2023年酒店采購制度篇

書目

酒店選購 管理制度（3）

酒店選購 管理制度(三)

1.制定選購 安排:

(1)由酒店各部門依據每年物的消耗、損耗率和對其次年的預料,要每年年底編制選購 安排和預算報財務部審核;

(2)安排外選購 或臨時增加的項目,并制定安排或報告財務部審核:

(3)選購 安排一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

2.審批選購 安排:

(1)財務部將各部門的選購 安排和報告匯總,并進行審核;

(2)財務部依據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、其次年的營業指標及預料做選購 物資的預算;

(3)將匯總的選購 安排和預算報總經理審批

(4)經批準的選購 安排交財務總監監督實施,對安排外未經批準的選購 要求,財務部有權拒絕付款。

3.物資選購 :

(1)選購 員依據核準的選購 ,根據物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行選購 ,以保證剛好供應;

(2)大宗用品或長期需用的物資,要據核準的安排可向有關的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求;

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會部下單選購 部,選購 人員要按安排或下單進選購 ,以保證供應:

(4)安排外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行選購 ,以保證需用

4.物資驗收入庫:

(1)無論是直撥還是入庫的選購 物資都必需經倉管員驗收:

(2)倉管員驗收是依據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

5.報銷及付款:

(1)付款

①選購 員選購 的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款:

②支票結賬一般由出納依據選購 員供應的精確數字或單據真制支票,若由選購 員領空白支票與對方結賬,金額必需限制在肯定的范圍內;

③按酒店財務制度規定,付款30元以上者要運用支票或托付銀行付款結款,30元以下者可支付現款;

④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需限制在肯定的范圍內。

(2)報銷:

①選購 員報銷必需憑檢收員簽字的發票或連同驗收單,經出納申核是否經批準或在安排預算內,

核準后方可賜予報銷;

②選購 員若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有選購 員兩人以上的證明,及驗收員的驗收的證明,經部門經理或財務總監批準后方可賜予報銷。

酒店選購 管理制度

酒店選購 應限制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查,全面負責酒店的選購 工作。

第一條選購 工作基本要求

1、全部選購 項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

2、全部選購 物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商供應報價單。

3、選購 人員須對自己選購 物品的價格、品質負責。

4、選購 人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲得酒店運用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

5、全部供應商名片、報價單、合同等資料及樣品選購 部須登記歸檔并妥當保管,有人員變動時須全部列入移交。

6、選購 時間要求:一般物品選購 時間為3-5天,急用物品其次天必需選購 回來,印刷品、客房一次性用品、布草等運用部門須提前一個月下單選購 。

7、選購 部禁止選購 任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

8、禁止運用部門自行選購 物品或私自與供應商洽談選購 事宜。

9、選購 部負責跟進各協作廠商的貨款剛好簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店應剛好支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的選購 工作供應便利。

其次條選購 崗位職責

1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應狀況,駕馭財務部對各種物品的選購 成本及選購 資金的限制要求,熟識了解各種物品的選購 安排。降低物資食品選購 成本,為酒店供應價格合理質量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉庫各類物品的消耗狀況和庫存物資動態,會同有關部門依據實際經營狀況,合理、科學地依據選購 安排,對各種物品進行價格調查。

3、搜集市場上各類物質的價格信息,作好資料的存檔工作;主動協作搞好物資食品保管工作,做好物資平衡工作,剛好處理呆滯物資,加速物資周轉。

4、大宗用品或長期需用的物資,依據核準的安排可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

5、主動協調與酒店內其他各部門的關系,常常傾聽運用部門對物資選購 工作的看法,及進改進選購 工作。

6、幫助客房倉庫作好物質的驗收工作,對質量不合格和價格不符的產品賜予退換貨工作。對食品原料進庫前,要嚴格驗收,留意食品的生產期,不進保質期已過一半的食品,確保食品原料的簇新度。

7、與有關供應商作好主動的溝通,保持良好的合作關系。

8、嚴格執行酒店財務制度,遵紀遵守法律,不索賄、不受賄,在同等互利在原則下開展作業。

第三條臨時物品選購 工作程序

1、臨時物品的選購 申請:臨時選購 物品必需是在營業部門運行過程中的某些突發需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求,例:工程修理配件等)部門申請人具體填寫申購單,注明所需選購 物品的名稱、規格、數量等

2、臨時物品的選購 審批部門負責人簽字審核,檢查所需選購 物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補,并注明急需選購 的緣由。

3、臨時物品的選購 實施:選購 員依據部門所下的申購單干脆選購 ,部門急用的物品選購 必需當天完成;選購 員將部門所選購 物品購回后,需將申購單交給相關部門補簽手續。

2、臨時物品的選購 驗證:選購 購回物品后,倉庫及部門負責人驗貨賜予優先剛好驗收,驗收合格入庫后交與申請部門領用。

第四條選購 物資驗貨流程

1、無論是供應商或是選購 購回的物品必需先驗收再入庫,由庫房依據申購單驗收貨物,不允許干脆將貨物交與運用部門。

2、對于不符合選購 申購單的貨物,庫房人員有權拒收,供應商或選購 人員辦理入庫驗收手續后,倉管應開入庫單,并將入庫單客戶聯交選購 員或供應商辦理結算手續。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的狀況下應主動請運用部門一起驗收。

4、在驗收過程中,倉管或運用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求,經確認實屬不符的由選購 人員或供應商辦理退貨手續,

5、購買、收貨和運用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作,對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

酒店選購 部管理制度

酒店選購 部管理制度1、制定選購 安排

(1)由酒店各部分依據每年物資的消耗率、損耗率和對其次年的揣測,在每年年底編制選購 安排和預算報財務部審核;

(2)安排外選購 或臨時增加的項目,并制定安排或講演財務部審核;

(3)選購 安排一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

2、審批選購 安排:

(1)財務部將各部分的選購 安排和講演匯總,并進行審核;

(2)財務部依據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、其次年的營業指標及營業揣測做選購 物資的預算;

(3)將匯總的選購 安排和預算報總經理審批;

(4)經批準的選購 安排交財務總監監視實施,對安排外未經批準的選購 要求,財務部有權拒絕付款。

3、物資選購 :

(1)選購 員依據核準的選購 安排,根據物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行選購 ,以保證剛好供應。

(2)大宗用品或長期需用的物資,依據核準的安排可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單選購 部,選購 職員要按安排或下單進行選購 ,以保證供應。

(4)安排外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行選購 ,以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)不管是直撥仍是入庫的選購 物資都必需經倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是依據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按劃定入庫。

5、報銷及付款

(1)付款:

①選購 員選購 的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;

②支票結帳一般由出納依據選購 員供應的正確數字或單據填制支票,若由選購 員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在肯定的范圍內;

③按酒店財務軌制,付款30元以上者要運用支票或托付銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在肯定的范圍內。

(2)報銷:

①選購 員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在安排預算內,核準后方可賜予報銷。

②選購 員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有選購 員兩人以上的證明,及驗收員的驗收證明,經部分經理或財務總監批準后方可賜予報銷。選購 部業務操縱軌制

1、按運用部分的要乞降選購 申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質量及供方的調查表;

2、向主管呈報調查表,匯報詢價狀況,經審核后確定最佳選購 方案;

3、在主管的鋪排下,按選購 部主任確定的選購 方案著手選購 ;

4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成現貨選購 和期貨選購 ;

5、貨物驗收時泛起的各種題目,應即時查清緣由,并向主管匯報;

6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續。

7、將到貨的品種、數目和付款狀況講演給有關部分,同時附上選購 申請單或經銷合同;

8、將貨物選購 申請單、發票、入庫單或選購 合統一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續。倉庫治理軌制

1、倉庫的分類:

酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

2、物品驗收:

(1)倉管員對選購 員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收,并做到:

①發票與什物的名稱、規格、型號、數目等不相符時不驗收;

②發票上的數目與什物數目不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收后,要依據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數目和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交選購 員報銷,一份交材料會計。

3、入庫存放:

(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、留意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查:

(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要剛好查對;

②材料會計或有關治理職員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發物資

(1)領用物品安排或講演:

①凡領用物品,依據劃定須提前做安排,報庫存部分預備;

②倉管員將報來的安排按每天發貨的依次編排好,做好書目,預備好物品,以便取貨人領取;

(2)發貨與領貨

①各部分各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數目、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

④發貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發、后進的后發。

(3)貨物計價:

①貨物一般按進價發出,若統一種商品有不同的進價,一般按勻稱價發出。

②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或勻稱價加手續費和治理費調出。

6、清點:

(1)倉庫物資要求每月月中小清點,月底大清點,半年和年終徹底清點;

(2)將盤結果列明細表報財務部審核;

(3)清點期間休止發貨。

7、記賬:

(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

(2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;

(3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發覺有差錯時剛好解決,在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

(5)發出的物資用加權勻稱法計價,月終泛起的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財務部各一份;

(6)直撥物資的收發,同其他入庫物資一樣入賬;

(7)調出本酒店的物資所用的治理費、手續費,不得用來沖減材料本錢,應由財務部沖減用度;

(8)入口物資要按發票的數目、金額、稅金、檢疫費等照實折為單價人民幣入賬,發出時按加權勻稱法計價;

(9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

(11)與倉管員校對什物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案軌制:

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿;

(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料選購 軌制

1、物品庫存量應依據酒店貨源渠道的特點,以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月運用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡海內能解決的不在國外入口,凡本地區能解決的不到外埠選購 ”的劃定。

3、各項物品、商品、原材料的選購 ,必需遵守市場治理及外貿治理的劃定。

4、安排外選購 或特別、急用物品的選購 ,各部分知會財務部并報總經理審批同意后,方可選購 。

5、凡購進物料,尤其是定制品,選購 部分應堅持先取樣品,征得運用部分同意后,方進行定制或選購 。

6、高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的方法進行。

7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必需取得總經理的批準,方予選購 ,否則財務部拒絕付款。

8、凡不按上述劃定選購 者,財務部以及業務部分的財會職員,應一律拒絕支付,并上報給總經理處理。

酒店選購 管理制度-模板

1、制定選購 安排

(1)由酒店各部門依據每年物資的消耗率、損耗率和對其次年的預料,在每年年底編制選購 安排和預算報財務部審核;

(2)安排外選購 或臨時增加的項目,并制定安排或報告財務部審核;

(3)選購 安排一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

2、審批選購 安排:

(1)財務部將各部門的選購 安排和報告匯總,并進行審核;

(2)財務部依據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、其次年的營業指標及營業預料做選購 物資的預算;

(3)將匯總的選購 安排和預算報總經理審批;

(4)經批準的選購 安排交財務總監監督實施,對安排外未經批準的選購 要求,財務部有權拒絕付款。

3、物資選購 :

(1)選購 員依據核準的選購 安排,根據物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行選購 ,以保證剛好供應。

(2)大宗用品或長期需用的物資,依據核準的安排可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單選購 部,選購 人員要按安排或下單進行選購 ,以保證供應。

(4)安排外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行選購 ,以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)無論是直撥還是入庫的選購 物資都必需經倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是依據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

e酒店選購 部用車管理制度

酒店選購 部用車管理制度

1.申請

①用車部門逐項填寫內部用車申請單,經部門經理審核、簽字。

②將用車申請單轉到總辦,依據須要和車輛調度狀況派車。

2.審批權限

①運用小車由總經理審批.

②運用其它車輛由行政辦主任簽批.

③值班、節假日用車持部門經理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。

3.車輛運用原則

凡出塘廈區域車輛,提前一天申報,以便總辦統一編制長途用車安排,提高車輛運用率.

4.市內用車原則

①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應提前半天將用車申請單報總辦。

②本著節約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。

5.憑用車申請單派車

①一般狀況下,必需憑內部用車申請單向行政辦申請派車。

②遇特別狀況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須剛好補單。

③未經批準,禁止無調度單(特別狀況為申請單)找司機出車。一經發覺私自出車現象,用車人必需按酒店出租車費標準付費,同時扣發司機部分效益工資。

酒店選購 管理制度（6）

酒店選購 管理制度6

為使酒店的選購 工作走上制度化、規范化,合理限制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本選購 管理制度:

一、選購 管理部門

酒店設立專職選購 部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本限制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的選購 工作.

二、選購 部工作基本要求

1.全部選購 項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

2.全部選購 物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商供應報價單

3.全部選購 物品的品質須保持一慣穩定

4.選購 部工作人員須對自己選購 物品的價格和品質負責

5.選購 部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲得酒店運用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

6.全部供應商名片、報價單、合同等資料及樣品選購 部須登記歸檔并妥當保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及選購 人員自購物品價格信息選購 部每天須錄入至選購 部價格信息庫.

7.選購 時間要求:一般物品選購 時間為3天;急用物品當天必需選購 回來;印刷品、客房一次性用品、布草等運用部門須提前一個月下單選購

8.選購 部禁止選購 任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

9.禁止運用部門自行選購 物品或私自與供應商洽談選購 事宜

10.選購 部負責跟進各協作廠商的貨款剛好簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應剛好支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的選購 工作供應便利.

三、選購 審批程序

1.申購單審批程序:

運用部門經理(倉庫主管)資產會計復查董事同意選購 部詢價財務總監稽查部行政辦

董事會申購單返回選購 部

2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由選購 部現金自購的物品,選購 部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最終批準后方可選購 .酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.

2.單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品選購 審批程序:

選購 部找尋至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商選購 部與供貨商共同草擬合同或選購 協議

財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

執行合同或協議

(評定小組由選購 部、運用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結)物品選購 審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚干脆下單至選購 部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.

各月結供應商選定方法:選購 部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,選購 部、運用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質量的比較和探討,選定供應商。選購 部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查,根椐市場調查的價格,與供應商確定固定的一個月的供應價,在此確認期間內,供應商將按此固定價格供應酒店所需的物料.

四、選購 監督

選購 成本的限制由財務部、選購 部、運用部門及集團稽查部共同完成,平常各部門應剛好到市場上了解價格行情,以促進酒店選購 成本的限制與監督.

五、供應商管理

1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、選購 部、運用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2.選用供應商角度采納1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個協助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個協助供應商供應大約20%的物資,一旦主供應商出現問題能有其他供應商馬上頂替。數量不限的考察供應商既是協助供應商的后備力氣,也使酒店在選購 極其特別物資時無購買死角。

3.選購 部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象.

酒店選購 管理差旅制度

酒店(賓館)選購 管理、差旅制度

為了規范酒店選購 程序,降低酒店的經營成本,保證各項物資的正常供應,特制定本制度。

一、選購 人員必需以經營部門的須要為中心,依據貨比三家,質優價廉的原則,準時、保質、保量的完成各項物品的選購 工作。

只有選購 人員才能給供應商下達選購 指令,其他任何人下達的選購 指令都是無效的,總倉有權拒絕驗收。

二、選購 程序:

⑴運用部門須要選購 物資時,必需填寫《選購 申請單》(選購 申請單必需明確:物品名稱、規格型號、質量要求、數量、要求到貨時間等);⑵運用部門經理核準;⑶送總倉確認;⑷報選購 負責人和財務部經理審核;⑸報總經理審批,選購 人員才可選購 。

《選購 申請單》一式四聯,第一聯(白)留選購 部存檔,其次聯(紅)交財務部核算,第三聯(綠)交總倉作為收貨憑據,第四聯(黃)交申購部門備查。

三、選購 部業務操作程序:

⑴按經過批準的《選購 申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應商的調查表;

⑵向選購 負責人匯報詢價狀況,呈報調查表,經總經理批準后,確定最佳選購 方案;

⑶根據確定的選購 方案進行選購 ;

⑷到貨后,送總倉驗收,按規定辦理入庫手續;

⑸假如驗收時發覺問題,應馬上通報選購 負責人,并提出處理看法;

⑹將到貨的品種、數量、付款狀況通報申購部門;

⑺將貨物發票、驗收單、選購 申請單或選購 合同一并交財務部審核,并辦理報銷或結算手續。

j酒店選購 管理制度

1、制定選購 安排

(1)由酒店各部門依據每年物資的消耗率、損耗率和對其次年的預料,在每年年底編制選購 安排和預算報財務部審核;

(2)安排外選購 或臨時增加的項目,并制定安排或報告財務部審核;

(3)選購 安排一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

2、審批選購 安排:

(1)財務部將各部門的選購 安排和報告匯總,并進行審核;

(2)財務部依據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、其次年的營業指標及營業預料做選購 物資的預算;

(3)將匯總的選購 安排和預算報總經理審批;

(4)經批準的選購 安排交財務總監監督實施,對安排外未經批準的選購 要求,財務部有權拒絕付款。

3、物資選購 :

(1)選購 員依據核準的選購 安排,根據物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行選購 ,以保證剛好供應。

(2)大宗用品或長期需用的物資,依據核準的安排可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單選購 部,選購 人員要按安排或下單進行選購 ,以保證供應。

(4)安排外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行選購 ,以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)無論是直撥還是入庫的選購 物資都必需經倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是依據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

灣麗酒店選購 管理制度

麗灣酒店選購 管理制度

為使酒店的選購 工作走上制度化、規范化,合理限制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本選購 管理制度:

一、選購 管理部門

酒店設立專職選購 部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本限制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的選購 工作.

二、選購 部工作基本要求

1.全部選購 項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

2.全部選購 物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商供應報價單

3.全部選購 物品的品質須保持一慣穩定

4.選購 部工作人員須對自己選購 物品的價格和品質負責

5.選購 部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲得酒店運用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

6.全部供應商名片、報價單、合同等資料及樣品選購 部須登記歸檔并妥當保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及選購 人員自購物品價格信息選購 部每天須錄入至選購 部價格信息庫.

7.選購 時間要求:一般物品選購 時間為3天;急用物品當天必需選購 回來;印刷品、客房一次性用品、布草等運用部門須提前一個月下單選購

8.選購 部禁止選購 任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

9.禁止運用部門自行選購 物品或私自與供應商洽談選購 事宜

10.選購 部負責跟進各協作廠商的貨款剛好簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應剛好支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的選購 工作供應便利.

三、選購 審批程序

1.申購單審批程序:

運用部門經理(倉庫主管)--資產會計復查--董事同意--選購 部詢價--財務總監稽查部--行政辦-----董事會--申購單返回選購 部

2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由選購 部現金自購的物品,選購 部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最終批準后方可選購 .酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.

2.單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品選購 審批程序:

選購 部找尋至少三家廠商比較價格品質--評定小組確定供貨商--選購 部與供貨商共同草擬合同或選購 協議

財務審批--行政辦審批--董事會審批蓋章或簽字

執行合同或協議

(評定小組由選購 部、運用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結)物品選購 審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚干脆下單至選購 部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.

各月結供應商選定方法:選購 部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,選購 部、運用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質量的比較和探討,選定供應商。選購 部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查,根椐市場調查的價格,與供應商確定固定的一個月的供應價,在此確認期間內,供應商將按此固定價格供應酒店所需的物料.

四、選購 監督

選購 成本的限制由財務部、選購 部、運用部門及集團稽查部共同完成,平常各部門應剛好到市場上了解價格行情,以促進酒店選購 成本的限制與監督.

五、供應商管理

1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、選購 部、運用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2.選用供應商角度采納1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個協助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個協助供應商供應大約20%的物資,一旦主供應商出現問題能有其他供應商馬上頂替。數量不限的考察供應商既是協助供應商的后備力氣,也使酒店在選購 極其特別物資時無購買死角。

3.選購 部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象.

酒店選購 部用車管理制度

酒店選購 部用車管理制度

(三)

三、車輛修理保養檢查制度1.司機在完成日常出車任務回隊后,需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養外,在車輛月檢前,需進行仔細系統的檢查保養。

2.檢查的項目有月行駛里程、全車衛生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,假如不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發。

3.對于汽車正常的修理或保養如換機油等需由司機本人完成。

4.對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請,經總辦同意、總經理審批方可修理。

5.對于修理回來的車輛,本車司機需對車輛仔細檢查,是否合乎標準,修理廠所收費用是否合理,主管部門領導具有審查的權力。

6.對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需具體的記入本車技術檔案。

7.對于按汽車尾號要進行年檢的車輛,需領取車輛年檢表。

對車輛進行年檢合格后,要快速去交管部門領取年檢合格證貼于汽車前風檔的右前方。

四、高速馬路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度司機出車需經過上述路段或暫存時,所必需交納的費用回隊后需將票據如數交給主管審核并說明緣由,對于駕駛路途與票據不相符的,由總辦進行審核,不合理的費用將不予報銷并追究當事人責任(每月報銷一次)。

五、平安行車嘉獎制度對司機當月做到平安行車的,賜予適當平安獎,如出事故則扣發或不發。

年終被酒店評為先進駕駛員的,將按有關規定賜予嘉獎。

六、車輛隨車工具管理規定及用車管理制度1.所配發的隨車物品均由司機本人保管,如丟失,照價賠償,須要更換的以舊換新。

2.不經領導批準,司機出車無論多晚一律將車開回酒店。

3.任何人將車開出酒店,都要向主管打招呼并領取調度單。

4.車輛如有碰壞需馬上報告領導,如隱瞞不報加重懲罰。

七、司機著裝司機的著裝好壞肯定程度上影響酒店形象,因此必需做到:1.上崗前按酒店規定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。

2.上崗發型必需符合酒店儀表儀容要求。

3.個人衛生符合酒店要求。

八、司機管理懲罰規定1.服務質量違紀懲罰:

①不按規定著裝經提示不改正者處以罰款。

②未提前5分鐘到達出車地點或因需加油等狀況而延誤出車者處以罰款。

③凡因服務看法、服務質量不好,受到來賓或用車人投訴者處以罰款。

2.平安行車違紀懲罰:

①凡發生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準),扣除當月平安獎。

②如發生酒店開車或將車交非司機駕駛,將給以罰款。

因酒后開車,非司機開車、開車辦私事而發生的交通違章和事故,一切責任和經濟損失完全自負。

酒店選購 工作管理制度

喜來登大酒店選購 管理制度

為使酒店的選購 工作走上制度化、規范化,合理限制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本選購 管理制度:

一、選購 管理部門

酒店設立專職選購 部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本限制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的選購 工作.

二、選購 部工作基本要求

1.全部選購 項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

2.全部選購 物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商供應報價單

3.全部選購 物品的品質須保持一慣穩定

4.選購 部工作人員須對自己選購 物品的價格和品質負責

5.選購 部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲得酒店運用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

6.全部供應商名片、報價單、合同等資料及樣品選購 部須登記歸檔并妥當保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及選購 人員自購物品價格信息選購 部每天須錄入至選購 部價格信息庫.

7.選購 時間要求:一般物品選購 時間為3天;急用物品當天必需選購 回來;印刷品、客房一次性用品、布草等運用部門須提前一個月下單選購

8.選購 部禁止選購 任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

9.禁止運用部門自行選購 物品或私自與供應商洽談選購 事宜

10.選購 部負責跟進各協作廠商的貨款剛好簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應剛好支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的選購 工作供應便利.

三、選購 審批程序

1.申購單審批程序:

運用部門經理(倉庫主管)資產會計復查董事同意選購 部詢價財務總監稽查部行政辦

董事會申購單返回選購 部

2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由選購 部現金自購的物品,選購 部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最終批準后方可選購 .酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.

2.單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品選購 審批程序:

選購 部找尋至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商選購 部與供貨商共同草擬合同或選購 協議

財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

執行合同或協議

(評定小組由選購 部、運用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結)物品選購 審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚干脆下單至選購 部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.

各月結供應商選定方法:選購 部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,選購 部、運用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質量的比較和探討,選定供應商。選購 部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查,根椐市場調查的價格,與供應商確定固定的一個月的供應價,在此確認期間內,供應商將按此固定價格供應酒店所需的物料.

四、選購 監督

選購 成本的限制由財務部、選購 部、運用部門及集團稽查部共同完成,平常各部門應剛好到市場上了解價格行情,以促進酒店選購 成本的限制與監督.

五、供應商管理

1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、選購 部、運用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2.選用供應商角度采納1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個協助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個協助供應商供應大約20%的物資,一旦主供應商出現問題能有其他供應商馬上頂替。數量不限的考察供應商既是協助供應商的后備力氣,也使酒店在選購 極其特別物資時無購買死角。

3.選購 部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象.

大酒店選購 管理制度

為使酒店的選購 工作走上制度化、規范化,合理限制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本選購 管理制度:

一、選購 管理部門

二、選購 部工作基本要求

選購 部找尋至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商選購 部與供貨商共同草擬合同或選購 協議

財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字執行合同或協議

(評定小組由選購 部、運用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)4.賒購(月結)物品選購 審批程序

各月結供應商選定方法:選購 部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,選購 部、運用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質量的比較和探討,選定供應商。選購 部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查,根椐市場調查的價格,與供應商確定固定的一個月的供應價,在此確認期間內,供應商將按此固定價格供應酒店所需的物料.

四、選購 監督

選購 成本的限制由財務部、選購 部、運用部門及集團稽查部共同完成,平常各部門應剛好到市場上了解價格行情,以促進酒店選購 成本的限制與監督.

五、供應商管理

3.選購 部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象.

酒店選購 部用車管理制度（3）

酒店選購 部用車管理制度(三)

三、車輛修理保養檢查制度

1.司機在完成日常出車任務回隊后,需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養外,在車輛月檢前,需進行仔細系統的檢查保養。

2.檢查的項目有月行駛里程、全車衛生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,假如不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發。

3.對于汽車正常的修理或保養如換機油等需由司機本人完成。

4.對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請,經總辦同意、總經理審批方可修理。

5.對于修理回來的車輛,本車司機需對車輛仔細檢查,是否合乎標準,修理廠所收費用是否合理,主管部門領導具有審查的權力。

6.對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需具體的記入本車技術檔案。

7.對于按汽車尾號要進行年檢的車輛,需領取車輛年檢表。對車輛進行年檢合格后,要快速去交管部門領取年檢合格證貼于汽車前風檔的右前方。

四、高速馬路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度

司機出車需經過上述路段或暫存時,所必需交納的費用回隊后需將票據如數交給主管審核并說明緣由,對于駕駛路途與票據不相符的,由總辦進行審核,不合理的費用將不予報銷并追究當事人責任(每月報銷一次)。

五、平安行車嘉獎制度

對司機當月做到平安行車的,賜予適當平安獎,如出事故則扣發或不發。年終被酒店評為先進駕駛員的,將按有關規定賜予嘉獎。

六、車輛隨車工具管理規定及用車管理制度

1.所配發的隨車物品均由司機本人保管,如丟失,照價賠償,須要更換的以舊換新。

2.不經領導批準,司機出車無論多晚一律將車開回酒店。

3.任何人將車開出酒店,都要向主管打招呼并領取調度單。

4.車輛如有碰壞需馬上報告領導,如隱瞞不報加重懲罰。

七、司機著裝

司機的著裝好壞肯定程度上影響酒店形象,因此必需做到:

1.上崗前按酒店規定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。

2.上崗發型必需符合酒店儀表儀容要求。

3.個人衛生符合酒店要求。

八、司機管理懲罰規定

1.服務質量違紀懲罰:

①不按規定著裝經提示不改正者處以罰款。

②未提前5分鐘到達出車地點或因需加油等狀況而延誤出車者處以罰款。

③凡因服務看法、服務質量不好,受到來賓或用車人投訴者處以罰款。

2.平安行車違紀懲罰:

①凡發生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準),扣除當月平安獎。

②如