(yàn)證，但檢具需實(shí)施 MSA，必要時(shí)得到客戶認(rèn)可。場(chǎng)地變更工作流程 責(zé)任部門 工作內(nèi)容說明 使用表單本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。東風(fēng)偉世通工作流程識(shí)別變更更改方案假設(shè)N評(píng)審更改假設(shè)Y通知顧客移動(dòng)與安裝設(shè)備試制與首件檢查初物標(biāo)識(shí)A

4M變更控制程序編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第5頁(yè)，共23頁(yè)責(zé)任部門工作內(nèi)容說明使用表單6.1制造工程部IE工程師負(fù)責(zé)車間內(nèi)工藝平面布置、計(jì)保制造工程分部負(fù)責(zé)廠內(nèi)物流區(qū)域平面布置的優(yōu)化。所有優(yōu)化方案經(jīng)部、計(jì)保計(jì)保分部批準(zhǔn)后可以實(shí)施。當(dāng)涉及設(shè)備搬遷時(shí)的場(chǎng)地變分部更，即視為4M變更。6.2制造工程部負(fù)責(zé)召集計(jì)保分部、質(zhì)量系統(tǒng) /QCD 部、設(shè)備模具科、制造工藝分部、車間一起做更改方案的假設(shè)。計(jì)保分部負(fù)責(zé)假設(shè)物流路線、輸出平面布置圖，計(jì)保分部假設(shè)因變更而引起生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整、制造工藝分部負(fù)責(zé)假設(shè)調(diào)整后的生產(chǎn)節(jié)拍、量產(chǎn)質(zhì)量科負(fù)責(zé)假設(shè)不合格品存貯制造工程 區(qū)、變更后的控制計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、驗(yàn)證計(jì)劃，如參照部 項(xiàng)目開發(fā)階段的認(rèn)可計(jì)劃做試驗(yàn)計(jì)劃、全尺寸檢查計(jì)劃、過程審核。設(shè)備模具科負(fù)責(zé)假設(shè)水、電、氣的銜接。設(shè)備模具科負(fù)責(zé)輸出行動(dòng)計(jì)劃，并跟蹤驗(yàn)證行動(dòng)計(jì)劃的完成。6.3對(duì)以上假設(shè)進(jìn)行評(píng)審其可行性。輸出“平面布置評(píng)審檢制造工程 查表”，變更行動(dòng)計(jì)劃。部6.4按顧客特殊要求的格式及提前時(shí)間通知顧客將要發(fā)生的商務(wù)部 4M變更，及初物交付的計(jì)劃、產(chǎn)品驗(yàn)證計(jì)劃，并獲得顧客批準(zhǔn)，客戶有特殊要求的，按客戶特殊要求執(zhí)行。設(shè)備模具 6.5設(shè)備模具科負(fù)責(zé)按詳細(xì)的水、電、氣假設(shè)方案、平面布科 置圖、行動(dòng)計(jì)劃移動(dòng)與安裝設(shè)備，并確保設(shè)備能夠啟動(dòng)。制造工藝 6.6制造工藝分部牽頭在原有工藝卡與作業(yè)指導(dǎo)書的基礎(chǔ)上分部/量產(chǎn) 指導(dǎo)操作工進(jìn)行調(diào)試。首 10件產(chǎn)品由質(zhì)量工程師進(jìn)行確質(zhì)量科 認(rèn)，直至連續(xù)生產(chǎn) 10件合格的產(chǎn)品。量產(chǎn)質(zhì)量 6.7對(duì)各道工序的首 10件粘貼“首件“標(biāo)簽作為初物標(biāo)識(shí)科 標(biāo)簽。本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。東風(fēng)偉世通工作流程A加嚴(yán)檢驗(yàn)產(chǎn)品審核過程審核初物交付加嚴(yán)檢驗(yàn)的解除

4M變更控制程序編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第6頁(yè)，共23頁(yè)責(zé)任部門 工作內(nèi)容說明 使用表單檢驗(yàn)員 6.8檢驗(yàn)員按變更后的檢驗(yàn)指導(dǎo)書實(shí)施加嚴(yán)檢驗(yàn)。現(xiàn)質(zhì)量工 6.9質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核的作業(yè)指導(dǎo)書，并實(shí)施審程師 核，包括適當(dāng)?shù)脑囼?yàn)認(rèn)可、 3D測(cè)量。質(zhì)量體系 6.10質(zhì)量體系工程師負(fù)責(zé)實(shí)施過程審核，輸出過程審核報(bào)工程師 告和問題清單。量產(chǎn)質(zhì)量 6.11質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)填寫初物交付的通知單與驗(yàn)證報(bào)告，科 （必要時(shí)按照客戶的要求重新提交 PPAP資料給客戶認(rèn)可），并對(duì)初物按顧客特殊要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，電話通知客服工程師跟蹤初物裝車狀態(tài)。量產(chǎn)質(zhì)量 6.12所有產(chǎn)品審核與過程審核通過，初物在顧客處裝車被科 認(rèn)可后，即可解除加嚴(yán)檢驗(yàn)。備注：廠內(nèi)物流、儲(chǔ)存方法的變更無(wú)需通知客戶（除非客戶要求），進(jìn)行內(nèi)部的物流、包裝認(rèn)可，更新作業(yè)文件即可。本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。東風(fēng)偉世通生產(chǎn)過程和加工方法的變更工作流程識(shí)別變更，提出變更申請(qǐng)可行性評(píng)審?fù)ㄖ蛻羰枪に囌{(diào)試首件確認(rèn)下發(fā)臨時(shí)工藝通知單否過程能力分析是初物交付加嚴(yán)檢驗(yàn)的解除轉(zhuǎn)化正式的作業(yè)文件或工藝卡

4M變更控制程序編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第7頁(yè)，共23頁(yè)責(zé)任部門工作內(nèi)容說明使用表單項(xiàng)目負(fù)責(zé)6.1當(dāng)生產(chǎn)過程和加工方法出現(xiàn)注1中的變更，由制造工程人/更改提部提出《4M變更申請(qǐng)》，若在工藝方案中涉及產(chǎn)品定義的變更申請(qǐng)出者變更，須按《工程變更控制程序》向產(chǎn)品技術(shù)中心進(jìn)行設(shè)單變的申請(qǐng)，如果是VA/VE項(xiàng)目提出的變更，仍由制造工程部負(fù)責(zé)提出變更申請(qǐng)。6.2制造工程部依據(jù)變更申請(qǐng)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間、質(zhì)量系更改提出統(tǒng)/QCD部、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門實(shí)施對(duì)該變更的4M變更者可行性評(píng)審。任何影響顧客要求的裝配性、成型、功能、可行性評(píng)性能和/或耐久性的變更，須按客戶要求提前時(shí)間通知客審單戶，影響到阻燃特性的需要提前向認(rèn)證中心提出變更申請(qǐng)，待客戶確認(rèn)和得到認(rèn)證中心的認(rèn)可后方可實(shí)施變更，工藝工程客戶有特殊要求的，按客戶特殊要求執(zhí)行。檢驗(yàn)記錄/師產(chǎn)品審核6.3質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)檢查和確認(rèn)過程流程和工藝方法變更后巡檢記錄質(zhì)量工程的前10件產(chǎn)品，并對(duì)零件做初物標(biāo)識(shí)。首件檢查的產(chǎn)品特師性控制點(diǎn)根據(jù)工藝調(diào)試的內(nèi)容，具體由質(zhì)量工程師識(shí)別，涉及到影響顧客要求的功能、性能和/或耐久性的變更，還臨時(shí)工藝工藝工程需做產(chǎn)品審核。通知單師6.4若工藝工程師調(diào)試所用工藝與正式下發(fā)的工藝文件相符，即轉(zhuǎn)入正常批產(chǎn)。若工藝工程師調(diào)試的工藝發(fā)生了變化，則下發(fā)臨時(shí)工藝通知單。并視新工藝的風(fēng)險(xiǎn)注明臨時(shí)工藝通知單的有效期。工藝工程師根據(jù)調(diào)試方案下發(fā)臨時(shí)工藝工程工藝通知單，編制和下發(fā)的流程按《文件控制程序》DFV-CPK師RS02執(zhí)行。6.5制造工程部工藝工程師負(fù)責(zé)跟蹤改進(jìn)后的過程能力，具體見《過程能力研究作業(yè)指導(dǎo)書》DFV-DS05-04。初物交付通知6.6質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)填寫初物交付的通知單與驗(yàn)證報(bào)告，質(zhì)量工程（必要時(shí)按照客戶的要求重新提交PPAP資料給客戶認(rèn)師可）并對(duì)初物按顧客特殊要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，電話通知客服工程師跟蹤初物裝車狀態(tài)。工藝/質(zhì)量6.7產(chǎn)品審核通過，過程能力穩(wěn)定且達(dá)到公司要求，初物在工程師顧客處裝車被認(rèn)可后，即可解除加嚴(yán)檢驗(yàn)。6.8將該變更的工藝文件正式化。本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。東風(fēng)偉世通外協(xié)件供應(yīng)商的變更控制流程工作流程識(shí)別變更的機(jī)會(huì)，提出申請(qǐng)結(jié)N 束審批Y供應(yīng)商調(diào)查變更方案假設(shè)供應(yīng)商報(bào)價(jià)潛在供應(yīng)商評(píng)審A

4M變更控制程序編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第8頁(yè)，共23頁(yè)責(zé)任部門工作內(nèi)容說明使用表單6.1各職能部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過VA/VE識(shí)別供應(yīng)商變更的4M變更申各職能部門機(jī)會(huì)。各職能部門也可因商務(wù)、質(zhì)量問題識(shí)別出供應(yīng)商變更請(qǐng)單的機(jī)會(huì)，輸出“4M變更申請(qǐng)單”。6.2識(shí)別部門負(fù)責(zé)將“4M變更申請(qǐng)單”交制造工程部、采購(gòu)部、質(zhì)量系統(tǒng)/QCD部、技術(shù)中心、工廠廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理/識(shí)別部門常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。識(shí)別部門負(fù)責(zé)將審4M變更管批單復(fù)印一份給采購(gòu)部供應(yīng)商管理科，供應(yīng)商管理科負(fù)責(zé)做理清單“供應(yīng)商4M變更管理清單”管理。6.3采購(gòu)部根據(jù)“ 4M變更申請(qǐng)單”進(jìn)行供應(yīng)商資源調(diào)查，輸 供應(yīng)商基本采購(gòu)部 出“供應(yīng)商基本信息調(diào)查表”，并在 “4M變更申請(qǐng)單”中 信息調(diào)查表描述更改后可能的供應(yīng)商。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 6.4收到采購(gòu)工程師的輸入，申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人召集各部門成 任務(wù)清單員做變更方案的假設(shè)。技術(shù)中心負(fù)責(zé)性能驗(yàn)證計(jì)劃、功能驗(yàn)證計(jì)劃、所需樣品數(shù)量、驗(yàn)證周期，質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)包括零件/材料的外觀、尺寸驗(yàn)證計(jì)劃。制造工藝分部工藝工程師負(fù)責(zé)做工藝驗(yàn)證計(jì)劃，并提出所需樣件數(shù)量、費(fèi)用假設(shè)（包括DFV零件費(fèi)用、設(shè)備 /人工工時(shí)）。生產(chǎn)啟動(dòng)經(jīng)理負(fù)責(zé)假設(shè)試制所需的場(chǎng)地。財(cái)務(wù)分析師負(fù)責(zé)假設(shè) VA/VE需投入的成本與收益。RFQ采購(gòu)部 6.5產(chǎn)品工程師 /材料工程師與質(zhì)量工程師協(xié)助采購(gòu)?fù)瓿?潛在供應(yīng)商RFQ。采購(gòu)負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商做第一輪技術(shù)報(bào)價(jià)。采購(gòu)組織產(chǎn) 評(píng)審計(jì)劃品工程師、材料工程師、質(zhì)量工程師、工藝工程師一起評(píng)價(jià)供應(yīng)商技術(shù)報(bào)價(jià)書。采購(gòu)工程師將選擇的合適供應(yīng)商列入潛在供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃中。潛在供應(yīng)商6.6采購(gòu)負(fù)責(zé)組織有資格的人員到供應(yīng)商處做潛在供應(yīng)商審 審核報(bào)告采購(gòu)部 核，具體見“ DFV審核員清單”。采購(gòu)部供應(yīng)商管理科負(fù)責(zé)輸出“潛在供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告”。本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。東風(fēng)偉世通工作流程結(jié)束變更N可行性評(píng)審Y確定項(xiàng)目范圍與目標(biāo)明確顧客要求開發(fā)計(jì)劃顧客批準(zhǔn)供應(yīng)商定點(diǎn)技術(shù)要求確定C

4M變更控制程序編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第9頁(yè)，共23頁(yè)責(zé)任部門工作內(nèi)容說明使用表單工程更改6.7項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召集工程、質(zhì)量、工藝、采購(gòu)一起做假設(shè)可行性評(píng)方案的可行性評(píng)審。輸出“工程變更可行性評(píng)審報(bào)審記錄表項(xiàng)目負(fù)責(zé)人告”、“風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃”。風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃6.8項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定項(xiàng)目范圍清單，時(shí)間節(jié)點(diǎn)目標(biāo)、成本質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人目標(biāo)，質(zhì)量工程師確定質(zhì)量目標(biāo)。6.9項(xiàng)目組成員一起消化和溝通顧客要求，包括對(duì)產(chǎn)品的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 要求，由產(chǎn)品工程師、材料工程師、認(rèn)證工程師解釋、顧客對(duì)開發(fā)流程的特殊要求，由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)解釋。6.10項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制和發(fā)放開發(fā)計(jì)劃。開發(fā)計(jì)劃中 開發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 必須明確關(guān)鍵路徑和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。6.11按顧客要求，提交“ 4M申請(qǐng)單”。申請(qǐng)單應(yīng)按 4M實(shí)施日前客戶要求的日期發(fā)給顧客，并按顧客要求提交商務(wù)部 相關(guān)技術(shù)文件，若此變更可能影響與強(qiáng)制性認(rèn)證申請(qǐng)中的資料不一致，還必須在實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得批準(zhǔn)方可實(shí)施變更。采購(gòu)部 6.12供應(yīng)商定點(diǎn)按《供應(yīng)商定點(diǎn)定價(jià)控制程序》 DFV-DS08執(zhí)行。6.13產(chǎn)品技術(shù)中心材料工程師負(fù)責(zé)確定材料技術(shù)要求的技術(shù)中心 相關(guān)文件。產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的 3D、模具數(shù)模、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、圖紙等要求。檢具工程師負(fù)責(zé)確定檢具數(shù)模。采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)收集以上技術(shù)要求，按《文件控制程序》DFV-RS02 發(fā)放給供應(yīng)商。 SQE負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂“質(zhì)量目標(biāo)”。供應(yīng)商收到以上技術(shù)要求并消化后，輸出詳細(xì)的開發(fā)計(jì)劃、BOM、產(chǎn)品/過程特殊特性清單、試驗(yàn)認(rèn)可計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品工程師、 SQE進(jìn)行確認(rèn).本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。4M變更控制程序東風(fēng)偉世通 編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第10頁(yè)，共23頁(yè)工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容說明C6.14項(xiàng)目SQE、采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商過程開發(fā)，采購(gòu)部具體見《供應(yīng)商開發(fā)控制程序》DFV-DS09。供應(yīng)商開發(fā)6.15供應(yīng)商完成內(nèi)部驗(yàn)證后，按“質(zhì)量目標(biāo)”及進(jìn)度計(jì)劃提供樣件和報(bào)告給DFV采購(gòu)員。技術(shù)中心產(chǎn)品工程師樣件制造產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)首次樣件的認(rèn)可，鑒定“認(rèn)可報(bào)告”。DFV生產(chǎn)啟動(dòng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工廠進(jìn)行總成首次樣件的制造。試裝NG后的總成樣件由質(zhì)量工程師認(rèn)可。6.16認(rèn)可工程師負(fù)責(zé)實(shí)施認(rèn)可試驗(yàn)計(jì)劃。必要時(shí)，產(chǎn)品DFV內(nèi)部驗(yàn)證認(rèn)可工程師工程師負(fù)責(zé)零件的3D認(rèn)可，質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)外觀顏色認(rèn)OK可。向顧客提交首次樣件質(zhì)量工程師6.17質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)向顧客提交內(nèi)部認(rèn)可試驗(yàn)報(bào)告、尺寸報(bào)告、外觀檢查報(bào)告及首次樣件并獲顧客批準(zhǔn)。試生產(chǎn)6.18生產(chǎn)啟動(dòng)經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫“試制申請(qǐng)、結(jié)算單”，并生產(chǎn)啟動(dòng)負(fù)協(xié)調(diào)工廠資源安排試生產(chǎn)。在試生產(chǎn)過程中，工藝工程責(zé)人師負(fù)責(zé)做工藝驗(yàn)證記錄。當(dāng)涉及參數(shù)調(diào)試時(shí)，可用DOE方法。質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)編制“試生產(chǎn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書”指導(dǎo)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。試生產(chǎn)的首10件產(chǎn)品由質(zhì)量工程師確認(rèn)。質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)操作工做試制標(biāo)簽。供應(yīng)商過程審核SQE6.19SQE負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商過程審核。輸出“過程審核報(bào)告”。供應(yīng)商PPAP6.20供應(yīng)商PPAP由項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)件控制程質(zhì)量系統(tǒng)序》DFV-DS06執(zhí)行，并將PSW報(bào)告發(fā)采購(gòu)工程師，采/QCD部購(gòu)復(fù)印存檔后發(fā)供應(yīng)商，同時(shí)更新合格供應(yīng)商清單。NG顧客批準(zhǔn)質(zhì)量系統(tǒng)6.21按顧客要求提供生產(chǎn)件批準(zhǔn)的零件和報(bào)告，質(zhì)量工/QCD部程師負(fù)責(zé)跟蹤顧客批準(zhǔn)的過程，并反饋未通過的問題清OK單。D

使用表單工藝驗(yàn)證報(bào)告檢驗(yàn)記錄試驗(yàn)報(bào)告顏色認(rèn)可報(bào)告過程審核報(bào)告PSW或顧客相關(guān)表單本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。東風(fēng)偉世通工作流程DSOP零件發(fā)交，記錄起始號(hào)項(xiàng)目結(jié)案文件歸檔

4M變更控制程序編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第11頁(yè)，共23頁(yè)責(zé)任部門 工作內(nèi)容說明 使用表單6.22獲得顧客批準(zhǔn)或簽級(jí)后，開始 SOP。采購(gòu)部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商信息錄入到 QAD系統(tǒng)。計(jì)保分部負(fù)責(zé)安排物料的爬產(chǎn)計(jì)劃。一般原則是，進(jìn)口件預(yù)留一個(gè)月的庫(kù)存開始工廠 用國(guó)產(chǎn)件替換。國(guó)產(chǎn)件使用滿一個(gè)月無(wú)質(zhì)量問題視為穩(wěn)定，再消耗進(jìn)口件，根據(jù)零件的風(fēng)險(xiǎn)可以適當(dāng)調(diào)整爬產(chǎn)計(jì)劃。當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，按顧客特殊要求執(zhí)行。6.23當(dāng)發(fā)運(yùn)第一批工程更改后的零件，車間必須記錄唯項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 一性的追溯碼，并依照《初物交付管理規(guī)定》 DFV-MS01-06 做初物標(biāo)識(shí)通知顧客。由客服人員負(fù)責(zé)跟蹤顧客現(xiàn)場(chǎng)裝車質(zhì)量。若工程更改涉及 BOM表的變更，還需在QAD系統(tǒng)中更新相關(guān)代碼，具體見《 QAD作業(yè)指導(dǎo)書》。供應(yīng)商工程更改后的零件被批準(zhǔn)后第一次交貨也遵循該規(guī)定。6.24SOP 一個(gè)月，連續(xù) 3個(gè)批次的零件無(wú)嚴(yán)重質(zhì)量問 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 題，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排做項(xiàng)目結(jié)案移交。移交前，項(xiàng)目負(fù) 總結(jié)責(zé)人整理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，變更過程中的記錄，及未完成的問題清單。6.25更改后的文件和記錄由量產(chǎn)質(zhì)量科按《文件控制程量產(chǎn)質(zhì)量科 序》DFV-DS02 進(jìn)行整理歸檔、發(fā)放。本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。4M變更控制程序東風(fēng)偉世通 編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第12頁(yè)，共23頁(yè)注1：4M變更管理要求1、所有被識(shí)別出的變更（包括有計(jì)劃的和突發(fā)的）須更新到《 4M變更記錄表》中，在現(xiàn)場(chǎng)的目視看板上展示，在每日的 QRQC會(huì)議上向相關(guān)部門傳遞信息。2、4M變更提出部門應(yīng)組織相關(guān)部門評(píng)審變更帶來的風(fēng)險(xiǎn)和影響，確定需要驗(yàn)證的項(xiàng)目以及行動(dòng)計(jì)劃，記錄在《4M更改申請(qǐng)單》和《 4M變更可行性評(píng)審記錄》中，評(píng)審可采用 5W1H的方法。制定行動(dòng)計(jì)劃時(shí)需考慮到初物交付的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保初物交付前產(chǎn)品質(zhì)量得到確認(rèn)。3、責(zé)任部門在每日的 QRQC 會(huì)上，通報(bào)行動(dòng)計(jì)劃的完成情況，完成的結(jié)果記錄在《 4M變更現(xiàn)場(chǎng)一覽表》中。4、驗(yàn)證項(xiàng)目的結(jié)果及支持性數(shù)據(jù)，提交給質(zhì)量工程師匯總。結(jié)果不符合的，由責(zé)任部門給出下一步的行動(dòng)計(jì)劃。質(zhì)量工程師將驗(yàn)證的結(jié)論和不符合項(xiàng)的行動(dòng)計(jì)劃記錄于《 4M變更驗(yàn)證記錄》。5、變更申請(qǐng)部門將《 4M更改申請(qǐng)單》（附上《 4M變更可行性評(píng)審記錄》、《 4M變更驗(yàn)證記錄》及所有支持?jǐn)?shù)據(jù)）提交給直屬領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。6、所有4M變更須列入《 4M變更管理清單》，以便追溯。變更記錄的保存參照《記錄控制程序》執(zhí)行。7、客戶要求提交變更申請(qǐng)時(shí)間： DFL：90個(gè)工作日；DPCA：30個(gè)工作日；WDHAC：30個(gè)工作日。7.0WDHAC4M 變更特殊要求以下規(guī)定適用于批量生產(chǎn)以后，由 DFV或WDHAC 進(jìn)行的變更。當(dāng)在一級(jí)或二級(jí)供應(yīng)商處實(shí)施重要的更改時(shí)也應(yīng)與WDHAC 相關(guān)品質(zhì)部門討論。WDHAC4M 變更管理區(qū)分和基準(zhǔn)初物的事例本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。4M變更控制程序東風(fēng)偉世通編號(hào)：DFV-DS07版本：B1第13頁(yè)，共23頁(yè)No.管理區(qū)分項(xiàng)目?jī)?nèi)容的事例1規(guī)格變更初物規(guī)格變更1)變更成新規(guī)格時(shí)2)進(jìn)行沒有互換性的規(guī)格變更時(shí)3)進(jìn)行有互換性的規(guī)格變更時(shí)2品質(zhì)改善初物品改善根據(jù)敝公司的受入品質(zhì)部門或者市場(chǎng)品質(zhì)部門的品質(zhì)改善要求，實(shí)施了品質(zhì)改善時(shí)3自主管理初物新規(guī)供應(yīng)商1)增加供應(yīng)商時(shí)（包括供應(yīng)商內(nèi)部的工廠增加）2)變更供應(yīng)商時(shí)（包括供應(yīng)商內(nèi)部的工廠變更）3)變更搬入點(diǎn)時(shí)4)內(nèi)作?外作的變更時(shí)材料變更1)變更材料的供應(yīng)商時(shí)2)贈(zèng)給材?自給材的變更3)非規(guī)格變更的材料變更（包括防銹油、潤(rùn)滑劑等。）加工條件、方法1)變更鑄造、鍛造方法時(shí)的變更2)變更燒結(jié)條件時(shí)（加工、溫度、時(shí)間、其它）3)變更熱處理?xiàng)l件時(shí)（溫度、時(shí)間、加熱方法、冷卻方法、其它）4)變更橡膠、合成樹脂的成型條件時(shí)5)變更焊接條件時(shí)6)變更切削條件時(shí)7)變更加工基準(zhǔn)及設(shè)定方法時(shí)8)變更電鍍、拋光、涂裝條件時(shí)9)變更了組裝條件時(shí)工序系列變更 1)工序的統(tǒng)一、廢除、順序變更時(shí)暫定工序?正式工序的變更機(jī)械加工 1)改造、修理機(jī)械時(shí)使用新機(jī)械時(shí)進(jìn)行機(jī)械移動(dòng)時(shí)工夾具變更1)變更零件的加工標(biāo)準(zhǔn)時(shí)新制、改造、工夾具時(shí)模具變更 1)改造、更新、模具時(shí)檢査方法變更1)新制、改造、檢査夾具及器具時(shí)2)變更測(cè)定具及測(cè)定基準(zhǔn)時(shí)作業(yè)者的變更指重要工序中，特別規(guī)定了每次變更作業(yè)者都需要作初物（*）管理的重要工序，變更作業(yè)者時(shí)搬送方法、交貨包裝方式的變更變更搬送方法、包裝方法及容器時(shí)作業(yè)者的變更（ *）：可以不向 WDHAC做事前通知，但需要實(shí)施初物管理。本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。東風(fēng)偉世通 編號(hào)：DFV-DS077.1規(guī)格變更初物DFV把握規(guī)格變更內(nèi)容糾正初物加工、組裝、檢查制作初物卡無(wú)需先行確認(rèn)制作檢查成績(jī)表規(guī)格NG變判定更可否量產(chǎn)過渡初度物OK初物卡（③）確認(rèn)量產(chǎn)

4M變更控制程序版本：B1 第14頁(yè)，共23頁(yè)WDHAC窗口部門規(guī)格變更指示調(diào)達(dá)部門(是否需要先行確認(rèn)的聯(lián)絡(luò))變更適用指示需要先行確認(rèn)判定 NG可否量產(chǎn)過度 受入品質(zhì)部門OK初物卡（③）出貨 受入檢查※保管初物卡 （①）初物卡（③）

制作初物卡受入品質(zhì)部門制作成績(jī)退回初物卡表檢查（③）初物卡③受入品質(zhì)部門隨付在產(chǎn)品上※收到（③）后，將初物卡（①）報(bào)廢。7.2質(zhì)量改善初物本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。東風(fēng)偉世通 編號(hào)：DFV-DS07DFV不良分析、對(duì)策的推進(jìn)糾正初物的加工、組裝、檢查質(zhì)判定NG量可否量產(chǎn)過渡改善OK初物量超

4M變更控制程序版本：B1 第15頁(yè)，共23頁(yè)WDHAC 窗口部門品質(zhì)改善指示部門發(fā)生品質(zhì)不良品質(zhì)改善要求品質(zhì)改善指示部門回答，對(duì)策Ok 內(nèi)容確認(rèn) NG出貨 受入檢查制作初物卡制作檢查隨付在成績(jī)書產(chǎn)品上※保存初物卡 （①）退回初物卡（③）初物卡（③）初物卡（③）的管理※收到（③）后，將初物卡（①）報(bào)廢。7.3自主管理初物

受入品質(zhì)部門以及交貨地的市場(chǎng)品質(zhì)部門受入品質(zhì)部門以及交貨地的市場(chǎng)品質(zhì)部門本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。4M變更控制程序東風(fēng)偉世通 編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第16頁(yè)，共23頁(yè)本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。4M變更控制程序東風(fēng)偉世通 編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第17頁(yè)，共23頁(yè)注2：4M變更的具體項(xiàng)目和變更后 PPAP 資料的提交矩陣圖：管理區(qū)分和基準(zhǔn)（●原則上不需通知客戶和做初物管理）NO. 項(xiàng)目規(guī)格變更品質(zhì)改善新供應(yīng)商變更材料加工工藝、5方法的更改工序系列變6更設(shè)備變更夾具、工具8變更模具變更檢查方法變10更作業(yè)者更換運(yùn)輸、包裝

規(guī)格品質(zhì)自主PPAP是否提交3C改善管理區(qū)分提交等變更/擴(kuò)項(xiàng)申變更初物初物級(jí)請(qǐng)○使用新規(guī)格等級(jí)3是○進(jìn)行沒有互換性的更改等級(jí)3是○進(jìn)行有互換性的更改等級(jí)3是●零件沒有變化而作圖紙更改等級(jí)5是●只適用機(jī)種更改等級(jí)5是○按不良對(duì)策要求進(jìn)行更改等級(jí)2否○○增加供應(yīng)商等級(jí)3是○更換供應(yīng)商等級(jí)3是○○進(jìn)行廠內(nèi)制作與廠外制作的轉(zhuǎn)換等級(jí)2是○●改變到貨地點(diǎn)等級(jí)5否○○更換材料供應(yīng)商等級(jí)3是○○材料來源變更(指本田提供或供應(yīng)商購(gòu)買)等級(jí)3是○○材料等級(jí)的改變等級(jí)3是○○更改注塑工藝等級(jí)5是○○更改噴涂工藝等級(jí)5是○○更改搪塑工藝等級(jí)5是○○更改弱化工藝等級(jí)5是○○更改火焰處理工藝等級(jí)5是○○更改發(fā)泡工藝等級(jí)5是○○更改銑切工藝等級(jí)5是○○更改真空復(fù)合等級(jí)5是○○更改焊接工藝等級(jí)5是○○更改清洗工藝等級(jí)5是○○更改裝配工藝等級(jí)5是○●改變工藝順序等級(jí)5是○○臨時(shí)工藝與穩(wěn)定工藝這間的轉(zhuǎn)換等級(jí)5否○●改造或修理設(shè)備等級(jí)5否○○使用新的設(shè)備等級(jí)4是●●設(shè)備移動(dòng)等級(jí)5是○○變更零部件加工基準(zhǔn)樣品等級(jí)4否○●新制作夾具、工具或改造等級(jí)5是○○改造或更換模具等級(jí)2是○○新制作檢查夾具、工具或改變等級(jí)4是○●變更測(cè)定用具、測(cè)定基準(zhǔn)等級(jí)5是○被指定的重要工序作業(yè)者的更換等級(jí)5否○○改變運(yùn)輸方式、包裝方式和包裝容器等級(jí)4否本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。4M變更控制程序東風(fēng)偉世通 編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第18頁(yè)，共23頁(yè)8.0 DFL/DRAC 4M變更特殊要求以下規(guī)定適用于批量生產(chǎn)以后，由 DFV或DFL/DRAC 進(jìn)行的變更。 當(dāng)在一級(jí)或二級(jí)供應(yīng)商處實(shí)施重要的更改時(shí)也應(yīng)與 DFL/DRAC 相關(guān)品質(zhì)部門討論。DFL/DRAC 4M變更管理區(qū)分和基準(zhǔn)變更管理對(duì)象 管理等級(jí)與東風(fēng)日產(chǎn)聯(lián)合評(píng)審4M 事項(xiàng) (○項(xiàng)需向東風(fēng)日產(chǎn)提交申請(qǐng))制造場(chǎng)地工廠以外的移設(shè)/轉(zhuǎn)移○向本公司的其他事業(yè)場(chǎng)所的移設(shè)/轉(zhuǎn)移向協(xié)作公司的移設(shè)/轉(zhuǎn)移向上述以外的其它移設(shè)/轉(zhuǎn)移工廠內(nèi)的移設(shè)/轉(zhuǎn)移○車間平面布置的變更生產(chǎn)線（包含檢查工程）的移設(shè)生產(chǎn)線（包含檢查工程）的新設(shè)、增設(shè)工程順序的變更（追加、含廢止）○制造工程內(nèi)的設(shè)備、裝置（包含檢查設(shè)備）新設(shè)○追加、更新○制造、檢查設(shè)備的條件、參數(shù)（日常調(diào)整除外）○改造（根據(jù)用途的改進(jìn)）○設(shè)修理（計(jì)劃外的隨時(shí)修補(bǔ)?修改）備保養(yǎng)計(jì)劃模具（金屬加工用的模具、鑄造、樹脂成形用的模具）追加、更新○改造（根據(jù)用途的改進(jìn)）○修理（計(jì)劃外的隨時(shí)修補(bǔ)?修改）保養(yǎng)計(jì)劃夾具追加、更新○改造（根據(jù)用途的改進(jìn)）○修理（計(jì)劃外的隨時(shí)修補(bǔ)?修改）保養(yǎng)計(jì)劃?rùn)z查用測(cè)量?jī)x器專用測(cè)量?jī)x器/檢具的追加、更新○專用測(cè)量?jī)x器/檢具的改造○通用測(cè)量?jī)x器/檢具修理（計(jì)劃外的隨時(shí)修補(bǔ)?修改）本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。4M變更控制程序東風(fēng)偉世通編號(hào)：DFV-DS07版本：B1第19頁(yè)，共23頁(yè)保養(yǎng)計(jì)劃作業(yè)方法制造方法/工藝（焊接、表面處理、熱處理、組裝等）○檢查方法○方檢查工程的改變和廢除（包含規(guī)格變法更）工廠內(nèi)搬運(yùn)方法保管方法產(chǎn)品、半成品、構(gòu)成零部件、原材料材輔助資材（產(chǎn)品開發(fā)階段的試驗(yàn)性能確認(rèn)除外）成分変更（清洗劑、脫脂劑等）○料制造供應(yīng)商變更（包含制造場(chǎng)地變更）○采用新規(guī)格的作業(yè)者支援?崗位變換?再上崗的作業(yè)者人需資格認(rèn)定的作業(yè)者需特別特性A認(rèn)定的作業(yè)者供應(yīng)商內(nèi)部規(guī)定需認(rèn)定的作業(yè)者9.0DPCA4M 變更特殊要求9.1DFV至少提前三個(gè)月以上建立安全庫(kù)存為更改前準(zhǔn)備工作。9.2DFV必須至少提前一個(gè)月向 DPCA采購(gòu)部提出變更申請(qǐng)。9.3DFV提交詳細(xì)變更項(xiàng)目計(jì)劃、變更詳細(xì)類容、及原因。9.4DFV需對(duì)變更項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（質(zhì)量、供貨、成本、其他）具體見附件。9.5DFV總經(jīng)理簽字蓋章后發(fā)給 DPCA現(xiàn)生產(chǎn)采購(gòu)員 。9.6若DFV收到DPCA答復(fù)為終止更改，將立即停止所有更改計(jì)劃實(shí)施。9.7若DFV收到DPCA答復(fù)為同意更改，DFV將依據(jù)提交給DPCA的計(jì)劃實(shí)施。并定期向DPCA相關(guān)部門反饋進(jìn)展及建儲(chǔ)情況。9.8實(shí)施更改：9.8.1第一類變更：產(chǎn)品定義更改和過程的更改1-變更完成后，根據(jù) DPCA要求組織零件預(yù)批量和重新簽級(jí)認(rèn)可。2-配合DPCA質(zhì)量分部完成對(duì) DFV過程變更認(rèn)可和過程審核。3-配合DPCA生產(chǎn)采購(gòu)員對(duì) DFV實(shí)施產(chǎn)能審核。9.8.2第二類變更：供應(yīng)商登記信息變更本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。4M變更控制程序東風(fēng)偉世通 編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第20頁(yè)，共23頁(yè)1-DFV向DPCA現(xiàn)生產(chǎn)采購(gòu)員提交信息變更資料。2-對(duì)于法人變更的情況，DFV填寫《供應(yīng)商變更情況表》，DPCA將評(píng)估結(jié)果提交供應(yīng)商選擇決定會(huì)并由會(huì)議作出決定，并在SRM系統(tǒng)中維護(hù)。本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。4M變更控制程序東風(fēng)偉世通 編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第21頁(yè)，共23頁(yè)對(duì)產(chǎn)品CTF/CSE有影響的產(chǎn)品更改產(chǎn)品材料的更改定義處理或保護(hù)層（如表面熱處理、電鍍、油漆等）的更改的更供應(yīng)商內(nèi)部產(chǎn)品圖紙的更改第改供應(yīng)商在國(guó)外采購(gòu)零件的國(guó)產(chǎn)化一類供應(yīng)商生產(chǎn)地點(diǎn)的更改變更生產(chǎn)工藝流程的更改主要生產(chǎn)設(shè)備的更改引進(jìn)一項(xiàng)新的工藝技術(shù)（工藝或設(shè)備制造方法）過長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)（大于6個(gè)月）程的更改關(guān)鍵工裝（模腔或模具），模具大修更改復(fù)制模具對(duì)CSE特性有影響的監(jiān)控計(jì)劃中的檢查項(xiàng)目或檢測(cè)頻次的更改對(duì)CSE特性有影響的關(guān)鍵檢測(cè)設(shè)備和檢具的更改2級(jí)供應(yīng)商（分包商或外委供應(yīng)商）的更改2級(jí)供應(yīng)商的場(chǎng)地的更改第企業(yè)名稱的變更二供應(yīng)商工類商登記信企業(yè)性質(zhì)、股東或股比的變更變息的更改更法人變更，即合同的全部或者部分權(quán)利義務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)讓本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。4M變更控制程序東風(fēng)偉世通 編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第22頁(yè)，共23頁(yè)變更流程：10.0附錄10.1《4M變更申請(qǐng)單》DFV-DS07-00-01；10.2《4M變更可行性評(píng)審記錄表》DFV-DS07-00-02；10.3《供應(yīng)商4M變更管理清單》DFV-DS07-01-03；10.4《4M變更驗(yàn)證記錄》DFV-DS07-00-04；10.5《4M變更管理清單》DFV-DS07-00-05基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)本程序以網(wǎng)絡(luò)保存有效，打印蓋章后也是有效文件。其它方式的文件僅供參考。4M變更控制程序東風(fēng)偉世通 編號(hào)：DFV-DS07 版本：B1 第23頁(yè)，共23頁(yè)基于單片機(jī)的單晶金剛石