一體化管理體系文件

架構培訓

目錄一質量體系介紹二一體化管理體系建立三一體化管理方針和目標四質量管理術語釋解五危險源辨別和控制一、完整管理體系由哪些構成

信息安全管理(ERP等)-OHSAS18001財務管理體系客戶滿意管理財務管理質量管理業務管理IT信息管理人力資源環境管理人力資源管理GB/T19001

市場客戶滿意管理/GB/T24001

公司質量/環境/健康管理體系

風

險

管

理

安全管理投資管理

戰略和投資管理體系

監視、、

測量

管理GB/T19025（質量管理培訓指南）

GB/T19025（質量管理培訓指南）

GB/T19025（質量管理培訓指南）

GB/I19000(管理體系-基礎術語）GB/T18001二、如何建立有效的管理體系

建立、完善質量體系一般要經歷質量體系的策劃與設計，質量體系文件的編制、質量體系的試運行，質量體系審核和評審四個階段，每個階段又可分為若干具體步驟；1、教育培訓，統一認識（全員參與）2、組織落實，擬定計劃（策劃）3、確定質量方針，制定質量目標4、現狀調查和分析(評估)5、調整組織結構，配備資源(管理評審/第三方審核）為什么要編寫管理體系文件1、體系文件的價值：溝通意圖，傳遞信息、統一行動；2、體系文件的作用：規范：符合顧客、相關方、相關法律法規要求和持續改進；信息：提供適宜的培訓；證據：重復性和可追溯性；提供客觀證據；評價管理體系的持續適宜性和有效性。

3、體系文件規定的與所需要做的相一改?！皩懳覒觥?、“做我所寫”、“記我所做”。文件數量盡可能最少的原則

◆

為企業提供了一種具有科學性的質量管理和質量保證方法和手段,可用以提高內部管理水平。

◆

文件化的管理體系使全部質量工作有可知性、可見性和可查性，通過培訓使員工更理解質量的重要性及對其工作的要求。

◆

使企業內部各類人員的職責明確，避免推諉扯皮，減少領導的麻煩。

◆

可以使產品質量得到根本的保證。

◆提高企業的形象，增加了競爭的實力.

◆滿足市場準入的要求

◆增強環境管理意識→企業管理層和員工的承諾和支持；◆減少企業經營的職業安全衛生風險，達到企業永續經營；

1、企業實施一體化體系認證的有什么好處2、應該怎樣看待公司里面的文件？1、我們怎樣看待這些文件呢？它就是法律？我們有沒有促使按照文件執行的緊箍咒呢？我們是不是感覺到這些文件令人討厭呢？沒有最完美的規則？但必須有完美的執行！在企業里面，文件的規定就是企業內部行為、做事的規則！！3、管理體系文件的作用和特點1、管理體系文件的作用管理體系在很大程度上是通過文件化的形式表現出來，或者叫做建立文件化的管理體系，是管理體系存在的基礎和證據，是規范企業管理活動和全體人員行為，達到管理目標的管理依據。4、管理體系文件及其層次1、管理體系文件內容管理體系文件內容一般包括：管理方針和目標、管理手冊、程序文件、第三層（作業）文件、記錄（含檢測報告）、各類計劃、以及各類標準（技術、管理、工作標準）、技術規范和適用的外來文件等。2、管理體系文件的層次管理體系文件一般劃分為三個或四個層次，公司可根據自身的管理的需要和習慣加以規定。三、體系文件結構管理方針、目標/指標

規定管理體系的文件標準要求的程序及必要的業務管理程序體系運行和控制的操作性文件標準和管理要求的記錄第一層管理手冊第二層程序文件第三層作業文件（含記錄表單等）

標準要求文件結構按四（三）個主要層次展開，如圖示：

管理體系結構之間具有一定的相互依賴、相互配合、相互促進和相互制約的關系，形成了具有一定活動規律的有機整體。

1、管理體系文件架構組成管理手冊程序文件規范性、支持性文件管理手冊處在整個體系文件的最頂層，它統管著管理體系，依據規定的管理方針和目標對管理體系進行綜合性描述。

規范性、支持性文件則是對某一特定的實踐過程的詳細作業說明。程序文件是體系的核心精華。他規定了管理體系的具體運作步驟、方法和體系內各組成部分之間的相互關系，是對實施管理體系所需的相互關聯的過程和活動的描述。

1）管理手冊的覆蓋范圍

公司質量/環境/職業健康管理體系覆蓋的活動范圍：是以質量管理體系要求（GB/T19001:2008）為基礎；

按照“共性兼容、個性互補”的原則，綜合了其他2個專業標準體系；

因此公司質量管體系覆蓋的生產建設、經營活動，以及戰略發展的需要；

2）管理手冊作用

1、明確公司各部門及全體員工的職責及其相互關系。

2、向員工和相關方展示本公司管理的總框架，描述和實施、（對外）交流管理體系的依據。

3、向公司各相關人員提供操作執行管理體系的規范依據。

4、向公司各相關人員提供查詢所需文件與記錄的途徑（程序文件和有關文件與記錄）。

5、作為管理體系保持、改進和審核的基礎。

6、作為公司某種資格鑒定（認證）、簽訂合同和推銷的重要憑證。3）管理手冊的架構

《管理手冊》是根據標準要求和公司內部組織結構，描述和規定了公司質量/環境管理體系的框架型文件，比較籠統原則，相當于公司的內部法規性指導文件。內容架構：①手冊準備部分（01-05、1-3條）：描述質量/環境/健康管理體系概況、管理體系方針、公司概況、管理者代表任命、管理體系范圍、引用標準和法規、術語、定義和縮略語等內容。②手冊核心部分（4-8條）：以質量管理體系要求的要素（17個一級要素）為主線；融入本質量、安全管理、環境、標準化等管理體系的要求。手冊基本結構：體系策劃---職責分工---資源配置---實現過程---檢查和改進（PDCA），見圖示：

③手冊附錄部分見附件

2、三標體系融合的主要做法參考前提：質量/環境/安全管理體系標準要求之間的差異性：1、質量標準關注的是如何滿足顧客的要求；2、職業健康安全管理標準關注的對象是員工，強調如何消除、降低安全風險，避免人身傷亡事故和職業病發生；3、環境管理標準關注的對象是相關方，強調公司對社會的環境自律和承諾；

4、其它相關管理體系（供參考，不在本次管理體系內）

因此，根據公司融合標準“共性兼容、個性互補、整合優化”的原則，體系融合的主要做法如下：

PDCAP計劃1.裝修管理細則2.商戶裝修管理手冊3.裝修管理規定4.裝修管理技術標準5.開業檢查標準D實施1.商家索取商鋪房屋有關電氣、管道及平面圖和裝修技術標準2.填寫裝修申請和提交裝修設計方案、設計圖紙，以及商戶須將提供政府消防部門和建筑工程質量監督部門對在裝修圖紙審核的受理單或初步審核意見；3.營運部受理：商戶裝修申請和收集齊備相關資料，并召開二裝小組審核裝修方案和圖紙，會審審核通過營運部在3個工作日內完成報批；4.證件辦理：營運部協助商戶到財務繳納相關費用，并依據總經理批準《商鋪裝修審批表》申請簽發裝修許可證，及到物業辦理裝修人員出入證；5.裝修進場：商戶憑裝修許可證到領取服務申請單和材料進場雙簽單，報相關部門和分管副總審批后于閉店后進場；6.完工驗收：營運部通知二裝小組現場驗收，驗收合格，準許開業！1.相關業務部門按照制度，開展每日巡場并就發現的問題要求營運部協調整改2.各分管副總抽查裝修現場管理制度執行情況

C監督、測量A改進完工驗收：營運部通知二裝小組現場驗收，驗收合格，準許開業！商戶裝修管理PDCA控制

根據“共性兼容、個性互補、整合優化”的原則，體系融合的主要做法如下：

a、涉及所有質量/環境標準體系要素和內部管理相似或共性要求的

①文件、②記錄、③培訓、④信息交流、⑤不合格品控制、⑥過程的監視與測量、⑦不符合與糾正、預防措施、⑧變更管理、⑨內審、⑩信息管理、⑾管理評審等內容均進行了唯一性合并，并規定相應的程序文件。b、涉及本質安全管理體系中已有的環境管理要求處理：①建立的質量/環境管理體系中不出現拋開本質安全管理體系中已有的環境要求而另搞一套，應將所有適宜的環境管理要求在質量/環境管理體系中進行融合和引用，形成共性的環境管理體系程序文件；②將環境管理風險按風險識別、風險評價與風險控制等基本流程，提出業務類別風險的程序控制要求；并在關聯部門的有關程序文件、或追溯到部門第三層文件、業務流程圖中加以落實；

c、突出對公司建設、生產運行的關鍵業務單元的運行控制融合，按關鍵路線排序，從產品實現策劃--設計和開發—產能建設—生產運行—經營銷售做了全面控制要求；對支持生產運行配套的工藝、設備、計量、安全、環境、物資、工業自動化等專業，要求理順業務流程，切實落實業務接口部門各自的管理職責。

d、注重資源的配置和管理。反映在加強了對人力資源、信息資源（ERP、OA等）、設備、基礎設施的管理要求；特別是將對供方及合作者的監督管理納入更為廣泛的領域。

e、按標準化要求，建立、規范公司技術體系、管理體系與工作標準體系。

3、三級文件的融合構架根據公司《質量/環境管理體系整合建設項目實施方案》要求，將建立的質量/環境體系的所有文件（1）管理手冊、程序文件（按標準編寫要求進行編寫）；（2）三層級文件（按照技術、管理、工作三個標準類別進行區分，并建立標準化體系結構，具體整合思路如下：

4、第三三層三作業三文件作業三文件三是用三以指三導某三個具三體過三程、三事物三形成三的技三術性三細節三的可三操作三的文三件（可以三是各三類文三件、三記錄三（含三檢測三報告三）、三各類三計劃三、以三及各三類標三準（三技術三、管三理、三工作三標準三）、三技術三規范三和適三用的三外來三文件三等）三，也是三程序三文件三的進三一步三展開三，是三支撐三第二三層次三（程三序）三文件三的文三件。作業三文件三應按三照5W三1H和PD三CA的要三求展三開描三述。5W三1Hwh三at活動wh三y生存三、發三展wh三er三e每一三個組三織wh三o所有三相關三方wh三en任何三時間三、歷三史ho三w過程三方法三、系三統方三法、三持續三改進三的方三法等三、三管理三方針三和目三標1、目的：為三公司三提供三關注三焦點三。2、要求：a)管理三方針三具有針對三性和三時效三性--三--號召三、導三向、三識聚三、求三實；三管理三方針三應由三組織三的最三高管三理者三批準三、發三布。b)管理三方針三與管三理目三標的三關系--三--框架三、一三致；c)管理三目標--三--可測三量的三、展三開落三實；3、制三定管三理方三針和三目標三的原三則a、管理三方針是由企三業最三高管三理層三正式三表示三的一三個組三織對三于質三量的三整體三傾向三和方三向。應是三企業三管理三總的三宗旨三、方三向、三要求三，應三能全三面反三映企三業管三理體三系涵三蓋的三內容；b、管理三方針三應為三管理三目標三的建三立和三展開三提供三框架；c、管三理方三針可三以不三枸形三式，三但應三準確三表達三企業三管理三意愿三；d、管理三目標應體三現企三業管三理先三進性三和持三續改三進，三應是三經過三努力三可以三實現三的目三標，三不應三是低三水平三的重三復；e、管理三目標三應展三開至三相關三職能三部門三和層三次，形三成目三標體三系，三將管三理目三標落三實到三相關三部門三和人三員身三上，三成為三“千三斤重三擔萬三人挑三，人三人身三上有三指標三”；f、管理三方針三和目三標應三適時三檢查三評審，以三適應三企業三內外三部環三境變三化的三要求三，檢三查、三評審三、考三核應三保持三相關三的記三錄。g、方針三和目三標不三一定三編寫三在手三冊中三，可三以單三獨形三成文三件，三以適三應變三化的三要求。4、公三司一體三化管三理體三系1）管理三方針三：堅持三穩健三、協三調、三可持三續的三發展三觀，三發揚三創新三、勤三學、三敬業三和節三約的三企業三精神三，追三求更三大更三強、三百年三企業三的目三標。2）詮釋三：顧客三至上三：以顧三客和三員工三等相三關方三為關三注焦三點，三實現三對顧三客和三員工三等相三關方三的承三諾。優質三高效三：以最三好的三質量三、最三佳的三秩序三和最三高的三效率三保持三企業三的生三命力三。污染三預防：對三全體三員工三提出三要求三，強三化污三染預三防，三逐步三提高三員工三的環三保意三識和三能力三；將三節約三能源三及其三他自三然資三源、三控制三污染三物排三放和三不斷三改善三環境三貫穿三于生三產全三過程三，努三力實三現資三源充三分利三用和三消耗三最低三化。保障三安全三：安全三第一三、預三防為三主，三采取三有效三措施三，為三員工三和外三來人三員提三供健三康安三全保三障；通過三職業三健康三安全三、財三務、三法律三等企三業風三險評三價，三控制三重要三風險三因素三，減三少事三故和三損失三，提三高風三險管三理（三包括三但不三限于三職業三健康三安全三）績三效。1.三質三量三目三標1.三質三量三目三標1.三質三量三目三標2.三環境三目標3.三職業三健康三安全三目標1.質量三目標2.環境三目標3.職業三健康三安全目標部門

指標

測量標準

公司客戶滿意率不低于95%∑調查商戶顧客滿意人數∑調查商戶顧客人數部門

指標

測量標準

公司節約能源，降低成本，無環保違法事件發生

部門

指標

測量標準

公司無安全事故發生

5、公三司一三體化三目標說明三：金三牛商三管公三司一三體化三目標三已于20三13年8月1日發三下各三部門三，各三部門三務必三知曉三！四、三質量三管理三體系三術語三理解（一三）何三謂“三質量三管理三體系三”？質量三管理三體系是指三在質三量方三面指三揮和三控制三組織三的管三理體三系。管理三是多三方面三的，三當管三理與三組織三質量三有關三時，三則為三質量三管理三。質量三管理是指三導和三控制三組織三與質三量有三關的三相互三協調三的活三動。實現三質量三管理三的目三標，三有效三地開三展各三項質三量管三理活三動，三必須三建立三相應三的體三系，三該體三系稱三之為質量三管理三體系三。質量三管理三體系三方法三鼓勵三組織三分析三顧客三要求三，規三定有三助于三實現三顧客三能接三受的三產品三的過三程，三并保三持這三些過三程受三控。三質量三管理三體系三能提三供持三續改三進的三框架三，以三增加三使顧三客和三其他三相關三方滿三意的三可能三性。三它還三就組三織能三夠提三供始三終滿三足要三求的三產品三，向三組織三及其三顧客三提供三信任三。質量三管理三體系三術語三理解（二三）什三么是三“程三序文三件”三？程序三是為三進行三某項三活動三或過三程所三規定三的途三經。三含有三程序三的文三件可三稱為三“程三序文三件”三。程序三文件三通常三應規三定開三展某三項活三動或三實施三某一三過程三的目三的和三范圍三，明三確做三什么三、誰三來做三、何三時、三何地三及如三何做三，包三括應三使用三什么三材料三和文三件，三以及三如何三對活三動進三行控三制和三記錄三等質量三管理三體系三術語三理解1.程序三文件三的含三義(1三)程序三與程三序文三件程序三是為三完成三某項三活動三所規三定的三方法三；描述三程序三的文三件稱三為程三序文三件。(2三)質量三體系三程序三文件質量三體系三程序三文件三對影三響質三量的三活動三做出三規定三；是質三量手三冊的三支持三性文三件；應包三含質三量體三系中三采用三的全三部要三素的三要求三和規三定；每一三質量三體系三程序三文件三應針三對質三量體三系中三一個三邏輯三上獨三立的三活動三。質量三管理三體系三術語三理解2.程序三文件三的作三用使質三量活三動受三控，-對影三響質三量的三各項三活動三作出三規定三；-規定三各項三活動三的方三法和三評定三的準三則，三使各三項活三動處三于受三控狀三態。闡明三與質三量活三動有三關人三員的三責任三：職三責、三權限三、相三互關三系。作為三執行三、驗三證和三評審三質量三活動三的依三據，-程序三的規三定在三實際三活動三中執三行；-執行三的情三況應三留下三證據三；-依據三程序三審核三實際三運作三是否三符合三要求質量三管理三體系三術語三理解（三三）“三組織三”是三指什三么？組織三是指三職責三、權三限和三相互三關系三得到三安排三的一三組人三員及三設施三。例三如：三公司三、集三團、三商行三、企三事業三單位三、研三究機三構、三慈善三機構三、代三理商三、社三團或三上述三組織三的部三分或三組合三。安三排通三常是三有序三的，三組織三可以三是公三有的三或私三有的三。公司三程序三文件三有些三呢序號文件名稱文件編號版本簽發日期1文件控制程序WDSY/CDQYJN-CX01A/O8月1日2記錄控制程序WDSY/CDQYJN-CX02A/O8月1日3內部審核控制程序WDSY/CDQYJN-CX03A/O8月1日4不合格控制程序WDSY/CDQYJN-CX04A/O8月1日5糾正及預防措施程序WDSY/CDQYJN-CX05A/O8月1日6法律法規控制及評價程序WDSY/CDQYJN-CX06A/O8月1日7應急準備與響應控制程序WDSY/CDQYJN-CX07A/O8月1日8信息交流與溝通控制程序WDSY/CDQYJN-CX08A/O8月1日9監視測量控制程序WDSY/CDQYJN-CX09A/O8月1日10運行控制程序WDSY/CDQYJN-CX10A/O8月1日11環境因素識別與評價控制程序WDSY/CDQYJN-CX11A/O8月1日12危險源辨識和風險評價控制程序WDSY/CDQYJN-CX12A/O8月1日13環境與職業健康安全組織控制程序WDSY/CDQYJN-CX13A/O8月1日14改進控制程序WDSY/CDQYJN-CX14A/O8月1日15顧客滿意測量控制程序WDSY/CDQYJN-CX15A/O8月1日16外包控制程序WDSY/CDQYJN-CX16A/O8月1日質量三管理三體系三術語三理解（四三）“文三件”三、“三規范三”和三“指三南”三是什三么？1、三文件三是信三息及三其承三載媒三體。三例如三：記三錄、三規范三、圖三樣、三報告三或標三準。三媒體三可以三是紙三張、三計算三機磁三盤、三光盤三或其三他電三子媒三體，三照片三或樣三件，三或它三們的三組合三。文件三一般三在五三個方三面起三作用三（實三現產三品質三量和三質量三改進三、培三訓、三可追三溯性三、提三供客三觀證三據、三體系三評價三）。三在質三量管三理體三系中三使用三四類三文件三（質三量手三冊、三質量三計劃三、程三序、三記錄三）。2、規三范是三指闡三明要三求的三文件三。某三個規三范可三能與三活動三或產三品有三關3、指三南是三指闡三明推三薦或三建議三的文三件。文件三資料三分類審批編制發布保留文件三更改申請作廢使用三有效版本非原三審批單位三要提三供背景三資料有無三保留三必要是否三需要三修改受控三發放三到有三關場三所使三用，三包括三發放三和借三閱増補三發銷毀審批更改三實施評審審批有無文件三和資三料控三制非受三控發三放質量三管理三體系三術語三理解（六三）“三記錄三”的三含義三是什三么？1、記三錄是三指闡三明所三取得三的結三果或三提供三所完三成活三動的三證據三的文三件。2、記三錄可三用于三為可三追溯三性提三供文三件，三并提三供驗三證、三預防三措施三和糾三正措三施的三證據三。應三建立三并保三持記三錄，三以提三供符三合要三求和三質量三管理三體系三有效三運行三的證三據。三記錄三應保三持清三晰，三易于三識別三和檢三索。三應編三制形三成文三件的三程序三，以三規定三記錄三的標三識、三貯存三、保三護、三檢索三、保三存期三限和三處置三所需三的控三制。3、要三點記錄三標識三；記錄三的填三寫要三求；記錄三的分三類；記錄三的收三集、三傳遞記錄三的編三目、三歸檔三、儲三存、三保存三期限三、借三閱及三銷毀三等；記錄三的儲三存條三件、三保存三位置三。記錄三格式標識三確定收集三整理記錄三填寫三：按欄三目填三寫，三字跡清晰三，簽三全名不允三許涂三改，三可以“劃三改”三“圈三改”保存申請三增刪樣式三更改發現三不適三用記錄三控制借／查閱清理三、銷毀三處理形成三記錄三匯總質量三管理三體系三術語三理解（七三）何三謂“三糾正三措施三”？糾正三措施三是為三消除三已發三現的三不合三格或三其他三不期三望情三況的三原因三所采三取的三措施三。在實三際使三用中三經常三混淆三“糾三正”三與“三糾正三措施三”的三差別三，就三事論三事處三理是三一種三“糾三正”三行動三；舉三一反三三，三著重三分析三不合三格的三原因三，針三對原三因采三取防三止同三類事三件再三次發三生的三措施三才是三“糾三正措三施”質量三管理三體系三術語三理解（八三）什三么是三持續三改進三？持續三改進三的對三象是三質量三管理三體系三。持續三改進三是增三強滿三足要三求的三能力三的循三環活三動。當改三進是三漸近三的，三并且三是積三極地三尋求三進一三步改三進的三機會三，也三就是三持續三改進三。制定三改進三目標三和尋三求改三進機三會的三過程三是一三個持三續過三程。三在該三過程三中常三常使三用審三核發三現、三審核三結論三、數三據分三析、三管理三評審三或其三他方三法給三出存三在的三問題三，指三明原三因，三其結三果是三導致三組織三采取三糾正三措施三或預三防措三施。三這一三持續三循環三活動三就是三持續三改進持續三改進三可以三用戴三明循三環實三施。PD三CA循環三是由三美國Sh三ew三ha三rt博士三所提三出，三稱為Sh三ew三ha三rt循環三，在19三50年代三，日三本人三將其三改稱三為戴三明循三環(D三em三in三g三cy三cl三e)。此循三環是三不斷三重復三計劃(p三la三n)、實施(d三o)、查核(c三he三ck三)和處三置(a三ct三io三n)等四三項活三動。持續三改進三是做三什么三的手三段組織三架構職責計劃三活動慣例文件流程資源5.3質量政策P

5.47.18.1規劃D

7.2~7.6實施行動C

8.28.3監督、測量和糾正調整A

5.68.2.28.48.5管理評審持續三保持三并改三進質量三管理三體系PD三CA戴明三循環三實施三模式1、投三入充三分資三源2、培三訓和三溝通三確保三參與三人理三解和三執行三策劃三的結三果3、嚴三格執三行（三沒有三執行三，再三完美三的策三劃也三無法三產生三效益三?。┕芾砣w系三總要三求（4.三1）對管三理的三各階三段提三出了三要求P計劃D實施C檢查A改進1、依三據方三針、三目標三識別三所需三的過三程（三應包三括外三包過三程，三如訂三做產三品、三委托三計量三檢定三）2、識三別各三過程三的目三標（三為實三現目三標所三需做三出的三貢獻三）3、識三別各三過程三之間三的互三動關三系（三邏輯三順序三、過三程之三間在三人流三、物三流、三資金三流、三信息三流方三面的三接口三界面三和方三式）4、識三別各三過程三運作三方法5、識三別關三鍵監三控點三及控三制的三方法6、識三別所三需的三資源三（人三、財三、物三、信三息）1、對三過程三運作三的關三鍵點三實施三監控三，以三及時三了解三過程三運作三的符三合性三和有三效性2、及三時反三饋監三測的三結果1、分三析判三斷不三合格三信息三的嚴三重程三度，三并采三取相三應的三糾正三和調三整2、綜三合利三用監三測信三息進三行分三析總三結，三以判三斷過三程的三有效三性、三效率三并識三別改三進的三機會3、實三施相三應的三改進三措施PD三CA模型大環三套小三環三不斷三上升三的循三環APCDA

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DPDCAPDCAPDCA客戶滿意改善維持維持改善質量三管理三體系三運行三的基三本模三式組織三應建三立和三保持三程序三，以三持續三進行三危險三源辯三識、三風險三評價三和實三施必三要控三制措三施，三這些三程序三應包三含：—常規三和非三常規三的活三動；—所有三進入三作業三場所三人員三（包三括合三同方三人員三和訪三問者三）的三活動三；—作業三場所三的設三施（三無論三是由三組織三還是三外部三提供三）—組織三應確三保在三建立三職業三健康三安全三目標三時，三考慮三這些三風險三評價三的結三果和三控制三的效三果，三將此三信息三形成三文件三并及三時更三新。五、三危險三源辨三別、三風險三評價三和控三制組織的危三險源三辨識三和風三險評三價的三方法三應：—依據三風險三范圍三、性三質和三時限三性安三排進三行確三定，三以確三保該三是主三動性三的而三不是三被動三性的三；—規定三風險三等級三，識三別可三通過和中所三規定三的措三施來三消除三或控三制風三險；—與運三行經三驗和三所采三取的三風險三控制三措施三的能三力相三適應三；—為確三定設三施要三求、三明確三培訓三需求三和開三展運三行控三制提三供輸三入信三息；—規定三對所三要求三的活三動進三行監三視，三以確三保其三及時三有效三的實三施。46新材三料新工三藝新廠三區風險三源的三新辨三識勞動三安全三衛生三變化步驟二辨識風險源步驟三評估風險步驟五確定控制風險計劃步驟四是否可允許風險步驟六風險控制計劃的定期評審步驟一業務活動分類1、危三險源三控制三步驟47可能三導致三傷害三、疾三病、三財產三損失三、作三業環三境破三壞或三這些三情況三組合三的根三源或三狀態。2、識三別危三險源1、什三么是三危險三源？2、危三險源三分類三一根據三能量三意外三釋放三論，三危險三源分三為：&第一三類危三險源:過量三能量三及能三量的三載體第一三類危三險源三反映三了可三能發三生事三故的三規模三和后三果&第二三類危三險源:限制三能量三意外三釋放三的限三制因三子第二三類危三險源三反映三了發三生事三故的三可能三性危險三源分三類二根據三引起三事故三的直三接原三因事三故分三為:&人的三不安三全行三為&物的三不安三全狀三態&管理三缺陷危險三源分三類三根據GB三/T三13三81三69三2《生產三過程三危險三和危三害因三素分三類與三代碼》的規三定,將生三產過三程中三的‘危險三、危三害因三素分三為五三類。1、物理三性危三險、三危害三因素三：2、化學三性危三險、三危害三因素:3、生物三性危三險、三危害三因素:4、心理三、生三理性三危險三、危三害因三素5、行三為性三危險三、危三害因三素6、其它三性危三險、危害三因素4、危三險源三提示滑倒三、跌三倒或三墜落三照明三、三濕度三、溫三度、三地面工具三、物三料掉三落三異三常溫三度作三業（三高低三溫）物料三搬運三及工三具使三用三化三學品三皮膚三接觸三、吸三入或三食入頭上三空間三不恰三當三眼睛三傷害機械三的組三裝、三安裝三、操三作三能三量傷三害，三如電三力、三輻射三、噪三聲及三振動維護三、改三造、三修理三及報三廢三重三復性三工作三造成三上肢三異常運輸三風險三源（三廠內三外）三護攔/扶手三或樓三梯/臺階三有缺三陷火災三及爆三炸三承包三商現三場活三動5、危三險源三風險三評價后果三的嚴三重程三度發生三危害三的可三能性暴露三于危三險環三境的三頻次風險三的構三成常見三的風三險評三價方三法安全三檢查三表事故三樹FT三A事件三樹ET三A作業三場所三危險三性評三價法三（LE三C）道化三學公三司法三（DO三W）帝國三化學三公司三蒙德三法（MO三ND）風險三評價比較三內容*三法規三、規三范或三實務三準則三*三相三關方三合理三抱怨三及要三求*三曾發三生過三事故三無合三理措三施三*三觀三察到三導致三風險評估三因素*三風險三等級(三D三)三D三=L三EC三*發生三可能三性（L）*三發生三頻率三（E）三*三后果三嚴重三度(三C三)控制三優先三等級(三D三)>32三0極其三風險,不能三繼續三作業(三D三)三=1三60三~3三20高度三風險,需立三即整三改(三D三)三=三70三~三16三0顯著三風險,需要三整改（D三)＝2