重慶運輸總公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件變更管理程序編號：CQYS/HSE-CX-15發(fā)行版本：C修改碼：0編寫人：王帝審查人：房憲審批人：范渝2014-01-01發(fā)布2014-01-01實施重慶運輸總公司發(fā)布程序1目的為了堅持按計劃進行HSE管理體系的管理活動，規(guī)范變更管理，加強對變更活動風險的有效控制，避免（減少）因變更對職業(yè)健康、安全與環(huán)境的不利影響,制定本程序。2職責2.1生產(chǎn)運行部是變更管理的歸口管理部門，負責生產(chǎn)運行過程中變更的綜合管理。2.2人事勞資部負責組織機構(gòu)、人員的變更管理。2.3計劃經(jīng)營部負責適用法律法規(guī)及其他要求、管理制度的變更管理。2.4裝備技術(shù)部負責工程設計、工藝、設備及設施的變更管理。2.5安全環(huán)保節(jié)能部負責HSE防護設施、HSE體系文件的變更管理。2.6其它各部門負責業(yè)務范圍內(nèi)的變更管理。2.7各單位負責對本單位相關(guān)變更所涉及的危害辨識、風險評價和防范措施等進行管理。并將變更信息及時告知相關(guān)方。2.8其它各部門負責分管業(yè)務的變更管理。2.9各部門共性職責a）制定本專業(yè)變更管理辦法或在相應的管理規(guī)定中明確變更管理要求，明確分管業(yè)務的重大變更的管理職責和管理要求。b）建立分管專業(yè)的重大變更清單。c）審查重大變更方案。d）檢查重大變更方案執(zhí)行情況。e）將永久性變更帶來的新增措施融入標準、規(guī)程、制度。f）指導下級單位和部門實施分管專業(yè)的變更管理。2.10各單位負責本單位的變更管理，建立本單位的一般變更清單和重大變更清單，并將變更信息及時告知相關(guān)方。2.11各單位主要負責人全面負責本單位變更管理。各分管領(lǐng)導按照審批權(quán)限，負責分管業(yè)務范圍的變更審批。3管理要求3.1變更管理流程變更管理流程分為六步：變更識別與分級、變更風險評價、變更申請、變更審批、變更實施、變更關(guān)閉。各專業(yè)管理部門結(jié)合分管專業(yè)實際，參考繪制本專業(yè)的變更管理流程圖：同類替換同類替換重大變更一般變更基層單位負責實施變更審批變更關(guān)閉變更申請同意不同意變更識別與分級變更風險評價變更實施3.2變更分類按變更的對象，變更分為工藝變更、設備變更、環(huán)境變更、管理變更四類。3.2.1工藝變更主要包括：a）工藝流程的變更。b）工藝操作參數(shù)的變更。c）工藝標準、技術(shù)標準、作業(yè)程序、操作規(guī)程的變更。d）原輔料及介質(zhì)變更。e）建設項目引起的技術(shù)變更。3.2.2設備變更主要包括：a）設備設施的更新、改造。

b）更換與原設備不同的設備和配件。

c）增加、改變或非標準性維修的設備設施。

d）材料替換。3.2.3環(huán)境變更主要包括：a）社會環(huán)境變更。b）自然環(huán)境變更。c）作業(yè)區(qū)域變更。3.2.4管理變更主要包括：a）法律、法規(guī)變更的識別與管理。

b）標準、制度變更。c）機構(gòu)、人員變更。

3.3變更分級按變更程度的大小，變更分為同類替換、一般變更、重大變更三級。3.3.1同類替換是指符合原設計參數(shù)、規(guī)格型號、環(huán)境條件、管理標準的更換。3.3.2一般變更是指在現(xiàn)有設計參數(shù)、規(guī)格型號、環(huán)境條件、管理標準許可范圍內(nèi)的改變，影響較小、不造成重大工藝參數(shù)、規(guī)格型號、環(huán)境條件、管理標準等的改變。3.3.3重大變更是指影響較大、涉及重大工藝參數(shù)、規(guī)格型號、環(huán)境條件、管理標準的改變，導致工藝技術(shù)改變、設施功能變化、環(huán)境風險增大、管理標準偏離等。3.4變更識別與分級3.4.1各單位、各部門負責對分管業(yè)務、管理工作、生產(chǎn)作業(yè)過程中發(fā)生變更進行識別。3.4.2各單位、各部門應組織相關(guān)人員，對識別出的變更進行分級并簽字確認：屬于同類替換的，由基層單位負責人審查，并組織實施；屬于一般變更或重大變更的，執(zhí)行變更管理程序。3.4.3需要進行作業(yè)許可的，按照作業(yè)許可程序執(zhí)行，并附作業(yè)許可相關(guān)資料。3.5變更風險評價3.5.1變更風險評價：變更責任單位根據(jù)需要，運用工作安全分析、工藝危害分析等方法工具，對變更的風險進行辨識和評估。3.5.2制定風險控制措施對變更帶來的所有風險，應評估現(xiàn)有控制措施的有效性，根據(jù)需要制定必要的風險控制措施。風險控制措施包括標準、規(guī)程、圖紙的修改要求或強化措施等。對制定的風險控制措施，應對其實施過程中的風險進行評價，避免帶來新的風險。3.6變更申請3.6.1變更責任單位負責填寫變更申請表，需要時附變更方案，向上級部門提出變更申請。3.6.2一般變更由基層單位負責人向公司提出申請；重大變更由基層單位負責人向公司提出申請，再由公司向川慶鉆探工程公司提出申請，或者直接由公司向川慶鉆探工程公司提出申請。3.7變更審批變更實行兩級審批：一般變更由基層單位相關(guān)科室審查，報基層單位分管領(lǐng)導審批后實施；重大變更由公司相關(guān)部門審查，報公司分管領(lǐng)導審批后實施。3.8變更實施3.8.1變更實施前，變更申請單位應對變更所涉及的員工、承包商、其他相關(guān)方人員進行培訓和必要的溝通，確保相關(guān)人員了解和掌握變更內(nèi)容、變更風險、變更風險控制措施。3.8.2變更申請單位根據(jù)審批后的變更方案，落實變更風險控制措施。3.8.3在變更實施過程中，發(fā)生危及員工生命、健康、財產(chǎn)和環(huán)境的事故（事件），應立即停止作業(yè)。及時組織人員分析原因，對變更的風險進行再評估，制定相應的應對措施。3.9變更關(guān)閉3.9.1變更審查部門應對變更的執(zhí)行情況進行檢查。3.9.2變更責任單位應對變更后的實際效果進行跟蹤與驗證。3.9.3對于確認有效的永久性變更，變更審查部門或責任單位應對相應的標準、規(guī)程和制度進行修訂。4支持文件4.1川慶鉆探工程公司工藝和設備變更管理規(guī)范4.2重慶運輸總公司文件控制管理程序4.3重慶運輸總公司應急準備與響應管理程序4.4重慶運輸總公司HSE培訓管理程序4.5重慶運輸總公司設施完整性管理程序5記錄文件5.1CQYS/HSE-JL-15-01變更申請單5.2CQYS/HSE-JL-15-02機構(gòu)設置變更審批表5.3CQYS/HSE-JL-15-03HSE企業(yè)