精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔貨倉管理程序1.0目的確保物料的搬支、貯存、收發(fā)和防護，維護物料安全，抵抗非法進入和外部的闖入，確保公司財物、員工的安全。2.0適用范圍適用于本公司生產(chǎn)用的原輔材料、半成品、成品等的搬運、貯存、收發(fā)和防護。3.0職責(zé)3.1貨倉部：負(fù)責(zé)原輔材料、半成品、成品等的搬運、貯存、收發(fā)的管理；3.2貨倉部主管：負(fù)責(zé)本部門全面工作安排及與其它部門的聯(lián)絡(luò)；3.3各車間：負(fù)責(zé)本車間物料的貯存和防護。4.0作業(yè)程序4.1先入先出4.1.1收發(fā)員在整理物料時，將先收到的物料放在前面或放在每一種物料的上面；4.1.2倉管員將收到的合格的物料貼上物料標(biāo)簽，標(biāo)簽上需注明“入廠日期”。4.1.3物料發(fā)放時，要根據(jù)“物料標(biāo)簽”上的“入廠日期或生產(chǎn)日期”進行發(fā)放（特殊情況除外）。4.2收料4.2.1來料時，由收發(fā)員收料，收發(fā)員應(yīng)根據(jù)采購部的采購訂單數(shù)量，供應(yīng)商提供的《送貨單》驗收物料。若供應(yīng)商提前交貨的立即通知采購部是否收貨。4.2.2物料驗收后，將物料運往倉庫并擺放在待驗區(qū)，交IQC檢查。4.2.3生產(chǎn)車間移交半成品，憑車間開出的《進倉單》，并有QC的合格紙驗收入庫。4.2.4搬運人員搬運過程中，搬運工因據(jù)物料的特性采取不同的搬動方法，須防止因不當(dāng)?shù)陌徇\導(dǎo)致的壓、振、撞、摩損等對產(chǎn)品質(zhì)量造成損害。4.2.5由收發(fā)員負(fù)責(zé)依據(jù)IQC檢查結(jié)果對物料進行分類按區(qū)域擺放，并做好物料標(biāo)識。4.2.6收發(fā)員對庫存物料的堆放要符合以下原則4.2.6.1不損壞物料。堆放按上小下大、上輕下重、高度適當(dāng)。4.2.6.2便于物料的識別、查尋。4.2.6.3整齊4.2.6.4安全原則。4.2.7收發(fā)員在搬運、儲存物料時要防止日曬、雨淋防止品質(zhì)發(fā)生變異。4.2.8收發(fā)員應(yīng)根據(jù)“送貨單”入帳，記錄物料的型號、存放位置、數(shù)量、入倉日期等在《物料卡》上，完成后交“送貨單”給帳務(wù)組進行帳務(wù)處理。4.3發(fā)料4.3.1收發(fā)員收到生產(chǎn)部門《領(lǐng)料單》/發(fā)往外發(fā)加工廠的《送貨單》，應(yīng)依照《生產(chǎn)發(fā)料授權(quán)書》的數(shù)量進行核對，無誤后按《領(lǐng)料單》/《送貨單》上的要求數(shù)量將物料發(fā)給生產(chǎn)部門，并且填上實發(fā)數(shù)量（但不能超出要求數(shù)），交收料人簽收確認(rèn)。4.3.2有保質(zhì)期物料，收發(fā)員應(yīng)依據(jù)物料的保質(zhì)期限,提前通知IQC重檢后方可發(fā)料。4.3.3當(dāng)物料發(fā)生超領(lǐng)時，收發(fā)員應(yīng)根據(jù)PMC出據(jù)的《物料發(fā)放授權(quán)書》核查無誤后發(fā)料。4.3.4物料的發(fā)放必須遵照先入先出的原則，未發(fā)完的物料要歸回原位，做好防塵措施。4.3.5倉庫管理員通過按單核實物料的發(fā)放數(shù)量及控制發(fā)料的準(zhǔn)確性來促進生產(chǎn)部門加強對物料的管理和正確使用，以達(dá)到控制物料的效果。4.4成品管理4.4.1成品倉的安全管理，對于進出成品倉的人員作出嚴(yán)格的管理，并對所有的人員進行記錄在<進出倉人員記錄表>。4.4.2生產(chǎn)部門填寫《進倉單》成品入庫時，收發(fā)員應(yīng)進行檢查有QC報告，并要檢查成品的包裝箱和放置情況，確保品質(zhì)以防變異。4.4.3成品的擺放、保存（參照物料存放原則5.2.6）4.4.4成品出庫，收發(fā)員應(yīng)依照PMC開出之《送貨通知書》/船務(wù)發(fā)出的《成品裝柜事宜》開出《成品送貨單》的數(shù)量，提前核實成品的定單號、數(shù)量、箱嘜等。4.4.5倉庫和運輸負(fù)責(zé)人在《托運單》和《成品送貨單》上雙方簽字確認(rèn)，貨倉依據(jù)裝車的情況，貨倉開出《成品裝箱單》分別分發(fā)船務(wù)、會計、財務(wù)等。4.4.6成品裝車前，由成品管理員對車輛進行檢查，以防日曬、雨淋及貨柜是否有破損的情況。由倉庫主管組織好人員將成品裝車，同時有專人負(fù)責(zé)核查裝車數(shù)量及檢查外箱，并做好相應(yīng)的記錄及拍照。4.4.7貨柜裝載完成后，按照封條管理要求裝上封條。拍照并作好錄在<封條使用記錄表>上。4.5退貨4.5.1供貨商送貨不良退料4.5.1.1收發(fā)員接到IQC《來料檢查報告》后，將來料擺放在退貨區(qū)內(nèi)。4.5.1.2供貨商取回退貨時，核對物料數(shù)量，開出《退貨單》交收貨人簽名蓋章確認(rèn)。4.5.1.3供貨商求換貨時，收發(fā)員第一時間交物料給IQC檢查確認(rèn)OK后，方可入倉，并要求IQC貼上合格標(biāo)簽。收發(fā)員方可將物料擺放的合格區(qū)。4.5.2現(xiàn)場退料4.5.2.1良品退料：當(dāng)收發(fā)員簽收現(xiàn)場退回良品時，查核外工(或客戶)《退貨單》/生產(chǎn)部的《退倉單》是否手續(xù)齊全，單上的名稱、數(shù)量與實物是否相符，無誤后簽收，并納入相應(yīng)的置放區(qū)。4.5.2.2不良品退料：收發(fā)員簽收現(xiàn)場退回之不良品時，要查核《退貨單》/《退倉單》是否手續(xù)齊全，是否為來料不良，確認(rèn)后簽收，再將來料不良放置于規(guī)定區(qū)域，且按5.5.1執(zhí)行退貨。4.5.2.3對顧客提供產(chǎn)品在接收、驗收、發(fā)料過程中，若發(fā)現(xiàn)有所不適用或損失，均應(yīng)加以記錄，不良品標(biāo)示后，放于待處理區(qū)，并盡快通知采購部聯(lián)絡(luò)顧客采取相應(yīng)的措施，以便后續(xù)作業(yè)之執(zhí)行。4.6盤點4.6.1倉庫管理員每月對所有物料進行巡查盤點一次，填寫《巡查盤點報告》。倉庫主管進行核實。4.6.2當(dāng)物料同帳不相符時，需記錄在《巡查盤點報告》上，提交總經(jīng)理并追查原因，確定實物數(shù)后調(diào)整帳面數(shù)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 4.6.3當(dāng)有效期物料過期時，記錄在《巡查盤點報告》上，交QC部確認(rèn)是否用于生產(chǎn)，并交總經(jīng)理確認(rèn)處理意見。4.7危險品和化學(xué)品管理4.7.1危險品和化學(xué)品等易燃、易爆、有毒、有腐蝕性的危險物品，貯存應(yīng)符合消防要求，生產(chǎn)車間、人群集中的地方不能存放大量的危險品。公司設(shè)立單獨倉庫隔離存放，與原輔材料、半成品、成品分開，做好警告標(biāo)識，要遠(yuǎn)離人群集中區(qū)、生產(chǎn)場地隔離存放，配備足夠的消防設(shè)備，成立義務(wù)消防隊伍，定期進行消防培訓(xùn)。4.7.2危險品（化學(xué)溶劑及油料等）屬于易燃或易腐蝕類物品，在搬運過程中須依照包裝上的指示方法搬運。4.8倉庫貯存管理4.8.1倉庫產(chǎn)品貯存應(yīng)劃分各種區(qū)域，必須存放在地臺板或架子上。所有產(chǎn)品的存放需留適當(dāng)?shù)目臻g和通道，以便出入庫、檢查和清潔工作。4.8.2產(chǎn)品和物料要分類擺放，擺放高度應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和受壓程度來確保各類產(chǎn)品的最高限度。應(yīng)確保倉庫干燥整潔，要注意防潮、防水、防火、防壓、防熱、防撞、防塌、防鼠蟲等措施安全、衛(wèi)生，使產(chǎn)品免遭損壞。4.8.3防止產(chǎn)品長期貯存變質(zhì)，倉庫貯存的所有產(chǎn)品應(yīng)按照“先進先出”的原則發(fā)放。原輔材料貯存期按照產(chǎn)品保質(zhì)期進行管理。4.8.4收發(fā)員應(yīng)經(jīng)常對所管轄區(qū)域，檢查倉庫貯存環(huán)境、庫容、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、清潔衛(wèi)生工作，將檢查結(jié)果填于《倉庫巡查記錄表》上。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理，若發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)、過期的物料、半成品、成品，需采取隔離措施。5.0記錄表格：《倉庫巡查記錄表》倉庫巡查記錄表年月巡查內(nèi)容12345678910111213141516171819202122232425262728293031（一）衛(wèi)生（1）地面是否有水漬污漬（2）辦公桌面是否有灰塵（3）貨物表面是否有積塵（二）建筑及設(shè)備（1）建筑主體是否有破損（2）設(shè)施設(shè)備及照明是否完好可用（3）設(shè)備養(yǎng)護是否合理（4）門窗是否完好并緊閉（5）作業(yè)工具在不用時，是否停放在指定區(qū)域（6）貨物存放區(qū)的托盤是否潮濕、骯臟、破損（7）倉庫外圍是否有異常（三）貨物情況（1）貨物堆放整齊，無破損，或變形貨物（2）消防通道是否有障礙物（3）倉庫地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)，各類警示標(biāo)志是否張貼有效規(guī)范（4）貨物數(shù)量、貨卡記錄，是否準(zhǔn)確（5）貨物存儲期限是否過期（四）溫濕度（1）是否符合要求檢查者簽名填寫說明：如檢查結(jié)果符合要求，則打√，如檢查發(fā)現(xiàn)問題則打×，如發(fā)現(xiàn)問題請將實際情況填寫在附后的巡查問題情況記錄表內(nèi)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉儲管理制度文件編號:ZCHT-GL-002第一章總則第一條目的為確保公司庫存物資和顧客提供財產(chǎn)有一個安全、規(guī)范的存放環(huán)境；同時管庫人員在對公司庫存物資和顧客提供財產(chǎn)的入庫和出庫管理中能夠嚴(yán)格按規(guī)范的流程操作，確保財產(chǎn)和人身安全；在庫存管理中規(guī)范準(zhǔn)確的進行數(shù)據(jù)記錄，保證公司庫存物資和顧客財產(chǎn)賬、物、卡一致，為公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)管理提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，特制訂本辦法。第二條適用范圍本制度適用于公司的原輔材料庫、半成品庫、成品庫物資及顧客提供財產(chǎn)的管理。第二章業(yè)務(wù)管理規(guī)范第三條采購物資或顧客提供財產(chǎn)入庫管理（一）采購物資或顧客提供財產(chǎn)到達(dá)公司后，由采購人員通知倉管員進行搬運作業(yè)，倉管員將物資搬運到指定待檢區(qū)域整齊堆放（不需要進料檢驗的物資如包裝紙箱紙板等直接清點入庫）。（二）在搬運作業(yè)之前，要根據(jù)物資的狀況進行有效的安全防護，以保護所搬運物資的安全和搬運人員的人身安全（比如堆碼高度、搬運工具的確認(rèn)）。（三）在待檢區(qū)域待檢的物資，如果檢驗不合格，由采購人員通知供應(yīng)商3天內(nèi)自行搬走，倉管人員沒有義務(wù)執(zhí)行該類物資的搬運，限期內(nèi)不搬，公司不承擔(dān)損壞和丟失風(fēng)險。（四）檢驗合格的物資，采購人員在系統(tǒng)中錄入物資入庫單，經(jīng)采購員、質(zhì)檢員簽字后提交給倉管員，倉管員在1個工作日內(nèi)清點核實數(shù)量后在入庫單上簽字確認(rèn)后將入庫單其他聯(lián)提交給相關(guān)人員。第四條半成品及成品的入庫管理（一）從生產(chǎn)現(xiàn)場加工完畢后的半成品/成品，由生產(chǎn)組長通知質(zhì)檢人員進行質(zhì)量檢驗，合格后質(zhì)檢人員在產(chǎn)品外箱標(biāo)識上加蓋合格印章，生產(chǎn)組長確認(rèn)后錄入成品/半成品入庫單并安排物料員搬運到對應(yīng)庫房門口指定區(qū)域整齊堆碼存放。（二）管庫員在確認(rèn)入庫單的品名、規(guī)格和數(shù)量后在入庫單上簽字，留存一聯(lián)并將入庫單其他聯(lián)提交給相關(guān)人員。第五條上架、登記和入賬（一）在待檢區(qū)域檢驗合格的采購物資、顧客提供財產(chǎn)、半成品和成品在倉管員簽字確認(rèn)后，必須在0.5個工作日內(nèi)上架、登記存量管控卡和手工臺賬。（二）倉管員將以上物資搬運到規(guī)定區(qū)域并整齊擺放，然后規(guī)范地、準(zhǔn)確無誤地填寫存量管控卡。（三）填寫完畢后，將入庫聯(lián)交倉管組長，倉管組長必須及時（1個小時內(nèi)）登記物資管理臺賬（采購物資管理臺賬、半成品管理臺賬、成品管理臺賬、顧客提供財產(chǎn)管理臺賬），入庫工作才算完畢。第七條采購物資和顧客提供財產(chǎn)出庫管理生產(chǎn)用物資的出庫必須在生產(chǎn)投產(chǎn)前0.5天進行。生產(chǎn)計劃員根據(jù)周生產(chǎn)計劃表和BOM表制作生產(chǎn)領(lǐng)料單，提交給生產(chǎn)組長（主管）簽字確認(rèn)后提交到倉管組長，倉管組長簽字確認(rèn)后將出庫聯(lián)交給管庫員備料，其他聯(lián)提交給相關(guān)人員。（三）備料：倉管人員根據(jù)領(lǐng)料單進行備料，每備完一個料號，就立即進行登記作業(yè)，在存量管庫卡上規(guī)范地、準(zhǔn)確無誤地填寫存量管控卡，備料完畢后將出庫單提交給倉管組長并匯報完成情況。（四）倉管組長在接到領(lǐng)料單出庫聯(lián)后，立即在出庫單上記錄備料完成情況，并及時（1個小時以內(nèi)）登記物資管理臺賬（采購物資管理臺賬、半成品管理臺賬、顧客提供財產(chǎn)管理臺賬）。（五）倉管人員備料完畢后，將物資整齊堆碼于倉庫待發(fā)料區(qū)域，通知備料員前來領(lǐng)料，來人根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單對物資進行清點（名稱、料號、數(shù)量）后搬運到生產(chǎn)現(xiàn)場物料存放區(qū)域用于第二天的生產(chǎn)作業(yè)。（六）如因廢品率增加或其他原因需要在生產(chǎn)計劃以外領(lǐng)料的，生產(chǎn)部門必須填寫手工領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須規(guī)范地、準(zhǔn)確無誤地填寫物料編碼、型號規(guī)格、內(nèi)部訂單號等相關(guān)信息，超領(lǐng)單必須經(jīng)公司生產(chǎn)主管申請、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后倉管人員才可以發(fā)貨，發(fā)貨流程同第二章第七條，但時效性方面須立即執(zhí)行相關(guān)工作。（七）對于某些特殊物資（如活性碳顆粒、密封圈）等等不便計數(shù)的物資，物資領(lǐng)用的時候可以按包領(lǐng)用，工單執(zhí)行完畢后退料的方式來處理。具體方式是生產(chǎn)領(lǐng)料單還是按實際需要來申請，發(fā)料的時候按整包發(fā)料，但必須在存量管控卡上記錄應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量并進行扣減，在生產(chǎn)完畢返回該批料時，進行稱量核算數(shù)量，確定實際使用量是否和領(lǐng)料單上數(shù)量相符合，如差異較大則立即匯報到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)查核。第八條成品出貨管理（一）成品的出貨也必須在發(fā)貨前0.5天進行。（二）銷售部安排發(fā)貨人員（或銷售人員自己）根據(jù)銷售合同中交貨期的規(guī)定提前1天跟蹤生產(chǎn)計劃的完成情況，并根據(jù)銷售合同形成發(fā)貨申請交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交倉管組長。（三）倉管組長在接到出貨申請后確認(rèn)產(chǎn)品庫存量是否滿足或訂單是否入庫后在出庫單上簽字確認(rèn)并從系統(tǒng)下賬將出庫單交倉管員進行備貨作業(yè)。（四）倉管員在接收到出庫單后，即安排備貨，并規(guī)范地、準(zhǔn)確地填寫存量管控卡，并將出庫物資放置于待出庫區(qū)域，在出庫單上簽字并返回到倉管組長處匯報出庫成品的備貨完成情況。（五）倉管組長根據(jù)出庫單登記成品出庫手工臺賬并將出庫單其余聯(lián)提交給相關(guān)人員安排發(fā)貨。第三章庫存物資盤點管理（一）倉管組長每天抽查一次（材料庫10張、成品庫5張）存量管控卡的記錄情況（規(guī)范性和準(zhǔn)確性）并在卡上簽字確認(rèn)。（二）財務(wù)主管（會計）每周抽查一次（材料庫10張、成品庫5張）存量管控卡的記錄情況（規(guī)范性和準(zhǔn)確性）并根據(jù)存量管控卡核對物資管理臺賬（采購物資管理臺賬、半成品管理臺賬、成品管理臺賬和顧客提供財產(chǎn)管理臺賬）（三）每月最后一個工作日進行全公司物資的盤點作業(yè)，在進行盤點作業(yè)前，生產(chǎn)現(xiàn)場所有物資必須趕制為半成品或成品入庫，未用完畢的材料返庫，同時相關(guān)人員要將K3系統(tǒng)及時審核以生成應(yīng)盤數(shù)據(jù)，財務(wù)人員和倉庫管理員進行盤點工作。（四）盤點完成后1個工作日，財務(wù)會計出具盤點表，統(tǒng)計盤點準(zhǔn)確率并做調(diào)查分析后向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，分管領(lǐng)導(dǎo)在5日內(nèi)主持召開盤點分析會，并根據(jù)原因落實責(zé)任，實施獎懲。第四章：倉庫的6S管理工作第一條倉庫所有物資外箱標(biāo)識必須齊全，在辦理物資入庫的時候，發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識或標(biāo)識殘缺不全、標(biāo)識填寫不規(guī)范、未加蓋檢驗合格章的可以拒收，并根據(jù)相關(guān)管理辦法對責(zé)任單位或個人實施處罰。第二條安全：倉庫重地嚴(yán)禁煙火并配備滅火器等消防器材，并在有效期結(jié)束前更換滅火器以確保能正常使用，同時每天下班時要檢查門窗等的關(guān)閉情況。第三條所有物資必須按規(guī)劃的區(qū)域整齊的擺放在區(qū)域線內(nèi)并標(biāo)識朝向搬運通道。第四條未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，非臺賬內(nèi)物資不能進入倉庫擺放或臨時擺放。第五條倉管組長安排人員每周至少兩次清理打掃倉庫通道衛(wèi)生，并做好65檢查記錄工作。第五章其他管理工作第一條庫存查詢，當(dāng)銷售人員進行訂單/合同評審的時候，倉管組長必須及時配合執(zhí)行并將查詢結(jié)果在訂單評審表上記錄并簽字確認(rèn)。第二條數(shù)據(jù)匯報：每天下班前10分鐘，倉管組長需將本日更新的物資管理臺賬（采購物資管理臺賬、半成品管理臺賬、成品管理臺賬和顧客提供財產(chǎn)管理臺賬）通過共享平臺發(fā)送給相關(guān)的部門和人員。第三條按時提交周報表和日報表，匯報倉庫管理重點工作成績和不足，并計劃下一步的改善目標(biāo)和對策。第六章處罰第一條違法第二章第二條在搬運中違規(guī)作業(yè)的（超高、未進行產(chǎn)品防護、未使用指定工具的，發(fā)現(xiàn)一次扣搬運者20元；第二條物資入庫或出庫后未及時在存量管控卡上做記錄的，發(fā)現(xiàn)一次扣款50元/卡，記錄不正確的，扣30元/卡，記錄不規(guī)范的，扣款10元/卡；連續(xù)發(fā)現(xiàn)3次以上該類錯誤的，調(diào)離崗位到生產(chǎn)線做操作人員。第三條不按生產(chǎn)領(lǐng)料單規(guī)定多發(fā)/少發(fā)（特殊規(guī)定的除外）