PAGE東莞市久緯鉆石工具有限公司文件名稱不合格品檢理程序書頁次文件編號版次PAGE本資料為東莞市久緯鉆石工具有限公司之專有財產，未經本公司書面許可，不準透露或使用本資料，亦不可復印、復制，或轉變成任何其它形式使用本資料為東莞市久緯鉆石工具有限公司之專有財產，未經本公司書面許可，不準透露或使用本資料，亦不可復印、復制，或轉變成任何其它形式使用東莞市久緯鉆石工具有限公司文件名稱：不合格品檢理程序書文件編號：生效日期：2021年8月9日文件版次：A0 制作單位：品檢部流程管理單位：品檢部發文號：評審欄系統/部門生產辦工程部品檢部采購部總經辦會簽批準制作1目的1.1確保不合格品能加以識別、管理和控制以確保產成品質量。2.范圍2.1包括從進料到終檢以及客退品等不合格品的標識、隔離、評審、處理、記錄。3.定義3.1不合格品：沒有滿足規定要求的產品，包括進檢、制程、終檢過程中及客退的不合格品。3.2不合格品評審：指對“不合格品”進行的評價及處理方式評定等作業。3.3返工：為使不合格產品符合要求而對其采取的措施。3.4讓步接收：對不符合規定要求的物料進行標準要求的讓步，包括折扣允收和特采（不進行折扣允收）兩種情況。3.5返修：為使不合格產品滿足預期用途而對其采取的措施。4、權責4.1工程部：對不合格物料的試用并提出處理建議，確定基體、成品不合格判定標準的制定與管理。4.2采購部：負責原材料讓步接收鑒審的申請、辦理不合格原材料及外發產品的處理手續。4.3品檢部：負責成品、包裝物料檢驗標準的制訂。4.4生產車間：負責不合格半成品、成品的返工、返修，參與不合格成品鑒審等事宜。4.5品檢部：4.5.1參與不合格的原料檢驗、判定、鑒審。4.5.3不合格半成品、成品按權限進行讓步接收的處理。4.5.3成品、半成品檢驗標準的參與制定與管理。4.6后勤部：負責設備配件材料的評審、鑒審的實施4.7總經辦或其授權人：對已達到退貨要求但要作出折扣允收或特采的權限。5、內容5.1不合格品檢理流程圖（見附件一）5.2不合格品的產生。5.2.1供應商供應的原材料、加工品，經品檢部或采購部進料檢驗發現不合格品。5.2.2過程中的半成品至成品，經生產車間自主檢驗和過程檢驗而發現過程不合格品。5.2.3成品經最終檢驗或倉檢而發現最終不合格品。5.2.4因各種人員素質、儀器、機器、工具、模具等設備偏差或故障，造成的各項不合格品。5.2.5其它因素造成的各項不合格品。5.3不合格品標示。5.3.1當發現不合格品時首先作好記錄并進行“不合格”標識。有條件時，由權責部門將其集中在指定區域，但要與合格品分區隔開。5.4不合格品評審、鑒審。5.4.1進貨檢驗不合格，由品檢部人員、后勤部相關人員評審其不合格程度，如屬退貨或折扣允收時報主管核準后通知倉庫，通過電話或“不合格品處置單”等通知供應部，供應部再轉達供應商。5.4.2在制品、半成品、成品（含包裝成品）：出現不良狀況（一）時，可由品檢部質檢員或相關工序帶班直接決定在制品是否返工、降級，并將決定通知當班人員處理；出現不良狀況（二）時；由過程質檢員記錄在相關報表上，并通知相關部門帶班以上負責人，促其盡快調整，并跟蹤調整結果。如此事故經常出現或大量出現，過程質檢員應開“《糾正、預防通知與處理單》”給相關部門，并跟蹤糾正預防結果，并做好記錄。產品類別不良狀況（一）不良狀況（二）成品不合格率≤10%不合格率＞10%半成品（基體）不合格率≤15%

單一缺陷不合格率≤10%不合格率＞15%

單一缺陷不合格率＞10%外發產品外觀不合格尺寸性能偏差原料設備出現不合格品且不影響安裝使用出現不合格品且影響安裝使用5.4.3最終檢驗出現批量不合格品時，由最終質檢員開具“不合格品處置單”給責任車間，由責任車間進行返工。記錄在返工明細表中。進行月度產品質量分析。5.4.4當進料、外發產品、基體、在制品、成品等經檢驗不符合標準，但其主要功能未喪失，而產品又急需使用或出貨。可由品檢部門發起組織，業務、生產、采購、技術、總經辦等相關部門對該不合格的產品進行鑒審，鑒審結論由品檢部門審查后記錄在“不合格品處置單”，經總經理或業務、品檢、工程三方簽核核準后由責任部門執行。報廢產品須報總經理簽核，方可執行。記錄在返工明細表中。進行月度產品質量分析。5.5不合格品的處理5.5.1根據本公司的實際情況，不合格品的處理分為：拒收或報廢、返工、返修、改作它用。5.5.2進檢不合格品處理5.5.2.1進檢不合格品處理方式主要有拒收、讓步接收。5.5.2.2原料及外發產品拒收和讓步接收的由品檢部人員用“不合格品處置單”通知倉庫和采購部，由采購部辦理退貨或其他手續，并轉達給供應商。5.5.2.3外發產品拒收和讓步接收，品檢人員檢驗發現產品與標準有差異，但大部分性能未喪失，需通知業務及技術部門判定最后決定結果。5.5.3過程不合格品處理5.5.3.1過程不合格品的處理方式有：返工、報廢、返修、改作它用。需記錄在返工明細表中。進行月度產品質量分析。5.5.3.2對批量不合格的在制品、半成品由責任車間根據“不合格品處置單”的評審結論和處理意見，可以返工、返修的制定返工、返修方案，并規定負責執行處理方案的班組、質量要求、完成期限，班組在返工、返修時應做好標識，以區別于非返工、返修產品。返工、返修情況記錄在《不合格品處置單》中，返工、返修后應重新檢驗。無法返工、返修或返工、返修不經濟的作報廢處理。由當班帶班用“不合格品處置單”提出報廢申請，經制造部門檢查屬實簽名確認后報總經辦報廢，如檢驗為報廢不成立，則通知申請部門轉為再處理或轉庫存品。不合格品處置單與圖紙合訂隨返工返修的產品一起流轉到下一工序。處理后需將處置單及產品一起流轉至品檢部。報廢產品，《不合格品處置單》，總經理簽字后，方可由倉庫進行辦理報廢，并歸還不合格品處置單。5.5.3.3單個不合格在制品、半成品改作它用的在制品、半成品可由品檢部退回生產辦，工程部及相關工序帶班會審，填寫不合格品處置單評審欄。根據評審意見進行下一步工序。該處置單與圖紙隨返工返修改做他用的產品走，產品終檢后，該單留底品檢部，形成品檢記錄。報廢產品，《不合格品處置單》，總經理簽字后，方可由倉庫進行辦理報廢，并歸還不合格品處置單。5.5.3.4有缺陷的成品在其不影響產品主要性能的前提下可由品檢記錄后，生產辦判定后品檢部直接返修（如微缺等）返修后由檢驗員進行重檢。5.5.3.5無法返工、返修的成品作報廢處理，經品檢部門檢驗確認及制造部門及工程部門簽名確認后報給總經辦，由總經辦決定進行報廢。如檢驗為報廢不成立，則通知申請部門轉為再處理或轉庫存品。5.5.4退貨5.5.4.1進料退貨按5.5.2.2處理。5.5.4.2客戶退貨：當產品成為客戶退貨品時，客退品應暫時停放在不合格倉或指定的區域，成品倉收貨員掛上“標示牌”，并掛在客退批產品上。同時通知品檢部門進行檢驗。5.5.4.3品檢部門自接報檢通知后應盡快對客退品進行檢驗，如合格，則可按進倉手續進倉，如不合格，則按相關的不合格品處理方式處理。5.5.5其它可按檢驗規范和標準中規定的不合格品