伊利集團奶粉事業部績效考核方案銷售一處KPI手冊:關鍵業績指標（KPI）考核目的考核期定義關鍵重要備注銷售量（額）同期增長比與歷史同期水平相比，銷售量（額）的增長水平季，年（t期銷售額一上一年t期銷售額）/上一年t期銷售額銷售費用同比增長與銷售額同比增長的比值銷售費用的同比增長不得高于銷售額的同比增長季，年［（t期銷售費用一上一年t期銷售費用）/上一年t期銷售費用］/［（t期銷售量額一上一年t期銷售額）/上一年t期銷售額］庫存控制降低積壓庫存量季，年安全庫存X一定百分比百分比由企業自行決定市場覆蓋率質量本協議合同支付資金服務的市場覆蓋情況季，年某區域市場有該質量本協議合同支付資金服務的商超數/某區域商超總數客戶拜訪客戶拜訪計劃的完成情況季，年已完成的客戶拜訪計劃/客戶拜訪計劃總數質量本協議合同支付資金服務結構調整不同利潤水平質量本協議合同支付資金服務的構成季，年配方粉的銷量/奶粉總銷量回款率支付資金回收比率季，年已回收支付資金/應收賬款總額（一定時期內）回款率不得低于95%企業有關員工滿意度企業有關員工滿意程度年企業有關員工滿意度調查結果企業有關員工流失率一定時期內企業有關員工的流失程度年企業有關員工流失率統計結果費用預算實際費用預算執行情況*費用控制考核得分費用考核標準預算執行情況考核得分BW90%90%<BW100%100%<B^110%110%VBW130%130%VBW150%150%<B費用畸高*預算執行情況：（實際費用/費用預算）X100%費用畸高：對于費用畸高的機構部門機構，必須由該機構部門機構經理做出詳細說明，財務部審核后報總經理辦公會處理。注：本表占總考核分值的10%,總分共10分。質量本協議合同支付資金服務經理績效考核匯總表質量本協議合同支付資金服務經理姓名:關鍵經營管控管理管控目標考核得分費用控制考核得分關聯協作能力考核得分相關領導人能力考核得分總分接主管用表）考核有關內容績效指標分值目標完成水平考核評分關鍵經營管控管理管控目標關鍵業績指標新質量本協議合同支付資金服務開發成功率新質量本協議合同支付資金服務占全部質量本協議合同支付資金服務銷售量（額）比例質量本協議合同支付資金服務銷售預測準確率質量本協議合同支付資金服務創意接受率關鍵管控管理管控目標質量本協議合同支付資金服務相關本次項目評估質量本協議合同支付資金服務銷售價格策略管控管理管控創新活動職責履行年度計劃執行情況質量本協議合同支付資金服務說明書編制情況質量本協議合同支付資金服務知識培訓手冊編制情況質量本協議合同支付資金服務成本、利潤分析情況總分—11—注：本表占總考核分值的60%,總分共60分。考核要素界定分值考核得分協作能力及時高效地與考核機構部門機構協作完成奶粉事'也部的工作任務及時與考核機構部門機構協作完成奶粉事業部的工作任務基本能與考核機構部門機構協作完成奶粉事業部的工作任務不能與考核機構部門機構協作完成奶粉事業部的工作任務服務滿意度考核機構部門機構十分滿意被考核機構部門機構的服務質量考核機構部門機構比較滿意被考核機構部門機構的服務質量考核機構部門機構基本滿意被考核機構部門機構的服務質量考核機構部門機構不滿意被考核機構部門機構的服務質量工作態度被考核機構部門機構廉潔自律，遵守公司規章制度規章規章，積極進取被考核機構部門機構基本上遵守公司規章制度規章規章，按相關要求完成機構部門機構工作被考核機構部門機構不遵守公司規章制度規章規章,工作消極怠工個人意見表達在奶粉事業部各類會議上，被考核機構部門機構敢于真誠坦率地發表意見在奶粉事業部各類會議上，被考核機構部門機構能夠發表意見在奶粉事業部各類會議上，被考核機構部門機構很少發表意見最后得分注：本表占總考核分值的15%,總分共15分。質量本協議合同支付資金服務經理相關領導人能力考核匯總表質量本協議合同支付資金服務經理姓名:序號考核者姓名考核者職位考核得分12345678910111213總分最高分最低分最后得分（平均值）考核要素界定分值考核得分目標管控管理管控能力充分理解公司經營目標中本機構部門機構的核心任務;對機構部門機構目標能進行有效地再分解并制訂相應工作計劃較好理解公司經營目標中本機構部門機構的核心任務;對機構部門機構目標能進行再分解并制訂相應工作計劃基本理解公司經營目標中本機構部門機構的核心任務;對機構部門機構目標能進行再分解并制訂相應工作計劃不能理解公司經營目標中本機構部門機構的核心任務;機構部門機構目標再分解不到位，沒有相應工作計劃授權與指導能力能夠充分有效地對下屬進行授權，能指導下屬積極主動地完成績效目標較好地對下屬進行授權，指導下屬積極完成績效目標基本上能夠對下屬進行授權，指導下屬完成績效目標對下屬授權不夠，不能指導下屬完成績效目標培養下屬能力有深度的專業知識和能力培養下屬；能夠給下屬提供培訓和發展機會有足夠的專業知識和能力培養下屬；基本上能夠給下屬提供培訓和發展機會培養下屬能力與知識不足；不能夠給下屬提供培訓和發展機會評價下屬能力能夠客觀公正評價直接下屬的專業能力和工作績效基本上能夠客觀公正評價直接下屬的專業能力和工作績效不能夠客觀公正評價直接下屬的專業能力和工作績效最后得分注：本表占總考核分值的15%,總分共15分。質量本協議合同支付資金服務經理相關領導人能力考核匯總表質量本協議合同支付資金服務經理姓名:序號考核者姓名考核者職位考核得分12345678910111213總分最高分最低分最后得分（平均值）費用預算實際費用預算執行情況*費用控制考核得分費用考核標準預算執行情況考核得分B<90%90%<B^lOO%100%<B^110%110%VBW130%130%VBW150%150%<B費用畸高*預算執行情況：（實際費用/費用預算）X100%費用畸高：對于費用畸高的機構部門機構，必須由該機構部門機構經理做出詳細說明，財務部審核后報總經理辦公會處理。注：本表占總考核分值的10%,總分共10分。質量本協議合同支付資金服務經理績效考核匯總表質量本協議合同支付資金服務經理姓名：關鍵經營管控管費用控制 關聯協作能力 相關領導人能力理管控考核得分考核得分考核得分目標考核得分伊利集團奶粉事業部考核審批相關流程企業有關員工能力/技能的提高銷售相關有關人員基本技能或水平的提高年銷售相關有關人員業績的增長率管控管理管控創新季，年實施的管控管理管控創新活動數/預期實施的管控管理管控創新活動總數市場部KPI手冊:關鍵業績指標（KPI）考核目的考核期定義關鍵重要備注需求預測的準確率需求預測的準確程度季，年需求的預測值/需求的實際值新質量本協議合同支付資金服務市場開發成功率新質量本協議合同支付資金服務的市場推廣年新質量本協議合同支付資金服務市場開發成功數/新質量本協議合同支付資金服務市場開發總次數費效比市場推廣能力季，年品牌第一提及率（品牌第一購買率、品牌忠誠度）/市場推廣費用效用指標由企業自行選用經銷商的培養、發展能力對經銷商的培養、發展季，年金牌經銷商數/經銷商總數新質量本協議合同支付資金服務的創意新質量本協議合同支付資金服務創意的被接受程度年被接受的新質量本協議合同支付資金服務創意數/新質量本協議合同支付資金服務創意總數市場影響力/品牌影響力促銷前、后銷量的變動程度季，年促銷后3個月的銷量/促銷前3個月的銷量對其他機構部門機構信息需求的滿足程度在特定時間內滿足其他機構部門機構信息需求的準確程度季，年對媒介的影響力質量本協議合同支付資金服務在各種媒介中的影響程度月被報道的頻率公關能力擴大質量本協議合同支付資金服務的公眾影響年對政府、行業協會和特殊渠道的公關以及突發事件處理能力按時出具管控管理管控報告集季，年管控管理管控報告集產生的及時性注：1、對于KPI指標的選擇及權重，可以根據當年的戰略側重點從各機構部門機構的KPI指標集中選取并確定各指標的權重;2、KPI指標在使用時是分為層級的。通常，一級指標權重是二級指標權重的兩倍，同級指標的權重一般相等。區域經理關鍵經營管控管理管控目標考核量表（直接主管用表）考核有關內容績效指標分值目標完成水平考核評分關鍵經營管控管理管控目標關鍵業績指標銷售量（額）同期增長率銷售費用同期增長率安全庫存量市場覆蓋率關鍵管控管理管控目標客戶滿意度企業有關員工滿意度區域內渠道開拓市場信息收集、預測職責履行相關有關人員培訓執行情況區域內市場環境管控管理管控情況區域推廣計劃執行情況區域內企業形象建立情況總分—注：本表占總考核分值的60%,總分共60分。考核要素界定分值考核得分協作能力及時高效地與考核機構部門機構協作完成奶粉事業部的工作任務及時與考核機構部門機構協作完成奶粉事業部的工作任務基本能與考核機構部門機構協作完成奶粉事業部的工作任務不能與考核機構部門機構協作完成奶粉事業部的工作任務服務滿意度考核機構部門機構十分滿意被考核機構部門機構的服務質量考核機構部門機構比較滿意被考核機構部門機構的服務質旦考核機構部門機構基本滿意被考核機構部門機構的服務質耳重考核機構部門機構不滿意被考核機構部門機構的服務質量工作態度被考核機構部門機構廉潔自律，遵守公司規章制度規章規章，積極進取被考核機構部門機構基本上遵守公司規章制度規章規章，按相關要求完成機構部門機構工作被考核機構部門機構不遵守公司規章制度規章規章,工作消極怠工個人意見表達在奶粉事業部各類會議上，被考核機構部門機構敢于真誠坦率地發表意見在奶粉事業部各類會議上，被考核機構部門機構能夠發表意見在奶粉事業部各類會議上，被考核機構部門機構很少發表意見最后得分質量本協議合同支付資金服務經理姓名:序號考核者姓名考核者職位考核得分12345678910111213總分最高分最低分最后得分（平均值）考核要素界定分值考核得分目標管控管理管控能力充分理解公司經營目標中本機構部門機構的核心任務;對機構部門機構目標能進行有效地再分解并制訂相應工作計劃較好理解公司經營目標中本機構部門機構的核心任務;對機構部門機構目標能進行再分解并制訂相應工作計劃基本理解公司經營口標中本機構部門機構的核心任務;對機構部門機構目標能進行再分解并制訂相應工作計劃不能理解公司經營目標中本機構部門機構的核心任務;機構部門機構目標再分解不到位，沒有相應工作計劃授權與指導能力能夠充分有效地對下屬進行授權，能指導下屬積極主動地完成績效目標較好地對下屬進行授權，指導下屬積極完成績效目標基本上能夠對下屬進行授權，指導下屬完成績效目標對下屬授權不夠，不能指導下屬完成績效目標培養下屬能力有深度的專業知