內審員培訓班應用題練習認真觀察下述事例有無不合格項，如存在不合格項不符合GB/T19001:2000的哪個條款，請說明不合格理由。1.審核員在生產部審查生產計劃執行情況時發現顧客：遠東商貿公司經常會在生產部調閱生產計劃。生產部經理解釋說：遠東公司是我們的老客戶，他們為了更快地了解到公司發貨情況，經常會直接問生產部。經營部業務人員一般很忙，沒時間答復顧客，審核員發現5月、6月各有一批發給遠東公司的貨，經營部在發貨前由于另一客戶急需則改發給該客戶。2.審核員在生產部審核時發現編號為0402的新產品在生產中經常出現高頻斷路的不良情況，質管部組織專人正在進行產品質量改進，審核員尋問為什么0603產品沒有這種不良現象，生產部經理說0603產品剛開始生產時也有類似情況，但已得到解決，因為開發部工程師是新來的，沒有了解到這種情況。3.審核員在海虹物業管理公司進行審核時發現公司的經營部合同評審記錄僅有與地產公司簽訂評審記錄。審核員問公司是如何評審業主要求的。王經理解釋說：我們和業主沒有簽訂合同，也從來沒有業主對我們提出過什么要求，所以我們未進行評審。4.審核員在一電腦主機廠進行審核時發現該公司因為是來料加工，而客戶又將產品銷售給各分銷商，而最終用戶有什么不滿從來就無法反饋到該公司。5.在食品廠審核中，審核員發現供應科現在歸總會計師領導，與手冊中寫的由經營副廠長領導不符。審核員又到質管辦問手冊應由誰管，李主任說：“手冊是臨時工作班子完成的，這些人員已回到自己部門，好在質量審核規定每年一次，到審核時，我們再調人對手冊作修改。”6.審核組在設計科發現一種機床的設計任務書是后補的，科長解釋說：“這是一種國外引進產品，實際只是翻譯和國產化作了一些工作，有無設計任務書并不影響，只是為了這次認證才補作的，審核組也沒有發現對任務書評審記錄。”7.審核員在家電生產線上看到一位檢驗員在檢測一批工件之前，先填好全部測試記錄，再開始檢測。他向審核員解釋說：“由于生產非常穩定，每批工件都是100％合格，所以為了節省時間，先填好記錄，再測試也沒有什么關系。”8.第三工程公司承包了貿易中心大廈的全套設計和施工工程。在施工前，甲方委托的監理機構發現基礎鋼筋太細太少，向工程公司的設計處提出疑問。設計處經核對后承認計算錯誤，并解釋說：“因為采用了計算機輔助設計，因此一般情況不再作核對計算，這次出錯，也可能是用錯了計算機軟件。”9．某化工廠對103號化工產品工藝監控作了規定，即每小時要對溫度、壓力和流速測量一次并加以記錄。審核員檢查本月第一周的監控記錄時發現記下的參數是每4小時一次的數據。值班工長說：“由于工藝十分穩定，沒有必要每小時記錄一次。”10.裝配車間使用的100多臺氣動扳手，從90年購入后，由于使用的負荷率過高，離合器已有較大磨損，常常不能把螺釘擰緊。車間主任說，生產任務太緊，根本沒有時間進行維修，也沒有經費更新設備。11.家電分廠小變壓器車間從國外某公司購入一臺綜合試驗裝置，內裝多種儀表，用微機控制。該裝置出廠日期為93年8月，出廠時曾作過一次校準。說明書上說明：校準的有效期為1年。而該裝置從93年10月購入至今（96年10月）從未校準過。車間主任說此裝置太復雜，計量室和市標準計量所都無法標準，我們只好等國外公司派人來校準。因為生產不能停止，所以繼續使用，但產品質量一直很穩定。NO.2114）在精加工時被車小了1.5mm，車間主任發現后安排一名工人用電焊的方法補救，然后再車到尺寸。此事未通知任何有關部門，亦無記錄，用戶也不知道此事。這是審核見到實物后詢問電焊工才知道的，車間主任承認此事是他安排的，確未通知其它部門，也未記錄。他認為這樣做不會妨礙電動機主軸的使用。23.審核員到某施工單位審核時，發現該施工單位（乙方）與某使用單位（甲方）所定的合同中規定乙方在施工時必須使用甲方所指定的某水泥廠的水泥。審核員問施工單位的經理，這些水泥使用前是否經過檢驗或驗證。施工經理說，這些水泥都是甲方指定的的質量，當然由甲方負責，我們對某水泥廠及其產品從不過問，拿來使用就是了。24.某廠成品檢驗時規定，采用GB2828的計量調整方案進行，但審核員查閱檢驗記錄時發現批量大于10000件的抽樣數與GB2828中規定不符。檢驗員拿出該廠成品檢驗操作規程，其中只寫明了批量為3000-10000的抽樣方案。檢驗員說，因操作規程中未規定指小于3000和大于10000的抽樣方案，我只好按比例多抽一些或少抽一些，我們這樣做沒有出現過什么質量問題，顧客也沒有退貨。25.審核員在大中機械廠熱處理車間查看熱處理記錄發現批號為NO.1234圖號為GP5763-1的一批50件的齒輪中，有25件淬火硬度達不到，材質化驗報告說明這些齒輪材料不是所要求的40Cr,又查NO.1234批號投料單和化驗單說明投產的是40Cr鋼，鋼材質的φ50圓。再到下料工段，看到鋸下的棒料，分堆放在地上，堆與堆間距很小，鋼材端部材質的涂漆標志下料后已看不到了。每堆上只有一張卡片說明生產批、零件號、材質和數量。26.審核員對一家樓房維修隊進行審核，審核中審核員了解到一個情況，即維修隊對某旅館的大型空調設備進行維修時，廚房的電源也被切斷，使旅館食堂一整天都無法供應飯菜。27.審核員對海域外語學院審核時發現該學院的對外培訓部于93年1月與海域市外貿公司簽訂的為公司培訓30名工作人員學會日用英語口語的合同沒有完成，原因是外籍老師因故回國，學院緊急通知外貿公司停辦。28.機械加工車間為兩班制，但檢驗員太少，只能上一班，即白天有檢驗員而夜班沒有。檢驗規程規定型繞線機的齒輪箱蓋凡每批批量超過10件時，在銑削前應作首件檢查，合格后才可成批加工。白班就這樣干的，晚班因無檢驗員，檢驗科就授權晚班工段長作首件檢查，而由次日白班的檢查員復檢，因此在NO.678過程卡上出現了工段長和檢驗員兩人的簽字。審核員問工段長如何在晚班齒輪箱蓋首件上做標記？工段長說他不作標記，第二天白班檢驗員只是從夜班已加工好的工件上任選一件當作首件加以復驗，他認為這樣做與首件復驗沒有什么差別。29.長風機械廠設計科訂有一份編號為S105-31的“設計文件完整性規定”的程序文件，文件規定了每套新產品設計文件應包括的內容。審核員用它來查對一套新開發的CW-05型起重機的設計文件，發現缺少“質量特性重要性分組”、“試驗鑒定大綱”、“設計評審報告”、“標準化審查”、“試用報告”及“型式試驗報告”六種文件。設計科長解釋說，這些文件屬可要可不要的文件，不影響生產，陪同人員則說：這些文件肯定有，可能被人借走，因而未歸檔。30.某廠對采購的電容器作抽樣檢驗，檢驗規程規定按AQL=0.65進行抽樣，檢驗科進貨，檢驗室為了從嚴掌握，按AQL=0.25進行抽樣。31.在一家大型企業的辦公室中，審核員發現對客戶的申訴意見沒有按書面程序中所述的方法進行處理。32.審核組同銷售主任就他們的作用進行談話，他告訴審核員有幾次他把車間工長的電話分機號告訴了客戶，如果客戶對他們訂貨有修改時可以直接找工長，以免延誤時間。33.在調查組裝工序時，審核員發現一工人使用的扭力扳手沒有被標記成校準系統的一部分。車間主任說，這個扭力扳手是新買的，不需要校準證書和標志。34.在一個將電表翻新然后重新送回使用的修理站中，審核員發現有的電表未經清潔處理就進行修理了，站長說，應當先清潔后修理，我已講過多次了，還是執行不好。35.在一個企業中審核員發現以下幾點：沖壓車間的編碼圖已經過時；制圖室的標準已經被撤消；采購人員使用的優先供貨商名單不是新的。36.一家生產船只帆布的工廠使用尺進行大量的測量，但尺已經破損，在燈光下很難讀數。當問到校準時，審核員被告知說，尺不包括在校準系統中。37.這是一家建筑設計公司，但也對現場工作負責。審核員與一個項目負責人交談。他說在大部分項目管理中，客戶要求使用哪一個承包商就一定要使用這一家。38.這是一個服務機構，在審核中得知，規程中規定在接收和交付貨物前必須要有一位檢驗員來驗證，但這位檢查員工作太忙，找到他后才能來驗證。這種情況在質保部門每三個月來訪時已經向他們反映了，但沒有任何改進。39.一位電腦操作員負責把某一倉庫貨物的價錢在電腦上加出總數。她在一個電腦上把各個分項的總數加在一起，她不知道如果使用某一軟件就可替她完成這項加法。她學習使用這程序，但出錯時總是由另一位操作員幫助她解決。40.在一建筑施工現場，審核員發現工人正在澆好的混凝土板上打洞。該工長說有管道從這里過，土建施工圖設有留孔。工地負責人說幾層樓都是這樣，誰負責設計還在扯皮。41.這批塑料托墊到貨后被緊急放行，幾天后質保部門發現這批托墊不符合技術標準要求，但已有數十個箱子出廠了，沒人知道在哪些箱子里裝有不符合要求的托墊。42.審核中發現一名工人正在車間的一角挑選瓶裝酒，把他認為好的裝箱入庫。他說，這是一批退回來的的標簽有毛病的酒，其實有的是完好的，今天打包機檢修，我正好有空，組長就叫我把合格的挑出來。43.一家制造樓房用幕墻的企業向審核員出示了客戶申訴記錄本，從記錄和進一步調查，審核員發現最終檢驗和試驗是進行100％的檢驗，用戶的申訴都是由于在工地發現聚乙烯包層被撕破。44.某設備實際運行電壓為235伏，審核員查工廠工藝文件規定該設備要求在220伏±5％范圍內運行，車間主任解釋說，該設備出廠說明書規定使用范圍允許在180-250伏范圍內，所以沒有什么問題。45.一生產建筑材料用玻球的成品庫是露天大堆場，審核員發現每袋玻球封口處都掛了一個硬紙做的標牌。牌上填寫有生產日期，生產班組和玻球型號。46.在調查一建筑工地時，審核員發現某些基沒有按質量計劃中規定的那樣經簽定表示檢驗合格。問到是何原因時，有關的檢驗員說，當他來這里為此進行試驗時，混凝土已經澆灌進去了。47.在一家培訓組織的總部，審核員想看看學員的汽車修理技能的培訓記錄，但被告知，這是轉包給當地一家汽車修理廠進行培訓，保存這些資料應是汽車修理廠的責任。48.某產品操作規范規定：火爐溫度80度，保