2023年內審工作總結內審工作總結1

作為一名醫生，我的工作職責就是“全力以赴除人類之病痛，助健康之完備，維系醫術的圣潔和榮譽，救死扶傷”。作為一名基層的醫務工作者新手，我不辭艱辛，執著追求。鄉鎮醫療衛生工作是預防為主、防治結合的衛朝氣構，是農村三級衛生服務網的樞紐，是新型農村合作醫療制度的重要服務載體。從我到那里的三年來的實踐工作，我對自我工作有許多的思索和感受，在那里我作一下簡潔的陳述：

一、努力學習，不斷提高政治理論水平和業務素養

在實踐的工作中，把“實踐”作為檢驗理論的唯一標準，工作中的點點滴滴，使我越來越深刻地相識到在當今殘酷的社會競爭中，學問更新的必要性，現實驅使著我，僅有抓緊一切能夠利用的時間努力學習，才能適應日趨激烈的競爭，勝任本職工作，否則，終究要被現實所淘汰。努力學習各種科學理論學問，學習各種法律、法規和黨政策，領悟上級部門重大會議精神，在政治上、思想上始終同黨同組織堅持一樣，保證在實踐工作上不偏離正確的軌道。同時，在實踐中不斷總結閱歷教訓并結合本職工作，我仔細學習有關國家醫療衛生政策，醫療衛生理論及技能，不斷武裝自我的頭腦。并依據工作中實際情景，努力用理論指導實踐，以客觀事實為依據，解決自我在工作中遇到的問題。期望，將來回首自我所做的工作時不因無所作為而懊悔，不因虛度時間而慚愧。

二、恪盡職守，踏實工作

當我們步入神圣的醫學學府的時候起，我就謹莊重宣誓過：“我志愿獻身醫學，酷愛祖國，忠于人民，恪守醫德，尊師守紀，刻苦鉆研，孜孜不倦，精益求精，全面發展。我決心全力以赴除人類之病痛，助健康之完備，維系醫術的圣潔和榮譽，救死扶傷，不辭艱辛，執著追求。為祖國醫藥衛生事業的'發展和人類身心健康奮斗終生”。今日，我不斷的努力著。基層醫療工作，更運用我深深的體會到，作為一名基層醫療工作者，肩負的重任和應盡的職責。根據分工，擺正位置，做到不越位，不離任，嚴格遵守職責，完成本職工作。僅有把位置任準，把職責搞清，團結同志、懇切待人，腳踏實地，忠于職守、勤奮工作，一步一個腳印，認仔細真工作，才能完成好本職工作，做好我作為一名基層醫療報務工作者的本職工作。

(一)在門診，往院的診療工作中，我隨時肩負著湖潮鄉4149戶，共1萬7千多口人及處來人口的健康。360天，每天隨診。那怕是節假日，休息日，時時應診。不管是在任何時候，不耽擱病人治療，不推諉病人，理智診療。同等待人，不欺貧愛富，關切，愛護，憐憫每一位就診的患者。做到合理檢查、合理治療，合理收費。在新型農村合作醫療的診療中，嚴格根據新型農村合作醫療就診規則，開展門診，往院的診療工作。

(二)相關政策宣揚及居民健康教化方面，從x年新合醫在我鄉開展以來，本人仔細學習新型農村合作醫療政策及相關新型農村合醫療會議精神與新型農村合作醫療診療制度，組織村醫生及本院職工進行培訓學習，并利用趕集、到衛生室督導檢查和下村體驗時間及平常診療工作中，以發放宣揚資料等方式宣揚新合醫工作。以電話、現場詢問及發放資料等方式，開展居民健康教化工作。

(三)平安生產維穩管理、新型農村合醫療管理。創建平安舒適的工作環境，是日常工作正常開展的前提，本院的平安生產維穩管理，本人經過職工的會議培訓，使全院職工平安意識有明顯提高，經過組織平安生產隱患排查，使我院的事故發生率全年為零，保證了我院日常工作正學開展。在日常的工作中留意搜集、匯總、反饋剛好上報各新型農村合醫療管理方面的看法和材料，為院領導班子更好地決策，并幫助管理我院及我鄉的新合醫及鄉村一體化工作。

(四)科室管理。20__年本人自負責醫療科工作以來，根據分工，擺正位置，做到不越位，不離任、不超位，嚴格遵守職責，搞清職責，團結同志、懇切待人，腳踏實地，忠于職守、勤奮工作。在院領導指導下，在本科室全體工作人員的支持和幫助下，各項工作落實到位并扎實推動，協助科室相互協作，使科室醫療服務工作有條不紊的開展著。經過派人進修、自我學習，團體培訓等方式，使全體醫務人員的診療學問、診療技能及業務水平有了明顯的提高。增加了我院的診療報務水平。

三、存在問題

三年來，我自我努力做了一些工作，可是還存在著不少不足之處，有些是急待解決、不容忽視的問題，在自我主觀思想上期望多深化多了解和全面駕馭情景，在工作中也努力爭取去做，在某種程度上給自我和工作造成了不利的影響，在今后須要也必需留意和克服;在工作方法上還須要更加扎實，更加細致，把原則性和敏捷性很好地結合起來，提高工作質量;。在工作中，我時常感到本領和學問的欠缺，須要進一步提高各種業務素養和理論水平，提高文字水平和綜合素養，使自我圓圓滿精彩地完成本職工作;有時工作方法欠妥當，探討欠周到，在那里我向領導和同志們道個歉，期望有不到之處賜予寬恕。三年來，我認為自我從思想相識上、業務及理論學問上有了明顯提高，這些提高是全局新老同志們對我極大的支持和幫忙的結果，從老同志身上我學到了吃苦耐勞的敬業精神，從充溢活力的新同志身上也增加了我進取努力、奮勉向上、勤奮工作的信念和力氣。

內審工作總結2

稅收工作處在利益安排的最前沿，稅務干部隊伍時刻面臨著廉政風險和執法風險。對權力的制約、風險的限制，僅靠外部監督是遠遠不夠的，必需從體制機制上形成有效的內部限制系統，才能有效預防廉政風險。我們認為督察內審是做好反腐倡廉建設的有力抓手,應深化探討探究二者相互融合,充分發揮懲防并舉、注意預防的主動效果。

一、督察內審引入反腐倡廉建設的必要性

督察內審是稅務系統為實現各項工作目標，保證稅收執法和行政管理活動的經濟性、效率性和規范性，對內部業務流程進行全過程監控的管理過程。將督察內審引入稅務系統反腐倡廉建設，基于以下三個方面的思索:

一是落實中心懲治和預防腐敗體系建設任務的新要求。多年來，稅務系統結合工作實際，提出“三個貫穿于”和“兩權”監督制約的理念，有力促進了稅務系統黨風廉政建設和反腐敗工作，然而，如何將懲治和預防腐敗體系建設與稅收工作結合更為緊密，有效解決黨風廉政建設工作與業務工作“兩張皮”的問題，迫切須要一個行之有效的載體和抓手。

二是有效防范稅務系統廉政風險的新須要。金融機構內部限制缺失、風險防范失控引發的世界金融危機，使風險防控引起全球范圍內各行各業的高度關注。稅收工作處在利益安排的最前沿，與金融領域一樣，浩大的稅務干部隊伍時刻面臨著廉政風險。對權力的制約、風險的限制，僅靠外部監督是遠遠不夠的`，必需從體制機制上形成有效的內部限制系統，才能有效預防廉政風險。

三是內控理論應用到反腐倡廉建設的新探究。實踐證明，內部限制對解決內部管理松弛、風險頻發、假公濟私、權力失控等問題發揮了重要作用。通過深化探討，我們感到，內部限制理論的目標與加強行政部門內部管理的工作機理是一樣的，與反腐倡廉建設的目標要求是一樣的。

基于這些相識，稅務系統提出逐步建立橫向職能部門內部、各職能部門之間既相互制約又相互協調的權力結構和運行機制，縱向形成省、市、縣稅務機關三級權力監督限制體系，促進黨風廉政建設責任制落實，為稅收事業健康發展供應堅毅保障的內控機制建設新思路。

二、將督察內審引入反腐倡廉建設的實踐狀況

督察內審工作是一項困難的系統工程，根據“四個階段，五項任務，三個到崗”穩步推動，即宣揚動員、風險排查、規范完善、審核整改四個階段，排查風險點、明確內部工作責任和崗位責任、合理分解權力、規范和優化工作流程、健全完善制度五項任務，實現責任落實到崗、風險防控到崗、制度建設到崗，促使職能部門由習慣于被動接受監督向主動防控轉變，加強自我發覺、自我訂正、自我完善和持續改進的實力，實現源頭防腐的目的。

一是全面排查風險，界定制約監督重點。找準風險點是推動部門內審建設工作的基礎。依據崗位職責，實行崗位自查、不同崗位互查、領導幫助查找和集體排查等方法，仔細梳理權力運行中存在的或潛在的廉政風險，通過分析和排序，確定關注意點和優先限制的風險，明確監督制約體系的限制對象。

二是完善崗責體系，明確崗位廉政責任。落實責任是督察內審機制建設的核心。根據不同崗位分別的原則，各職能部門進一步定崗、定職、定責，形成完備的崗責體系，做到各司其職、各負其責。通過對崗位職責的規范和完善，明確各崗位在處理有關業務時所具有的權力和責任，使黨風廉政建設的要求融入每個崗位，實現權力、崗位、責任、制度有機結合。

三是科學配置權力，健全制衡限制流程。分權、示權、控權是督察內審機制建設的根本。通過對權力進行科學分解，形成層層分解、環環相扣、有效制約的管理鏈條，使權力在科學設置的程序上規范運行，實現對權力運行的分權制衡和流程制約，削減工作隨意性，防范廉政風險，簡化辦事程序，提高工作效率。

四是完善制度規范，健全內控長效機制。完善制度是督察內審機制建設的根本保障。在現有制度體系基礎上，圍繞人、財、物、權、錢、事六個環節，全面清理統合工作規程和內部管理制度，堵塞制度漏洞，彌合制度鏈條上缺失或斷裂的環節，既建立實體性制度，又建立程序性制度，既明確規定應當怎么辦，又明確規定違反后怎么處理，確立制度的剛性權威，促進內部管理系統化、標準化、規范化。

五是公開透亮運行，促進內控動態校正。陽光是最好的防腐劑，公開是最好的監督。根據“公開是原則，不公開是例外”的要求，將清理排查的風險點、崗責體系、工作流程、工作規程和內部管理制度等進行匯總、審核、評估，編制公開書目，明確公開的要求、時限、范圍，實現權力、責任、流程、制度、風險“五個公開”，使權力在陽光下透亮規范運行，拓展監督渠道，促進內部管理制度的動態校正。

通過近年來的實踐，我們認為，完善督察內審機制,推動反腐倡廉建設建設具有五個方面的重要作用：一是稅收體制機制改革的重要內容。把督察內審機制建設作為稅收體制機制改革的重要內容，促進稅務機關轉變職能，改進方式，提高效率，降低成本，進一步增加稅收工作透亮度和公信力，促進稅務干部自覺地把依法行政與優質服務結合起來，切實維護納稅人合法權益。二是構建稅務系統懲治和預防腐敗體系建設的重要載體。督察內審機制建設要求全面改進一個組織的內部環境、風險評估、限制措施、信息與溝通、監督檢查等要素，這些管理要素不斷完善的過程也是懲治和預防腐敗體系建設六項任務共同發揮作用的過程。三是落實黨風廉政建設責任制的重要措施。“明確權責安排、正確行使職權”是督察內審機制建設的核心思想。落實黨風廉政建設責任制的關鍵在于明確和強化責任，督察內審機制

建設通過對崗位職責的規范和完善，實現權力、崗位、責任、制度的有機結合，為黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”的落實奠定了堅實基礎。四是加強稅收執法權和行政管理權監督和制約的重要抓手。規范權力運行、防止權力濫用，必需將內部制約與外部監督有機統一，使決策更加科學，執行更加有效，監督更加有力，保證權力沿著正確的軌道運行。五是政風行風建設的有效途徑。推動部門內審機制建設，加強內部制約，有利于促進管理精細化、科學化、規范化，促進稅務干部樹立服務意識、責隨意識和廉政意識，以優良作風推動科學發展，努力做到讓納稅人滿足，促進社會和諧。

三、完善督察內審機制對加強反腐倡廉建設的幾點體會

一是必需堅持懲防并舉、重在預防。黨的十八大提出，在堅決懲治腐敗的同時加大教化、監督、改革、制度創新力度，更有效地預防腐敗。這一要求是科學發展觀以人為本執政理念在反腐倡廉工作上的詳細體現。從預防著手推動內控機制建設，使制約的內生力與監督的外壓力相結合，既注意克服干部隊伍和權力運行中的消極因素，有效防范各類風險，又把對干部的監督同信任干部、愛護干部、激勵干部統一起來共同發揮作用，有利于調動廣闊干部主動參加反腐倡廉建設的主動性，有利于形成齊抓共管的反腐倡廉領導體制和工作機制。

二是必需堅持圍繞中心、服務大局。圍繞中心、服務大局是黨風廉政建設和反腐敗工作的基本要求。內控機制建設緊緊圍繞服務科學發展、共建和諧稅收的稅收工作主題，與依法治稅、稅制改革、稅收管理、納稅服務、隊伍建設等各項稅收工作有機融合，充分發揮保證、服務和促進稅收中心工作的重要作用，為實現稅收組織財政收入、調控經濟運行、調整社會安排三項職能供應堅毅的政治保障、組織保障和紀律保障。

三是必需堅持改革創新、統籌推動。完善督察內審機制、推動反腐倡廉建設，是在總結和借鑒勝利閱歷的基礎上，各方面資源、力

量的有效整合。督察內審機制建設是一個動態發展的過程，依據新形勢、新任務，各項要素也需不斷補充、調整、完善，要統籌推動，把階段性任務與戰略性目標相結合，在黨組統一領導下，廣泛宣揚教化，加強組織協調，強化檢查督導，嚴格責任追究，發揮督察內審限制源頭治腐的重要作用。

內審工作總結3

20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處體同志仔細學習、領悟"三個代表"重要思想和"十六大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教化工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導剛好供應決策依據。全年共開展各項審計400余項，為學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了"經濟衛士"和"參謀助手"的作用。由于工作成果突出，我校審計處被評為20xx年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和"三育人"工作先進個人。

一.基礎建設

20xx年是我校各項改革快速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作供應了有力保證。我們審計處仔細實行審計廳、教化廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，主動協作其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高相識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1.參加制定了學校物資選購 、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導供應決策依據。

3.調整人員的學問和年齡結構,新增專業審計人員2名(均為應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計*資格。閱歷豐富的老同志和主動上進的年輕人相互溝通、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支學問結構和年齡結構較為合理的充溢朝氣和活力的審計隊伍。

二.學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業務素養和政治素養，使我校每個內審人員都真正成為"思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。

1.派一名同志伴同教化廳考察*赴法國等國外學習考察，獲得了大量審計工作信息及先進工作閱歷。

2.與南京高校、華南理工高校、河南高校等省內外高校相互溝通，共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業務素養的學習，主動進行學術探討和探討，公開發表專業學術論文4篇。

三.參加后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深化，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必需建立健全成本核算制度。我們參加制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集*每個中心進行了成本核算，并結合外校閱歷，依據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。

四.參加校辦產業改革

"科教興國"和"發展高科技，實現產業化"這一戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一樣的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參加制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導供應了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。

五.參加各項招投標工程及政府選購

隨著學校改革的快速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資選購 是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資選購 工作的有效限制，就必需用各項規章制度來規范和約束。我們參加制定招投標程序及學校物資選購 工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公允的原則。對物資選購 工作，審計處自始至終全過程參與，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參加招投標項目及物資選購 項目110余項，監督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規范了學校物資選購 行為，維護了學校的經濟利益。

六.詳細審計工作

仔細實行"三個代表"重要思想，進一步搞好內審工作，根據審計署提出的."主動穩妥、量力而行、提高質量、防范風險"的原則，穩步推動審計工作深化的開展。

1.開展決算審計2項，通過對20xx年度學校財務決算和工會經費決算狀況進行審計，提出了相關看法和建議，進一步規范了學校預決算的編制和管理工作。

2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現基本已全部追回。

3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,為校領導供應了決策依據。

4.基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入接著增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為動身點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發覺存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行訂正、整改。全年共審計基建、修理、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力氣加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關切的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，訂正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣闊教職工的利益，開展專案審計1項,訂正違紀資金12余萬元,建議并賜予責任人行政處分和經濟懲罰。肅穆了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

7.主動開展對外聯系，常常性的和省內外高校合作，接著保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互溝通的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會

1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在仔細做好工作的同時，注意同上級領導的溝通，不定期匯報工作狀況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告仔細批閱，剛好提出了整改看法和詳細要求，為審計工作的順當實施供應了有力保證。

2.健全的審計機構，合理的人員結構及學問結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在我們審計處共有專業審計人員6名，其中高級會計*1名，高級審計*1名，會計*和工程*2名，今年又新引進應屆本科畢業生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順當開展，為我校審計事業的長遠發展奠定了堅實基礎。

3.內審要樹立服務意識20xx年審計處工作總結20xx年審計處工作總結。內審工作的性質確定了審計工作必需堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根究竟是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、限制職能都必需著眼于為學校經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導供應牢靠的決策依據。

總之，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了肯定的經濟效益和社會效益，為自己贏得了許多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國WTO的勝利加入和教化事業的蓬勃發展，隨著我校改革的進一步深化，我們將面臨很多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在"十六大"精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結閱歷、查找不足，結合十六大報告提出的"發展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措"的重要思想，聯系本單位的實際狀況，努力使工作再上新臺階。

內審工作總結4

作為內審員，在單位領導和質量負責人的指導下，我們仔細學習《準則》及體系文件、標準、作業指導書，學習內審學問，并理論聯系實際運用到工作當中去，現總結如下：

一、仔細學習準則，努力把準則內容理解透徹，學習《管理手冊》《程序文件》《作業指導書》，相關檢測標準方法。參與上級內審員培訓和本單位的培訓，均通過考試合格。為內審工作打下了理論基礎。

二、年初在質量負責人任命，并經考核合格，擔當了本次內審的內審員。在質量負責人的'組織下編寫了本年度內部審核安排。在編寫的時候留意了七個事項，明確內審是符合性檢查、是質量負責人負責的工作、內審的時間周期不超過12個月、內審工作覆蓋準則全部19個要素、應覆蓋管理體系涉及的全部場所進行的工作、要求內審員持證上崗、內審員獨立在工作之外。根據規定編輯不符合項檢查表。

三、在內審實施中，根據首次會議、現場審核、碰頭會、開具不符合項報告及召開末次會議的程序進行?，F場審核中依據管理手冊、程序文件、現場審核檢查記錄表等檢查核實，運用各種審核方法和技巧，通過與受審核部門負責人及有關人員交談、查閱文件、現場檢查、調查驗證等方法，收集符合或不符合的客觀證據，并做好具體記錄，對發覺的不符合項當場向受審核方指出，取得受審核方確認后，收集審核證據，比照評審準則等找出問題，并對審核狀況進行綜合分析，經受審核方確認后開具不合格項報告，得出審核結論，在末次會議上宣讀不符合項報告，做出審核評價和結論，提出建議和訂正措施要求

四、審核結束后編寫了內部審核報告，針對審核中發覺的問題作出統計分析歸納和評價，經全體內審組成員通過，并簽名報質量負責人，并形成不符合項分布表

五、審核完成后進行了跟蹤審核驗證，對受審核方實行的訂正措施進行審核驗證，對訂正結果進行推斷和記錄，并將驗證記錄材料整理歸檔。

在今后的工作中，要更加學習內審相關學問，總結內審閱歷，更好的做好內審工作。

內審工作總結5

XX年來，XX縣內部審計工作在縣委縣府和上級審計機關的領導下，在寧波市內審協會的指導下，主動探究新形勢下的內部審計工作，切實履行指導和監督職能，推動XX縣內審工作的有效開展，從而為促進縣域經濟社會的發展和維護社會穩定作出了努力。全縣共有18個鎮鄉(街道)、22個部門、31家企業共71個單位設有內審機構，配備內審人員188名，其中專職96人。截止10月底，共完成項目540余個，撰寫了《內部審計為國家審計全覆蓋服務的實踐與思索》等調研文章，信息被上級審計機關和縣委縣府及新聞單位錄用20余篇次，XX縣衛計局、縣交通局、縣信用聯社三單位評為全市內部審計先進單位，縣農林局陳燕、石浦鎮政府陳亞華二同志評為全市內審先進工作者，其中陳亞華上報全省內審先進工作者，縣信用聯社一項目評為20xx年度內審優秀獎項，縣信用聯社、縣供電局等論文、案例六篇獲市內審優秀獎，另外XX縣審計局獲得“寧波內審去哪兒了”文體競賽活動優秀組織獎。詳細工作報告如下:

一、聯合部署年度村級財務審計工作，有力地助推了新農村建設。從20xx年起先至XX年已連續9年，我局每年聯合縣農林局以1號文件的形式，對全縣村級財務審計工作進行部署。各鎮鄉(街道)審計室根據文件要求，結合本地實際，扎實開展村級財務審計工作，安排項目175個，至10月底，已完成121個，有力地助推了新農村建設。

二、深化內審工作考核，促使鄉鎮和部門將內審工作常態化。去年12月中旬至今年1月中旬，由縣委考核辦牽頭，會同縣審計局負責對全縣縣級部門、鎮鄉(街道)20xx年度內審工作進行了考核，考核結果40個縣級部門、鎮鄉(街道)有二個部門和八個鎮鄉(街道)被扣0.1至0.3分不等，緣由主要是村級財務違規被縣巡查組查處，下屬單位財務存在違規事項等。另外，有二個部門、二個鎮鄉獲得市內審協會表彰和主動參與市內審大型活動分別加0.2分。XX縣20xx年縣委、縣政府在全市領先將內審工作作為對鎮鄉(街道)和縣級機關的年度考核內容之一，考核分數為2分，至今已連續實施了十一年，促使鄉鎮和部門把內審工作常態化，對內審工作的健康發展起到了主動的作用。

三、強化業務培訓，提高內審人員素養和水平。一是仔細抓好內審人員的培訓工作，努力提高我縣內審工作水平。我們剛好轉發了市內審協會的XX年培訓安排的通知文件，確保將上級精神與要求貫徹到本縣的每一家內審會員單位，并細心組織好會員單位按安排參與省市舉辦的.內部審計業務培訓，共有80人次參與了省、市級培訓，另外，接待了浙江省審計廳、河南省審計廳、市審計局在XX松蘭山內審培訓工作。二是縣內審協會召開了二次內審工作溝通議。鎮鄉(街道)、縣級部門分別召開內審溝通會。學習借鑒閱歷，推動內審互動。三是主動組織內審人員20余人參與“寧波內審去哪兒了”文體競賽活動，收到了較好效果。

四、加強內審項目安排管理，推動內審工作由被動向主動開展。2月下旬，縣審計局發出通知，有關部門、鎮鄉(街道)審計室應依據市、縣內審協會及縣委考核辦的要求，有關部門原則上應完成審計對象的三分之一任務(指有下屬二級、三級預算單位的部門)，鎮鄉(街道)根據《關于扎實做好村級財務審計工作的通知》(象農林經[XX]1號)下達的年度審計項目安排，有關部門、鎮鄉(街道)要主動部署落實XX年度內審工作安排。按通知要求3月20日前，有關部門、鎮鄉(街道)已全部將XX年度審計項目安排以單位文件形式上報至XX縣審計局內部審計管理科。作為縣委考核辦年度目標管理考核內容，XX縣審計局加強有關部門、鎮鄉(街道)內部審計項目的安排管理，以推動促進內審工作的有效開展。

五、仔細調研，探究內部審計為國家審計全覆蓋服務新路子。依據省、市內審協會要求，5月份，針對內部審計為國家審計全覆蓋服務狀況進行了專題調研，召開了全縣重點部門內部審計工作座談會，走訪了6家重點部門，組織全局干部進行探討，對調查座談的狀況進行仔細的梳理。我們對近幾年來我縣內部審計為國家審計全覆蓋服務主要做法、取得的成效和存在的問題進行分析的基礎上，主動探究新路子、整合審計資源的工作新思路，撰寫了《內部審計為國家審計全覆蓋服務的實踐與思索》的調研報告，上報省、市內審協會，為省、市內審協會內部審計為國家審計全覆蓋服務有關制度的出臺做好基礎工作，更有利于促進國家審計與內部審計資源優勢互補及規范化程度的提高。

六、內部審計存在問題及20xx年準備

這幾年，我縣各級領導和各部門對內部審計工作越來越重視，內部審計的社會影響得到了進一步擴大，內審工作也越來越規范。但同時，面對新形勢新狀態，內審工作還存在著一些問題和不足。一是內審力氣不足，業務水平有待提高。特殊是基建內審專業性力氣需加強。二是內審發展不平衡。鎮鄉(街道)與部門之間，部門與部門之間，內審工作發展不平衡的狀況比較突出。三是部分民營企業內審意識不強。部分民營企業在內審監督上比較薄弱，有的甚至是財務管理混亂，嚴峻影響了企業的可持續性發展。下步準備:

一是以業務培訓為抓手，提升內審人員素養。接著組織內審人員主動參加省市內審協會舉辦的各類培訓班、研討會和有關活動，不斷提升內審從業人員的整體綜合素養。并做好內審審計師資格考試的宣揚發動工作。

二是以申報優秀內審項目為抓手，提升內審工作質量。接著做好優秀內審項目的報送工作，深化挖掘審計成果、資源。通過優秀內審項目的評比、選送，著力推動打造精品審計，促進提高我縣內審項目的整體質量。

三是以內審發覺問題的整改為抓手，提升內審工作價值。農村審計、部門內管干部審計發覺的問題，加強整改，并主動探究探討總結，指導好部門、鄉鎮內審工作。

內審工作總結6

一、領導重視

審計工作是一項經濟監督活動，領導重視才能有監督力度。加強內部審計工作，有助于杜絕和削減損失奢侈，使我校能更加自覺遵守財經法規，促進廉政建設。我校領導，尤其是校長，正是基于對內審工作重要性的相識，把教化審計工作擺到重要的議事日程上，內審管理體制更趨于規范，學校內審人員也主動學習，加強自身建設，仔細學習《審計法》、《審計基本準則》等一系列審計法規，加強內部管理，提高效益，為領導決策當好參謀和助手。

學校在20xx年初將審計工作列入全校工作安排之中，并作為行風建設的重要措施之一。制訂了20xx年教化內審工作安排，領導的大力支持和周密步驟，為教化內部審計的開展鋪平了道路，形成氛圍，使我校在工作上取得了肯定的成效。

二、建立健全內部限制制度

通過審計，我們對我校財務工作中存在的一些問題從制度上加以完善。我校重新修訂了《校產管理規定》、《用車管理規定》、《貨物選購 規定》及《張克欽教化基金嘉獎條例》，規范了財務工作，使基層財務人員在工作中有章可循，提高解決實際問題的實力，保證基礎教化事業健康發展，提高了教化經費的運用效益。

三、內部監督管理實施狀況

我們嚴格根據國家的財政方針政策以及上級主管部門的規章制度開展工作。

我校內審任務一是對我校財務收支狀況審計，指出存在的問題，以便剛好訂正。二是對專項經費進行專項督查，促進資金專款專用；三是對預算內外經費，食堂財務管理進行抽查，對師生伙食收費，食

堂經費盈虧率作明確規定；四是對固定資產及現代化教化設備進行效率監督，促使他們更充分發揮教化教學的作用；五是對學校收費狀況的審計；六是對校內的改建或新建項目決算審計；七是對預算執行狀況及資金運用狀況的審計。

特殊指出的是，今年我們還幫助樓區教化局對離任校長的經濟責任審計，還有對我校幼兒園改造及防盜網項目的.審計。

每學期期末我們都要組織部分老師對學校財務進行清查和審計，得出審計結論，并在結論上簽字。

四、成效顯現，為教化改革和發展服務

內審工作不斷促進財務工作的規范化，有力地推動和保障學校教化事業的穩定和發展。

首先，加強審計監督，促進廉政建設。發揮內部審計對學校行政干部的監督，對其進行客觀公正，實事求是的評價，充分發揮內審的作用。對審計中發覺的違反財務制度的問題，我們剛好向學校行干指出來（如用車過多、水電奢侈等），學校領導特別重視內審反映的問題，多此在行政會議上進行探討，從而促進學校領導廉潔自律和開源節流。

其次，規范收費行為，樹教化新形象。實行一費制后，學校除伙食費外已沒有其他收費項目。

開展專項經費審計，向審計要效益。內部審計不但是財務經費審計，而且要提高經費的運用效益和社會效益。我們對基建項目和設施設備修理都進行項目審計，為教化經費的運用提高了效益。

五、問題與不足

審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作，作為從未參與過正規培訓的基層內審人員，我們深感自己學問的不足。

內審工作總結7

一年來，審計部根據董事會的要求，嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行方法》，主動探究和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將xxxx年內部審計工作總結如下：

一、領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強

董事會和總裁辦對內部審計工作賜予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，主動整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部依據集團經營管理狀況制訂了審計工作安排，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。

二、過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效

結合公司的生產和經營管理狀況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的詳細狀況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的協作與支持，主要審計事項基本按安排完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續審計1項，重點對半年度審計發覺進行了整改狀況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改狀況較好；后續整改跟進1項，重點對未整改落實狀況進行了跟蹤，除6個問題因特別狀況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行選購 審計85項，工程項目審計57項。全部審計事項均剛好出具了批閱看法（或審計報告），充分發揮了內部審計的監督、服務職能。

1、工程項目審計

依據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價限制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否精確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計看法。從本年度的工程審計狀況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿意全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獲得各子公司當地定額基價，同時隱藏工程的實際狀況也無法進行核實，給審計工作帶來了肯定的難度。

2、選購 審計

根據集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資選購 前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠根據制度的要求進行申報，審計部根據《內部審計實務指南》及《xx集團選購 審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠根據選購 審批程序進行，對未根據程序進行的單位，審計部客觀地提出審計看法。為確保審計看法的客觀、公正、精確，審計人員視選購 狀況的不同，分別實行網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常選購 進行了事前審計，選購 審計工作亦得到了各選購 單位的.支持與協作。審計部依據各子公司上報的歷史選購 價格，綜合市場調研狀況，完善物資價格信息庫，進一步加強選購 管控的基礎工作。

3、年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、選購 物流、制度執行、資產盤點等方面的執行狀況，在董事會支配下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內進行了xx審計。審計工作組共發覺x個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了肯定的促進作用。

4、年度后續審計

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾狀況表后，經董事會批準，審計部成立后續審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計狀況和各單位的自查自糾狀況，制定了有針對性的后續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項須要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為xx%。各子公司實際整改狀況與后續審計工作起先前提交的自查自糾完成狀況雖有肯定差距，但各子公司在后續整改過程中，能逐步相識到整改的必要性，并根據特定目標相互協調地發揮作用。

5、后續審計跟蹤

xx月xx日至xx月xx日，后續審計工作組對后續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為xx%。因特別狀況而未落實的事項，各子公司均對未落實的緣由進行了狀況說明，審計部將接著跟蹤。

從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已起先慢慢適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。

6、日常監控

1）車輛費用監控

xx月份起先，審計部依據《車輛費用監控審計方法》要求對各子公司供應的《車輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由于所獲得的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已慢慢重視車輛費用管理工作。

2）財務費用、銷售費用、管理費用的監控

xx月份起先，審計部依據《費用監控審計方法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力協作審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。

三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎

1、審計人員崗位職責的建立

依據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地綻開供應了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核方法仍須要更進一步地完善。

2、已建立的審計基本制度

建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監控審計方法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較為具體

的規定。通過較為規范的審計程序，對部分業務流程進行了限制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透亮度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

3、審計檔案管理工作

檔案是企業的珍貴財寶，也是審計工作的起始點。仔細做好審計資料收集和剛好歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發展的歷史見證。審計檔案資料包括審計安排、審計方案、審計工作底稿、審計證據、批閱看法、審計報告等主要內容，為了規范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規范。在詳細的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發等具體記載，做到有據可查。

4、審計人員專業技能培訓

內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素養。為進一步提高審計人員的業務素養和管理實力，xx月份起先，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內審工作閱歷共享及內審學問的學習；xx月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的相識。

5、審計人員自律狀況

xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規范要求。

四、總結閱歷，不斷推動內部審計工作

在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了肯定的成果，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部終歸是一個內部監管部門，個別子公司對本部門的監管有肯定的抵觸心情，不利于審計部全面、精確地駕馭相關狀況；二是審計部xx專業人員，對xx監督檢查的深度和廣度不夠，特殊是在xx方面，無法做到全過程監管；三是在xx方面往往是出現客戶投訴的狀況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。

1、加強溝通是做好內部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告仔細批閱，剛好提出了整改看法和詳細要求，為審計工作的順當實施供應了有力保證。在今后的工作中，我們在仔細做好審計工作的同時，須更加注意同各級管理層的溝通與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

2、健全的審計機構、合理的人員結構及學問結構是做好內部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作?，F在審計部共有專業審計人員x名，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業畢業已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠發展奠定了基礎，但人員學問結構還難以滿意集團全面審計的要求。

3、內部審計要進一步樹立服務意識

內審工作的性質確定了審計工作必需堅持監督與服務并重，寓監督于服務之中。內部審計歸根究竟是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合企業實際，內審工作的監督、評價、限制職能都必需著眼于為企業經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導供應牢靠的決策依據。

五、后期內部審計工作設想

1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程

首先，各子公司應對制度運行中發覺的缺陷進行歸類和上報，經評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改看法和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，削減管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態。確保制度的實行，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡限制機制。

其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出具體的規定。通過規范的審計程序，限制整個業務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透亮度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。

2、審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發展

假如能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業務工作中的風險點和可限制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范，這樣不僅可以在宏觀上限制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

3、建立內部審計激勵機制

對內部審計人員的工作進行監督、考核和評價，確定成果，并進行適當嘉獎，能夠增加審計人員的成就感，有利于激發審計人員的工作熱忱。同時，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發展安排，也是人員任命和提升的基礎。

4、加強審計工作的宣揚力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣揚，充分利用公司現有的信息平臺（包括網站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持，擴大內部審計的影響力。

5、建立精干高效的內審團隊

有安排地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業培訓，提高內部審計專業水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發覺問題，嚴格限制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成果。

xx審計部xx年xx月xx日

內審工作總結8

回顧半年的工作，比照醫院的各項制度，能不遺余力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要狀況小結如下：

一、詳細工作

1、參加制定并完善了一系列SOP流程。

2、參加制定“20xx年度審計工作安排”，并參加科室開展的“內審部20xx年工作安排探討”。通過參加該安排的制定與探討，讓我更加了解了科室對于內審員的定位及期望，同時明白現階段的工作重心應是“逐步完善”。該安排的最終確定，為今后的工作指明白方向。

通過上述工作的開展，使我逐步地按部就班地了解并熟識了科室的操作流程。

二、工作體會

1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質確定了必需堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根究竟是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合醫院實際狀況，內審工作的監督、評價、限制職能都必需著眼于為醫院的發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導供應牢靠的決策依據。

2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在仔細做好工作的同時，注意同分管領導及上級領導的溝通，不定期匯報工作狀況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。醫院領導對內審工作倍加關注，對內審的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的'定性與處理親自過問，對審計報告仔細批閱，剛好提出了整改看法和詳細要求，為審計工作的順當實施供應了有力保證。

總之，經過半年的工作磨練，我對科室已經有了肯定層面的了解，為以后順當開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著內審制定的漸漸完善，以后的工作將面臨很多新的問題：相關人員未能很好地理解我們的內審工作、內審工作需進一步深化、內審項目需更加具有針對性，內審方法需進一步改進，力度需進一步加強等。面對種種挑戰，在以后的工作中，我將在二甲辦領導下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機遇、總結閱歷、查找不足，聯系檢驗科的實際狀況，并結合醫院對內審工作的要求，努力工作再上新臺階！

檢驗科

內審工作總結9

20xx年質量管理體系內部審核報告

20xx年4月8日至4月20日，質量管理體系內部審核組對公司質量管理體系覆蓋的六個部門（含三個車間和兩個倉庫）進行現場審核。此次審核的目的是：評價新質量管理體系符合審核準則的相宜性和有效性。此次審核的范圍：公司全部產品的設計、生產和服務所涉及的公司各部門、車間、場所和過程。此次審核的.依據是：GB/T19001-20xx《質量管理體系要求》，公司質量管理體系文件，適用的法律法規和顧客要求。在五天的驚慌有序的審核過程中，內部審核組得到了公司及各相關部門的協作和支持，共發覺不符合項2項，存在問題44個。

20xx年4月20日，我們下發了“關于對20xx年質量管理體系內審不符合項進行整改的通知”。對內審中發覺的2項不符合項，做出了詳細的整改工作支配和要求。各有關部門根據“20xx年內審不符合項整改通知”的要求，都在規定的時間內針對所存在的不符合項，進行了緣由分析，制訂了訂正措施，并加以實施、訂正和改進。

4月20日至24日，綜合管理部組織有關人員對不符合項的訂正整改措施進行了跟蹤和效果驗證。各項不符合項均進行了整改。

此次內審所發覺的不符合項，沒有嚴峻不符合項，沒有區域性不合格，分布分散。公司質量管理體系已具有防止不合格，滿意顧客要求與法律法規的實力，已具有持續改進的機制。產品實物質量已處于受控狀態。20xx年公司產品整體質量，隨著管理的提升和嚴格的質量把關，有了很大的改進和提高。

質管部

內審工作總結10

依據楚湘工技函[20xx]16號文，關于開展20xx年度“三位一體”貫標工作內部審核的通知，內審小組對公司所屬各分公司、項目部及機關各部室，進行了內部審核，其審核狀況如下：

一、現場審核檢查狀況：

這次內審共檢查了14個工程項目及機關5個部室，檢查狀況見附表。

二、內審發覺存在的主要問題：

1、機關部室、項目部，對目標指標，概念不清，制定得不夠完善，制度執行力度不夠。

2、記錄相對欠缺，只有第三方監管的項目，記錄比較齊全。

3、礦建分公司、小包項目部，貫標工作相對滯后，危急源識別、重大危急源公示等做得不夠。

4、定期、不定期的檢查制度，分公司、項目部部分有制度，但無記錄。

5、對應急救援預案的.重要性，普便相識不足，分公司、項目部沒有依據自己工程的特點，條件制定相應的救援預案。

三、好的方面：

通過年初制定的強力推行“三位一體”貫標工作的實施，內審中發覺各分公司、項目部對貫標工作有了肯定思想相識，正在向好的方向發展，這次做得好的分公司、項目部有：貴州實興項目部、立井分公司，各種資料齊全，特殊是檢查制度記錄、領導跟班制度、平安教化制度記錄都比較規范，真實。

其它進步比較快的分公司、項目部有：礦建七分公司、高亭司項目部、礦建九分公司。

依據楚湘工技[20xx]16號文規定，賜予貴州實興項目部嘉獎20xx元、立井分公司嘉獎1000元、礦建七分公司嘉獎500元。

內審工作總結11

iso9000質量管理體系內審審核報告

審核目的：

檢查我公司質量管理體系對gb/t19001-標準的符合性及質量管理體系運行的有效性，并為質量管理體系的改進供應依據。

審核范圍：

aa產品涉及的過程、活動、部門和場所。

審核依據：

gb/t19001-標準、《質量手冊》、《程序文件》、

第三層次文件、合同、相關法律法規等質量體系文件。

審核綜述：

本次內部質量體系審核采納滾動審核的方法，本著盡可能多發覺問題，盡早整改問題的原則，依據我公司實際狀況，省略了首次會議、末次會議的程序。對管理層、5個科（室）、2個車間進行了審核，通過與領導層座談，詢問各部門負責人及關鍵崗位操作人員、視察現

場活動、查閱文件、記錄，收集了客觀證據，共查出不符合項4項，詳細見《不符合項分布表》（附后）。通過對不符合項的統計發覺：

4.2.4記錄限制一項、6.3基礎設施一項、7.5.1必要時，獲得作業指導書、8.2.3過程的`監視和測量一項，以上不合格項分布在4個條款4個部門，均為一般不合格項，且呈分散狀分布，沒有對質量體系運行造成不良影響。

須要說明的狀況有兩點：

第一，《不合格報告》中的不合格事實為發覺部門，不肯定是責任部門。

其次，因為審核是一個抽樣過程，不行能將受審核方的全部問題都查到，所以具有肯定的風險性，這就要求各單位舉一反三，對類似問題進行自查自糾。全部不合格事實應在11月10日前完成整改，由企業管理部組織跟蹤驗證。

本次內審，公司領導對質量管理體系的建立、實施和保持非常重視，營造了全體員工參加的良好氛圍，全體員工質量意識強，堅持以顧客為關注焦點。公司配備了必要的人力資源，完善了設備管理，優化了工藝條件，檢測手段較先進，對手冊覆蓋的產品形成各過程嚴格限制，

確保不合格品不出廠。公司產品質量穩定，10月由xx省產品質量監督檢驗院出具的aa產品監督檢驗報告顯示：產品符合gb2440-標準,結論為合格。

本次內審各受審核方與審核組主動協作并主動提出問題，找差距，員工貫徹質量體系的自覺性不斷增加。希望各部門進一步提高思想相識，將貫徹質量體系與企業的生存和發展緊密聯系起來，確保質量管理體系在不斷改進和完善中提高。

綜上所述，通過深化貫徹質量方針、質量目標，有效地實施了《質量手冊》、《程序文件》及相關法律法規，確保了質量管理體系的符合性和持續的有效性。

內審工作總結12

各位領導、同志們，上午好!

一、本部門三季度完成的主要工作包括：

1、從7月1日起先，接著開展“學規程，反違章”第3階段的活動，從消退物的擔心全狀態著手，重點排查和消退各類事故隱患;與主管院長一起，對平安月檢查出的平安隱患進行復查;對吉林紅旗嶺、撫順樹基溝和紅透山鉆探現場實施平安檢查;在“十一”前，對撫順院、勘察院和沈陽院及2院的加工化驗室實施了平安檢查。

2、依據總院及所屬單位領導班子成員構成及分工改變狀況，調整了總院平安生產委員會。調整各項應急救援預案組織機構成員及聯系電話，建立了全院包括74人的平安管理網絡。制訂了《高層建筑火災及其他事故應急救援預案》。

3、落實平安生產責任制，明確了安委會成員及全體員工的平安責任范圍，完善了責任狀的覆蓋面。分別與總院安委會成員、機關各部門及重要崗位人員簽定了平安生產目標管理責任狀。

4、組織總院及分院新上任的單位負責人、平安主管領導及平安管理干部進行培訓，先后有10人取得平安管理資格證書。完善平安培訓教化檔案的建立工作，基本實現了平安教化培訓檔案每人一冊的工作目標。撰寫了“平安月活動”及平安檢查總結，下發文件通報全院平安生產大檢查結果。

5、啟動了“百日平安無事故”和“冬季四防”活動，主辦了《地質勘探平安規程》學問競賽;對參與《全國工傷保險與平安生產學問競賽》的人員舉辦了抽獎活動，對獲獎者頒發了紀念品。

6、根據總院機關同志勞動防護用品發放標準，為新來的同志發放了防暑降溫費和個人勞動防護用品。沈陽市被國家局確定為“全國重點城市職業病危害調查城市”，總院按要求開展職業病危害調查工作。

7、完成了對全院所屬單位三體系運行狀況調查工作，共收到三體系運行狀況報告8份。

8、加強了局和總院團隊文化的學習，撰寫了3000字的相識和體會，表達出了對團隊文化6方面內容的理解，為團隊文化融匯到思想中，貫徹到工作中奠定堅實的理論基矗

二、四季度工作支配：

1、接著深化開展“學規程，反違章”和以“防凍、防滑、防火、防中毒”為重點的百日平安無事故活動。加大現場平安檢查、生產指導、法規宣揚和貫徹工作力度，從加強“基層和基幢的雙基工作入手，關口前移，重心下移，杜絕班組中生產事故的發生。

2、協作局平安處組織的“百日平安大檢查”工作，特殊要加強對鉆探工程等重點施工領域的.平安監察力度和頻次。

3、安排制定與法規要求高度統一，具有現實操作性的總院平安獎懲制度，促進平安管理標準化、規范化工作進程。

4、根據沈陽市政府和省有色地質局平安管理目標責任狀的要求，做好年度平安工作總結撰寫和迎接年度考核工作，努力爭取更好的平安成果。

5、組成考核組仔細考核全部簽狀單位及重要崗位人員責任狀的完成狀況，按考核結果對有關單位和人員進行兌現。

6、依據各院上報的三體系運行狀況調查結果，制定20xx年度三體系培訓、年度內審和外審工作安排，力爭早安排、早部署、早行動、早達標，使三體系運行工作能更好地融入并服務于主導產業之中。力爭在年底前，完成3個單位的三體系內審工作。

7、接著加強總院團隊文化的學習、領悟和運用，高標準、嚴要求，開拓性的開展各項工作，從團隊精神“團結”這個核心動身，加強與各部門的緊密協作，主動促進全院各項工作取得優異的成果。

內審工作總結13

從運行質量管理體系以來，企管部工作根據公司《質量手冊》和程序文件的要求，仔細嚴密地做好員工培訓、管理文件限制等工作，較好完成了各項管理任務，取得了肯定的成果，現將主要體系管理工作總結如下：

一、開展學問、技能培訓，全面提高員工素養

為確保質量體系有效運行，適應公司管理、體系執行工作須要，全面提高員工素養，于20xx年7月至20xx年2月在公司職工學校開展了ISO9001：20xx版學問培訓，工藝技術技巧、檢驗實力等培訓，員工按安排培訓率100%，培訓考核合格格率達100%。

①根據《20xx年度培訓安排》的要求，組織全體人員學習ISO9001：20xx質量管理體系學問，《程序文件》內容培訓，并對相關內容進行了考試、考核合格率達100%。

②為了提高生產員工的操作技能，開展了產品工藝，操作技能等培訓?？己撕细癜l了上崗證。

③為加強質量檢測力度，還對質檢人員制定了培訓安排。

④根據《20xx年度培訓安排》要求，20xx年6月對公司12名特種作業人員（電工、焊接與熱切割作業）進行了外送取證復審培訓。

二、強化文件和資料限制，實施規范管理

為確保文件和資料限制更加規范，企管部于20xx年9月就企業文件管理等工作，嚴格根據企業標準化管理及ISO9001質量管理體系運行要求，對全部文件資料進行了歸檔和整理，確保各類文件、資料的完整性和統一性。

三、人力資源管理

因受市場的影響，20xx年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的拉長，以及地方發展進行環境整治等因素的'影響，今年公司一

線員工流失人數較大，給下步全面生產將產肯定的影響；為此，企管部在今后一段時期內，應著重做好缺崗人員聘請管理工作，依據收集到的各部門的培訓安排，要做好打算綻開新一輪培訓，針對今年上半年培訓不足的地方，在下年要實行較好的措施，使培訓安排很好的落實。

內審工作總結14

今年以來，我局在縣委、政府以及上級審計機關的正確領導下，高舉中國特色社會主義宏大旗幟，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，以科學發展觀為統領，仔細貫徹十九大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，主動開展審計服務和審計監督。根據全國、全省、全市審計工作會議精神，加強“人、法、技”建設，業務求精、執法求嚴、工作求實、方法求新、質量求高，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的二十字審計方針，仔細履行審計監督職能。進一步加大了對重點領域、重點資金、重大違法違規問題和經濟案件的查處力度，為構建“小康社會、和諧社會”作出了巨大的努力。現將一年來的工作狀況如下：

一、黨建工作

今年以來，審計局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，仔細探討，細心支配，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用和共產黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項任務的落實。

(一)抓好黨員、干部學習教化。為了深化貫徹十九大精神，抓好黨的思想建設和黨員、干部學習教化，我支部年初特殊制定了政治理論學習安排，并明確專人抓此項工作的落實，主要是仔細學習黨的十九大精神以及各類關于黨的建設的資料;抓好黨員干部思想教化，組織全體黨員到九渡赤水紀念館，進行革命傳統教化，通過學習教化，使黨員干部思想穩定，始終保持著良好的精神狀態，為開展審計工作供應思想保證。

(二)抓支部建設，審計局黨支部嚴格根據上級黨委的要求，剛好傳達中心和上級黨組織的指示、確定、文件和會議精神，引導和發動黨員主動主動地去實踐，以黨員的模范行為來體現黨的先進性，不斷增加黨性修養。支部仔細聽取黨員的思想匯報，檢查黨員的工作、思想、學習狀況和組織交辦的工作任務完成狀況，仔細開展指責與自我指責;黨建目標管理工作做到按季考評;仔細做好黨費收繳管理和黨內基本狀況的`統計工作;

(三)開展好黨的基層組織建設年活動。剛好召開動員部署會議，充分相識開展“黨的基層組織建設年”活動的重大現實意義。我局實行集中學習、自學、溝通發言等方式，加強對十九大報告、《黨章》、科學發展觀、中心九個長效機制和省委“1+9”等文件和會議精神的學習。扎實開展主題實踐活動，充分發揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教化活動融入各項實踐活動中，參與抗雪凝活動、抗震救災活動等。以開展黨的基層組織建設年活動為契機，仔細開展黨建幫扶活動。審計局結合自身和掛幫鄉鎮實際狀況，召開全局干部職工大會，制定幫扶活動方案。在辦公經費驚慌的狀況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發捐款2200元，共計4000元全部用作幫扶經費。XX年10月10日在局長余貢澤同志的帶領下，我局一行九人帶著審計局全體干部職工的深情厚意深化坭壩鄉開展幫扶活動。

二、審計業務工作完成狀況

截止十月二十日，我局完成審計及專項審計調查項目共11個，組織審計中介機構協作開展的審計項目19個。查出違紀違規和管理不規范資金3000多萬元，審計依法處理后為財政增收節支近千萬元。通過各項審計業務工作的開展，使我局在維護地方經濟秩序，肅穆財經法紀，促進科學發展，構建和諧社會等方面發揮了重要作用，詳細開展了以下幾個方面的審計工作。

1、本級財政預算執行狀況審計

為仔細實行全國全省全市審計工作會議精神，做好同級財政預算執行狀況審計。我局“以促進規范預算管理，提高財政資金運用效益，建立社會主義公共財政制度為目標，以預算執行審計為重點，逐步實現由收支并重向以支出審計為主轉變，主動探究財政資金效益審計的新路子”為總體目標，根據工作方案要求，對縣財政局、地方稅務局、縣國庫、縣物價局進行了審計。一共查出了財政管理不規范資金452.5萬元，預算單位違紀違規行為資金65.8萬元，并提出了有效的整改看法和建議。審計表明：XX年度縣級預算執行的狀況是好的，較好地完成了縣人大批準的年度預算任務?！班l財縣管鄉用”財政體制改革穩步推動，財經紀律、依法治稅和稅收征管不斷加強，部門預算、國庫集中支付、政府選購 、集中管理非稅收入等制度進一步健全，財政依法聚財理財的水平進一步提高。預算執行單位也在不斷加強和完善內部管理，規范財政財務收支行為，執行國家財經法規的自覺性進一步增加。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調整后未先報縣人大批準后實施等。

2、加大涉及民生的專項資金審計調查和專項資金跟蹤審計，促進社會和諧。

一是XX年度抗凝凍救災資金和社會捐贈款物的審計調查。依據上級審計機關的工作支配，我局組織了對全縣XX年度抗凝救災資金和捐贈款物的安排、運用和管理進行了專項審計調查。從調查的狀況看，截止XX年7月31日，全縣收到抗凝救災資金合計9，981，390元，上級調撥物資棉衣、棉被5000件和社會捐贈若干物資。本次雪凝災難給我縣造成了極大損失。面對災情，縣委、縣政府全力以赴開展救災工作，實行各種切實有效的措施，加強救災資金和物資的管理運用，確保救濟糧、款和物資剛好發放到困難群眾和受災群眾手中，為保障受災群眾基本生活、維護社會穩定、推動災后重建和構建和諧社會發揮了重要作用。審計調查也發覺存在一些問題：如應急救災資金支配和撥付操作規程未能體現便捷，存在資金、物資支配不剛好、甚至不合理現象。

二是抗震救災款物審計。汶川大地震發生后，我局依據上級審計機關支配，仔細開展抗震救災款物的跟蹤審計工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災資金合計3,554,997.47元，已全額上劃市民政局。

3、加大固定資產投資審計力度，提高政府投資效益。

隨著改革的深化和建設力度加大，投資審計越來越成為政府節約財政資金、削減損失奢侈的重要關口，為此，我局圍繞工程招投標、合同簽訂、工程造價的真實性以及財務管理、資金運用等狀況，因地制宜，加大了對政府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度，成效較為明顯。今年，我局獨立開展和組織審計中介機構協作實施的建設工程審計項目19個，共核減工程投資600多萬元，有效限制了工程建設中的高估冒算、偷工減料、損失奢侈等現象，其中長東馬路建設工程、體育館建設工程、疾控中心辦公大樓、衛生局辦公大樓、交警二中隊辦公大樓等審計項目，通過審計，進一步規范了建設單位基本建設程序，促進了政府相關政策的出臺，保證了建設資金真實、合法、有效的運用，受到了縣委、政府的好評。接著開展對公安局刑偵大樓和大溪馬路工程建設項目跟蹤審計，對工程建設過程中存在的問題和沖突都力爭解決在萌芽狀態，確保了工程建設的順當開展。

主義宏大旗幟，堅持走中國特色社會主義道路，以科學發展觀為統領，圍繞全面建設小康社會的奮斗目標，接著貫徹“全面審計，突出重點”的方針，與時俱進，開拓創新，深化改革，強化監督，為實現富民興縣新跨越戰略和建設“小康**、和諧**”作出更大的貢獻。工作目標：全面完成上級審計機關及縣委、政府交辦的各項工作任務，力爭年終各項考核名次上升。

三、工作措施

一是深化財政預算執行審計。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導向、以預算為中心、以資金為主線、以支出為重點、以項目為基礎、以效益為目標實施審計，不斷提高財政預決算審計水平，促進建立科學的預算定額和支出標準，規范預算安排行為。

二是加強對重點部門、重點資金的審計，確保財政公共服務投入的平安、效益;

三是深化對重大投資項目的審計。加強對農業、水利、交通、生態、環境、基本公共服務體系建設等重點投資項目的審計。擴大審計范圍，揭露重大損失奢侈問題，推動資源節約型、生態友好型社