PAGEPAGE37第一章總論1.1項目背景1.1.1項目名稱北票市合順鐵石加工廠年產8萬噸鐵精粉項目1.1.2項目承建單位及概況1.1.2.1承建單位北票市合順鐵石加工廠1.1.2.2項目負責人王占有1.1.2.3概況北票川州礦業有限公司，擬于北票市寶國老鎮十八臺杜杖子村建設年產8萬噸高品位鐵精粉加工項目，企業占地7.5畝，其中建筑面積1745平方米，擁有員工20人。為了合理利用資源，深度開發高品位鐵精粉，接長產業鏈條，培育新的經濟增長點，在認真調研和充分論證的基礎上，擬投資興建年產8萬噸高品位鐵精粉加工項目，為冶金行業提供穩定的原料基地。1.1.3項目提出的理由和過程1.1.3.1北票市鐵礦資源十分豐富。目前已探明儲量1.5億噸，全市現有具有一定規模的鐵礦石加工企業100余戶，年產普通鐵粉300萬噸。產品附加值低，在一定程度上造成資源浪費。合理有效開采利用鐵礦資源，實現可持續發展是北票地方政府的首要任務。1.1.3.2北票市是資源依賴型城市，由于煤炭資源的枯竭，地方經濟的主導產業衰退，導致地方經濟滑坡。同時，有1.5萬人下崗失業，使北票市區下崗失業人員達到5.5萬人，社會穩定面臨嚴峻考驗，培育接續產業，實現經濟轉型破在眉睫。1.1.4可行性研究報告編制依據1.1.4.1《北票市合順鐵石加工廠年產8萬噸高品位鐵精粉建設項目建議書》1.1.4.2國家發改委頒布《關于建設項目進行可行性研究的管理辦法》1.1.4.3國家發改委、國家建設部頒發的《建設項目評價辦法與參數》1.1.4.4《投資項目前期工作指南》1.1.4.5項目單位提出的有關材料1.1.5項目設計主要原則1.1.5.1堅持技術先進、工藝可靠的設計原則。1.1.5.2堅持以市場為導向，資金投入少，建設周期短，生產成本低，經濟效益好的原則。1.1.5.3堅持設備比較先進，生產工藝成熟、設備布局合理，生產穩妥可靠的原則。1.1.6選廠設計規模及主要設計指標1.1.6.1選廠設計規模建設一座年處理15萬噸品位為30%左右的鐵礦石加工廠，加工后鐵精粉品位可提高到70%以上，選廠服務年限為20年。1.1.6.2設計指標產品名稱產率（%）品位（%）回收率（%）精礦85.497099.02尾礦14.514.00.981.1.7設計主要內容1.1.7.1經過對部分鐵選廠生產和工藝流程的考察，本項目設計擬采用篩分、球磨、階段篩分的工藝流程，設計鐵精粉品位70%、尾礦品位4%、金屬回收率99.02%。1.1.7.2電力總裝機容量800KW。有功功率：PJS=671.6無功功率：QJS=-73.24視在功率：SJS=672.6功率因數：COSФ=0.99年耗電量：331.25萬kwh1.1.7.3土建主要建筑物采用金屬排架彩鋼板結構，次要建筑物采用磚混結構。本項目建筑面積1745平方米。1.1.7.4給水選廠給水主要由生產給水和消防給水兩部分組成。正常生產用水16m3/h循環使用,消防用水90m3/h，生產給水來源院內自備1眼大口井。1.1.7.5環境保護本設計對選廠生產過程中產生的廢水、固體廢棄物、噪聲等均采用相應的控制和治理措施，確保項目投產后產生的污染物對環境影響符合國家標準。1.1.7.6消防本設計在總圖布置、防火、消防給水、電氣消防、防靜電、防雷以及火災自動報警等方面均采取有效措施，嚴格執行消防及有關防火規定，嚴格按照規程操作。因而在正常情況下，可避免火災。1.2項目概況1.2.1擬建地址北票市寶國老鎮十八臺杜杖子村1.2.2建設規模年產高品位鐵精粉8萬噸。1.2.3主要建設條件1.2.3.1市場條件目前北票市鐵精粉銷往本市、凌鋼、鞍鋼、河北等十余個地區，產品呈供不應求狀態。大部分生產企業與客戶建立了長期良好的信譽關系，本產品銷售渠道暢通。1.2.3.2資源條件該項目所需要的普通鐵粉由本鄉和周邊鄉鎮生產企業提供，完全能夠滿足生產需要。1.2.3.3資金條件項目總投資1000萬元。全部由企業自籌。1.2.4項目總投資及效益情況1.2.4.1項目總投資：本項目固定資產投資400萬元；流動資金600萬元。

1.2.5主要技術經濟指標表序號項目單位指標備注1總投資萬元10001.1固定資產投資萬元4001.2流動資金萬元6002定員人203產品銷售收入萬元45004正常年產品總費用萬元3566.85利潤總額萬元289.76所得稅萬元95.67投資利潤率%28.978建設年限年19年經營成本345510財務凈現值萬元742.0311全部資金回收期年4.7312盈虧平衡點40.2%13財務內部收益率33%14年生產能力（鐵精粉）噸8000015稅金及附加萬元643.51.3問題及建議該項目以鐵礦資源為主要原材料，鐵礦資源是有限的，將來面臨著原材料不足的問題。建議項目建設單位要制定資源開發與利用計劃，做到科學合理，避免資源浪費，同時，考慮接續產品生產問題，實現可持續發展。

第二章市場預測1.1產品市場預測我國鐵礦石原礦生產仍保持超高速增長，但當月產量比上月有所下降。據中國鋼鐵工業協會統計，7月份我國鐵礦石原礦產量3290.53萬噸，同比增長31.29%，保持超高速增長勢頭，但較上月減少222.72萬噸；日均產量達到106.15萬噸，日產水平較上月下降10.96萬噸。1-7月份累計，鐵礦石原礦產量20771.16萬噸，同比增長27.87%，繼續保持高速增長勢頭，但鐵礦石增長率比生鐵增長率32.53%低4.66個百分點。據海關總署統計，7月我國鐵礦石進口2158.85萬噸，較上月減少40.15萬噸；未燒結礦進口2026.47萬噸，較上月減少21.47萬噸；已燒結礦進口130.72萬噸，比上月減少20.35萬噸。從目前供需情況來看：鐵精粉市場資源較為緊張，鋼廠需增加庫存，所以短期內北方地區鐵精粉價格會有上漲；另外東北地區的鐵精粉外銷運輸條件依然沒有得到緩解，據了解公路運輸查超載，鐵路運輸請車皮困難，靠水路運輸的船舶港口壓港嚴重。另外，華東、華南地區市場在下月內基本會保持平穩走勢。從鋼材市場的走勢可以看出，目前鋼材市場對原料價格未能形成強有力的支撐，所以近期鐵精粉價格不存在大幅上漲空間。但另一方面，受市場資源量及外礦價格的影響，國內精粉降幅也相當有限。因為目前北方市場限電、查超載、安全生產整頓都在分地區有秩序地進行，對當地的鐵精粉生產產生了一定影響；另外選廠預期隨著鋼廠冬儲的臨近價格會有所上漲，以上因素預示著短期內北方鐵精粉價格不會大幅回落。與北方市場鐵精粉價格波動較頻繁相反，南方市場走勢一直較為平穩。由于南方部分鋼廠離港口較近，所以外礦用量能夠達到70-80%，再加上當地采購部分，供需基本平衡，故價格波動不大。預計下半年鐵精粉市場主要以平穩運行為主，伴有小幅波動。第三章建設規模及產品方案3.1建設規模年產高品位鐵精粉8萬噸。3.2產品方案產品名稱產率（%）品位（%）回收率（%）精礦85.4969.599.02尾礦14.514.00.98

第四章廠址選擇4.1廠址所在地位置現狀本廠位于北票市寶國老鎮十八臺杜杖子村，占地7.5畝，建筑面積1745平方米，地勢相對平坦，交通運輸便利，完全滿足擴建的需要。4.2廠址建設條件4.2.1冬季采暖計算溫度：-18℃夏季室外通風計算溫度：29℃室外相對濕度：冬季31%夏季54%室外平均風速：冬季2.3m/s夏季2.1m/s主導風向及頻率：冬季C（20）N（11）夏季C（23）S（22）極端最高氣溫：40.6℃極端最低氣溫：-31.1℃最熱月平均溫度：25.6℃最大凍土深度：-135cm4.2.2運輸條件本廠地處北票市寶國老鎮十八臺杜杖子村，北票市有鐵路與錦州、沈陽、赤峰、承德相連，朝北一級公路與錦朝高速公路相連，交通極為便利。4.2.3地震根據國家地震局、建設部1992年版《中國地震烈度區劃圖》，北票市地震烈度為7度，將來工程設計時，建、構筑物均按地震烈度7度設防。4.2.4地質條件本工程所在地為丘陵地區之一，地勢山坡、地下水（淺層）資源豐富。4.2.5公用設施社會依托條件廠區內設有大口井1眼，出水能力為70m3/h；電力可由農電局龍潭變電所10KV主輸電線路供給，出口距廠區僅300米。第五章技術方案、設備方案和工程方案5.1技術方案本設計采用磨礦、階段選礦、階段篩分的原則流程。粗精礦經槽式給料機給入波紋擋邊帶運輸機，輸送到ZD1224型振動篩，篩上產品清除，篩下產品進入高頻振動篩。篩上產品經一段磁選選別，一磁精進入MQY18×6.4型球磨機，一磁尾給入壓慮機。球磨排礦返回細篩；篩下產品經兩段磁選進行選別，磁精進入選別，磁精進入二道細篩進行篩分。篩上產品返回一段磁選，篩下產品進入Ф1500磁聚機，磁聚機尾礦返回一段磁選，精礦再次磁選，磁選經濾后形成最終精礦，磁尾給入壓濾機，形成最終尾礦。粗精礦再選流程鐵礦破碎篩分球磨磁選球磨脫水磁選磁選篩分磁聚機磁選過濾精礦回水壓濾尾礦回水5.2設備方案序號名稱型號單價(萬元)數量(臺套)總價(萬元)1球磨機1183×45302602破碎機500×700151153破碎機Φ1500151154磁選機1.8×90074285高頻篩2×254206分級機Φ1000mm4287水泵1.5468渣漿AH6/41.239過濾機8㎡1211210皮帶運輸機650428合計1755.3工程方案5.3.1主要構筑物序號名稱建筑面積（㎡）單價（元/㎡）金額（萬元）備注1球磨廠房400800322辦公樓及宿舍225800183原料庫12050064成品庫900500455尾礦庫10050055合計17451065.3.2配套設施序號名稱數量造價（萬元）備注1電力增容及配電201.1變壓器1臺8S9-630/10630KVA1.2高壓開關柜1臺4KYN-181.3低電壓電屏1臺4GCS20C1.4其它42供水設施143設計費3按投資額的0.8%4供熱工程50CDZW1.4-85/605其它106合計97

第六章主要原材料、燃料供應

6.1主要原材料供應6.1.1主要原材料品種、質量和年需要量主要原材料有：年需要品位30%左右鐵礦石25萬噸。6.2燃料供應6.2.1燃料品種、質量與年需要量燃料主要為生產及冬季取暖用煤，年需要量30噸。6.2.3燃料供應來源與運輸方式燃料可以從北票煤業有限公司購進或從當地煤炭經銷單位購進，由經銷商直接運送。

第七章總圖運輸與公用輔助工程7.1總平面布置圖廠區生產車間、辦公室、原材場、鐵精粉池等，均按廠區平面布置圖布置。7.2廠內外運輸項目運輸量分別為：運入量25萬噸；運出量為8萬噸。運輸由廠內自備車量承擔；自備車輛不足部分由社會運力調劑解決。7.3公用輔助工程7.3.1給排水工程7.3.1.1給水工程。日用水量40噸，修建50m3高位蓄水池一座，鋪設供水管路1207.3.1.2排水工程。生產用水為循環水不發生污染，生活用水以及雨水，排放量都不大，廠區內現有排水道完全夠用。7.3.2供電工程新增裝機容量為300kw，用電設備電壓為380/220伏，選用S9型系列節能變壓器。7.3.3供熱工程本工程供熱為冬季取暖，供熱面積為1000平方米，建國爐房一座，選用CDZW1.4—85/60鍋爐一臺。第八章環境影響評價8.1廠區環境條件廠區距市區20公里，項目遠離村莊不會對周圍居民生產生活造成影響。8.2項目建設和生產對環境的影響本項目建設產生的噪音，因遠離居民區，不會對居民生產生活造成影響，生產過程中產生的廢水因閉路循環使用，亦不會對環境產生影響。鍋爐燃燒時產生的煙塵及灰渣則采取水淋等措施減少，粉塵排放，不構成對環境的污染。8.3環境保護措施方案8.3.1設計標準《建設項目環境保護管理辦法》（國環字86第003號文）《建設項目環境保護規定》（國環字87第102號文）《遼寧省污水與廢氣排放標準》（GB21-60-89）《冶金企業環境保護標準》《工業“三廢”排放試標準》(GB14-73)《工業企業廠界噪聲標準》GB12348-90《污水綜合排放標準》GB8978-968.3.2礦山污染物及治理措施8.3.2.1廢水污染：生產和生活產生的污水8.3.2.2固體廢物：主要排放尾礦沉積的礦渣。8.3.2.3噪聲：主要來源于振動篩、球磨機等生產設備。8.3.2.4污染物的控制與治理措施：8.3.2.4.1廢水處理尾礦水排入尾礦庫后，再由環水泵站輸送回選廠循環使用。設備水封、沖洗地坪及處理事故排出的水經溝渠匯集至積水池沉淀過濾，用泵抽回工藝系統重復利用。選廠生產徹底實現廢水零排放。8.3.2.4.2固體廢物的處理尾礦沙運至河溝上面覆土，植樹或種莊稼。8.3.2.4.3控制噪聲主要噪聲設備設置于廠房內，控制室、休息室與設備隔離，設置隔音室并做好勞動保護,以免聽力遭損害。8.3.2.4.4礦區綠化在選廠廠區廠房周圍、道路兩側實行綠化，建設綠化園區或綠化帶，凈化空氣，美化環境。8.4本設計對環境影響分析采用隔等降低噪音措施后，廠界噪聲可控制在《工業企業廠界噪聲標準》GB12348-90規定的晝夜65Db(A)夜間55DB(A)的限值，不會產生擾民影響。本工程廠區綠化率25%以上，在一定意義美化礦區景觀，同時還降低塵、有害氣體、減弱噪聲，保護環境作用。總之，本次工程對生產過程產生的污染物采取有效治理措施，預計工程投產后，對環境影響是有限的，從環境角度認為工程可行。

第九章安全、衛生與消防9.1設計依據9.1.1《中華人民共和國礦山安全法》9.1.2勞動部[1997]3號文《建設項目（工程）勞動安全衛生監督規定》及附件《勞動安全衛生轉篇》編寫提要。9.1.3冶金部[1996]204號文《冶金企業安全衛生設計規范》9.1.4國發[1984]97號文《國務院關于防毒工作的規定》9.1.5冶金部[92]冶字環第443號《冶金企業生產建設項目職業安全衛生“三同時”管理暫行規定》9.2工程設計概述本次概述設計選廠規模為年產8萬噸高品位鐵精粉，采取一段磨礦，階段選別、階段篩分的原則流程。球磨機及時篩分選別、精礦脫水設備布置在廠。9.3危害安全衛生因素分析9.3.1自然因素：9.3.1.1地震可能造成建筑物、管道甚至設備損壞并危害及人身安全。9.3.1.2雷電可能使廠區建筑物等受雷擊。9.3.2選廠在生產過程中的不安全因素主要有電氣事故和機械傷害。9.3.3工業衛生產生噪聲設備有球磨機，振動篩等運轉過程中產生噪音，可能造成一定職業危害。9.4設計中采取預防措施9.4.1防自然災害措施9.4.1.1按當地地震烈度，重要建筑物提高一度設防。9.4.1.2選廠建筑物高度超過15米設置避雷針或雷帶，以防雷擊。9.4.2設計對生產過程中不安全因素所采取措施9.4.2.1電氣系統安全防范措施：9.4.2.1.1檢修用臨時工作燈采用32v安全電壓。9.4.2.1.2變電所采用獨立避雷針保護，接地電阻小于4歐姆。9.4.2.1.3電氣設備均采用接地線接地保護。9.4.2.1.4電氣設備裸露帶電部分設有保護罩或欄及警告標志。9.4.2.1.5在帶電設備周圍不得使用鋼卷尺。9.4.2.1.6所有的廠房、作業點、人行道設足夠的照明。9.4.2.2機械系統的安全防范措施9.4.2.2.1設備轉動部位均設置安全防護裝置和警告標志，防止人員傷亡。9.4.2.2.2磨機口設置金屬網防止物品進入傷機、傷人。9.4.2.2.3廠房各平臺安裝安全護欄，爬梯加設扶手，梯子表面采用防滑材料。9.4.2.2.4磨機等大型旋轉設備設有隔離欄桿，并懸掛標志。9.4.2.3防火措施廠房內按消防部門規定配備滅火器材和消防設施設備。9.4.3工業衛生措施9.4.3.1防噪聲措施9.4.3.1.1對噪聲大的設備如振動篩安裝彈性膠墊或減震裝置。9.4.3.1.2廠房內設置隔音作業休息室。9.4.3.1.3對接觸噪聲作業人員發放耳罩，加強個人防護工作。9.5、生活福利設施根據實際需要設置辦公室、食堂、更衣室、衛生所、休息室、值班室等。9.6、對從業人員管理措施加強生產調度和管理，制定崗位責任制和安全操作規程，加強對易燃、易爆物品的管理。9.7、廠區綠化為創造良好的工作環境，在廠房四周、道路兩旁和空地種植各類植物，對廠區進行綠化、美化、植物可吸收有害氣體、凈化環境、降低噪音、改善小氣候、有益于職工健康。9.8安全措施方案成立安全防范組織，關鍵部位設專人負責。制定嚴格的操作規程，每班安排安全檢查員，實行崗位監督和檢查督促生產崗位操作工人嚴格按操作規程進行生產。9.9消防措施根據工程特點，分別從總圖布置、工藝、建筑結構、等專業設計，采取有效的防范措施，以確保安全生產及火災發生及時撲滅。9.9.1總平面布置充分考慮建筑物消防要求，在生產區和辦公室及其它區域設置消防通道，禁止在消防道上堆放物料，相互間留有足夠的消防距離，寬度滿足消防車輛通行。9.9.2生產區和辦公室均按國家頒布的相關防火規定和當地消防機關要求，懸掛防火制度，設置防火警示標志，備足消防器材。9.9.3庫房內各種油類單獨存放，儲油容器嚴密封蓋。9.9.4廠房內禁止使用電爐、燈泡防潮、烘烤。廢棄的油、棉紗、布頭、紙等易燃品及時清理。9.9.5設備注油時，嚴禁吸煙和用明火照明。第十章組織機構與人力資源配置10.1組織機構10.1.1項目法人組建方案該項目是新上項目，設立單獨的法人實體。10.1.2管理機構組織方案和體系圖廠長廠長副廠長副廠長副廠長副廠長車間生產車間生產原材料供應質量管理后助服務10.2人力資源配置10.2.1生產作業班次年生產300天，每日三班連續生產，工人每周五個工作日。10.2.2勞動定員數量及技能素質要求根據同行業的生產水平，本工程總定員為20人。其中：廠長：1人副廠長：2人生產班長：3人生產車間：單班在崗14人生產人員要有初中以上學歷，為人正派、愛崗敬業、吃苦耐勞，誠實守信。10.2.3員工來源技術和管理人員從公司調劑或從應屆大學生中選聘。生產人員從北票城區下崗職工和當地農民中招聘。10.2.4員工培訓車間技術人員上崗培訓一個月，生產人員進行短期上崗培訓，經考試合格后留用，堅持持證上崗。

第十一章項目實施進度本項目自2008年9月著手編制可行性研究報告、環評報告等項目前期工作，預計到試生產需要1年。具體進度見下表：序號項目2008年9月開始計算1234567891011121可研編制2施工設計3設備訂貨4土建施工5設備按裝6設備調試7試生產8正式生產第十二章投資估算及資金籌措12.1投資估算12.1.1投資估算依據12.1.1.1編制范圍本投資估算包括：土建工程、公用輔助工程、設備購置及安裝。其他費用及建設利息。12.1.1.2編制依據參照2001年《全國統一安裝工程預算金額，遼寧省工程單位估算表》。2001年《遼寧省建設工程間接費用標準》。設備價格為產品生產廠家提供。12.1.2總投資及投資構成分析12.1.2.1總投資項目總投資：1000萬元，其中固定資產投資400萬元，流動資金600萬元。12.1.2.2投資構成12.1.2.2.1建筑工程費106萬元。12.1.2.2.2設備及工具購置費175萬元。12.1.2.2.3其它費用119萬元。12.2流動資金估算經計算全部流動資金為600萬元。12.3資金籌措本項目總投資為1000萬元，全部由企業自籌。第十三章財務評價13.1經濟效益分析13.1.1生產成本費用及銷售收入按評價要求，分別對生產單位成本和成本總費用進行了估算，正常年總成本費用3566.8萬元；經營成本為3455萬元。有關財務說明13.1.1.1計算期為13年（含建設期1年）13.1.1.2所有的原輔助材料均以近幾年市場實際價為基礎，預測到生產初期。13.1.1.3固定資產折舊率按平均年限法計算，按10年考慮，殘值率為5%13.1.1.4修理按年折舊額的50%計算。13.1.1.5管理費用按銷售額的1%計提；銷售費用按銷售額的2%計提。13.1.1.6人員工資計福利每人每年按10000元計算。13.1.2利潤與稅金正常年利潤289.7萬元；增值稅按17%的稅率征收、城建稅按5%的稅率征收、教育費附加按3%，稅金及附加費為643.5萬元。投資利潤率為：29.97%投資利稅率為：64.35%13.1.3財務盈利能力分析投資回收期為4.73年，小于行業基準投資回收期，表明項目投資能及時回收。13.2盈虧平衡分析本項目建成后，生產能力盈虧平衡計算公式：BEP=年固定成本/（銷售售入—變動成本—銷售稅金）×100%=40.2%計算結果表明，綜合生產能力利用率達到40.2%時，即年生產5萬噸鐵精粉，項目完全可以保本。有較強的抗風險能力。13.3財務盈利分析項目所得稅財務內部收益率33%，財務凈現值742.03萬元。具有較強的盈利能力。13.4分析結論通過上述估算與分析，各項指標均好于行業基準指標，從經濟分析角度本項目是可行的。第十四章結論該項目建成年產8萬噸高品位鐵精粉的生產能力，項目建成后可為冶金行業提供良好的原材料。具有良好經濟效益和社會效益。從企業經濟效益評價指標看，內部收益率高于行業平均水平，投資回收期低于行業基準水平，說明本項目在經濟上是合理和可行。從企業財務指標來看，財務二率和財務狀況指標，都高于行業平均水平。從不確定性分析結果看，盈虧平衡點為40.2%，在±15%變化范圍內，內部收益率和投資回收期均高于行業平均水平，說明本項目有較強的抗風險能力。綜上所述，可以認為本項目具有很好經濟效益和社會效益，充分體現該項目在經濟上的可行性、合理性。目錄TOC\o"1-2"\h\z第1章總論 1一、項目提要 1二、可行性研究報告編制依據 3三、綜合評價和論證結論 4第二章項目背景及必要性 7一、項目建設背景 7二、項目區農業產業化發展現狀 8三、項目建設的必要性及目的意義 9第三章建設條件 12一、項目區概況 12二、項目實施的有利條件 15三、主要障礙因素及解決方案 19第四章建設單位基本情況 21一、建設單位概況 21二、研發能力 22三、企業財務狀況 23第五章市場分析與銷售方案 24一、市場分析 24二、產品市場前景分析 25三、項目產品市場競爭優勢 26四、產品生產及銷售方案 26五、銷售策略和營銷模式 27六、銷售隊伍和銷售網絡的建設 28第六章項目建設目標 29一、項目建設目標 29二、建設任務和規模 30三、項目規劃和布局 30四、項目建設標準和具體建設內容 30五、項目實施進度 33第七章工藝技術方案 34一、工藝技術方案 34第八章投資估算與資金籌措 38一、投資估算依據 38二、項目總投資估算 38三、資金來源與籌措 39四、資金管理和使用計劃 39五、招標方案依據 40第九章財務評價 42一、財務評價依據 42二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 43三、總成本經營成本估算 43四、不確定性分析 PAGEREF