倉儲科工作流程管理文件一、物料或成品入庫（一物品采購回來后首先辦理入庫手續由采購人員向倉庫人員逐件交接倉庫人員要根據采購訂單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字,并開具入庫單（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量做到數量規格品種準確無誤質量完好配套齊全并在接收單上簽字并開具入庫單。（三）物品入庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。（四）物品驗收合格后，應及時入庫。（五）物品入庫，要按照不同的型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、物料卡、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，物料卡要醒目，便于識別辨認。二、物料或成品出庫（一）物品出庫，倉庫人員要做好記錄，領用人簽字。（二品出庫量要準賬面出庫數量要和領料單際出庫實際數量相符做到帳、物料卡、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。（三）倉庫人員嚴格執行憑領料單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對保

二、班前準保管員各自工作情作安排審核寫物資申購衡表或簽收發領料單、庫申請單、貨單、提貨等物料入庫.員

對車間供的物資平衡表要審核后才能填寫符合要求退回車間重做。對領料間的領料憑證（票據）進行審核、簽字。．憑證票據收發放物料或成品、記賬記卡、時時核對每批物料或成品的真實庫存情況。．無憑單、無合格憑證等不予收發物料或成品，使用的計量器具或設備等要及時清潔及做好日常養護。對轉庫貯存物料須有相關手續或書面報告并經批準簽字同意，并作好相關記錄。．對管物料或成跟蹤庫存情況匱缺物料及時對接催到位不影響車間生產或影響本廠成賬對賬目進行處理出

物料庫量

品出庫。．應做到帳、物、卡三者相符，若不相符要及時查找原因并進行處理。庫憑單兩聯務

帳務處

現場檢查

符合要賬本。票據歸

不符合求

按。每截止25對各庫所有入出庫票據進行分類管理。票數經復核確認無誤后分類歸檔集中保存于文件檔案中。

明GMP理。類情再次發生。

采購計供應商貨

倉科根據生產科下發的生產指令并按采購計劃需求量備料。生車間應將上月計劃未完成的物料需求量另作說明（繼續生產或廢除科此情況安排備料確保物資的正常供應而不造成浪費供應商送貨物應符合相關質量標準，數量應在采購計劃數量內，對超出采購計劃的物料應予以拒收。供應商貨倉庫收

》庫2.照行對急需

意貨退回供商是否檢

檢驗

取驗

銷毀質量控檢驗

經生產理部量管理部批準同意后料銷毀管理》程