精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件名稱材料倉庫作業規程文件狀態文件編號版本頁數P1OF41.0目的保證材料在入庫、儲存及發放過程中能得到有效地控制，防止其損壞、丟失或誤用。在實物卡上能清楚、準確地反映材料庫存狀況。2.0適用范圍本規程適用于對生產所用的任何材料。3.0職責3.1倉庫負責對生產所用材料的驗收、儲存、標識及發放。3.2質量保證部負責按《原材料檢驗規程及標準》對生產所用材料進行檢驗。3.3采購部負責對被質量保證部判定為退貨的生產所用材料進行處理。4.0程序4.1材料的驗收4.1.1材料到廠后，倉庫驗收人員對材料進行驗收。4.1.1.1檢查包裝是否符合要求。4.1.1.2檢查材料的有效期。4.1.1.3檢查實物與發票或送貨單是否一致。4.1.2對于需質量保證部檢驗的材料，倉庫驗收員可先驗收，將材料放置在各倉庫的來料待檢區域，如是化學藥水，可先將材料放入倉庫。待質保部檢驗合格后，填寫《驗收單》一式三份，一份由倉庫保存，另兩份交采購部對帳后，采購留一份，另一份交財務。4.1.3對于不需要質量保證部檢驗的材料，倉庫驗收人員驗收合格后方可入庫，并填寫《驗收單》，按4.1.2程序進行。4.1.4質量保證部驗收不合格的材料，依據COP13.1《不合格品控制程序》進行處理。倉庫驗收員在收到質保部發出的《不合格品報告》后，及時知會主管及倉管員，倉庫管理員需將該批材料放置在不合格區域，等待采購部通知該材料的處理方法。4.1.5材料驗收合格后，方可入庫，在入庫時，需小心搬運，避免損壞。4.1.6客戶提供的物品經QA檢驗合格后，方可入庫，否則由市場部自行處理。4.2材料的儲存4.2.1材料驗收合格后，倉庫管理員按材料的類別將其儲存于不同的倉庫（酸、堿必須分開存放）。4.2.2材料入庫后，要分區按序排放。對同一種型號規格但不同時間入庫的材料，擺放時也要分開來，方便發料時區分。4.2.3干膜、半固化片等需存放冷庫的材料，到貨后24小時內放入冷庫。冷庫的溫度要求為5℃--20℃，濕度要求為55%±10%。倉管員每天早上填寫《冷庫溫濕度記錄表》。4.2.4材料管理員必須經常檢查物料的有效期，將過期藥水放置于待處理區，并立即通知主管進行處理。倉庫主管填寫報告，經QA認定，審核可做報廢，延期等處理。如報廢，由倉庫填寫報廢單報廢，如延期必須由QA更換標簽，注明延期到什么時候。在藥水的狀態已明確，但處理意見還沒明確時，該藥水不能使用，倉庫不能發放。對于有效期不明確的物料（指公司對一些有要求的物料），倉庫應拒絕入庫，對倉庫已有的應視作待處理物料來處理。4.2.5客戶提供的物品進入材料庫后，與原有材料分開存放。4.3生產所用材料的標識4.3.1對所有材料必須進行材料編號，寫在材料標箋上，并將材料標箋貼在包裝上。4.3.2對需經質量保證部檢驗的材料，必須經質量保證部檢驗后，并將檢驗結果的標簽貼在包裝上后，才能確認該材料能否發放生產線使用。（《原材料檢驗規程及標準》）4.3.3材料在儲存、搬運過程中應該保證包裝上各種標箋的完整。4.3.4客戶提供的物品，要有明顯區別于我們自己材料的標識，并注明客戶名稱及所用板型號。4.4材料的發放4.4.1任何材料憑《領料單》發放，《領料單》一式三份，一份留領用部門，一份留倉庫，一份交財務部。填寫《領料單》，必須寫清楚日期、部門、用途、材料名稱、規格、單位、請發數量、領料、制單等，核準人一般由主管以上簽字。如有缺漏不予以發料。領料時交倉庫主管核實實發數量，倉庫主管在核準人上簽名后安排人員發料。如下班及節假日領料由值班廠長核實，并按倉庫提供的值班人員名單，安排發料。核準后將第二聯留在值班室，，第二天交回倉庫，如材料的庫存不足實發數或缺貨，由發料員按實際數發料，并知會倉庫主管或值班廠長更改第二聯，第二聯更改后由更改人簽名確認。（如屬其它原因，一律不予以發料及改單），發料的原則是實發數只可以少于或等于請發數，填寫領料單時要注意，涂改一律無效。4.4.2發放材料時，倉管員要檢查材料的生產日期、編號及名稱，做到先進先出。4.4.3中、夜班領料規定4.4.3.1中、夜班一般只允許以下材料領料覆銅板設備臨時壞掉，所需零件工藝部中、夜班臨時決定的工藝維護所需材料中、夜班才到的料，生產急需領用的材料4.4.3.2其它任何材料不得在中、夜班領用，如中、夜班領的料，須值班廠長批準。4.4.4在發料期間，所有領料員工只能在物料庫門口等候，管理員一次只能拿一個人的領料單，單上的物料發放完畢后，領料員必須離開物料庫，倉管員有責任保證有序發料。4.4.5下料間人員領取覆銅板，必須憑下料指示單和領料單領料，倉管員在發料后在指示單上簽名，無下料指示單的不發料。按下料指示單規定的數量予以發料。4.4.6E/T針床間領測試針，必須憑設計單和領料單，倉管員在發料后在設計單上簽名，無設計單的不發料。按設計單上須發料量發料。4.4.7材料（除覆銅板、零備件及測試針外）發放時間為周一至周五每天8：00—17：00，勞保用品為每周一、三、五8：00—17：00發料，以工序為單位領取，除以上時間，如無特殊情況，一般不予發料。非領料時間領料，由副總經理或物控部經理批準后方可發料。4.4.8領料必須在倉庫人員在現場的情況下才能領料。如中、夜班特殊情況，一般由領料工序主管通知倉庫人員發料。4.4.95.0材料的記錄5.1材料到貨后就要登記在《實物卡》上，《實物卡》上必須表現出材料的進、出及庫存的數量，并保證《實物卡》與實物一致。每周倉庫管理員必須根據《實物卡》對倉庫材料進行核查，以保證物卡相符。5.2《材料明細帳目》上只登記已通過質量保證部及倉庫驗收員檢驗合格的材料，要表現出材料的進、出及庫存的數量。該帳目屬公司。5.3每月底由倉庫管理員對倉庫材料進行盤點，填寫《材料庫存統計表》，交財務用以核查。5.4每月盤點后，物控部經理委派人員按盤點數量與《實物卡》進行抽查核對。5.5客戶提供的物品要單獨列帳記錄，與我們自己的材料帳分開。6.0報廢設備零備件、工用具及過期原材料的處理。6.1報廢的設備零備件及工用具由工序主管或工程師送到倉庫。6.2倉庫管理員在每月底盤點時，將過期的原材料清理出來通知倉庫主管。6.3倉庫每個月3-5日清點由設備部、生產部門或其它部門交來的設備零備件，工用具及過期原材料。然后由倉庫主管填制《廢舊物品報廢申請單》，交物控部經理審核，生產廠長會審，總經理批準后復印留底，原件交財務部消帳，廢舊物品由物控部處理。7.0注意事項7.1未經倉庫管理人員同意，其它人員不得隨意進入材料庫。7.2離開材料庫時，要關好燈及門窗。7.3倉庫管理員每天都必須巡視各材料庫。7.3.1巡視并保證各材料庫的衛生清潔。7.3.2巡視冷庫的抽濕機及空調是否正常運作。7.4倉庫管理員如發現材料庫中設備（叉車、抽濕機、空調等）發生故障，應及時通知設備部或有關部門解決問題，并告知倉庫主管或物控部經理。8.0相關記錄驗收單實物卡廢舊物品報廢申請單材料庫存統計表冷庫溫濕度記錄表 精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫材料出入與庫房安全管理規定為了對材料的搬運、入庫、貯存、防護、養護、出庫進行嚴格質量控制，達到科學有序管理，特制定本制度。一、職責1、供應部對材料入庫前的運輸、搬運質量負責。2、庫管部對材料接收、入庫、貯存、防護、養護、出庫質量負責。3、辦公室負責對搬運、入庫、貯存、防護、養護、出庫工作的監督與抽查。二、程序1、材料搬運1) 凡搬運的物品，搬運人員必須了解其物品的材質、用途及注意事項，要求安全到達指定地點。2) 材料運輸、入庫以及出庫過程中的搬運要輕拿、輕放、嚴禁亂扔、亂摔防止劃傷、磕碰、變形等原因造成損壞，要求到達區域。3) 出入庫的搬運必須在手續齊全的情況下進行，以不合格不入庫，不合格不出庫為原則。到達指定位置后，交接部門要全面驗收。4) 對搬過過程中造成的材料損壞、劃傷等現象，責任部門應填寫《復檢通知單》，通知檢驗復檢，并做好記錄，復檢合格后，繼續執行搬運程序。2、材料入庫材料、配件等到貨后，采購員填寫《送檢單》，經驗收合格，庫管員填寫《驗收單》后，方可辦理入庫手續。庫管員對材料、配件等的質量合格證、數量、實物與入庫單核對無誤后填寫《入庫單》，登記入庫。3、庫房養護1) 庫管員要認真學習的有關法規和規定；同時要認真學習相關業務知識。2) 庫管員要做到專人專管，認真負責，嚴格遵守材料出入庫制度。3) 庫管員必須愛護商品包裝，在搬運過程中，要輕拿、輕放、輕裝、輕卸，不得任意損壞包裝。4) 庫管員要主動與銷售、檢驗人員加強聯系。經常向業務部門反映庫存商品動態情況，以便相互聯系，共同做好工作。5) 材料入庫由庫管員按合格、不合格、待檢、類別、品種、規格、批號分區分類擺放。6) 擺放區域必須有明顯的標識，擺放必須做到整齊安全，牢固可靠，防火、防塵、防潮、防鼠、防蟲。7) 有毒或放射物品應單獨存放并加以標記。8) 倉庫必須認真管理火種、火源、電源、水源。貨區及庫內嚴禁吸煙，嚴禁用火，并設立明顯的禁火標志。9) 庫內、貨區的廢紙、墊草、破碎包裝及一切易燃物品，必須隨時清除，經常維持庫內外清潔衛生。10) 易損件應隔離存放。11) 對庫內易燃、易爆物品要有明顯的標志和安全防護措施，并隔離存放。12) 庫存材料每月進行盤點清查，主協與財會、業務部門核對賬目，保證賬賬相符、賬、物、卡相符，做到儲存記錄完整，嚴禁以長補短，自立小庫。13) 庫管員對貯存材料理每月進行一次質量檢查，如發現有損壞的物品應做標識，并填寫《復檢通知單》，送交質檢員重新檢驗后由總經理審批處理。14) 庫存物品要經常巡視檢查，防火、防盜。定期投放滅鼠、滅蟲藥物，通風干燥。4、