某腫瘤醫院放療中心機房改造建設項目建議書（代可行性研究報告）某腫瘤醫院放療中心機房改造建設項目建議書（代可行性研究報告）一、總論（一）項目背景1、項目名稱：某腫瘤醫院放療中心機房改造建設項目2、項目所在區域——某市的自然與社會、經濟情況 某市，中國西部一座朝氣蓬勃的城市。某腫瘤醫院（某第二人民醫院）就坐落在這座風景秀麗的城市。某市位于四川盆地西部平原，地處某市平原腹心地帶，是“天府之國”某的省會，是我國著名的歷史文化名城，西南地區重要的商貿、金融、科技中心、交通和通信樞紐。某市，某省會，位于中國西南，總面積1.24萬平方公里，其中中心城區面積283.86平方公里，是一座綜合性、多功能的內陸特大開放城市。某市河網密布，屬半水區域。境內主要有長江支流的岷江、沱江兩大水系，共40多條大小河流，水域面積700多平方公里，水能資源150～180萬千瓦，地下水儲量140億立方米。土壤肥沃，平原沖積土占50%，土層深厚，肥力較高；低山丘陵為紫色土，占20%左右，礦質養份豐富；其它土地占30%左右。∶∶47.7。完成固定資產投資2394.7億元，增長26.1%,社會消費品零售總額1357.2億元,增長17.5%。3、承辦單位概況本項目的承建單位為某腫瘤醫院。某腫瘤醫院的院長樊晉川主任醫師。某腫瘤醫院位于某市人民南路四段55號?，毗鄰某市火車南站,是周恩來總理親自關懷下籌建的重點省級醫院，是建國以來某投資規模最大的醫院項目。醫院始建于上世紀八十年代中期，占地10余萬平方米，建筑面積10萬平方米，綠化總面積達3440平方米。1988年正式開院應診，1994年被衛生部評為三級甲等醫院。短短20年，已發展成為病床850張，集腫瘤預防、治療、科研、教學為一體的大型腫瘤?？漆t院。擁有職工960人，其中高級專業技術人員180人，中級專業技術人員270人。設有17個臨床科室、12個醫技科室、8個研究室和中心實驗室，醫院的整體醫療技術水平已達到國內先進水平，其中鼻咽癌、宮頸癌、食道癌等腫瘤的放射治療和綜合治療效果達到國際先進水平；非小細胞肺癌、乳腺癌、直腸癌、惡性淋巴瘤、原發性肝癌等腫瘤的綜合治療方面頗具特色。依據統計數據，2007年的門診量93384人次，收治住院病人10447人，醫院總收入25313.64萬元，其中門診收入4895.57萬元。某腫瘤醫院醫療設備系列化、成套化，其中腫瘤放療設備實現雙機設置，其它如全身雙螺旋CT、數字減影血管造影機、調強適形放療治療系統和三維適形放射治療計劃系統、SPECT、X刀、超聲熱療、彩色多普勒超聲、系列化纖維內窺鏡、手術麻醉設備、ICU設備、電子胃腸鏡、電子胸腔鏡、縱隔鏡、腹腔鏡、血細胞分離機、電動手術床、全自動血球分析儀、全自動生化分析儀等均為國際先進設備，性能優良。醫療設備總價值近億元。醫院共承擔報告國家“八五”公關課題在內的科研項目140余項，其中國家級8項、國家863計劃項目1項；獲科技成果獎27項次，其中獲得國家級獎5項。醫院與國內外腫瘤學術界交流與協作十分廣泛、活躍。4、可行性研究報告編制依據3.1衛生部《突發公共衛生事件醫療救治體系建設規劃》；3.2國家發改委、衛生部《關于疾病預防控制機構建設指導意見》；3.32004年某建筑（安裝）工程計價定額及配套文件；3.4某腫瘤醫院放療中心的現狀。3.5項目建設單位放療中心機房改造建設項目建議書編制委托書。5、項目提出的理由和過程某腫瘤醫院放療中心始建于上世紀80年代，為1-2層磚混（局部鋼筋混凝土）結構，建筑面積為3800平方米。歷經20余年的社會和環境變遷，癌癥已經成為人類的第二大死因，腫瘤病原大量增加，放療設備更新、技術進步日新月異，目前腫瘤醫院放療中心不論是機房的數量、面積、結構、還是流程布局、就醫環境等均不能滿足醫療業務增加的需要，成為醫院更好地解決看病難問題的瓶頸因素之一，制約了醫院的正常發展。為滿足日益增長的醫療業務需求，醫院擬對現有的放療中心進行原地改造，將原占用2層樓的所有“放療診室”全部移到門診大樓，將這部分房屋的底層改建為由3間加速器機房、1間連續螺旋斷層圖像及劑量引導的加速器治療系統以及配套輔助用房組成的放射治療區域，在二樓改建CT機房和模擬機房各1間及其它配套用房?！耥椖康膶嵤┦蔷徑饪床‰y、減少醫療糾紛的迫切需要。腫瘤醫院改建、增加放療機房是適應腫瘤病員激增，承擔公立醫院應該肩負的社會責任，緩解病原看病難和看病貴的必然要求。我國自上世紀七十年代以來，惡性腫瘤發病及死亡率逐步上升，近三十年平均遞增速度為3-5%。國家抗癌聯盟統計，全球每年新增惡性腫瘤患者1千萬，死亡1千萬，帶瘤生存3千萬。某的癌癥發病率約為98/10萬，年死亡人數超過10萬人，發病快人數超過15萬人，帶瘤生存人數約25萬。從惡性腫瘤發病率和人均壽命的關系來看，惡性腫瘤的發病率增長與人均壽命延長呈正相關的關系，預計我國國民人均壽命達到76歲的時候，惡性腫瘤的發病率將達到250/10萬左右，屆時某腫瘤發病人數將超過20萬，死亡人數超過15萬。五年來，某腫瘤醫院門診人次年增長14.34%，住院人數年增長10.40%，住院病人超過開放床位的缺口年增長率為22.80%，床位使用率年增長16.6%，其中2007年較2006年增長率高達20%。醫院為了盡量滿足病患治療需要，所有放療設備日均工作時間超過了12小時，節假日均照常加班。由于放療設備處于長期連續超負荷工作，故障發生概率增高，潛在醫療風險隨時可能爆發。為了從根本上緩解病員放射治療難，我院擬通過改建增加5間放療機房，逐步擴大放療治療能力，合理使用放療設備，降低設備故障率，提高醫療質量，避免醫療糾紛的發生。●項目的實施是強化學科建設，提升綜合實力的基礎性建設。21世紀腫瘤放療治療的無創優勢已使80%以上患者在治療中獲益，近年來隨著精確放療技術發展，保護正常組織的同時提高腫瘤劑量已成為無手術創傷治療腫瘤的臨床治療發展熱點。某腫瘤醫院經過多年不懈的努力已經發展成為西部地區最大的腫瘤防治?？漆t院，是西部地區集科研、醫療、人才培養為一體的腫瘤防治研究的最大的腫瘤中心，承擔著某和西南地區的腫瘤防治工作重要任務及高水平治療重任。醫院近10年來治療的腫瘤患者已遍及全國及海外。腫瘤醫院放療中心機房改造建設項目是進一步強化醫院學科建設，提升醫院綜合實力，建設西部一流、全國知名的省級腫瘤?？漆t院的需要?！耥椖康膶嵤┦歉脑煊媱澚⒆悻F實，兼顧發展的迫切需要。放療中心機房改造建設是遵循科學、經濟、可操作性，緊密聯系當前需求并適當兼顧醫院未來的發展，最終的目的是保障醫院的可持續發展。。項目的實施是改造計劃立足現實，兼顧發展的迫切需要。●項目的實施是醫院人才儲備和設備規劃的迫切需要。與機房改造配套的醫院中長期規劃已經確定在未來5年內添置包括醫用直線加速器在內的醫療設備。醫療設施的更新是提升醫療綜合實力的一個方面，才人梯隊建設，學科建設，設備配置是提高綜合實力不可或缺的其他方面。本項目的實施是醫院人才儲備和設備規劃的迫切需要。（三）項目概況1、擬建地點：某腫瘤醫院放療大樓內2、建設規模和目標：本次改造總面積約為2000平方米，預計總投資1267.0495萬元左右。2009年7月開工，2010年5月竣工投入使用。3、主要建設條件：3.1地形、地質、氣候等條件選址地點位于某腫瘤醫院院內，地勢平坦。某腫瘤醫院放療中心大樓位于岷江水系某市沖洪積平原一級階地。該場地主要分布的地基土層有第四系全新統人工土層、第四系全新統沖積層（包括粉質粘土、粉土、細砂土、中砂土、卵石土），該場地分布有第四系砂粒卵石孔隙潛水，其地下水位為489.21至489.86米。在素填土中由于生活廢污水滲漏而有上層滯水分布，其與潛水的混合水位為491.67米。根據該場地地形地貌、地質結構、土石性質、地下水狀態等地質環境條件、其建筑工程地質條件應屬中等復雜場地類型?！?，年平均降雨量945.6毫米，年無霜期337天以上。據歷年洪水調查資料顯示，院內不會受到洪水的威脅。水泥、砂卵石、磚等材料可從可就近采購，按照就近取材、經濟適用的原則，進場道路運輸條件較好。綜上所述，項目的前期工作進展順利，本項目的項目建設條件已具備。4、項目投入的總資金及效益情況本項目總投資1267.0495萬元。項目實施后，主要效益體現為社會公益效益。本項目為放療中心機房改造建設項目，項目實施后對于提高某乃至西南地區的腫瘤防治水平，提高某腫瘤醫院的診療水平、更好服務于腫瘤患者，滿足群眾日益增長的基本醫療保健需求完善某的腫瘤防治研究體系，提高人民群眾的健康水平將發揮十分重要的作用。項目實施后，對于促進社會經濟的協調發展，實現全面建設小康社會宏偉目標都有著積極的作用和十分重要的意義。5、主要技術經濟指標表 序號 項目 指標 單位 1 技術指標 放療中心建筑面積 3800 ㎡ 改建部分建筑面積 2000 ㎡ 2 經濟指標 總投資 萬元 第一部分工程費用 1049 萬元 第二部分工程建設其他費用 萬元 預備費 萬元二、建設規模本項目為放療中心機房改造建設項目，放療中心現建筑面積為3800平方米，機房改造部分建筑面積2000平方米。三、場址選擇（一）場址所在位置現狀1、地點及地理位置本項目位于某腫瘤醫院放療中心內。項目的建設地點緊鄰市區交通干道——人民南路，交通四通八達、群眾就診停車都很方便。綜上所述，該建設地點其地形地貌、地質條件、交通條件符合選址要求。2、場址土地權屬類別及占地面積。本項目為放療中心局部改造工程，土地權屬為國家劃撥土地。用地面積2000㎡。（二）場址建設條件1、地形、地貌、地震情況選址地點位于某腫瘤醫院院內，地勢平坦。某市區為7度地震設防區。在5.12汶川特大地震中某市區安然無恙。在工程建設中，將嚴格按照地震設防標準進行設防。2、工程地質與水文地質某腫瘤醫院放療中心大樓位于岷江水系某市沖洪積平原一級階地。該場地主要分布的地基土層有第四系全新統人工土層、第四系全新統沖積層（包括粉質粘土、粉土、細砂土、中砂土、卵石土），該場地分布有第四系砂粒卵石孔隙潛水，其地下水位為489.21至489.86米。在素填土中由于生活廢污水滲漏而有上層滯水分布，其與潛水的混合水位為491.67米。根據該場地地形地貌、地質結構、土石性質、地下水狀態等地質環境條件、其建筑工程地質條件應屬中等復雜場地類型。根據多年積累的歷史資料，某腫瘤醫院沒有遭受洪水災害的可能。3、氣候條件℃，年平均降雨量945.6毫米，年無霜期337天以上。4、城鎮規劃及社會環境條件某市現已經形成比較完整全面的城市規劃體系，建設地點位于某市人民南路四段55號，社會環境條件宜于建筑。5、交通運輸條件建設地點位于某市主干道——人民南路側，交通非常便利。6、公用設施社會依托條件本項目建成后水、電、氣、訊將從規劃的市政管線接入。7、防洪、防潮、排澇實施條件某市遭受洪水、干旱災害威脅很小小。工程建設期間，將做好季節性施工的保障措施。8、環境保護條件本項目實施和運行具備較好的環境保護的條件，在施工期間和工程建成運行期間將切實做好環境保護工作。9、法律支持條件本工程為醫院自籌資金的改造工程，地方政府將給予大力支持。10、征地、拆遷、移民安置條件本工程不涉及征地、拆遷、移民安置。11、施工條件本工程位于某市區城，道路交通便捷，臨時用水、用電接入方便，材料采購十分方便。（三）場址條件比選由于本工程的場址已經選定，且沒有其他建設場址可供選擇。故不再進行場址條件的比選。四、技術、設備、工程方案（一）技術方案本工程為公用建筑，非工業項目。因而不再進行生產工藝、流程技術來源等技術方案設計。（二）工程方案1、主要建、構筑物的建筑特征、結構及面積方案。本項目的建筑面積為2000㎡，采用鋼筋砼框架剪力墻結構框架剪力墻結構。主體建筑為二層鋼筋砼框架剪力墻結構建筑。本工程采用加厚墻體和專用防射線輻射門，防止放射線對環境及周圍人群的影響。本項目不包含室外公用、輔助工程的建設。2、抗震措施方案某市的抗震設防烈度為7度。本工程將按抗震設防標準進行建設。4、建筑安裝工程量及主要材料用量估算本項目的建筑工程為2層鋼筋砼框架剪力墻結構建筑，建筑面積2000㎡。4.1砼用量。根據可研報告編制單位積累的造價指標，鋼筋砼框架剪力墻結構框架剪力墻結構防射線輻射建筑的造價指標，以建筑面積為計算基數，砼用量按0.75m??/㎡估算。本項目建筑工程砼用量為1500立方米。4.2根據可研報告編制單位積累的造價指標，7度抗震設防地區鋼筋砼框架剪力墻結構框架剪力墻結構的含鋼量為80kg/㎡。本工程建筑工程的鋼筋用量為160噸。5、技術改造項目原有建、構筑物利用情況。本項目為房屋建筑改建項目，為非技術改造項目。6、主要建、構筑物工程一覽表 序號 工程名稱 工程量 單位 工程特征 備注 1 放療中心機房改造工程房屋建筑 建筑面積2000 ㎡ 框架剪力墻結構建筑，共二層 包括土建、安裝和二次裝修工程和原有磚砼結構建筑拆除五、主要原材料、燃料供應由于本項目為未工業項目，故不考慮主要原材料和燃料的供應。六、總圖、運輸與公用、輔助工程（一）總圖布置1、平面布置：項目主要單項工程的平面布置見下表。 序號 工程名稱 工程量 單位 工程特征 備注 1 放療中心機房改造工程房屋建筑 建筑面積2000 ㎡ 框架剪力墻結構建筑，共二層 包括土建、安裝和二次裝修工程2、豎向布置2.1由于本項目位于某市區某腫瘤醫院院內，場內地勢比較平坦。本項目豎向布置主要考慮利于排水。本項目室內地坪標高與室外場地高差為0.45米。3、技術改造項目原有建筑、構筑物的利用情況本工程為房屋建筑改建項目，為非技術改造項目。4、總平面布置圖見附圖《某腫瘤醫院放療中心機房改造建設項目總平面布置圖》5、總平面布置主要指標表本工程改建部分建筑面積2000㎡。（二）場內外運輸本項目為公用建筑改建工程，場內外運輸主要是在施工階段的原材料、構配件的運輸。原材料及構配件的場內外運輸采用汽車運輸。（三）公用、輔助工程本工程不包含公用、輔助工程。七、節能、節水措施（一）能耗（含水耗）指標分析本項目的能耗主要為施工期間的電能耗費和建筑物投入使用后的電能、水資源耗用。（二）節能（含節水）措施1、節能主要措施1.1設計依據：《夏熱冬冷地區居住建筑節能設計標準》JGJ134-2001、《住宅建筑節能設計標準》DG/TJ08-205-2000；1.2屋面采用保溫隔熱處理，保溫材料采用擠塑聚苯板（XPS），厚度滿足建筑熱工要求。外墻均做外保溫設計，外墻保溫材料為EPS聚苯板，達到節能的功效。1.3建材選用上：各類建材選用輕質產品，減少建筑重量及用料。1.4給排水：設備采用節能型，潔具采用節水型沖洗配件。1.5電氣：充分利用自然采光，樓梯間等公共場所優先采用先進節能型燈具。2、節能效果分析施工期間、建筑節能達到國家標準要求。八、環境影響評價（一）場址環境條件1、地表水、空氣、聲學質量狀況本項目位于某市區某腫瘤醫院院內，地表水主要考慮降雨，空氣、聲學環境質量良好。2、周圍環境質量分析。周圍環境質量優良。3、執行環境標準。嚴格執行目前國家及地區環保部門頒發的標準，如大氣環境質量標準、污染物排放標準、噪聲、衛生標準、生活飲用水衛生標準及有關法規、規定等。（二）項目建設和生產對環境的影響本項目為醫院公共建筑，除有生活污水外無其他污染、無噪聲、無粉塵影響，最主要的環境影響是放射線的輻射。本工程實施中將采取切實可行的措施，保護環境，避免放射線對周圍環境的影響。（三）環境保護措施方案1、水專業環境保護人類正面臨有史以來最嚴峻的資源衰竭、能源緊張和環境危機，這將對人類生存和發展產生巨大影響。對發展中國家尤其是處在體制轉型期間和經濟欠發達國家而言，政府的環境政策是減緩生態與環境破壞、發展環境質量最為重要的手段。早在八十年代初期，我國政府就明確規定把環境保護作為中國的一項基本國策，并先后制定了《環境保護法》、《水污染防治法》、《大氣污染防治法》、《海洋保護法》、《森林保護法》等一系列法規。九十年代以后，又制定了《中國21世紀方程——中國21世紀人口、環境與發展白皮書》，進而將實施“可持續發展”確定為我國經濟、社會資源與環境相互協調和持續發展的基本戰略。因此，在可行性研究與評估中強化環境意識、深化項目環境保護方面的分析是必要的，在該項目中，污雨水將系統組織排放，減少對江河的水質污染，使其達到國家二類地面水環境質量標準。2、對給水二次污染的防治措施生活水箱、消防水池分別設置，屋頂層處設置專用消防。生活水箱，有效防止生活用水二次污染。生活給水支管采用PPR管，卡環式連接，減少管道污染。室外雨水和污水管采用硬聚氯乙雙壁波紋管，防止地下水污染。3、噪聲控制生活水泵、消防水泵基礎采用減震基礎，進出水管上設置減震措施，確保室內外噪聲限定標準。采用低噪聲設備并在管路上設置減震裝置降低噪聲?？刂平o水管水流速度，減少管道噪聲。4、監測制度和建議按某市的統一規定進行檢測。建議環保部門能定期監測，控制環境惡化，防止空氣污染，保障環境質量良好。（四）對輻射污染的控制放療中心建筑為防輻射建筑，在項目實施中要加強對輻射污染的控制。放療中心墻體和頂板為大體積混凝土，在建筑、結構設計和施工上要做特殊處理，由于其有防輻射的特殊要求,對混凝土的密實度及防裂要求很高。在施工中應控制好大體積砼的施工質量。門采用采用射線防護門。（五）環境保護投資施工措施費中的環境保護費保障施工期間的環境保護。建筑投入使用期間，使用單位預留環境保護費進行垃圾轉運等環境保護費用。（六）環境影響評價無惡劣環境影響，項目實施時將完善環境影響評價工作。九、勞動安全衛生與消防（一）勞動安全保護1、影響勞動安全因素分析該項目在施工過程中要特別注意對空中作業、用電作業的安全防范。2、有關安全保護標準安全保護標準按國家、地區有關安全保護的標準執行。3、安全防護措施該建設項目在建設時期必須確保安全生產，保障勞動者在勞動過程中的安全與健康。在生產過程中堅決按國家現行的勞動保護和安全生產的要求執行。該項目在實施階段將組成專門的安全生產領導小組，專門負責在施工過程中要嚴格按國家職業安全衛生生產的要求配備好必要的安全設施。4、采用安全生產和無危害的工藝和設備本項目在施工過程中，采用安全生產和無危害的工藝和設備。（二）工業衛生措施方案1、影響職工健康的因素；該項目在施工過程中沒有較大的職業危害而對健康的影響。2、衛生保護措施施工中注意控制粉塵污染，加強食堂衛生管理。暑期施工注意防暑降溫。3、職業病防護和衛生保健措施本項目的建設職業病發生的危險性很小。在施工中要注意預防流行性疾病的發生。做好對高溫、高噪聲、高振動工作環境擬采用的防護工作。（三）消防設施1、火災隱患分析本工程的火宅隱患主要是施工期間臨時設施，特別是民工宿舍和活動室的消防安全尤為重要。2、防火等級防火等級二級。3、消防設施消防類材料，成品及設備的選用必須有符合設計要求等級的當地消防部門檢測報告，質量保證書及當地消防局許可使用證明。消火栓在磚墻處采用半埋式成品消火栓。十、項目實施進度（一）建設工期本工程建設期為16個月。（二）項目實施進度安排 建設內容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 工程建設前期工作 招標及勘察設計 工程施工 說明：本工程建設工期為16個月，開工日期為2009年7月。1、2009年4月完成工程建設前期工作。2、2009年6月完成招標及勘察設計工作。3、2009年7月開始進行工程施工。4、2010年5月工程竣工。十一、項目招標內容（一）招標范圍項目工程設計、工程勘察、工程施工、監理、重要材料、設備的采購全部采用招標。（二）招標組織形式項目主要采用委托招標形式，由項目業主委托具有相應資質、從事過類似工程招標且信譽良好的招標代理機構代理招標。將遵循公平、公正、公開、誠信的原則確定中標單位，投標人應具備相應的資質和實施能力。（三）項目的招標方式1、項目將采用公開招標方式或邀請招標方式。2、在國家和省市指定媒介發布招標公告。在中國采購與招標網（：//.china.bidding4>>）或四川建設網（：//.sccin>）公開發布工程設計、勘察、施工、監理、重要材料、重要設備等招標公告。（四）無不招標內容。（五）項目基本情況匯總表項目招標基本情況匯總表 項目 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用招標方式 備注 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 勘察 全部招標 委托招標 邀請招標 設計 全部招標 委托招標 邀請招標 建筑工程 全部招標 委托招標 公開招標 安裝工程 全部招標 委托招標 公開招標 裝飾工程 全部招標 委托招標 公開招標 監理 全部招標 委托招標 邀請招標 設備 全部招標 委托招標 公開招標 重要材料 全部招標 部分招標 委托招標 邀請招標 注：實施時應根據具體情況調整。十二、投資估算（一）投資估算依據投資估算指標及費率依據見投資估算的詳細說明。（二）投資估算1、第一部分工程費用的投資估算，估算投資為1049萬元。放療中心機房改造建設工程為二層鋼筋砼框架剪力墻結構框架建筑。由于本工程為放療中心改建工程，房屋頂板、墻體、門等有防射線輻射泄露的特殊要求，根據可研編制單位在某市區從事類似工程監理和項目管理的經驗積累的造價指標，本工程的建筑工程單方造價取4200元/㎡，以總建筑面積為2000㎡為基數計算，估算投資為840萬元以總建筑面積為2000㎡為基數計算，估算投資為99萬元。其中：●給排水工程（含消防）：以總建筑面積2000㎡為基數，按60元/㎡計，估算投資12萬元?！耠姎庹彰鞴こ蹋阂钥偨ㄖ娣e2000㎡為基數，按60元/㎡計，估算投資12萬元?！袢蹼姽こ蹋阂钥偨ㄖ娣e2000㎡為基數，按100元/㎡計，估算投資20萬元?！衽üこ蹋阂钥偨ㄖ娣e2000㎡為基數，按100元/㎡計，估算投資20萬元?！耠娞莨こ蹋涸O電梯一部，估算投資35萬元。1.3裝飾裝修工程，估算投資100萬元。裝飾裝修標準按某市區公益建筑中等標準進行。以建筑面積2000㎡為基數，按500元/㎡計，估算投資100萬元。本項目為放療中心機房改造工程，拆除費用（含建筑垃圾清運）按50元/㎡計，以建筑面積2000㎡為基數，估算投資10萬元。第一部分費用工程費用投資估算表 序號 工程名稱 建筑面積（m2） 工程特征 單位造價（元/m2） 工程造價（萬元） 總造價 土建工程 安裝工程 裝飾工程 1 主改建部分建筑 2000 二層層框架結構 2545 1039 840 99 100 2 建筑拆除費用 2000 50 10 總計 1049 2、第二部分費用工程建設其他費用估算第二部分工程建設其他費用包括可行性研究報告編制費用、工勘察設計費、招標代理費用、造價咨詢費用、施工圖審查費、建設單位管理費、工程監理費估算投資113.1495萬元。其中：●建設單位管理費：參照財政部財建[2002]394號《財政部關于印發〈基本建設財務管理規定〉的通知》要求，按第一部分工程費用的3%預計，估算費用為31.47萬元。●可行性研究報告編制費：按國家計委關于印發建設項目前期工作咨詢收費暫行規定的通知（計價格[1999]1283號），根據與可研編制單位簽訂的協議，估算投資為2萬元?！裾袠舜碣M：參照國家發展計劃委員會文件計價格〔2002〕1980號要求，采用差額定率累進法計算，估算費用為6.711萬元?！窆こ炭辈熨M：參照國家計委、建設部《關于發布〈工程勘察設計收費管理規定〉的通知》（計價格[2002]10號）規定，估算費用為1萬元?！窆こ淘O計費：參照國家計委、建設部《關于發布〈工程勘察設計收費管理規定〉的通知》（計價格[2002]10號）規定，按照線性內插法計算，估算費用為40.3925萬元?！窠ㄔO工程監理費：參照《建設工程監理與相關服務收費管理規定》的通知（發改價格[2007]670號），用線性插入法計算估算費用為31.276萬元?！袷┕D審查費用：按工程費用的每㎡1.5元估算，估算費用為0.3萬元.工程建設其他費用詳見《工程建設其他費用投資估算表》工程建設其他費用投資估算表 序號 費用名稱 計算基數 說明及計算式 估算費用(萬元) 取費依據 1 建設單位管理費 工程費用 （工程費用）×3% 財政部財建[2002]394號《財政部關于印發〈基本建設財務管理規定〉的通知》 2 可行性研究報告編制費 投資估算費用 按國家有關文件取費 2 國家計委關于印發建設項目前期工作咨詢收費暫行規定的通知（計價格[1999]1283號） 3 招投標代理服務費 工程費用 按國家有關文件用差額定率累進計算 國家發展計劃委員會文件計價格〔2002〕1980號 4 勘察費 工程費用 參照國家有關文件取費 1 國家計委、建設部《關于發布〈工程勘察設計收費管理規定〉的通知》（計價格[2002]10號） 5 設計費 工程費用 按國家有關文件規定用線形插入法計算 國家計委、建設部《關于發布〈工程勘察設計收費管理規定〉的通知》（計價格[2002]10號） 6 工程建設監理費 工程費用 按國家有關文件規定用線形插入法計算 《建設工程監理與相關服務收費管理規定》的通知（發改價格[2007]670號） 7 施工圖審查費 建筑面積 合計 基本預備費按第一部分費的10%預計，估算費用為104.9萬元。4、項目總投資本項目總投資1267.0495萬元。具體投資估算見下《項目總投資估算表》。（三）流動資金估算本項目為非生產項目，故不估算流動資金。（四）投資估算表1、項目投入總資金估算匯總表項目總投資估算表 項目總投資 萬元 1 第一部分工程費用 1049 萬元 建筑工程 840 萬元 安裝工程 99 萬元 裝飾工程 100 萬元 拆除工程 10 萬元 2 第二部分工程建設其他費用 萬元 建設單位管理費 萬元 可行性研究報告編制費 2 萬元 招投標代理服務費 萬元 勘察費 1 萬元 設計費 萬元 工程建設監理費 萬元 施工圖審查費 萬元 3 預備費 萬元2、流動資金估算表無。十三、融資方案（一）資金籌措本項目資金籌措法人主體為某腫瘤醫院，建設資金為醫院自籌資金。無貸款資金。（二）分年投資計劃表2009年預計完成投資760.2297萬元投資，2010年完成投資506.8198萬元。本項目不向銀行貸款，故無建設期利息。十四、改擴建項目財務評價1、放療中心年收入估算 序號 項目 人數 平均費用(元/人) 估算收入（萬元） 備注 1 醫療收入 10000 5000 5000 2 放療藥品收入 10000 1000 1000 合計 6000 2、放療中心年成本費用估算 序號 項目 估算支出（萬元） 備注 一 醫療支出 4750 1 工資及福利