安

全

風

險

分

級

管

控

資

料

目錄

....

第一章工作機制.....................................................5

任...

一、安全風險分級管控工作責體系..................................5

二、安全風險分級管控工作制度..........................................6

三、安全風險管控流程.................................................16

第二章安全風險辨識與評估...............................................17

一、危險源概述.......................................................18

二、管理組織及職責...................................................18

三、危險源矩陣表.....................................................19

四、危險源分布情況...................................................20

五、危險源分布清單...................................................21

六、危險源評估.......................................................33

第三章生產系統安全風險管控措施.........................................39

一、風險控制領導小組及職責...........................................39

二、生產系統風險管控措施表...........................................40

第四章崗位職責與規范...................................................65

1.礦長崗位職責及規范............................................68

2.技術副礦長崗位職責及規范......................................69

3.生產礦長崗位職責及規范........................................70

4.安全礦長崗位職責及規范........................................71

5.機電礦長崗位職責及規范........................................72

6.通風科科長崗位職責及規范......................................73

8.通風科副科長（分管安全監測監控）崗位職責及規范................75

9.通風隊長崗位職責及規范........................................76

10.通風技術員崗位職責及規范.....................................77

11.監測維修工崗位職責及規范......................................78

12.監測監控工職責及規范.........................................79

13.通風測風測塵工崗位職責及規范.................................80

14.瓦斯檢查員崗位職責及規范.....................................81

15.調度室主任崗位職責及規范.....................................82

16.調度副主任崗位職責及規范.....................................83

17.調度員崗位職責及規范.........................................84

18.采煤隊隊長崗位職責及規范.....................................85

19.采煤隊副隊長崗位職責及規范...................................86

20.采煤機司機崗位職責及規范.....................................87

2

21.乳化泵站司機崗位職責及規范...................................88

22.安全科科長崗位職責及規范.....................................89

23.安全副科長崗位職責及規范.....................................90

24.安檢員崗位職責及規范.........................................91

25.火藥庫庫管員崗位職責及規范...................................92

26.爆破工崗位職責及規范.........................................93

27.輔助救護隊隊長崗位職責及規范.................................94

28.培訓中心主任崗位職責及規范...................................95

29.培訓科員崗位職責及規范.......................................96

30.機電科長崗位職責及規范.......................................97

31.機電副科長崗位職責及規范.....................................98

32.機電科技術員崗位職責及規范...................................99

33.機運隊隊長崗位職責及規范.....................................100

34.機運隊副隊長崗位職責及規范..................................101

35.機運隊技術員崗位職責及規范...................................102

36.刮板輸送機司機崗位職責及規范................................103

37.維修電工崗位職責及規范.......................................104

38.維修鉗工崗位職責及規范.......................................105

39.架空人車司機崗位職責及規范...................................106

40.配電工崗位職責及規范.........................................107

41.小絞車司機崗位職責及規范.....................................108

42.軌道維修工崗位職責及規范.....................................109

43.信號把鉤工崗位職責及規范.....................................110

44.司爐工崗位職責及規范.........................................111

45.礦燈充電工崗位職責及規范....................................112

46.司泵工崗位職責及規范.........................................113

47.空壓機司機崗位職責及規范.....................................114

49.通風機司機崗位職責及規范.....................................115

50.絞車司機崗位職責及規范.......................................116

51.井下配電工崗位職責及規范.....................................117

52.井下維修電鉗工崗位職責及規范................................118

53.生產技術科科長崗位職責及規范.................................119

3

54.生產技術科副科長崗位職責及規范..............................120

55.礦壓監測工崗位職責及規范.....................................121

56.掘進隊隊長崗位職責及規范....................................122

57.掘進副隊長崗位職責及規范.....................................123

58.支護工崗位職責及規范.........................................124

59.維修隊隊長崗位職責及規范.....................................125

60.地測防治水組長崗位職責及規范.................................126

61.地質技術員崗位職責及規范.....................................127

62.探放隊隊長崗位職責及規范.....................................129

63.探水工崗位職責及規范........................................130

第五章保障措施........................................................131

一、成立安全風險預控管理保障工作小組................................131

二、安全風險預控管理的培訓.........................................131

（-）培訓基本要求...............................................131

6、鼓勵各基層區隊采取“傳、幫、帶”等形式加速員工技術培養，對規定期限

內切實發揮師傅作用，帶出合格徒弟的人員，將給予適當獎勵。........132

（-）安全和業務技術培訓管理.....................................132

（三）風險預控管理培訓考核評估管理...............................133

三、安全風險預控管理的檢查與考核....................................134

（-）檢查方式...................................................134

（二）檢查內容...................................................135

（三）考核評分辦法...............................................135

（四）考核獎懲辦法...............................................135

四、其他保障措施....................................................136

4

第一章工作機制

一、安全風險分級管控工作責任體系

1、總體要求：按照“全員參與，領導負責，職責明確，落實到位”的

原則進行安全風險分級管控體系生產。安全指揮中心結合各部門實際情況,

嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。

2、工作目標：根據《非煤礦山企業構建雙重預防機制基本流程

（試行）》關于安全風險分級管控的要求，開展年度辨識評估和專項辨識

評估，并通過建立風險管控體系做到有效遏制生產事故發生，保障職工的

生命安全和企業財產安全。

3、基本原則：堅持“統一指導、標準先行、分級推進，全面實施、持

續改進”的基本原則，充分發揮各部門基層專業技術人員的主導作用，全

面落實企業主體責任。

4、領導機構

組長：總經理付善軍

5

副組長：礦長陳軍、技術副礦長唐中其、生產副礦長蔡新元、安全副礦

長鄧祖永、機電副礦長陳江渠

成員：王達孝（安全科長）、熊黎（生技科科長）、姜勇（通風科礦長）、

劉波（機電科科長）、晏建華（調度室主任）、顏彬（地測工程

師）、蔡茂林（技術員）。

安全風險分級管控辦公室設在安全指揮中心，主任由礦長擔任，安全

指揮中心負責對分管負責人負責分管范圍內的安全風險分級管控工作監督

管理及考核。

二、安全風險分級管控工作制度

總則

第一條為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產方針，全

面推行安全風險分級評估，提升安全風險管控水平，保障安全生產，制定

本制度。

第二條本制度所指的安全風險分級管控，是指興旺煤礦內部為保障安

全生產自主組織開展的，對生產、管理各環節可能存在或產生的危險、危

害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括

國家法律法規要求的由中介機構承擔的各類安全評價活動。

第三條本制定適用于興旺煤礦所屬各單位。

組織管理

第四條組長負責安全風險分級評估、管控工作的總體組織、協調。安

全指揮中心是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂興旺煤礦

安全風險分級管控制度和考核標準，定期協調組織相關業務職能部門對各

單位安全風險管控工作進行監督檢查和考核。各業務職能部門是安全風險

管控工作專業管理部門，負責本專業范圍內安全風險評估、管控工作的組

織協調、業務指導和檢查督導。

第五條副組長是本單位安全風險分級評估管理第一責任人，對安全風

險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風

6

險管控組織機構，明確各級評估責任，組織制定本單位安全風險分級管控

實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、監督管理及考核獎懲等內容。

單位分管負責人對分管范圍內的安全風險管控工作負責，具體組織實施分

管范圍內的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。副礦

長及業務科室負責實施專業范圍內的系統安全風險評估管理，區隊負責實

施現場開工條件安全風險評估管理，班組負責實施重點工序安全風險評估

管理，崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。

安全風險辨識

第六條單位負責人要組織專家和全體員工，采取有效措施，全方位、

全過程辨識生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面

存在的安全風險，做到系統、全面、無遺漏，并持續更新完善。

第七條單位負責人在生產系統、設備的投運、安裝、運行、停運或重

啟時，應由單位分管負責人（分管技術負責人）或專業職能部門組織進行安

全風險評估。

（-）停運或重啟是指下列幾種情況：

1.煤礦的工作面、巷道封閉或啟封；

2.生產線、重要設備、裝置的停運或重啟；

3.地面生產輔助系統的事故停車、停產、停工和重新開車。

（二）系統、裝備評估的主要內容包括：

1.新系統、新裝備投運的評估內容應包括工程施工和設備安裝質量、

安全設施、安全防護、檢測檢驗、規程措施、技術和人員條件、應急設施

和預案等；

2.系統、裝備移交評估的內容應包括使用環境、運轉情況、安全設施、

安全措施、接收單位技術能力等；

3.系統、裝備正常運行的評估內容應包括運行狀況、安全保護和安全

防護設施等；

4.系統、裝備停運或重啟的評估內容應包括可能存在的風險因素、對

7

運行系統的影響、安全隔離措施，技術、措施以及人員準備，啟（停）用后

安全管理等。

第八條區隊現場開工條件風險辨識。連續生產作業的現場每班開工

前，由區隊跟班或值班領導、安全員、班組長對作業現場環境、設備、安

全設施和工程質量等是否具備安全生產條件進行評估。

第九條班組重點工序評估。各作業班組在組織生產、施工、設備安裝、

檢維修等作業過程中，由安全負責人組織對重點工序涉及的環境、設備、

安全設施、工程質量、人員和安全措施等情況進行安全評估。

第十條崗位評估。作業人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職

責范圍內的環境、設備、設施、勞動防護進行安全評估。

第十一條檢維修、臨時施工和零星作業評估。檢維修作業、臨時施工

和零星作業前，作業負責人會同安全負責人，對施工材料和工具準備，設

備和工器具完好，作業環境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒

有害物質隔離，重物失穩防控及其他安全防護措施落實，作業人員身體狀

況、精神狀態和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認。

作業完畢試運轉前，作業負責人會同安全負責人，對施工質量，材料、

工器具回收和人員撤離，安全設施及安全防護以及采取的安保措施（如短路

線、電氣接地等）恢復等情況進行評估和確認。

第十二條特殊施工作業評估。特殊施工作業前，由項目負責人組織專

業技術人員、施工人員等對作業中可能存在的安全風險因素和可能產生的

危害后果等進行分析評估，并根據評估結果確定程序步驟、施工工藝及安

全措施。

特殊施工作業主要指下列內容：

1.涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發生泄露、中毒、爆炸危險的作

業；

2.特大重物起吊或井筒內等特殊地點重物起吊作業、高處作業、受限

空間作業、危險區動火作業等特殊條件作業；

8

3.重要設備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業；

4.其他復雜、特殊施工作業。

第十三條異常狀況評估。正常生產的系統（裝置）在生產工序、工作流

程、技術工藝發生變化以及工作區域的設備、設施、環境發生重大變化或

發生事故（包括未遂事故）時，應由專業職能部門組織相關人員對系統安全

可靠性重新評估。

第十四條工程項目評估。新建、改建、擴建工程項目，單位負責人應

分別在項目立項、現場開工、生產施工、試車試產等各階段組織安全風險

評估。

1.項目立項時?，應對項目存在的危險、危害因素及危害程度、工藝成

熟程度、工藝危險因素和控制難度、現有控制防范措施、管理主體的技術

能力和安全管理水平等進行綜合分析評估。

2.項目開工前，應組織有關部門專業人員會同監理人員對施工單位安

全資質、總體施工組織設計、安全和技術管理人員配備、作業人員資質、

施工所需工器具和特種設備檢測、檢驗等開工安全條件進行綜合分析評估。

3.項目施工期間，生產單位應會同監理人員、施工單位對施工現場安

全措施是否落實到位，危險因素分析排查、安全隱患治理是否按規定執行

等情況進行動態安全評估。

4.項目試車試產前，應組織有關專業人員，對系統、設備、設施施工

質量，安全設施及安全防護，試車試產方案、安全技術措施及應急預案，

人員、物資、外部環境等情況是否具備試車試產條件進行綜合分析評估。

試車試產過程中，涉及安全的工藝、參數、控制等需要變更時，必須重新

評估。

第十五條“四新”試驗評估。新技術、新工藝、新設備、新材料試驗

或推廣應用前，應對其安全性能、環境適應性、存在的危險因素、可能造

成的危害及應對措施、人員技術能力等是否具備安全試驗或推廣應用條件

進行綜合評估。

9

第十六條其他評估。

1.設備、物資購置及出入庫。涉及安全生產的設備、物資購置前，要

對設備、物資是否適應本單位安全生產要求進行安全、技術選型論證，并

按規定程序報批。設備、物資入庫前，應對其完好情況、技術參數、安全

性能等進行評估驗收，符合要求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動防

護用品等出庫投入運行前，使用單位（人員）應對其完好情況、安全性能進

行檢查評估，符合安全要求方可投入運行。

2.作業人員。新招聘和長期（一年）中斷作業的員工上崗前，應對其身

體健康狀況、職業禁忌情況、崗位所需技術業務知識和技能、規程措施和

有關規章制度掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。

單位負責人應利用班前會、入井檢身等環節對作業人員上崗前的精神

狀態、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護用品和安全防護器具配備

等狀況進行動態評估。

3.重大災害。單位負責人應定期對本單位可能發生的重大災害及已采

取安全管控措施的可靠性進行分析評估。

方法及要求

第十七條單位負責人要按照系統、場所、設備設施、作業類型等不同

類別，結合專業、崗位特點和評估內容復雜、重要程度，按照“科學、實

用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風險評估的方式、方法（《常用評

估方式方法》見附件2）o

簡單系統、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業可采用安全評估表

法，地面輔助生產系統、工藝裝置可選擇危險與可操作性分析（HAZOP）法，

煤礦復雜生產系統、“四新”試驗、工程項目等可選擇集體檢查分析或專

家綜合評估法，車間、班組應選擇“三位一體”評估法，崗位應選擇“五

步”評估法。

第十八條安全評估表制作要結合安全管理經驗和生產實際，盡可能完

整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統、裝備危害程度不同，

10

分成重大風險、較大風險、一般風險和低風險四種類型，分別用紅、橙、

黃、藍四種顏色標示。

重大風險：可能造成人員傷亡和主要系統損壞的。

較大風險：可能造成人員傷害，但不會降低系統性能或損壞的。

一般風險：不可能造成人員傷害，但會降低系統性能或損壞的。

低風險：不會造成人員傷害和系統損壞的。

第十九條采用評估表評估時，要逐項檢查確認，評估人員簽署評估結

論和姓名，并牌板公示或告知作業人員評估情況。

第二十條采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或專家綜合評估方

式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內容、范圍、條件、環境、結

論、建議等內容，參與評估人員簽名。評估報告書必須報上一級業務管理

機構審查，不得直接按照評估報告結論進行生產作業。

第二十一條崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或評估活

頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結論和要求記入記錄中，

被通知崗位整改作業的必須經班組長簽名復查確認。

第二十二條單位負責人對現場評估出現的不同類別安全風險，必須明

確匯報、處置程序。經評估存在不可控風險的，必須立即停止作業或停止

運行，發出預警，撤出危險區域人員，并報告上一級管理部門和單位值班

人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的,

必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任；存在可控風

險的，采取預防性措施直接“手指口述”進行作業。

第二十三條對安全風險的控制應遵循消除、減弱、隔離、聯鎖、警示、

個體防護的先后順序原則，優先考慮和采取可靠的控制措施。

第二十四條各級評估得出的結論及存在的安全風險因素能現場公示

的應在明顯位置予以公示，不能公示的應及時告知相關人員。

第二十五條各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內容，必須符

合國家及行業有關標準、規范和上級規定制度要求。

11

第二十六條確定安全風險評估方式方法和編制規程措施時，應充分聽

取基層單位員工的意見和建議，確保作業方法的可操作性、安全風險評估

的全面性和防范控制措施的針對性。

第二十七條單位負責人應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式

方法、監控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據上級新要求和實

際需要進行調整和修訂。

第二十八條單位負責人應建立安全風險評估專項檔案，各類評估報

告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應做到誰評估、誰簽字、誰負

責，根據實際需要確定保存期限，存檔備查。

第二十九條單位負責人應每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風

險評估為主的教育培訓。

檢查考核

第三十條各單位負責人應建立安全風險評估考核獎懲機制，對各級安

全風險評估執行情況進行動態檢查督導，定期檢查考核。

第三十一條興旺煤礦每季度對各單位安全風險評估工作進行一次檢

查考核（考核標準見附件1）。平均得分低于90分的定為不合格單位，對各

單位按照興旺煤礦《安全績效考核辦法》進行考核兌現。

附件1：

安全風險評估檢查考核評分標準

花：實

扣

檢查項目及標準準評分標準得

分

分分

1.建立風險評估制度。1.無制度扣5分，制度不完善

2.各級安全風險評估職責清晰。扣2分。

基3,明確各類評估的方式方法。2.責任不明確扣2分。

礎4,建立定期考核獎懲機制。3.評估方式方法不明確一處

30

保5.建立完備的信息流通渠道。扣1分。

障6.明確各類風險等級標準。4.信息傳遞不暢通扣2分。

5.風險等級劃分不合理扣2

分。

12

1.員工掌握風險評估相關規定要1.現場員工對本崗位工種風

求和評估方法。險評估不熟悉一人次扣0.5

2.各專業、各場所、各崗位嚴格分。

按規定執行所要求的安全風險評2.現場未按規定開展安全風

估。險評估一處扣2分，有遺漏的

3.現場無中等及以上安全風險。一次扣1分。

現4.現場風險評估表格、記錄等填3現.場存在中等以上風險的

場寫內容齊全，表述準確。50一處扣2分。4.現場表格、記

執5.評估出的安全風險按照規定程錄等資料填寫不合格一處扣

行序進行處置。0.5分。5.評估出的風險未進

6.考核期內無因安全風險評估不行處置的每處扣2分,未形成

到位造成的責任事故。閉環的每處扣0.5分。

6.發生安全風險評估責任事

故的一次扣5分。

1.建立安全風險評估專項檔案。L未建立安全風險評估專項

2.明確專人負責評估資料的收檔案的扣3分。

集、整理、保管。2.無專人管理的扣2分。

3.不同類別評估資料明確相應的3.評估資料存檔期限不合理

料

保存期限。20扣2分。

管

4.評估資料齊全，無丟失。4.存檔不及時、不齊全的扣1

理5.各類評估報告、表格、記錄等分。

資料內容填寫符合要求，表述準5.表格、記錄等資料填寫不合

確。格一處扣0.5分。

13

附件2：

常用安全風險評估方式方法

一、定性評估法。也稱經驗評估法，是按生產系統或生產工藝過程，對系

統中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結

論的評估方法。

本方法通常采用安全評估表，根據經驗將需要檢查評估的內容以列表的方

式逐項列出，現場逐條對應評估。安全評估表內容還可根據項目危險程度，將

評估項目內容劃分為安全否決項（不可控危險）和可控項（中等或可控危險）

兩部分，存在否決項時，停止評估，向上一級管理層報告；不存在否決項時'，

對可控項進行賦值，得分不低于規定的臨界值，定性為具備安全生產條件；

可控項得分低于臨界值，停止作業，制定措施進行整改，整改完畢后再進

行重新評估。

本方法適用于簡單系統、大型裝備，工作條件和環境相對穩定的區隊開工

和崗位的評估。

二、專家評估法。是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結合的評估

方式，依據現場條件、檢測結果、臨界指標，運用類比分析等方法，對系統運

行環境、設備設施、工藝和人員技術能力、安全措施、制度、管理水平等方面

進行評估的方法。

本方法適用于復雜的系統、工藝、裝置以及“四新”試驗應用等方面的評

估。

三、危險與可操作性分析（HAZOP）法。是通過分析生產運行過程中工藝狀態

參數的變動和操作控制中可能出現的偏差，以及這些變動與偏差對系統的影響

及可能導致的后果，找出出現變動及偏差的原因，明確裝置或系統內及生產過

程中存在的主要危險、危害因素，并針對變動與偏差產生的后果提出應對安全

措施的評估方法。

本方法主要分析步驟是:

14

1.建立研究組，確定任務、研究對象。一是建立一個有多方面專家組成的

研究組，研究組的人員應包括設計、管理、使用和監察等各方面人員。二是明

確研究組的任務，如研究的最終目的是解決系統安全問題，還是產品問題、環

境問題，或者是綜合問題。三是充分了解分析對象，準備有關資料。

2.劃分單元，明確功能。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能,

說明其運行狀態和過程。在連續過程中單元應以管道為主，在間歇過程中單元

應以設備為主。

3.定義關鍵詞表，按關鍵詞，逐一分析每個單元可能產生的偏差。

4.分析發生偏差的原因及后果。

5.制定對策。

本方法適用于地面生產及工藝作業線、化工工藝裝置等評估。

四、預先危險分析(PHA)法。是在危險物質和裝置設計、施工和生產前，

對系統中存在的危險性類別、出現條件、導致事故的后果進行分析評估的方法。

本方法主要步驟：

1.危害辨識

通過經驗判斷、技術診斷等方法，查找系統中存在的危險、有害因素。

2.確定可能事故類型

根據過去的經驗教訓，分析危險、有害因素對系統的影響，分析事故的可

能類型。

3.針對已確定的危險、有害因素，制定預先危險性分析表。

4.確定危險、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按計劃處

理。

5.制定預防事故發生的安全對策措施。

本方法適用于固有系統中采取新的方法，接觸新的物料、設備和設施的危

險性評估。

五、故障假設分析法(WI)o是由熟悉工藝的人員對系統工藝過程或操作

15

過程，通過提問（故障假設）的方式來發現可能的潛在的事故隱患（實際上是

假想系統中一旦發生嚴重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下,

這些因素導致事故的可能性）的分析評估法。

本方法適用于工程項目的各個階段的評估。

六、“五步”評估法。是作業人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟,

對本崗位職責范圍內的環境、設備、設施和自身上崗條件進行安全評估的方法。

本方法中的''停”即停止作業，實施評估；“想”即辨識、排查危險危害因素;

“評”即評估危險程度，及時匯報；“定”即制定安全措施，消除或管控危險;

“做”即按照規程、措施和“手指口述”進行作業。

本方法適用于各崗位作業人員上崗作業前的安全評估。

七、“三位一體”評估法。是區隊（車間）的跟班人員（值班人員）、班

組長、安全員（安全員）三人進行現場安全生產條件評估的方法。

由跟班區隊長、安全員、班組長負責，地面生產經營單位由本單位規定的

人員負責，通常采用安全評估表，對作業現場環境、設備、安全設施和工程質

量等逐項進行評估。

本方法適用于崗位作業人員上崗作業前的評估。

三、安全風險管控流程

按照《煤礦安全風險預控管理體系規范》要求，結合我礦安全生產實際，形

成“危險源辨識與評估一生產系統控制和崗位行為控制一培訓、檢查及考

核提升”的閉環模式，是我礦落實和執行安全風險預控管理的具體操作規范。

安全風險預控管理流程圖如下：

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礦井生產系統安全

安全風險辨識安全風險辨識與評估工作組

安全風險評估

劃分生產系統管理要素

制定管理標準風險管控工作組

制定防范措施

通風科

持

落實控制措施續

改

進

與

提

升

制定崗位責任風險控制工作組

礦長、副礦長、各科

落實崗位流程隊各操作崗位

培訓I

保

障措施保障工作組

措檢查

施

考核

第二章安全風險辨識與評估

一、危險源概述

運用工作任務分析法及事故機理分析法,對全礦生產系統工作任務進行安全

風險辨識及危險源分級分類。全礦共排查出危險源共有404項，利用“矩陣法”

從“人一機一環一管”四個方面對危險源進行辨識，其中重大危險源36項、中

等危險源219項、一般危險源136項；低等危險源18項（見附表）。并將所有危

險源根據評估級別和類型，分別制訂針對性的控制措施，并分解落實到礦領導,

管理部門、生產區隊和從業人員等各個崗位。按照上述方法，興旺煤礦安全風

險預控管理形成了“危險源辨識與評估~管控措施、崗位職責及行為規范~培

訓、檢查及考核提升”的閉環管理模式。

二、管理組織及職責

在我礦安全風險預控管理領導小組的領導下，成立危險源辨識與評估工作

組：

組長：總經理付善軍

副組長：礦長陳軍、技術副礦長唐中其、生產副礦長蔡新元、安全副礦長鄧

祖永、機電副礦長陳江渠

成員：王達孝（安全科長）、熊黎（生技科科長）、姜勇（通風科礦長）、

劉波（機電科科長）、晏建華（調度室主任）、顏彬（地測工程師）、

蔡茂林（技術員）。

危險源辨識與評估工作組職責：

1、負責組織各單位對生產過程中的危險源進行全面辨識評估、分級分類；

2、負責組織對辨識出的危險源、管理標準和管理措施進行審核；

3、負責組織各單位對危險源辨識和評估相關知識培訓；

4、負責對危險源的增減和升降級進行動態管理和更新。

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三、危險源矩陣表

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四、危險源分布情況

經危險源辨識與評估工作組確認，我礦共辨識出通風系統、采掘系統、

防塵系統等13類共339項危險源。其中重大危險源27項，中等危險源171

項，一般危險源124項，低危險源17項。危險源分布情況如下

危險源分布情況表

序重大危中等危一般危險低等危

號系統類別合計

險源險源