第2頁共2頁采購員員工工作計劃格式版一、供應商的選擇。首先我們采購部做到多多開發物料資源，調查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應商必需要能做到準時，保質，樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現有原材料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產做好準備。同時進一步發展新的供應商網絡，用以獲得最理想的采購價格和品質。二、賬務的清理。采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執行著，____本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。三、品質保證。本部門相關人員將經常前往車間了解相關物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態進行跟蹤，了解相關參數指標性能，收集數據進行同類產品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估計錄四、成本控制。____年，本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。五、采購效率。____年，我部將進一步完善的供應商網絡的建設以及采購模式的優化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統計計錄，提供各請購單位制定請購計劃時的參考。六、異常情況的處理。因供應商生產能力的不足，或其它原因引發采購異常時，我部將知會相關領導并積極應對。同時將對異常情況的發生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。七、部門之間的協調獨木不成林，采購部做為一個服務性部門，將謹記本身的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協作，提高生產效率，降低成本，使公司效益化，為公司發展提供助力。采購員員工工作計劃格式版（二）申請1）請購人負責提供采購物資的技術要求，規格型號，可行或必要時，應給出推薦的供應商及價格。2）請購人應填寫采購申請單，并負責交于相關人員核準。批準對采購申請單PR的批準對所有采購申請單，必須嚴格按以下簽字授權進行核準：所有采購申請單必須有公司總經理的批準及簽字;所有IT設備的采購申請單必須有IT經理的核準;所有采購申請單必須有財務主管的簽字，作為預算、稅務、現金流量管理的需要;任何與生產有關的采購申請單必須還有銷售部負責人和營運部負責人批準和簽字。簽字流程圖：請購人-請購人部門經理-采購人-采購人部門經理-》總經理采購人員只有在取得核準的采購申請單后，才可實施采購。對采購訂申PO或合同的申請采購訂單如果采購人需要采購訂單，采購人可憑已核準的采購申請單，向財務部申請打印采購訂單，并由部門經理簽字確認后發給供應商。申請人還需負責采購訂單的供貨方確認，以保證該訂單的有效性。產品及生產物料PO的保存者,應注意該PO為公司保密級別較高之文件,未經授權者不可查閱。合同如果采購人需要合同，需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對外使用。重要合同內容應經公司法律顧問核對。報價及磋商物品及服務采購在任何可能和適用的情況下，采購員應根據下列原則就相同層次的物品或服務取得不同的報價：采購金額最少報價數量小于RMB5001小于RMB____,大于RMB10002大于RMB____3采購員在同供應商進行磋商后，應作好比較記錄，主要考慮質量、價格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下，采購員同請購人應一同參與同供應商的討論。在貨物及服務質量相同的情況下，原則上選擇報價最低的供應商，只有在特殊情況下，如價低者品質有問題，方可選擇報價較高的供應商，但必須詳細說明原因，以便日后參考。分供方的開發及選擇（僅適用于產品及生產物料采購）由生產部采購人員在實施采購前根據開發部提供的物料清單，將那些認為有能力的供應商初步確定為分供方，并經質量保證人員及開發部審核會簽后加入合格供應商名單。如果是初選的供應商，只有在生產部質量人員、開發部進行首批樣品鑒定合格后，才可以接受分供方提供的批量生產品。生產部根據分供方的物品交付、質量表現、合作態度等按季度評價供方滿足要求的能力，并調查、分析、總結。第三方物流的開發及選擇由負責物流的人員在保證產品運輸的及時、優質情況下，提供____家以上的貨代以競標的方式進行選擇。物流人員根據貨運代理商的交付時間、服務質量、合作態度等按季度評價貨代滿足要求的能力，并調查、分析、總結。訂購應根據價格，質量和服務等選擇供應商。如果采購員所選擇的供應商與請購人推薦的不一致，應向請購人發出確認，若請購人仍堅持用推薦的供應商，則需由總經理批準。訂購物品可能有下列兩種形式：憑核準的采購申請單，從供應商處直接購買。向供應商發采購訂單（如需要，可向財務部申請開具采購訂單）或合同（重要合同內容應經公司法律顧問核對）。對于經常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同選擇的供應商以簽定年度協議的方式根據條款內容直接訂購。選擇此類供應商應以競標的方式進行（如果可能，應至少有三個競爭者）且該類協議應至少每年重審一次，既從不同供應商處獲得新的報價，并就現行的協議內容進行重新磋商。接受訂購的非生產性物品送達后，必須驗收，且驗收人與采購人不能是同一人。驗收合格后，應在采購申請單或客戶的送貨單上簽字。對于生產性原輔包裝材料，應由生產部進行質量檢驗。若送達的物品不合格，采購員應與供應商聯系以尋求解決方案。付款采購人負責采購物品的付款申請，應在付出傳票后必須附上下列單據發票經過核準并已收貨簽收的采購申請單PR，如有采購訂單PO、合同副本和客戶送貨清單也請附上。如是預付款，可在付清余款時附上全額發票;如有特殊情況，送貨單可以后補，如DELL設備采購的全額預付。對于經常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，應要求與供應商協商月結，以轉帳形式支付。在可能的情況下，付款應始終要求銀行轉帳，不支付現金。在可能的情況下，采購員應始終要求供應商提供增值稅發票。記錄對于各次