安全生產風險管理體系 3 3 3 4 5 6 7 8 電網風險評 識管 管 4.3通 明與能見 、構筑 機工 4.7內務管 消防管 安系 1 離閉鎖系 員工選 能力培 檢 9.2審 2 理1.1安全生產方針目的：體現企業安全生產、職業健康、環境的宗旨和方向以及企續降低安全生產風險的承諾，為企業安全生產管理提供方向。1.1.1安全生產方針的制定?企業最高管理者應組織制定安全生產方針。諾相關方的需求?方針應清楚傳達管理層對安健環管理的承諾，并由企業最高管1.1.2安全生產方針的傳達與溝通安全生產方針及其任何修訂均須告知企業所有員工。在整個企業中公布、張貼的內容1.1.3安全生產方針的回顧與修訂 ?管理層每年至少對安全生產方針回顧一次，以保持適應性。同規范要求鏈接?企業應制定各級、各崗位人員的安全生產責任制，責任制應包 3 的處置體系進行回顧?企業應建立員工拒絕程序，形成文件，讓員工有權拒絕存在安溝通的事件得到客觀地調查在安健環條件不符合要求的情況下，員工拒絕工作不受到懲要求，員工應返回工作?安全生產責任制應逐級溝通。?安全生產責任制的修訂應書面通知員工。?企業應至少每年按照各崗位安全責任制的到位情況進行一次評檢查與審核 。規范要求規范要求鏈接?企業應建立并保持識別、獲得、融入、回顧影響企業的安全生產法律4 ?為確保法律的依從性，所有相關的法律法規應融入企業相關的立的要求 ?安全生產目標與指標應是可測量的；測量可以是定量，也可以是定性 期5 規范要求規范要求鏈接測計劃?企業應定期對目標、指標和相應工作計劃及完成情況進行監測、分析?每年對安全生產目標、指標制定的科學性、合理性進行回顧，的方向與措施指標并評估其完成情況生產風險的措施與計劃的突出問題行情況并進行考核 。況進行回顧、分析、認可與獎勵執行情況作情況進行分析、回顧施效果進行評估標的風險進行分析重點工作6臨的風險進行分析、評估所需的資源 臨的風險進行分析、評估所需的資源會?企業應根據風險變化的需要不定期召開安全生產專題會，處置?企業應依據國家法律、法規的要求設置安全生產委員會，對企?依據國家法律、法規和企業規章制度的要求設置安全管理機?依據國家法律、法規和企業規章制度的要求在企業內部建立三全管理任務相適應)?最高管理者應按管理范圍和區域書面任命下列職位:(安健環代平面圖書面方式明檢范圍在工場所 能力要?依據法律法規和企業規章制度的要求，被任命人員應具備相關 培訓 能力要求與培訓 7企企序，程規范要求鏈接?企業應建立、執行和維護滿足安全生產過程所需文件，圖表結行業標準序應包序應包件頒布與執行件的版本與編號件批準件的發放控制 處理與反饋要求生產法律法規標準?企業應每年對安全生產文件及其管理流程進行一次回顧，回顧文件的適用性和針對性，必要時修訂或廢除文件，要以一種受 8規范要求鏈接的方法處理廢除文件，處理時須考慮法律和知識產權保護方面的影響文件的全面性，必要時新增文件，新增文件要以一種受控的方法處理文件接收、處理、保存與反饋管理的有效性和及時性，確保安全生產文件必須能被需要的人獲取性的方便性 其它9 化--電規范要求鏈接?企業應識別安全生產及風險管理過程，根據精簡、高效的原適應修訂管理或控制流程對流程的重要環節建立相應管理和工作標準，作為管理和控制每年回顧流程的效率，必要時修訂、增加或廢除不必要的流程或環 ?企業應成立專家組或問題解決小組，針對變化應完成安健環風險合強制性要求針對性的培訓 回顧?企業應每年回顧變化管理的情況，必要時按程序修訂、增加或規范要求鏈接?企業應建立安全生產溝通程序，溝通程序應包含內容、對象、準及要求度在風險的影響企業應及時、有效地將安全生產信息傳達到各層次的有關人員。?溝通的方式與時機負責人應每月與員工就安全生產重要內容進行計劃性對話， 在規定的時間召開小組安全會議，討論小組安全生產問題，問題和建議?企業應及時將構成重大風險的外部因素向相關方通報。 企業應定期召開客戶座談會，通報相關的安全生產情況。 規范要求規范要求鏈接?企業應向承包商和供應商及其他進入企業的相關人員提供風險?企業應建立合理化建議制度，聽取員工、客戶、相關方和承包?應讓員工體會到管理層是以公平的方式來評審所提出的各項建建議機制的信心。企業應建立程序對供應商進行評價，評價內容包括：況安健環的表現 ?企業應根據供應商評價結果和招投標要求選擇設備、安全用器：的風險服務質量評價：健環的表現明資料 償費用等資料風險和招投標要求部管理和業績力要求的能力?企業應在承包商工作前進行全面的安全技術交底并要求承包商1.10.3合同管理與履約(誠信)評價?企業應與確定的供應商、承包商簽訂正式的供貨、工程或服務企業的安全生產要求?企業應建立供應商、承包商履約的評價標準，供應商、承包商技術標準的質量標準準時性，其安健環的表現 ?供應商、承包商履約的評價結果應作為今后業務需要時的選擇依據。 。?安全科技成果(包括新產品、新技術、新工藝、新材料、新設計。施。規范要求鏈接 規范要求鏈接中管理，明確責任 情況上級主管領導應審閱糾正行動的執行情況報告，并對不符標準的提出處理意見驗糾正行動的效果保類似問題不會再次發生責任人應每月與員工或安健環代表溝通糾正與預防行動的落實情況?企業應評估糾正與預防行動解決根本原因問題的效力，評估有 規范要求規范要求鏈接隨機選擇普遍關心的重大問題，對所采取的糾正和預防行動效力向員工詢問選擇一個工作現場進行觀察，檢驗糾正和預防行動是否控制定期與安健環人員討論并回顧采取的糾正與預防行動是否針對根本原因和控制因素.風險評估與控制2.1風險評估與控制總體原則目的：應用規范、動態、系統的方法去識別及評估企業安全生產中的風險，制定風險控制措施，實現風險的超前控制，把風險盡可能降到最.1.1風險評估要求責任可能引起風險的具體結果信息的嚴重性級 控制措施有效性和經濟性審核?企業應對所管轄區域內和區域外的所有危害進行識別，并對識 規范要求鏈接性?企業在進行風險評估時應結合實際選擇合適的評估方法，并確保方法的一致性、可重復性和可審核性，同時應不斷探索新的科辨識與風險評估的方法員工清楚其暴露場所的安健環危害、風險及影響，熟悉其控制措施第三方進行以公布。重大的風險問題應及時估行全面的基準風險評估，作為安全生產風險管理持續： ?企業應對基準風險評估的量化結果進行排序作為企業制定風險2.1.3基于問題的風險評估 規范要求鏈接?企業應對基準風險評估中所確定的高風險對象，或針對生產過?企業在進行基于問題的風險評估時應考慮：評估、回顧評估、設備或工藝等明顯出現的結果評估?企業應開展持續風險評估活動，不間斷地、不考慮位置、個人?企業應運用以下方法開展持續風險評估： ?企業應根據風險評估結果制定控制措施，制訂措施應考慮：?企業選擇風險控制方法應遵循下列順序：替代(含運行方式改變)工程(改造、修理等)行政管理(改變程序、檢查、保養及培訓等)?企業應對風險控制措施的效果進行測量、評估、回顧。 2.2電網風險評估2.2.1電網風險評估的分類?企業應按照下列周期或狀態進行電網風險評估：時進行電網風險評估施工、設備故障、新設備投運等)--突發事件(自然災害、外力破壞、恐怖襲擊等)害因素識別?企業在進行電網風險評估時，應識別影響電力系統安全性、可--污穢(污閃)影響 的基本方法與要求?企業在進行電網風險評估時可采用以下方法：電源與負荷分布(供需平衡分析)電網結構分析(找出薄弱環節)?調度運行部門(單位)應于按期完成電網運行風險評估，并提供給相應部門(單位)落實防范措施。析 ?企?企系統動態(小干擾)穩定性分析設備風險評估失。因素識別要求?企業應對設備進行危害因素識別，設備危害因素識別時應考?應定期或條件發生變化時，對危害因素進行識別與回顧。2.3.2設備風險評估的方法和要求?企業在進行設備風險評估時可選擇以下方法：安全性評價設備狀態評價安全檢查表法?企 作業風險評估求?企業應針對作業過程可能導致人員傷亡或威脅電網、設備安全 ?基?基?定規范要求鏈接?應定期或條件發生變化時進行回顧、更新。和要求?企業進行作業風險評估時可選用下列方法：PES法LEC法?企業在作業風險評估過程中應確保全過程、全方位。?建立作業風險數據庫，作為每次作業時風險控制的參考。素和風險應及時輸入數據庫析于作業風險評估結果，系統識別可能造成人員、財產任務。識別過程應考慮： 風險評估因素識別?企業應系統識別在生產活動中可能危及環境及人員健康的因素。?企業在職業健康危害因素辨識時應考慮：人機工效危害 規范要求鏈接?應定期或條件發生變化時進行回顧、更新。評估方法與要求?企業應根據實際選擇定性或定量的評估方法。?環境風險評估時應考慮：?職業健康風險評估應考慮下列因素的影響：?企業應培養員工在工作中建立良好的環境與職業健康工作習慣。?企業應定期公布環境與職業健康危害因素，使員工了解有關的危害。?企業應依據風險評估結果建立風險概述。?風險概述至少應包括以下信息： 備及其他信息?風險概述應具有可審核性及持續性。用?企業風險概述應用于：2.6.3企業風險概述的回顧?企業應定期或發生變化時，對風險概述進行回顧、更新。險評估/回顧的記錄。 部部?企?企員，調，應急與事故管理急管理與響應目的：確認潛在的事件或緊急情況,以預防或減少與之有關的損失和影響。規范要求鏈接范要求?企業應依據風險評估結果，認定潛在的應急事件。認定時應考方?企業至少應識別下列可能發生的應急事件：?應急管理的組織構架包含： ?企業應認定緊急情況下需要援助的外部機構名單。?企業應對認定的應急事件制定應急預案并明確職責，應急預案 規范要求鏈接?應急預案應涵蓋以下內?企業應確保編制的應急預案內容簡單、明了，符合實際，操作性強。?企業應根據預案準備下列類別的應急物資：?企業應定期檢查應急物資，確保應急物資齊全并處于完好狀況。?每年對應急物資需求的評估進行回顧、更新。據應急預案對員工開展培訓，使其掌握應急預案的內 ?進行演習時應考慮：習范圍施并確保措施的實施?企業應建立緊急狀態的預警機制，根據可能發生事故的后果，?應急小組及人員接令后，應依據應急預案的要求履行職責。?應急響應小組到達現場后，應根據現場情況立即制訂應急處置措施。 ?企業應每年或演習后對預案進行回顧、更新，必要時增加或廢?企業應針對實際發生事故的應急處置情況對應急準備、組織、。.2.2事故/事件調查 ?調查人員應具備資質并接受正式的培訓。 勢因型用員?企?企?企?企業應按規定對上述統計指標進行分析，分析應關注： ?每年應向安委會匯報統計分析的結果(包括認定風險，增加/境識管理1標識的識別?企業應對作業場所的標識需求進行識別，識別范圍應包括：?企業應對所識別的標識需求，確定對應的標識類別：標識的配置與設置?企業應按標準在作業場所配置標識。 ?標識的配置與設置要求：安裝(張貼)規范?企業應就標識的配置目的和含義對員工進行培訓。識的檢查與維護?企業應對標識進行檢查，保證標識的可視性、適用性、可追溯性。?企業應對損壞的、變化的標識及時進行維護或調整。管理劃線識別?企業應針對區域的功能和類別識別劃線的區域，識別應考慮： 2劃線原則與要求?企業應按標準對所識別的區域進行劃線。?劃線應滿足：?企業應就劃線的原則、目的和含義對員工進行培訓。線的檢查與維護?企業應對劃線進行檢查，保證劃線的可視性、適用性。通風4.3.1空氣質量監測與控制?企業應基于風險評估結果確定需要進行空氣質量監測的區域。?企業應針對空氣質量監測對象確定監測標準、時間、頻率。據風險評估或監測結果，匹配通風系統與設備、設施?通風系統與設備、設施應處于安全區域，確保不會給人員和生。?企?企 ?企業應針對通風系統與設備、設施的缺陷，及時進行維護與處3人員防護空氣條件不能滿足安全與健康要求時，企業必須為員工?進入空氣條件不能滿足安全與健康要求的現場工作人員必須掌康4.4照明與能見度 置?測量和評估時應考慮：?企業應針對確定的對象明確測量標準、時間、頻率。?照明設備、設施(含安全玻璃)的配置應確保不會給人員和生.2檢查與維護?企業應制訂照明與能見度設備、設施檢查與維護計劃，確定檢?企業應針對照明與能見度設備、設施的缺陷，及時進行維護與處理。?企業應根據照度測量結果或現場的實際情況，制定改造計劃并?企業應建立應急照明設施清單，對應急照明應定期進行試驗，。4.5建筑物、構筑物目的：保持建筑物、構筑物處于良好的狀態，為工作及作業現 建筑物、構筑物維護計劃?企業應基于風險評估結果，制定建筑物、構筑物維護保養計?維護保養對象應關注：4.5.2建筑物、構筑物檢查與維護?企業應根據建筑物、構筑物特點，建立檢查與維護標準。?企業應按標準進行檢查并及時維護和處理建筑物、構筑物缺陷。??企業應制訂并實施人機工效調查與評估計劃，必要時可邀請專機工效4.6.14.6.1人機工效調查與評估?企業應進行人機工效的調查與評估，調查與評估至少應考慮：?調查與評估的方式：4.6.2人機工效優化?企業應對調查和評估的結果制定措施加以改進與優化。重點關注：?企業應在設計與采購過程中應充分考慮人機工效的要求。 ?企業應對員工進行培訓，使員工知曉人機工效的目的和作用。 4.7內務管理4.7.1內務管理要求 規范要求規范要求鏈接4.7.2內務檢查??對檢查中發現的問題進行改進。消防管理4.8.1消防管理基本要求4?企業應進行火災風險的調查與評估，調查與評估至少應考慮：情況?消防管理的過程中應重點關注：效、易獲取 消防系統的配置?企業應依據法律法規要求和調查評估結果，匹配相應的消防系消防系統的檢查與維護?企業應建立消防設施、設備的臺帳清冊及其檢查、檢測與維護計劃。?企業應對檢查、檢測和維護中發現的問題立即進行處理。安系統 .1工作要求?企業應建立保安系統管理標準，標準應包括：處理?企業應對保安人員進行培訓，內容包括管理標準、危害辯識及?保安人員應熟悉標準并履行職責。4.9.2出入控制?企業應在生產、辦公區域設置控制點，對進出的人員、車輛和對外來人員的出入進行檢查 具品害。別?企業應根據生產工作性質與可能的危害，識別危害所需要的安 規范要求鏈接?企業應每年或發生變化時，應對安全工器具與個人防護用品的?企業的安全工器具與個人防護用品要求應考慮與國際慣例接軌。使用與存放?企業應制定安全工器具與個人防護用品購置計劃。?企業應建立安全工器具與個人防護用品的發放、使用、借用記錄。?企業應就安全工器具與個人防護用品的檢查、保養和使用知識?員工使用安全工器具與個人防護用品前應執行檢查并正確使用。?安全工器具及個人防護用品的存放應實施定置與標識管理并滿5.1.3檢測、檢驗與維護?企業應建立安全工器具與個人防護用品清冊，明確檢測、檢驗期和內容，并在變化后及時更新。建立清冊時應重點關梯?企業應按照確定的頻率和內容對安全工器具與個人防護用品進行檢查。 ?企業應對手工具進行編號，實施定置管理。?企業應建立工具臺帳和領用、發放記錄。放?企業應明確手工具的使用、檢查、維護與存放的要求，包括：準 ?企業應建立使用、檢查、維護記錄表。?企業應建立特種設備清冊，記錄設備信息，明確檢查、檢測、起重設備(含叉車)?企業應對特種設備的資料進行管理，包括以下內容：設計文件、產品合格證明、使用維護文件、安裝技術文件、竣工資料等?企業應在設備及信息發生變化時及時更新清冊。?企業應確保所有特種設備的操作人員具備資質。?企業應針對特種設備建立其操作程序。程序應包括： ?特種設備應標識關鍵信息，信息包括：?企業應根據標準對特種設備進行維護與保養。?企業應根據標準對特種設備進行檢驗、檢測。檢測機構必須具?未經檢驗或檢驗不合格的設備嚴禁使用并進行標識。?企業應按照確定的頻率和內容對特種設備進行檢查。?企業應對特種設備管理要求的依從性進行檢查。 ?企業應建立測試設備清冊，記錄設備信息，明確檢查、檢測、?企業應對測試設備的資料進行管理，包括以下內容：件?企業應在設備及信息發生變化時及時更新清冊。?企業應確保所有檢測設備的操作人員具備相應的技術水平，必?企業應針對檢測設備建立其操作程序。程序應包括：?測試設備應標識關鍵信息，信息包括：?企業應根據標準對測試設備進行維護與保養，確保其存放環境?企業應對測試設備的使用、檢查、維護和操作人員進行培訓，注新型測試設備的培訓。?企業應按照標準對測試設備進行校驗。 ?測試校驗后應張貼標識，標明試驗日期、有效期，保存相應的記錄。?企業應按照確定的頻率和內容對測試設備進行檢查。?企業應對測試設備管理要求的依從性進行檢查。?企業的用電設備應滿足以下要求：安全標準 規范要求規范要求鏈接?企業應建立用電設備清冊，記錄設備信息，明確檢查、檢測與?企業應在設備及信息發生變化時及時更新清冊。?企業應針對用電設備建立其操作程序。程序應包括：?企業應根據標準對用電設備進行維護與保養。?企業應對用電設備的使用、檢查、維護和操作人員進行培訓。?用電設備的使用、檢查、維護和操作人員應熟悉相應的方法與?企業應按照標準對用電設備進行檢測，重點關注：?企業應按照確定的頻率和內容對用電設備進行檢查。 ?企業應對用電設備管理要求的依從性進行檢查。規范要求鏈接?企業的爬梯、平臺及腳手架應滿足以下要求：護要求準?企業應建立移動梯(臺)清冊，明確檢查周期和內容并在發生?企業應根據標準進行腳手架架設、安裝、更改和拆除工作，使 ?企業應對爬梯、平臺及腳手架管理要求的依從性進行檢查。?企業應建立車輛清冊與臺帳，明確檢查、維護與保養周期和內錄?企業應對內部車輛駕駛人員實施準駕登記管理。?企業應在車輛、準駕人員發生變化時及時更新記錄。?企業應對機動車輛的使用進行管理，內容應包含：?企業應對準駕人員進行安全教育，安全教育內容包含： ?企業應基于風險確定最佳的行駛路線。?企業應開展對駕駛行為的觀察并糾正違章。?企業所有機動車輛應按照規定進行年檢、年審工作。?企業應按照機動車輛安全運行技術標準要求，按時對機動車輛?企業應對機動車輛進行例行檢查。 ?企業應對機動車輛管理要求的依從性進行檢查。理6.1規劃與設計目的：管理、控制電網規劃和設計階段對電網運行帶來的風險，確的風險。 究?企業在開展電網規劃與可行性研究時應充分考慮：性性設計與審查?企業委托的設計單位必須具有相應的資質。?企業在委托設計時，應向設計單位提出安健環功能與風險控制要求。?企業應對設計進行審查并重點關注：的情況險控制要求的情況、先進性和可擴展性性?企業應確保設計方案的不足在設計批準前得到解決。.2施工與交接驗收6.2.1施工準備要求?企業應確保對施工的全過程進行風險評估。?應基于風險評估結果制訂施工方案，方案應包含： ?施工方案必須經過審核、會審與批準。?簽定企業、監理單位和施工單位之間明確責任劃分的書面文件。?應指定專人負責工程項目實施的協調和管理。控制?企業應確保在施工前進行全面的安全技術交底。?企業應定期對施工現場進行安全檢查，重點關注：情況 規范要求規范要求鏈接式?企業應確保施工過程中檢查發現問題得到及時處理并保存記錄。收?企業應明確驗收的程序和標準，程序和標準應包括過程和交接驗收。?企業應按照程序和標準進行驗收，驗收時重點關注：?企業應確保驗收過程發現問題得到妥善處理。?企業應確保驗收記錄齊全、完善。統。運準備?企業應在新設備投運前進行風險分析，風險分析應關注：?企業在投運前應編制啟動方案，內容應包括： ?啟動方案必須經過審核、會審與批準。?企業在投運前應確保完成下列工作：修訂過程控制?企業應對啟動過程的風險進行有效控制，控制過程應關注：排?建立并保存啟動過程中的檢查、試驗和問題處理記錄。交接?企業應按規定辦理交接手續，交接時應關注：度與監控?企業應明確調度與監控的對象及控制標準，內容至少包括：制通?企業應建立和完善調度運行監視與控制的技術支撐系統。電網運行方式管理 ?運行方式必須經過審批。?運行方式的執行應滿足以下原則：?運行方式必須經過審批。?運行方式的執行應滿足以下原則：運行方式一致式應選擇風險等級較低的進行變更超出規定運行方式的變更應對變更后的風險進行評估并獲得規?企業應定期或發生變化時對所編制的運行方式進行回顧、更新6.4.3繼電保護與安全自動裝置定值管理?企業應根據電網系統設備管轄權限對繼電保護與安全自動裝置定 ?定值單必須經過審批。?定值單的執行應滿足以下要求：必須與定值單一致定值整定過程中存在定值單與現場實際不符時，應及時反饋值單?企業應定期或發生變化時對繼電保護與安全自動裝置定值管理值 求檢與維護?企業應建立運行巡檢與維護工作標準，工作標準應明確：?保存運行巡檢與維護記錄。 6.5.3電氣操作?企業應確保電氣操作人員滿足資質要求并每年公布資質人員名?員工在進行電氣操作必須依從下列要求：風險分析執行作業指導書(含操作票)?操作人員必須熟悉事故與異常處理程序與應急要求。?保存電氣操作的相關記錄。 ?企業應定期對電氣操作票管理工作進行檢查、回顧并提出改進范要求鏈接料臺帳管理?企業應完善設備生命周期內的技術資料、圖紙和運行記錄的管的及時性?企業應每年或在變化發生時對設備技術資料、圖紙進行回顧、 ?企業應每月或在變化發生時根據下列數據，對照技術標準，分息?設備運行狀況分析的內容包括：性?企業應將設備運行狀態分析結果應用于：?企業應根據設備運行狀態分析結果，制訂設備運行風險控制措?完善并保存設備運行狀態分析記錄。試驗和技術改造?企業應制訂年度、月度設備檢修、試驗和技改計劃，計劃的制?檢修、試驗和技改實施前應完成以下重點工作： 制訂?檢修、試驗和技改實施過程中應關注：審批技術和管理措施的落實控制要求錄管理?企業應建立設備缺陷管理程序，實現設備缺陷的動態、閉環管 劃分 限?企業應在設備缺陷未得到處理前，采取相應的風險抑制措施和?企業應對設備缺陷處理的及時率、完成率和效果進行評價。?企業應對設備缺陷進行統計分析，分析結果作為設備風險評?保存設備缺陷的登記、報告、確認、處理和統計分析記錄并進7作業過程控制準備?作業前應根據作業任務及其風險準備書面作業文件，包括：格?作業前應確認作業指導書中的風險控制措施與現場相適應。?企業應識別法律法規、標準制度對作業的許可要求，范圍包括： ?作業許可人和被許可人應具備資質，其名單應公布并保存于現?保存作業許可記錄和與許可相關的培訓記錄。控制?企業應定期對作業現場進行安全檢查，重點關注： ?及時糾正檢查發現的問題并記錄。察?企業應建立任務觀察管理程序，程序包括：求要求?企業應依據風險大小建立全面和局部的任務觀察計劃，并基于導書的全面性和可操作性效果行為和方法 隔離閉鎖系統規范要求鏈接6.8.1隔離閉鎖系統的建立具體步驟 報告和許可要求6.8.2隔離閉鎖系統的運用?企業應確保隔離閉鎖系統與設備同時投入運行。隔離閉鎖系統使用計算機程序取代人工閉鎖應有防止誤動的技術措施和管理方法接受培訓并具有資質?企業應對隔離閉鎖系統的運用情況進行檢查，確保與要求一致。?保存隔離閉鎖執行和解除記錄。6.8.3隔離閉鎖裝置的檢查與維護?企業應建立隔離閉鎖裝置的檢查與維護標準并每月或需要時進?保存隔離閉鎖裝置的檢查與維護記錄。?企?倉?保顧?企業應每年或在發生變化時對隔離閉鎖系統的有效性、適宜性.9采購與倉儲管理理?企業在物品采購時應關注：過程的風險分析、評估求，相關資料齊全險化學品時，要求供應商提供材料安全數據清單(MSDS)?企業應針對采購物品及采購過程的風險制訂對應的預防與控制措?保存采購記錄。庫?企業應建立物品驗收入庫標準并進行驗收，驗收不合格物品應使用部門(單位)或技術部門共同驗收。儲存?企業的倉庫應按功能分區、分類并進行標識。?物品堆放與儲存應滿足下列要求：量不受損 送?企業應分析、識別物品發放時搬運與運送過程中的風險并采取?物品發放應遵循先進先出原則并確保其準確性與及時性。?保存物品發放、領取、出庫及運送記錄。6.9.5產品質量跟蹤與反饋?企業應結合生產運行情況對所采購的產品質量進行跟蹤，跟蹤 供應商管理 ?產品質量跟蹤情況應作為采購的依據。 健康系統管理?企業應對職業健康實施管理，并滿足下列要求：?企業每年應根據環境與健康風險評估/回顧的結果制訂風險控?企業應基于職業健康風險開展職業衛生監測工作，制定并實施、地點?企業應依據職業衛生檢測結果，制訂控制計劃。?企業應對監測設備進行定期校驗，確保監測數據準確性。生產及辦公場所提供必要的衛生設施，指定專人管理護?企 ?企業應對體檢結果進行統計分析，確