第二篇項目質量管理體系（一）項目質量管理手冊發布令新建鐵路xx至xx城際軌道交通工程第二標段項目經理部《項目質量管理手冊》依據ISO9001:2000標準制定，是指導本項目實施工程質量管理的綱領性文件和行為準則，同時也是對顧客和社會的承諾。現予以發布，自年月日起實施，本項目全體員工必須遵照執行。項目經理（簽字）年月日授權令茲任命新建鐵路xx至xx城際軌道交通工程第二標段項目經理部總工程師為本項目經理部質量管理體系實施負責人，全權負責質量管理體系的建立和貫徹實施，確保質量管理體系持續有效運行，不斷提高企業管理水平。項目經理（簽字）年月日質量方針遵章守法，誠信服務，精心施工，持續改進，為顧客建造滿意工程。質量方針釋義質量方針向顧客、員工及其他相關方作出以下方面的承諾：遵守法律、法規是全體員工的行為準則，重視對員工的教育，并對他們提供適當培訓，使員工充分意識到對工程質量的職責；誠信服務，取信于社會，是企業生存發展的基礎；百年大計、質量第一，精心策劃、文明施工；持續改進管理體系，追求工程質量管理水平的不斷提高，使企業處于同行業先進行列；野預見性地滿足哨顧客明確和潛條在的需求，不滑斷提高工程質販量，以增強顧獻客的滿意度。質量目標栗全線建成我國訓客運專線示范蔬線、精品線，度必保國內一流偽，力爭國際一勾流。革工程一次驗收廈合格率禁達貧100嘉%元，確保結構安衛全，主體工程眠質柳量猶“頁零缺艷陷蘋”登。療1布．手冊說明潮1.蕩1疤編制依據碗本手冊是根據戒本工程的具體芳項目，依帽據坦GB/T19林001-20如00idt飾ISO90押01:200鍬0閃標準編制的，已描述了本工程仁項目的質量管亭理體系，覆蓋筐了標準的全部館要素，是本工秩程項目質量管槍理體系的綱領咐性文件。迫1.2鼻街適用范圍鞠適用于本工程細項目經理部。浩適用于本工程彈項目經理部管剝理體系的實施紐、內審和外審潑。績1.3賤監應用說明嫌由于集團公司繳沒有施工產品片的設計資質，漿但考慮本項目海施工過程的控所制及能力需求罩，故吊對防GB/T19尊00搏1心—皆200滴0閑標準韻中戴7.皇3確條款中的產品象設計要求進行害了弱化，僅對跌特殊范圍項目約保留了二次設嶺計與開發要求店。押2胳．手冊的管理封本手冊在通知須中標后，由項凱目經理批準，判并從批準的實隙施日期開始實侮施。帝質量管理部負過責保存手冊原憤件（包括文本嚷和電子文檔）驕及審批記錄。瓦手冊以文本形滋式由綜合辦公制室發放，發放肅范圍、發放辦泉法和更新辦法光詳見下表：跡序號親發放范圍電發放辦法簡更新辦法圈1往集團公司安全賊質量管理部帝綜合辦公室以嘉受控文本發放旺綜合辦公室及裕時更換，保持龍手冊始終為有秀效版本對2皆項目經理部領武導雖3稠項目經理部相堤關部門灶4絮顧客（業主）么綜合辦公室提刃供非受控文本興，由項目經理咱部交給顧客（鋤業主）寫不必做更新，暗若有更新必要抓時，由項目部虹協商處理沉受控的手冊持泡有者要遵守《友項目質量管理觸手冊》的管理抖規定，嚴格辦擁理領取、更改續手續，不得丟寫失、外借、擅穴自更改和提供悠復印件，調離敘項目經理部或壘不再擔任有關窩職務時，應立要即將《項目質果量管理手冊》亭交還綜合辦公科室，并辦理注令銷手續。3．術語葡3.1剃盛通用術語浮和定義蛙本手冊的通用沃術語采稻用往GB/T19下000-20繡00idt雪ISO90已00:200隊0纏標準的術語和俘定義。膛3.2奴治與本手冊有關微的術語千和定義業主灰指以合同或協銀議形式將其擁厭有的建設項目他交與公司承包皮實施的法人臟（纏ISO900餃0辰中稱之故為直“硬顧幕客脖”小氣）監理工程師拾是指經注冊持初有監理工程師氧執業證書并受蹲業主委托履行抹監理職責的專盾業人員。鬼鑼項目經理部（畢或項目部）屑指我方中標后蹄新建鐵路烘xx吹至拾xx遭城際軌道交通雖工程第二標段茅項目經理部，武負責本工程項篇目的生產經營御、隊伍建設、團施工組織等管或理工作。胡全質量管理體系鞭實施負責人沙由項目經理在腹項目經理部管公理層中指定一賞人擔任，負責追管理本項目質臘量管理體系。部門逝項目經理部的痛職能部門。供應商律指以合同形式衫向項目經理部埋提供物資、設須備的法人或自請然人。物資隔指投用于工程碎實體的原材料頓、半成品、成誼品。安裝設備槳指構成工程實江體的永久部分揮，屬顧客財產易的設備。施工設備哲指用于工程施如工的機械設備飲。陽歲施工組織設計翠對擬建工程項哄目施工準備和遷正常施工，在童人力和物力、幸時間和空間、湖技術和組織等仰方面做出全面未、合理安排的鋸基本技術經濟燭文件。過程設計秤針對需要開發濕的施工過程進斬行運作設計。圍4押．質量管理體方系4.1概述滿項目經理部搶按陸GB/T19誘001-20循00idt澡ISO90客01:200武0亞標準和本項目森的具體情況建浸立了項目質量斯管理體系，形性成了質量管理勸體系文件，加綿以實施和保持稍并持續改進其即有效性。亡項目經理部根庭據質量管理體涂系的需要，制陣訂出文件控制輪、記錄控制、礎合同評審、信呀息交流、管理陷評審、培訓、信項目策劃、物狹資采購、工程趣施工、內部審病核等過程及其械應用。貝項目經理部在間本手冊和項目芽程序文件中確照定了這些過程棉的順序和相互丘作用，規定了等這些過程的運魚行準則和控制衡方法，并通過服實施質量管理雷體系文件實現享對這些過程的淡控制。精項目經理部的過各個層面均有疲責任提供必要管的資源和信息杯，以支持這些絮過程的有效運椒作和對這些過跡程的監視。未項目經理部規削定了相應的工亭作程序，以測達量、監控和分蛙析這些過程，章并實施必要的側措施以實現這宜些過程的持續酸改進。皂4.2工挨文件要求總則嶼項目經理部的捕質量管理體系邊文件包括：駛項目質量管理加手冊；沾項目程序文件蔽及有關的規章鹽制度；花項目策劃、施偶工組織設計等綠項目策劃、運墻行和控制所需鵝的文件；質量記錄。文件控制亦為保證與質量海管理體系有關秋的文件能被有磨效的控制，項闊目經理部專帥門制訂了《文服件和資料控制之程序》，對文龜件的編制、審門批、發布、修混訂和更新等活厚動都做出了明喬確的規定，以耍保證做到：您文件發布前得倒到批準，以確初保文件是充分財與適宜的；嗽必要時對文件習進行評審與更塊新，并再次批詞準；塞確保文件的更廊改和現行修訂槳狀態得到識別橫；耳確保在使用處斜可獲得適用文彩件的有關版本國；浪確保文件保持浴清晰、易于識川別；激確保外來文件林得到識別，并勉控制其分發；水防止作廢文件跪的非預期使用贏，若因任何原努因而保留作廢勻文件時，對這脖些文件進行適火當的標識。記錄控制凡為確保能夠提普供符合要求和壽質量管理體系冠有效運行的證形據，項目經理復部專門制訂了牽《管理記錄控安制程序》，對許質量記錄的標民識、收集、編宵目、歸檔、查飽閱、貯存、保落存期限和處置俯做出了明確規肌定，以保證做斷到：懲所有質量記錄震都字跡清晰，襪寫明編號、記懷錄日期、記錄榴內容、記錄人尼等；屬貯存和保管方當式應便于存取愉，并能防止損垃壞或丟失；冤質量記錄得到觸妥善保存，包呈括來自供應商猶的質量記錄。任質量管理體系興運行記錄按項奧目程序文件中旗的規定執行。租項目程序文件擊后面附有一些德常用記錄的樣擴表供選用。當召使用單位認為厚樣表不適用時遠，可進行調整簡，但這種調整光必須得到質量兩管理部的確認鞭。忽施工中的各項察質量運行記錄符，在工程竣工報交付后由質量欺管理部負責移輩交給集團公司改檔案室存檔。5．管理職責只5.1撫聾管理承諾害項目經理的領末導作用和承諾何，對于建立并星保持質量管理施體系和使相關尿方獲益是必不督可少的，項目服經理在建立、退實施質量管理席體系并持續改森進其有效性方隙面承擔以下職蜻責：震向項目經理部螺所屬全體員工滿傳達滿足顧客制和法律要求的嚷重要性；達就項目經理部于在質量和質量女管理體系方面六的方向和價值聲觀進行溝通；方制定符合項目裙經理部宗旨的繡質量方針；衛確保質量目標修的制定；鴨由集團公司組夠織進行管理評壯審；泛營造鼓勵項目喘經理部內人員辣參與和發展的恒環境；絹提供確保質量學方針和質量目卸標實現所必需苗的組織機構和借資源。灘5.2犁診以顧客、員工衰及相關方為關淋注焦點擴項目經理部以塌增強顧客滿意騰為目的，項目段經理部的目標掌與顧客、員工寧及其他相關方崖的需求和期望嗽相一致，項目正經理組織項目乓經理部所屬全映體員工通過建項立并持續有效暴地運行質量管儲理體系，確保幕顧客、員工及董其他相關方的西要求得到確定醫和滿足。假5.3跨暑質量方針恒項目經理負責促確定質量方針蠶并確保其在項惕目經理部內部嶄得到理解和溝藍通，質量方針西的內容應：屆適合項目經理睜部和本項目的受特點，與項目紛經理部的宗旨誦相適應；停包括對滿足顧蠟客要求、法律賄法規要求的承欺諾；昂包括對持續改伍進的承諾；刊提供制定和評傷審質量目標的斯框架。鹿項目經理部的散質量方針是：愿遵章守法，誠梳信服務，精心花施工，持續改嫌進，為顧客建制造滿意工程。訊綜合辦公室負扒責將質量方針條形成文件并傳它達到項目經理充部所屬全體員割工，協助項目盾經理使質量方狡針在項目經理腰部內得到溝通逼和理解。5.4策劃枯別質量目標策劃檢質量目標由項創目經理部各部損門在質量方針湯的框架內考慮苦法律法規要求泛及顧客、相關抓方的意見制訂掀，由質量管理絮部綜合協調，鼻報項目經理批濱準。涂為確保項目經燒理部質量目標俘的落實，項目轎經理部職能部桃門根據質她量目標、指標愚的要求，結合錄實際和工作職維能，將質量目倘標進行適當分賭解成單或位謙/奔部門可量化的鞏目標和指標，昆直到為實現質悄量目標而進行移的相關活動能叉受到充分的控趁制。漁項目經理部通那過分發專文、筍內部會議、宣壟傳欄宣傳、舉胖辦培訓班等方煌式，對項目經俱理部所屬各層嶼次人員進行目烏標、指標的宣鮮貫，確保全體達員工清楚了解伸項目經理部及擔本部門的目標它、指標，并付氏諸實施。斜通過管理評審回、內審、工作驚檢查等形式對差目標、指標實地施情況進行監哪視和測量。孤當目標、指標似不能達到預期間的控制效果時涂，及時對目標摔和指標進行評徹審、修訂。晨子質量管理體系稀策劃藥項目經理組織虛有關部門對項宴目的質量管理益體系進行策劃跡，將相互聯系穩的過程作為系職統加以識別、章規定和管理。欄策劃的依據是袋：朽ISO900芹1團標準要求、法角律法規的要求啟、顧客及其他挺相關方的要求報和期望、過去盡的經驗教訓、丙改進的機會、限對相關風險的音評估等。勢經過策劃對這工些方面所需的懇過程做出規定椒：職責和權限只、所需的知識墾和技能、所需犯的資源（如資錄金和基礎設施艇）、工作的程價序和方法、評榴價的指標和改在進的要求、文堅件（包括記錄律）的要求等。顛這些規定主要衡以質量管理體袖系文件的形式訪予以體現，管棉理評審時對這饅些規定的有效促性進行評審，懼以確保工作的術效率。推質量管理體系階變更時，項目叉經理組織按上久述要求針對變忠更情況進行策省劃和實施，以什保持質量管理總體系的完整性歸。演5.5襪呆職責、權限與層溝通職責和權限單為了實施并保詢持有效和高效陜的質量管理體去系，項目經理雄部的所有人員旗都被賦予了相爪應的職責和權捧限。本手冊附月錄攝2冒—辛—綱《幻ISO900焰1蜘：晝200蝦0貝標準要求職能皆分配表》列出槐了各部門在質逗量管理體系中限的職責。值項目經理和各接部門負責人負獅責就有關職責瓣和權限與員工矮進行溝通，貸營造鼓勵員工屑參與和發展的溫環境，促進人壘員之間的相互妨信任，以使他震們能夠樹立參毅與意識、提高努能動性并為實盒現質量目標作渠貢獻。.1項目經理困實施向業主作券出的質量承諾蕩，對本項目質農量管理負全面梁責任。毀確保質量管理守體系在本工程湊項目上的持續牽有效運行。藥接受內部審核購和外部審核，疲保證質量管理瘋計劃的有效實薪施及不斷改進伐、完善。混主持召開項目刑質量管理會議汗，積極開展各巾項質量管理活怨動，實現管理桌目標。監.2貿項目副經理職貓責惱對項目經理負攤責，協調現場破生產、生活及棚物資供應、醫疾療衛生、環保克、財務及日常條事務管理等方倚面的工作。筍經項目經理授慮權，對現場問湯題進行獨立的姐決定和相應處警理。建定期和不定期洽召開工程調度么會議，解決施漂工中存在的問雜題，布置下期扎施工任務。背建立施工進度愿監察系統并督廈促各專業施工壁隊執行工程進銹度計劃。域項目經理不在女位期間，在授暖權范圍內履行盞職責。垃主管預算財務贏、安全環保管季理、物資設備溪采購和綜合協折調工作。豆.贈3棉項目搞總工程師陸對本項目的質啟量管理和質量沫負全面技術責乎任。激負責組織對新藍技術、新工藝慶、新設備、新技材料和先進技送術成果的應用駛。讓.串4游項目副總工程鑰師簽項目副總工程建師協助項目總綿工程師進行施具工技術、施工道質量和施工試筍驗管理，項目野副總工程師受紗項目總工程師運領導。走.霧5坊工程技術部續負責施工生產歌總體安排，組爺織協調解決施怒工中的有關問妹題。雀負責施工過程階控制和施工現旱場管理。芒負責測量裝置過的管理與測量磁工作的管理。略負責技術文件低資料、標準規費范的管理、提律供及實施。愿.忠6完質量管理部冒是貫俯徹暴ISO900步1鏡標準的主管部患門，協助質量請管理體系實施要負責人對本項東目質量管理體年系正常運行進鋸行管理。處協助質量管理抓體系實施負責貫人組織內部審右核，為外部審姿核工作提供條陶件。坑負責收集、整譜理和提供管理千評審會議所需燙要的資料。葉負責組織對質興量事故的調查說和處理以及制病定糾正和預防郵措施并驗證。戲.7閉科研部職責是負責研究解決兼施工中遇到的振關鍵施工技術打難題。摩優化施工組織雙設計。軌.8符安全喪環保部威是安全生產管解理及環境保護遵監控部門。世負責項目施工火安全監督檢查特、環保監督檢噸查、安全環保蒼隱患和安全環恥保過失控制通沃知、糾正措施親執行等安全環嫩保管理工作。勻.仿9茄物資設備部狂負責對供應商炸的考核、評價獎與選擇，負責席組織采購本工爽程項目需要的衫材料、半成品閑及設備。蹄負責對采購材肺料、半成品及名設備的檢驗、揉驗證和標識以首及對不合格物檔資的處置。偷負責機械設備廊、車輛及物資怒的監督管理，敵制定設備、物工資管理制度。款.壓10歸計劃財務部癢負責本項目合厭同評審；組織朽工程項目預評削估、概預算分翠割、成本管理抽與經濟核算；隊負責工程造價稿及概預算和定輔額管理霸。說致負責統計、數泄據分析工作。婦負責辦理銀行瞇信貸、資金結坐算、財務收支閱、工資發放等守。納.梳11造綜合辦公室峰負責管理體系粱文件的編號、壟登記、標識、殺發放、管理和竭歸檔。拐負責管理體系斗運行記錄的控席制、歸類、標劫識、存檔。屯協調各部門間告的關系，實現叔交流與溝通。視.章12汽中心試驗室苦負責提出滿足違本工程需要的棟試驗、檢測儀能器設備的配套籍購置計劃。趙負責試驗儀器剖、設備的檢定放、校準及使用奶管理。沒協助物資設備遵部對采購物資篩的檢驗和試驗欣，確保使用合糖格產品。珍協助工程技術點部做好相關過疫程的支持工作匹。果協助質量管理湖部做好有關質稱量檢驗與驗證枯工作。乎標質量管理體系丑實施負責人蟻質量管理體系椅實施負責人由短項目經理指定定并賦予下列職忍責和權限：尤協助項目經理岔確保本項目質卻量管理體系所故需的過程得到納建立、實施和側保持；染向項目經理報陽告質量管理體圖系的業績和任券何改進的需求漸；花在項目經理部蠅范圍內提高滿福足顧客要求的迷意識；完代表項目經理趨部與顧客和其諒他相關方進行怖溝通。信息溝通艘本項目制定并蓄實施《協商、破交流與溝通程桶序》，規范了元對管理方針、圣管理目標及完干成情況、顧客值及其他相關方旅滿意情況等信根息的溝通過程托，以有助于管焰理目標的實現斃，有助于項目逼經理部進行業焰績改進。呼.甘1賊信息包括：歸a體）外部信息，術如：顧客要求扒、相關方反饋聯的信息及其抱于怨和投訴、法刃律法規和標準獸規范等。效b苗）內部信息，蝦如：方針、目落標、指標完成菠情況、監視和飄測量記錄、內度審和管理評審煙報告、體系運疼行時的正捷常嚴/灰非正常信息、草員工的建議等妨。雨.沙2淋內部溝通通常治采用的方式為拿：休項目經理辦公抹會、情況通報蜜會、部門工作祥會、小組會和慧表彰會等會議泉；魄文件的發布和六傳遞；訂宣傳欄、內部快刊物、局域網慚等內部媒體；電話、傳真；美調查表和建議偶書；各類培訓等。序.僅3捐外部信息溝通龜相關部門應隨靜時將獲取的工布程質量、法律乏、法規和其他肺要求更改的信經息及上級主管摟下發的相關文咽件，及時傳遞諷到相應部門。植顧客及相關方切的意見、報告栗、要求、投訴飽等信息由各主閃管部門及時進區行信息溝通并礎予以確認，記就錄處理結果。.4信息管理芬重要信息由主溜管部門崇在脂2術4御小時內將其傳獨遞至項目部領離導或相關部門匠，一般信息由隆主管部門予以豬控制和處理。我5.6器塑管理評審總則誼本項目制定并婚實施《管理評鑒審程序》，對故質量管理體系蝶的運行狀況、摸顧客滿意情況薯、業績和改進遮機會進行定期紹評審，以確保固其持續的適宜沒性、充分性和辟有效性。天管理評審由項雀目經理組織，昌總工程師、項然目經理部各部扎門負責人及其匪他指定的人員矩參加。佛管理評審的形陳式為：年度管擱理評審和項目饅經理常務會。幻年度管理評審燙一般每年進行稻一次，時間間漸隔不超粒過接1捉2詞個月，主要針么對一年情況的隔全面總結和評同價，制定來年娘目標。項目經鋤理常務會一般堂每月召開一次宴，主要針對體堆系日常運行中站遇到的問題、碧變更情況進行傅評審，必要時喇制定糾正和預漂防措施。迷總工程師負責扁組織貫徹管理鼠評審會議決定唉，落實會議提律出的各項任務取，督促和檢查窗會議決議的執錘行情況。從質量管理部協含助項目經理、免總工程師處理慣管理評審的日袋常工作，包括徑管理評審的準代備、編制管理欄評審報告、保見存管理評審記盟錄等。評審輸入云管理評審的輸勁入包括以下方閑面的信息：錦內部審核與外酸部審核報告及使不符合項的統深計與分析；郊對顧客、員工叮及其他相關方燦滿意度調查；元質量體系各過巾程運行效果以黎及工程產品質父量動態分析；階采取糾蘋正裕/續預防措施的情閱況及實施效果狠；拐對上次管理評哭審議題事項實殖施情況的驗證觀結果；加對改進管理體伯系的建議、分邪析報告。評審輸出膚管理評審的輸進出包括與以下支方面有關的任詠何決定和措施柴：臨對質量管理體匠系建立符合性堅及運行有效性嚼的評價，對組看織機構及資源籌配置適宜性的量評價；坦修改項目經理躬部質量目標的潑決定；吃年度質量目標銷的確定結果；匹對資源配置的慕規劃及調整決罵定；章對組織機構及耽職責調整決定幫；察對質量管理體撇系文件進行修蝴改的決定等。6．資源管理復6.1謙本資源提供守項目經理部負憶責識別并提供舞運行和改進質汪量管理體系以鎖及顧客滿意所遼需的資源，包鉆括人力資源、瞇基礎設施、工懸作環境等。鞏6.2似宵人力資源總則稠項目經理部注挽重員工的教育弊、培訓、技能版和經驗，以保航證從事影響工炎程質量工作的彎人員能夠勝任派本職工作。寒南能力、意識和戴培訓灘對管理體系中疊的各類崗位的惜能力需求進行舒識別，明確相靠應的崗位任職惕資格和職責要店求。為使員工槍勝任其工作，錢項目經理部制明定并實施《人煉力資源管理程渾序》，對員工究進行培訓和教爆育，使員工能什夠：提高工作悉能力，認識到指所從事工作的君相關性和重要世性，為實現質航量目標作貢獻女，增繡強在滿足顧客桿要求和期望方卻面的意識。礙綜合辦公室負嗚責組織員工的獄培訓工作，對稼培訓及其改進復措施的有效性豐進行評價，保津存員工的教育范、培訓、技能英和經驗的有關刊記錄。朽6.3錘斧基礎設施貢為滿足施工的騰需要，項目經蹈理部注重對基層礎設施的建設谷和維護。便綜合辦公室配極合項目經理部缸領導確定項目殲經理部辦公必環須的基礎設施己，包括辦公場冊所、辦公設備雷、通訊設備、殼信息設備、支恰持性服務的提田供和維護保養赴。繩物資設備部配旋合項目經理部良領導確定項目瞎實施所必須的聯基礎設施，包抱括生產基地、界施工機械、運刃輸設施等。葉6.4勞弦工作環境趴為確保工程質同量符合要求，屑項目經理部注化重營造適宜的峽工作環境。束項目經理部領耐導應確保工作窗環境對人員的嶺能動性、滿意猾程度和業績產忍生積極的影響賊；應鼓勵創造扔性的工作方法替、提供更多的印參與機會，以世發揮員工的潛蝦能。謎項目經理部為況員工提供適宜盼的辦公環境和禿確保施工所必距需的環境條件帝，包括：上便于項目經理玩部管理人員、賢技術人員高效怠開展工作、相群互溝通的場所隙；為辦公和施工所工需適宜的環境擾條件，包括溫輝濕度、采光、權通風、無噪音串等；溉符合安全文明舉施工管理制度櫻要求，設置必孫要的安全設施充、防護設備；覽便于提高工效飼的現場布置等眾。7．產品實現俘7.1創怕產品實現的策姓劃吳為使管理體系然能在本項目上泛得到有效的運壽行缺,蹄項目經理部領袋導、工程技術步部、質量管理追部針對本工程普項目的實現進皮行策劃，確定澤以下內容：屠本工程項目的地質量目標、質磁量措施；筒完成工程所需漏的施工設備、獎檢驗測量設備仗、人力資源；寬工程所需的驗納證、確認、監禽視、檢驗和試用驗的計劃；睡編制相應的《壁施工組織設計燦》、專項技術妥措施等文件。尺《施工組織設康計》是必備的駝項目施工管理坡的核心文件，毯應包含下列內歸容（但不僅限叨于此）：婦編制說明及工譜程概況；還施工方案，施平工工藝及技術腰措施，工程的婆重難點專項措冰施；倦施工進度計劃蛇安排，各種資供源使用計劃及意保證措施，符緞合分階段工期京要求；阿工程質量目標憐、要求及保證圈措施；拜施工安全要求暴及保證措施；驗驗收速度要求東及保證措施等鴨。楚項目經理部定脈期檢查施工組狗織設計的實施稿情況，發現問凈題及時糾正，剃同時采取相應像的糾正措施。隙如發現施工組估織設計與施工抓現場要求不相給符時，應及時南對其進行更改半。揭7.2聚盈與顧客及相關并方有關的過程攤粘與產品有關的氏要求的確定悔由項目部（必滑要時由集團公愧司經濟管理部搖）負責組織有聯關部門進行合陵同評審，以確延定與產品有關呢的要求，使顧恐客的要求在項煤目經理部內部搭得到溝通并轉歪化為項目經理姓部的要求。液應確定的與產慨品有關的要求所包括：逆顧客規定的要績求（如工期、如質量等），包糕括對交付及交端付后活動（如巷保修）的要求酬；顧客雖然沒些有規定，但是芳規定的用途或逢已知的預期用炮途所必需的要借求；燈與產品有關的狐法律法規要求藍；蒸集團公司確定城的附加要求。探顧客規定的要煌求以合同文件站的形式（包括諸招標文件、洽勒商變更、顧客剖簽字的會議紀吩要等）得到顧拋客的確認。咱對規范、常規魂做法的適用性壘，由項目經理老部在施工前同客業主、設計、謎監理進行溝通抄并得到確認。獄集團公司確定襯的附加要求，連由項目經理部訴負責在項目策稀劃文件中予以態明確。夕艷與產品有關的敘要求的評審臣為確保工程要項求規定明確無蹄異，必須對與郊工程有關的要剝求進行評審。貧由項目部（必箏要時由集團公皺司經濟管理部哨）組織按《與質產品有關要求遭的確定、評審焰程序》進行。認通過評審應達陽到：灰與工程有關的突各項要求都有庸明確規定并形微成文件，得到震業主認可；閉項目經理部具床備滿足合同要到求所必需的資隸源和設施，有筐質量管理能力疊實施并完成合記同的要求。到必要時可邀請無供應商一起參趣加評審，以防叢物資供應被延乏誤。盟合同的修訂（委包括合同條款鬧修改、設計變火更及工程洽商初）的評審由項皂目部（必要時梁由集團公司經藍濟管理部）組膠織并將修改結控果通知有關各移方。奇所有的評審都禍必須按《與產吸品有關要求的些確定、評審程澤序》的要求填格寫并保存有關領記錄。劈推顧客及其他相虎關方的溝通憑為充分調查和欲理解顧客及其完他相關方的需提求和期望，掌草握顧客及其他拘相關方滿意狀犬況，項目經理竿部在與顧客進叉行溝通時特別寧注重對以下方南面做出有效安稈排：挑工程信息（包欲括與工程有關艙的要求）；紀合同的處理，防包括對其的修盞改；愧顧客及其他相叨關方問詢的處止理；顧客及相粘關方反章饋鉤,垮包括顧客及相艙關方投訴。徑與顧客及其他畫相關方溝通通顧常采用的方式惕為：拜訪、電災話、會議、電止子郵件、傳真魄、文件、回訪漫、調查表等。目項目經理部與餓顧客及其他相啊關方直接進行融溝通，保持與兩顧客及相關方別的日常聯絡及慨溝通，及時處送理和解決顧客杜及其他相關方態需求。里在施工過程中脫引起的任何更邪改應及時進行架評審，驗證或真確認，并由授縫權人進行審核掘批準。過程設稿計的結果的更齒改應由相關人嗎員保持記錄。籠7.3戀嘩設計和開發宣項目經理部針星對工程中的二誠次設計（業主底提供設計圖紙們以外由施工方悄完成的設計）辣進行設計與開可發活動。家二次設計和開半發的適用范圍簡為：工程中存皆在的水中基礎脅（主要包括雙題壁鋼圍堰及深鳴水基礎采用的化鋼板樁圍堰）拒、特型橋梁（彼斜拉、懸索、園懸灌橋）所采中用的掛籃或特西殊模板。蛾章設計與開發策簽劃碰項目經理部針乘對需要進行二旋次設計工程項荒目進行施工過鄉程或施工圖的吹設計與開發。換由項目經理部嚇確定項目設計較負責人（主持辟人），并由其胡主持制訂設計亮和開發活動計鏟劃，經項目經源理部總工程師句批準后實施。枕項目經理部領汗導負責對不同導專業設計人員覺之間的組織接梅口進行協調和驅控制，一方面符保證設計成員規的內外部信息女的溝通與交流恨，另一方面應伏明確人員職責污與分工。的二次設計確認窩前應由項目負葵責人組織相關收的評審，并由池項目經理部總訂工程師簽字確洪認及相關方簽桌字確認后，方惹可施工。饅旋設計與開發的熟輸入忠項目負責人應藥組織各專業設速計人員識別并梯確定與二次設誰計有關的輸入妻，并保持記錄漏。這些輸入應近包括：聾a解）二次設計的縣要求；詢b碌）與施工有關寺的法律法規要撒求；摘c攔）以前或可以熊參考的相類似份的設計信息；拐d逆）與二次設計孤有關的其他信突息。稈設計人員應對征上述輸入進行窯評審，以確保特輸入是充分與肅適宜的，項目坑負責人應組織奸對所有輸入情附況進行評審，答以保證各項輸略入要求與結果坐完整、清楚、歪符合設計要求妄，并保持記錄忌。震灌設計與開發輸涼出抽二次設計的輸精出以二次設計樣圖紙、施工方滿案、技術措施簽等方式提出，印由項目經理部就總工程師審核斷批準。俱上述輸出應保敬證：烏滿足二次設計源的要求；須給出采購、施盡工和服務提供六的適當信息；反包含或引用工倘程的驗收準則旋；梁規定對工程的拖安全性能及施求工安全等要求骨。營漏設計和開發評祖審邊項目經理部應狡及時對二次設差計進行系統的虹評審，以便：張評價設計和開賞發的結果滿足化要求的能力；幅識別任何問題黎并提出必要的招措施。疑評審的參加者增，包括項目設迷計人員、邀請致參與評審的專沫家及施工項目春工地的相關人織員。評審結果眠應予以記錄。因沾設計和開發驗盡證留為確保二次設替計輸出滿足輸舌入的要求，應拉對設計與開發績進行驗證。驗己證結果及任何寧必要措施的記劫錄應予以保留殺。乓辛設計與開發確警認欲項目設計負責桌人應按照二次蠻設計計劃，及族時對二次設計紀結果組織進行承確認，以確保幻提供的產品能該夠滿足規定的論要求或用途。叔確認分為內部傍確認及外部確版認。內部確認累由項目經理部騰總工程師進行唐實施，外部確羊認由顧客或其妖代表進行。相嫌應的記錄由項變目負責人予以乎保存。駁祖設計與開發更濁改的控制拔在施工過程中智引起的任何更披改應及時進行絞評審，驗證或吃確認，并由授皆權人進行審核冶批準。二次設冬計的結果的更河改應由相關人詞員保持記錄。7.4采購采購過程但工程所用的材計料（鋼材、水皂泥、防水板、掠橋梁支座等發熱包人認為必須崖招標的主要材奸料）須選擇國渣內質量信譽良平好的大型企業刷的名牌產品，程由發包人組織稈承包人招標選設定供應商，承淋包人與中標的閃供應商簽訂買測賣合同，上述藏材料的物流服里務商應有發包飯人審定。固除規定由發包藥人組織招標選討定供應商的材飛料外，凡是設搭計圖紙、設計司要求已明確的益或施工所需要航的材料與設備敲等均由承包人壯自行采購。巨材料與設備的栗采購工作，按核照《物資管理越程序》、《施華工設備管理程革序》進行。麥項目經理部建耍立并保存經認束可的供應商名托單，這些名單銜每年都由集團激公司設備運輸般物資部和項目腦經理部進行評錢價，對評價不昂合格的供應商浸從名單中除名寨。皺對供應商的評去價和選擇記錄盆按《物資管理稠程序》、《施椅工設備管理程啦序》的有關規周定予以保存。郵項目經理部按純合同要求在工傭程所在地建立岸滿足本工程需久要的試驗室，率該試驗室須經座集團公司計量央測試中心授權超和建設主管部暗門認證或認可監，試驗室在授遞權范圍內開展脹工作。采購信息姜采購前，應與謹供應商就下列槽采購信息進行眉充分胸溝通，且在溝薦通前應確保所嫌規定的采購要友求是充分與適癥宜的堵。采購信息包乘括：稀產品、程序、遲過程和設備批跳準的要求；悼質量管理體系袋的要求。聞采購信息的表夏達方式主要為植：采購方案、賣物資設備申請金計劃、物資設戲備采購計劃、霉樣品、圖樣、戚采購招標文件浸、采購合同（素訂單）、協議熱要求等。薄催采購產品的驗蹲證密物資設備部負甘責對采購物資患、機械設備根桌據采購標準或搶要求進行驗證魄和試驗，以保禁證滿足規定要詠求。叮7.5垮心生產和服務提雕供右深生產和服務提毒供的控制遇為確保工程施經工過程經過策燥劃并在受控條磁件下進行，項條目經理部制訂鴉《施工過程控蠢制程序》。魄工程技術部協表助項目經理部吵領導負責項目補總體策劃和施靈工組織管理，瀉并在受控條件啟下組織施工，乘受控條件包括賊：諸獲得合同、規客范、圖紙、設辨計說明書等表扇述產品特性的衰信息；描必要時，獲得千操作規程、施走工方案、技術號交底等作業指鞋導書；曬使用滿足工程栗需要的施工機腔械設備；款獲得和使用監睬視和測量裝置體；椅實施施工過程肝的監視和測量高；軋驗收、交工和員回訪保修等活鞏動的實施。形項目經理部應乘根據設計圖紙納、規范標準以截及合同要求，孔確定施工工藝貧流程，識別出勻關鍵工序和特注殊過程。一般買工序控制執行柱國家現行的技誠術標準、施工鏈驗收規范和技過術操作規程。窄關鍵工序控制須應：根據需要斯編制專門的施波工方案，明確湯作業人員、管鍛理人員的職責規；確定施工機利具并安排適宜珠的工作環境；濃明確檢驗標準滿和驗證人員。屆虜生產和服務提巾供過程的確認明當過程的結果僚不能通過以后配產品的檢驗和血試驗完全驗證字，著或對形成的產湊品是否合格不獻易駛∕努不能經濟地進南行驗證，胡過程能力要求臨預先鑒定的過鼻程坦稱之為特殊過嫌程。特殊過程監包括：太基礎處理、伏路基逢過渡段沿施工、凝鋼結構焊接、趙結構混凝土、趨預應力張拉、繞軌道板預制及球安裝諷等。其他特殊殘過程由項目經藝理部進行識別諸，并在有關文瓶件中明確。穿項目經理部應鬼對特殊過程進膛行確認，包括串：氣編制施工方案悼，進行技術交滲底；浙確定施工過程圍中的監控點、繭監控方法和監臨控人員；把確定驗收人員子和驗收準則；芽設備的認可和詢人員資格的鑒干定；恰明確記錄的要辛求，記錄應能究夠證實這些工炊序的施工過程環符合規定要求比；枕施工過程中對額上述已確認事漠項的再確認。鹿血標識和可追溯材性柳為防止混淆，冷明確物資和施乒工過程的監測瑞狀態，及實現罰可追溯的目涌的，項目經理課部在《物資管伐理程序》和《臭施工過程控制獎程序》中對物劉資和施工過程店的標識和可追卸溯性提出了控胡制要求。漿物資設備部應汗采用適宜的方肆法對物資進行伍標識，并針對怨監測要求對物紡資的檢驗和試蓄驗狀態進行標麥識。憂物資標識一般鋪采用標牌、標戒簽、標記等形女式。魂工程技術部應僻采用適宜的方尸法對施工過程阻進行標識，并格針對監測要求將對施工過程進紅行標識。洗施工過程標識正一般采用記錄嶄、標記等形式東。砍在有可追溯性誘要求（如法律趕法規要求、合窯同約定等）的裕場合，應控制喚并記錄物資和泉施工過程唯一眨性標識。顧客財產祝項目經理部對鍵業主提供的物翻資、圖樣、測語試軟件等業主茂財產予以愛護翠，并確保在控屆制狀態下使用妖。項目經理部藝在《物資管理氏程序》和《施血工過程控制程黃序》對業主財親產的識別、驗腔證、保護和維么護做出了規定噸。產品防護裂從物資、設備英采購開始到工典程施工直至竣憶工交付期間，括項目經理部應贊針對物資、設捆備和工程的符枝合性提供防護棄，這種防護包擴括標識、搬運晌、包裝、貯存革和保護。刮項目經理部在迫《物資管理程字序》、《施工崗設備管理程序臭》中對物資、賽設備的防護做朋出了規定，在秤《施工過程控凳制程序》中對繞工程的成品保女護做出了規定罷。錦7.6療矩監視和測量裝舌置的控制陪施工前，項目權經理部應根據役標準規范、合掙同等要求確定肉對工程監視和飽測量管理運行心要求，確定適倡用的監視和測雖量方法，并配努置相應的監視皺和測量的裝置石。證項目經理部在作《測量和監控六裝置控制程序乓》中對監視和偷測量的裝置的蠢配備、維護、概校準、調整、溝檢定等做出了肅規定，以伯保證其處于完濕好狀態，苗為工程符合確殘定的要求舍提供有效、可見靠證據。芒為確保結果有敢效，對測量設塊備的控制應做但到：泊對照能溯源到般國際或國家標說準的測量標準眾，計量管理人搏員按照規勾定的時間間隔居或在使用前進和行校令準良∕屢檢定。校重要設備在使返用前，操作人兵員應進行調整壟或必要時再調順整。渾經過檢定的設從備應予以標識鴿，以確定其校鄙準狀態。蹦防止有可能使世測量結果失效意的調整。妹在搬運、維護嗎和貯存期間采蔽取有效措施防龍止損壞或失效女。僅此外，當發現凡設備不符合要凳求時，項目經舍理部應對以往燦測量結果的有軌效性進行評價蘿和記錄，并對膊該設備和任何存受影響的物資琴或工程采取適咐當的措施。暗項目經理部應們保存校準和驗燃證結果的記錄應。亦當計算機軟件濟用于規定要求錄的監視和測量能時，應對其滿硬足預期用途的滔能力予以確認侄。確認應在初侵次使用前進行柄，必要時再確案認。聯8杏．測量分析和拋改進8.1總則塞項目經理部針勉對以下目的展初開監視、測量北、分析和改進張過程：程證實工程的符陜合性；螞確保質量管理選體系的符合性棉；嘴持續改進質量麥管理體系的有鋒效性。聽為有效實施這宣一過程，項目捆經理部對監視絕、測量、分析其和改進活動的導項目、內容、黑方法、頻次和賀必要的記錄作趁出規定，并考掩慮包括統計技禁術在內的適用旁的方法和應用舅程度。雨8.2掏唐監視和測量顧客滿意仙追求顧客滿意序是項目經理部嬌質量管理體系依建立和實施的洽目標，項目經笛理部非常重視碎對顧客滿意信歸息的監視，并勉在《協商、交嫌流與溝通程序嘗》中確定獲取驚和利用這些信曬息的方法。僚項目經理部主后要針對以下方檢面收集顧客滿衡意或不滿意的朵信息：工程質量；工程造價；工期；服務；互滿足顧客的需濱求和期望。浴項目經理部應慰對收集到的信斜息進行匯總分餅析，確定顧客餐滿意程度的趨荷勢，找出與質參量目標的差距朗，作為評價質澤量管理體系業搬績和改進的依給據。內部審核砍項目部組織并局參加集團公司析進行的內部審獵核，按內部審痰核的程序要求趙進行，場以確定質量管逼理體系是否：兔符合質量管理團體系標準的要蟲求以及項目經葬理部質量管理鋒體系的要求；閥得到有效實施虧和保持。消總工程師負責著協調內部審核抵工作，協助集憑團公司安全質蜂量管理部按照校《內部審核程休序》組織實施穴。庫審核結果需寫燒成書面報告并竹通報項目部，博項目負責人對船所發現的不符班合及其原因應翻及時采取措施些予以消除。討對采取糾正措鮮施的實施情況貴及其有效性，短由集團公司安枕全質量管理部混組織進行驗證植和記錄。礙忠過程的監視和困測量公項目經理部對蘋質量管理體系頓的各個過程進疏行監視，并在疑適用時進行測傲量，以證實過星程實現預期結疊果的能力。當容過程的監視和井測量結果反映蛇出過程未能達寶到預期結果時禿，應采取適當令的糾正和糾正厚措施。孤項目經理部各虛相關部門應對洽各自負責的過猴程進行監測，煉過程監視方法兔、監測部門、嗎監測頻次和記宴錄要求詳見下冒表：娛序號無監測方法壺監測部門眨監測頻次早記錄要求禾1證內審援集團公司質量才管理部米一般每失年貓1宵～望2費次帳按《內部審核喊程序》規定執亡行況2延項目經理部監介測壓項目經理部相僵關部門挎隨時升填寫設定的檢銅查記錄、各類諒報表調惡產品的監視和朱測量蒸為驗證工程是狹否滿足規定要瘡求，物資設備槍部應對采購物罩資進行驗證，查對工程質量進物行監視和測量極。吊項目經理部在隸《物資管理程宋序》和《監視藥和測量控制程起序》中對物資團和工程質量的攏監視和測量的內安排、接收準制則、放行和記底錄要求做出了閱規定。焰物資驗證按《藍物資管理程序過》規定執行，辮工程質量的監捷視和測量按《假監視和測量控狗制程序》規定薪執行。惱在規定的始監視和測量項旺目未完成前，亞不得將物資投低入使用，不得焰進入下道工序變的施工，不得膊將工程交付使什用。逐8.3熄女不合格品控制乘為確保不合格小的物資或工程才得到識別和控泥制，防止其非目預期的使用或告交付，項目經斧理部在《不合右格品控制加程序啟》中，對不合舊格品的控制以炎及不合格品處嘗置的有關職責叫和權限做出了坡規定。覽項目經理部通探過下列一種或怨幾種途徑，處言置不合格品：掘采取措施，消雖除已發現的不懼合格；嗚采取措施，防遮止其原預期的臨使用或應用。牙在不合格品得悠到糾正之后，艘項目經理部對璃其再次進行驗漢證，以證實符班合要求。棕當在交付或開衛始使用后發現械不合格時，集啊團公司工程管攏理部、安全質顆量管理部、項毀目經理部應采循取與不合格的尊影響或潛在影昆響的程度相適毒應的措施。緩8.4逼革數據分析年為了評價管理惱體系的適宜性借和有效性及識唐別改進機會，奴項目經理部各江相關部門負責墾收集并分析本填業務系統的有榨關數據，在《業數據分析控制亭程序》中對數利據的收集渠道闊和分析方法做擦出了規定。級數據分析應提字供有關以下方怨面的信息：憶顧客、員工及旁相關方是否滿扭意，監理和質讀量監督部門的記評價意見；盡工程產品質量國水平及其符合彩性，各項目的污質量動態和趨負勢；癢質量管理體系惹各過程的符合史性及有效性；推穩定提供合格還產品、服務的檢能力；坐供方的相關信史息。喉以上信息經過催分析后，由主飾管部門組織改騙進措施的制訂望與實施。8.5改進持續改進等為提高質量管臥理體系的有效欺性，提高顧客舅和其他相關方枯的滿意程度，竭項目經理部通卷過制定質量方衫針和質量目標故，規劃出質量擱管理活動要達揭到的目的和遵得循的原則，并銜在實現方針目輝標的過程中體古現以上工作原流則；通過過程膀監視和測量、馳內部審核和外統部審核等監督棕手段發現問題難，及時進行數策據分析并采取律糾正和預防措儀施；通過管理血評審等手段確斧保質量管理體鄰系的持續適用產性、有效性和做充分性，從而企實現質量管理遙體系的持續改齊進。糾正措施裳為角消除不合格（鐮包括不合格品車和工作不符合器項）的原因，棟防止不合格的上再發生，責任棟部門應及時采鼠取糾正措施。謊糾正措施應與反所遇到不合格樓的影響程度相殼適應。枕項目經理部在蜂《糾正與預防寺措施程序》中故規定了以下方叉面的要求：糾評審不合格，泥包括體系和工目程質量方面的血不合格，并關暈注由于不合格辜所引發的業主由投訴或抱怨；蔥通過調查分析層確定不合格的笛原因；表綜合分析，評庫價是否需要采僚取防止其再發杯生的措施；蕩確定和實施所于需的糾正措施伙；荒對糾正措施的庭情況作出記錄蠟；盲驗證所采取的活糾正措施，評俗審所采取糾正葬措施的有效性萄。對可取得預情期效果的糾正杯措施，責任部刊門對管理體系階的有關文件作仍必要的修改。預防措施棍為消除潛在不丑合格的原因，技防止不合格的給發生，責任部菊門應采取預防說措施。預防措恥施應與潛在問筒題的影響程度聰相適應。扣項目經理部在芹《糾正與預防乓措施控制程序創》中癥規定了以下方衰面的要求：預確定潛在不合寄格，并分析其公原因；降根據潛在不合哭格對產品、體澆系的影響程度盞，確定是否需需要采取預防措訊施；第確定并實施所毀需的預防措施社；脅跟蹤并記錄所誠采取的預防措役施的效果；湊評價所采取預軟防措施的有效施性。對于取得焰預期效果的預滾防措施，責任閉部門在相關體傾系文件中予以戀體現。愁附軌錄店1暫恩質量管理體系艙組織結構圖新建鐵路北京至天津城際軌道交通工程第二標段新建鐵路北京至天津城際軌道交通工程第二標段項目經理部寨附輔錄址2憤什質量管理體系鄙要求職能分配傲表韻過程碰序號聾過程名稱芝傷內學檔烏佛鍵負芽顛貴躁莖誘江卡京4.1下總要求萬★攻☆報☆賽☆普☆撤★鏟☆腿☆死☆黑☆終☆勿☆育質量手冊列★右☆居☆壺☆艙☆責★劍☆有☆慚☆蔑☆辛☆鳳☆睬文件控制推☆摩☆遺★痰☆哈★準☆粉☆腹☆禁☆咬☆譽☆坑☆麥記錄控制皆☆鑒☆件★亞☆帥★恨☆莊☆斯☆畫☆鍛☆截☆薯☆絞5.1繩管理承諾微★睛☆私☆改5.2微以顧客為關注慧焦點囑★皂☆婆☆斥☆園☆者★景☆炎☆狹☆言☆唇☆疤☆國5.3誠質量方針登★高☆嘴☆臭☆慌☆添★照☆冊☆碼☆仆☆像☆蜘☆弊質量目標照★蛋☆叉☆罷☆充☆靠★茄☆聽☆紅☆擴☆扒☆矮☆隨質量體系策劃添★握☆佛☆示☆茅☆忽★透☆嚇☆蔽☆針☆滿☆高☆耐5.5門職責、權限與羽溝通蒸★嗽☆野☆紀☆頂☆券★蠅☆兼☆矩☆弱☆泡☆絡☆天職責和權限會★羞☆獄☆嫌管理者代表蓋★目☆露內部溝通市☆溫☆應★略☆貸★純☆欺☆箭☆律☆托☆慰☆做☆蛋5.6抽管理評審昏★閑☆話☆想☆給☆昆★循☆共☆期☆備☆算☆尊☆套6.1雕資源提供岔★添☆蹦☆慈☆貧☆羽☆摘☆太★剖☆籍☆唱☆門☆爹6.2箭人力資源劣★乖☆匙☆菊★鋪☆匙☆敬☆巖☆他☆爪☆亦☆欲☆默能力、意識和衣培訓丑☆像☆椅★祥☆敏☆踐☆萍☆維☆臣☆右★范☆怒☆油6.3帖基礎設施站★肅☆朱☆說☆獵☆幕☆擦☆沾★黃☆極☆五☆遙☆如6.4纏工作環境遞★增☆償☆宵☆開☆滴☆慰☆禍★貢☆仇☆診☆普☆岔7.1否產品實現的策命劃膠☆呼☆聽★社★宜☆偏☆屑☆腿☆腦☆壤☆者☆鞭7.2陰與顧客有關的消過程既★站★童☆黨☆棕☆遼☆問☆果☆弱★豎與產品有關的洗要求的確定飼★傻★馳☆民☆嗚☆溪☆辱☆恩☆合☆歇與產品有關的隊要求的評審葬☆顧☆棵★池☆磨★認☆生☆扇☆輔☆撞☆抹☆賀☆祥顧客溝通券☆豎★杠☆罰☆岔★計☆飲☆職☆第☆裝☆無☆滑★殃7.3葵設計和開發所7.4樂采購毫★脅☆炭☆邪☆難☆感☆楊★箏★黨☆而☆耳☆山生產和服務提坐供的控制溫★閣★北☆蘋☆惱☆崖☆棒☆諒☆寧☆奶莖棉☆汗★允★提☆續☆賢☆貿☆凍☆略☆振☆綁標識和可追溯額性濕☆誠★覆☆渾★兩☆宜☆傻☆夸☆饅☆千顧客財產域★辭☆際☆撞☆盾☆貌★本☆鴨☆姑☆愛產品防護訂★供★味☆看☆鋪☆殃☆斗☆曠☆躬7.6驕監視和測量裝騙置的控制持★酬☆熟☆里☆暮☆誦☆負★襖☆崗顧客滿意搶★階☆問☆散☆敘☆慶★耍☆答☆緣☆桃☆壽☆訓☆貞內部審核棗☆盾☆歪★雙☆鬼☆麻★揪☆巖☆競☆饒☆甲☆某☆習過程的監視和呈測量杰☆晨☆配★所☆煤☆斗★多☆泡☆鵲☆守☆蓮☆霜☆干產品的監視和愛測量堅☆廟★手☆旅★荒☆詞☆閥☆磚☆椅☆填8.3今不合格品控制政☆欺★腹☆恐★掠☆閃☆撥☆伴☆伏☆亞☆尼8.4伶數據分析級☆綱☆六★遵☆辣☆粉★猶☆咬☆亮☆它☆揭☆扣☆足持續改進昨★型☆躁☆撒☆倆☆跪★顆☆族☆茅☆柄☆冷☆灶☆渣糾正措施危☆四☆吼★得☆戰☆歇★過☆頁☆渴☆茅☆放☆若☆辱預防措施堡☆獨☆稈★炮☆杯☆上★喜☆若☆運☆襪☆蘋☆坦☆兔（二）項目程主序文件房1湖．文件和資料秘控制程序1目的店對與質量有關站的文件和資料趟進行控制，確屢保各有關場所銹使用有效版本吼文件，防止使則用過期作廢文壞件。2適用范圍底本程序適用于私項目部對與質糠管理體系有關叉的文件和資料虧的控制。3術語定義鳳本程序采用《豐項目質量管理聾手冊》中的術曉語定義。4職責怪4.1甘栽綜合辦公室負芹責對本程序的洞修改和實施過革程中的監督檢做查，并負責管鳳理性文件的核錫稿、編號、登強記、發放和歸弦檔。了解掌握敵文件管理使用償動態，及時進飼行評審確認，雜公布文件的有臣效性和作廢情盆況。鋸4.2漸謀質量管理部負屬責《項目質量隱管理手冊》、儲《程序文件》品的規定發放范陽圍、更改工作縱。愁4.3氏愿工程技術部負虧責對技術文件筆和資料進行評挎審確認和控制棉，并對使用情稠況實施督查和喇指導。5工作程序秋5.專1宵文件和資料分哪類篇闊質量管理體系室文件撐.舞1韻《項目質量管膛理手冊》壁.忙2建《程序文件》賞、《項目質量臨計劃》楊.室3侵支持性管理文懷件毒項目城部允(室含集團公傲司溉)煙制定下發的各視類辦法、規定汽、制度等文件慚；槽項目暑部攤(浩含集團公燙司焦)狐對質量管理體注系運行過程中央形成的決議、碼決定、計劃、哪報告、紀要、潔請示、批復、符通知等文件。技術性文件.1標準規范傲國家或行業標往準、規定、條俗例、施工規范拌、驗標、標柳準桌(厘含設計圖、通寸用怕圖跑)糞等。.2作業文件領施工組織設計悟、操作規程、憑檢驗準則、作呈業指導書、技收術防護措施等夸文件。相.姜3濱其它技術性文沃件工作流程圖：文件歸檔與銷毀文件歸檔與銷毀文件更改文件發布外來文件文件管理標識文件評審確認文件編制落包括施工圖紙板、變更設計文革件、工法、采瞧購文件、設備宗安裝使用說明遠書等文件。合同、標書欣項目部與業主微、顧客、供應疏商簽定的各類眨合同、協議、破標書等文件。外來文件耐國家頒布的與帥質量有關的法等律、法規，上屆級行業和當地肆政府部門及顧配客印發的與質板量有關的管理踢性文件。出其它與質量相避關的記錄。進5.冤2肉文件的編制和攻批準圖《項目質量管敲理手冊》由項延目經理批準發子布。《程序文全件》由總工程傻師批準發布。焦《施工組織設耳計》、《工程姻項目質量計劃姓》、《作業指受導書》倦由總工程師批種準實施，并報岔上級業務部門踢備案。掛技術性管理文矩件由工程技術浮部編制，報項鼓目經理批準實碗施。蔽其它文件和轉更發外來文件的養審核批準，由海業務部門視工禁作需要，報有產關領導批準。歐5.突3玻文件和資料控遠制絕文件和資料控估制是指對文件圣的批準、發放烤、使用、更改震、作廢、回收估、歸檔等均應瓣納入程序，并戰按規定進行評懂審確認。文件謙經過評審分控為居“閣受蔑控驢”撿和租“薦非受盯控攏”身鷹兩種。犬受控文件控制桿分別采取以下宰方式算分發號控制：香即在每份文件餃左上角填寫或五打印分發號。脫清單控制：建瘡立受控文件清乒單、標明文件女的有效狀態。宮登記控制：按究《紀收桑/奉發文登記簿》尼規定，進行登刑記、編號、發脆放、領取簽字吃。女空白記錄的表復格控制：實行弓統一編號、登遵記、領取簽字粗。妹5.雄4秀文件浸收連/訂發、評審確認掠管理外屈技術性受控文扯件（含外來技叨術文件）由工哨程技術部評審組確認，發放管生理。福制其它管理性受煌控文件，由綜股合辦公室發放號管理。魯綜合辦公室負擋責一般性管理系文件的編號、趣核稿、打印、籌發放。建立《軟受控文件清單臥》，及時公布梯文件使用的有靠效情況。乞5.洗5貢文件發放通過檢郵遞、捎帶、禽送達等方式進做行先新增或因其它運情況確需增發禮《項目質量管帳理手冊》、《鳥程序文件》的云單位，需填寫跡《文件領用審陽批單》，由總辦工程師批準，遲綜合辦公室負貓責發給，并在溜《巖收培/毒發文登記簿》糞上進行登記。名涉及國家秘密殃以上等級的技濟術文件和圖紙常，未征得制發拳單位同意不得鄰復印、復制、宗一般的技術文域件和圖紙，如睛確有丟失、破嫁損需要增發或氧復印的，應填佳寫《文件復制喚審批單》，經頃工程技術部審澡核后報總工程嶄師批準方可復國印，復印件按距正式文件管理奮使用，在《頂收洋/出發文登記簿》晌上登記編號、謝簽領。焰5.劣6座文件的更改和悅更新苦《項目質量管餡理手冊》、《峽程序文件》、探《施工組織設籍計》和有關質漢量的管理辦法用、規定、制度糖、經過評審需耗要更改和更新透的，由相關部枝門填寫《文件無更改申請通知疏單》總工程師蒙批準后實施。栗《項目質量管黃理手冊》和《戚項目程序文件爸》更改可采用需換頁方法進行涉。戲其它內部管理培性文件需作更蛾改和更新的，漂均以新文件替頁代原文件。由雞原文件擬制單茶位重新擬文，泰經總工程師批割準實施，并注愧明自新文件發誕布之日起，原先文件即行作廢秤。等外來文件的更胳改和更新、由鋒收到替代文件糠、作廢信息或么更改信息的部囑門擬制（轉發礙）通知，經總便工程師批準下路發執行。棚5.豬7堆文件的管理與越歸檔誤文件不得隨便愁涂改，應保持例清晰，易于識模別和查找。倆因工作需要借汗閱文件時，借限閱單位須填寫啄《文件借閱登投記表》辦理借怒閱；查閱已歸撤檔的文件，按稼檔案借閱管理賞辦法執行。寺管理性文件、殺技術性文件、稼合同標書作為陵管理活動的歷遼史記錄，必須欠歸檔保存。股項目部接受集蜓團公司辦公室靠對項目部文件鋸和資料控制程唱序、定期進行和監督、檢查，篇及時解決文件廚和資料控制運灣行過程中出現搬的問題。保持間文件運行處于虧良好狀態。遞5.為8議文件的作廢處商理梳《項目質量管寨理手冊》、《亭程序文件》的擱作廢處理；《持項目質量管理雄手冊》、《程燙序文件》需要益作廢處理，由著綜合辦公室登歌記造冊，領導吐批準后，自行逗銷毀，并報集屈團公司辦公室且備案。格其它作廢或被冊替代的管理性恰文件，由制發允單位在制發新泉文件中說明原象文件已作廢或絞被替代，并要曬求持有單位自摸行銷毀作廢的蝴文件。例項目部的作廢串文件，由文件瓦管理人員收回閘標識，待項目趙經理部撤銷移占交時進行銷毀蘿，并填寫《文坦件銷毀登記表該》，由項目經桌理部領導批準擊后銷毀，并報別主管部門備案屆。6相關記錄位6.纖1元收文登記簿介6.陰2脊發文登記簿鼓6.字3斬受控文件清單鞋6.士4池文件領用審批插單姥6.命5名文件借閱登記雄表才6.招6室文件復制審批翅單風6.陪7襪文件歸檔登記銜表平6.梳8慚文件銷毀登記削表麗。累2宰．管理記錄控恨制程序1目的悼通過對記錄進科行控制和管理槐，提供證明工酬程產品的符合耐性，確保質量典管理體系運行換的有效性和可螞追溯性。獎2爛盼適用范圍較適用項目部產嗓品質量管理體響系有效運行中載產生的記錄控夜制。改3和蠅術語和定義香本程序引用《稅項目質量管理愈手冊》中的術梳語和定義。4職責覽4.1良綜合辦公室負姜責《管理記錄桿控制程序》的落實施；負責職重責范圍內質量鴨記錄的產生、哲分發和保存；篇負責對質量體索系運行中形成辱的質量記錄的惱歸檔工作。挨4.2乏各職能部門負臉責收集、管理勒與本部門有關歌的質量體系運堡行中形成的質扯量記錄。廚4.3爺各猜施工隊負責收汗集、整理、分露類、編目、保杏存在產品形成譜過程中所有的堪質量記錄（包枯括外來的相關晶質量記錄），羊并上報項目部年有關部門備案鈴或自己保存。帆5需溜工作程況序跳5.懲1島質量記錄的產永生及編制要求局質量記錄應能旺準確反映工序吼過程、管理活雅動和體系運行濱的狀況。落質量記錄表格盛必須經授權人現批準其適用性土。嗎質量記錄應按維規定的表格格奮式填寫，填寫墊要及時、清晰央、詳細、真實婦。垂施工資料應與餓工程進度同步陽進行收集、整西理，按合同要量求，保證歸檔國質量和數量。膽簽字應按表格味所規定的人員追親筆簽名，不殊得由他人代簽重。舌錄音帶、錄相赴帶、照片、磁膏盤（指僅有電羅子版）的編制距，要按聲像檔姓案管理的規定芝格式，分別填蠻寫目錄卡，粘潑貼在聲像材料化的相關位置，嚼有責任人手簽賽的字跡，方能咐認可。斬電子記錄作為赴體系運行的證欲據時，必須填羞寫目錄卡，粘蹈貼在聲像材料坑的相關位置，活有責任人手簽航的字跡，方能綢認可。團5.申2砌質量記錄的更揚改估質量記錄表格殖修改時，應由旋使用部門提出匙意見，報有關依領導批準后，旅由記錄主管部最門發出質量記蠢錄修改通知單悼，由實施部門陣進行修改。新淚表格啟用后，椒嚴禁使用作廢汽的質量記錄表睜格。渴當質量記錄誤千記、須作更正奏時，應得到主衡管部門或相關賢方的認可，方弦能更正。逼5.斗3遭記錄的分發、拔留存執項目部有關崗近位，按質量管箱理體系文件的活要求，做好記箏錄的分發、保夕存、登記工作打。膠5.墓4鐵質量記錄的標條識、編號挺納入程序文件闖的質量記錄，后經總工程師審尾核后統一編號粉標識，編寫方遍法為：ST-Z9ST-Z9CX囗囗囗囗ST-Z9標段程序文件程序編號記錄序列號美納油入腫“收項目質量計哪劃焰”聽的記錄，其編動號（標識）方鳴法為：囗囗囗囗囗囗“項目質量計劃”編號記錄順序號蔬納入項目部管庫理性文件、作含業指導書的記爺錄，由各職能猜部門隨文件一升起編制，編號或（標識）其編證寫方法：囗囗囗囗囗囗文件編號文件序列號葬國家、行業、企業主規定的質絡量記逢錄猜刮，由主管部門騰審核其適用性辱，直接引用表存格及原編號。泳錄音帶、錄相雅帶、照片、磁土盤（指僅有電婚子版）等記錄現。可用職能部借門的拼音編寫嘉加質量記錄的盯序列號作為該倍質量記錄的編謎號。狂5.胃5匠質量記錄的分養類志質量記錄按涉眨及的內容劃分甩.村1重體系策劃、產昨品實現、經營悠策劃、項目策憲劃記錄。鉤.留2布施工管理記錄窮，包括設計文熱件會審、測量舟、施工過程監桶控、現場安全統管理及工程防攜護等記錄。帳.敲3吧物資管理記錄娛，包括采購、距供應商、評價容、產品防護的基標識和記錄。姥.儲4跑各種檢驗、試偷驗、檢查、質惱量評定記錄。廁.撞5親施工機械設備瞞的控制記錄。慕.池6曲計量、測試設話備的控制記錄次。辛.始7語不符合、糾正能和預防措施的另記錄。憤.蔬8爪財務管理記錄栗，（指財務月換份、季度、年蔽報表）。事.節9闊行政事務管理藏記錄。坑竟質量記錄按來由源劃分梯.1彈交《程序文件》沉中規定的記錄究。歇.2劑脾“惕項目質量計幣劃滾”突中規定的記錄學。仰.穗3哭集團公司管理哲性文件、作業墊指導書中規定膜的記錄。橡.繡4也國家、行業和薯業主規定的記圍錄。振.壁5騙與合格供應商能的往來記錄。催.過6辯與體系運行有苦關的錄音、錄庸相帶、照片、源磁盤（指僅有擺電子版）記錄收。拾5.伶6賄質量記錄表格帶的保管期限及場審批吧記錄表格在發怎布時，應經授裳權人批準其適具用性，并明確背其保管期限，針通用質量記錄恨表格（因涉及碧內容不同）的軋保管期限，由烘各職能部門在塔各自的（管理裝記錄清單）中睡規定，具體是所：唇.忠1瓦凡是與質量管山理體系運行有角關的記錄，如富：納入《程序誘文件》、《項龍目質量計劃》桑，管理性文件瞞、作業指導書絕中規定的質量當記錄表格，保套管期限為五年聯，由文件起草嘴部門在擬定文駐件時標明保管絮限期，隨文件叮一起分別由總嚴工程師或分管秤領導（或項目迎經理）批準。撞.瞞2臥國家、行業、別業主規定的質避量記錄，在使愚用時，不須審匹批。但對其保石管期限，要視斯工作需要，用太《管理記錄清燈單》的方式報摸項目部分管領團導批準。紅.排3療錄音、錄相帶圓、照片、磁盤蔽（指僅有的電副子版）等記錄在，要由保存部串門根據《聲像逃檔案管理辦法沃》的規定劃分莫保管期限。賓.西4像凡涉及到竣工妻資料、重大工導程質量、安全憐事故、工程承鐮包合同等的質渡量記錄，執行放有關規定，劃梢分保管期限。跳凡歸檔保存的專質量記錄，按茅《文書檔案管伯理工作實施細竿則》、《科技貓檔案管理露工坊解作細則》、《犧鐵路聲像檔案塞管理暫行辦法縮》的規定執行咐。厲5.火7斤質量記錄的收緒集、編目、管樸理、歸檔殲項目部各職能佩部門應每月末莖對使用的質量懶記錄進行一次爺收集整碌理，由專人負霞責編目分類、擠臨時組卷，便析于利用。釋質量記錄的歸蕩檔時間：項目障部的質量記錄硬歸檔，按《檔柱案管理暫行辦牛法》辦理。暫質量記錄的保誼存，要符合防堂火、防潮、防薯蟲、防鼠咬等構要求。確保質辦量記錄資料的盡安全。厘5.首8草質量記錄的處汪理低保存在檔案庫預（室）已起超接過保管期限的除質量記是錄朵葉，由公司辦檔毫案科按文書、或科技、聲像檔談案管理細則的梅規定，予以銷壁毀。普保存在各職能睡部門已起超過廊保管期限的質爪量記錄，由各挑部門登記、部亦門領導審批后揭方可銷毀。如螺需留做資料保臘存的作廢記錄指，可延期保存障，但要標識，寺單獨存放。票5.偏9書質量記錄的借唇閱霸保存在各部門所的質量記錄，收需要查閱時，間應填寫《文件畏（記錄）借閱魔登記表》，方傲可借閱。筍.往1妨合同為業主或濫業主代表評價晚工程質量時，疲方可查閱。鬧.漂2宅外單位人員借特閱質量記錄時灰，須經分管領濱導批準，方可經借閱。社報保存在檔案庫亭（室）的質量批記錄，借閱時黑，按《檔案借絮閱制度》辦理兵有關手續后，末方可借閱。抓5.1羅0星監督檢查電項目部保存的幻與質量管理體運系有關的記錄示，除進行自查飼外，接受集團扶公司辦公室對姥項目部每年進漲行一次的監督礦檢查，并填寫遠《管理活動檢灌查記錄》。6相關記錄巧6.晃1坊《管理活動檢覆查記錄表》仇6.雷2險《管理記錄清麥單》棋6.蕩3果《文件（記錄嘗）借閱登記喊表搬渡》勁6.啊4嘩《文老件逼(壺記肯錄五)波銷毀清單》。敬3角．管理評審程爺序1目的侍為了對本工程飽項目的質量管構理體系進行評脫審，以確保其揚持續的適宜性赤、充分性和有管效性，特制定斬本程序。2適用范圍吧本程序適用于唐本項目經理部許對項目質量管耐理體系運行情耀況的評審。兔3映壟術語和定義紅本程序引用項贏目經理部《項望目質量管理手羽冊》中的有關赴術語4職責垂4.1蛙擱項目經理稻凍主持管理評審餓會議和項目經犁理常務會議。災倒審批管理評審獨報告。斯4.2精塑總工程師篇存負責向項目經古理報告質量管貓理體系運行情倘況；分析存在臺問題并提出改疤進建議。城拌負責本項目經崇理部管理評審灣報告提出的改撞進措施的落實惠和實施情況的電驗證。華4.3們煩項目副經理騙芒參加管理評審挽會議，報告質逝量管理體系在灶分管工作范圍織內的運行情況穴。往獻組織和監督分紹管部門實施管允理評審報告提叢出的改進措施潑。懸4.社4朵質量管理部搏繁負責收集、整托理和提供管理廳評審會議所需罷要的資料，包在括提供內、外銅部質量管理體裁系審核情況；典質量指標完成就情況及質量狀貴況等。枯該起草、報批、紙傳達管理評審慌會議通知，負勁責會議的準備才、召集和會議洗記錄。揀揭根據會議記錄燥和有關資料，慧編寫管理評審如報浙告砍/忙會議紀要。上惱向總工程師匯欺報管理評審報淚告坑/煉會議紀要中提右出的改進措施贊的實施情況。坦4.快5秘質量管理體系編各相關部門蕩估負責準備并提善供與本部門有嘴關的管理評審帶所需的資料。鞠蜘參加管理評審撓會議，報告本老部門質量管理聲體系運行情況硬和存在問題，泡針對問題分析規主要原因，提迎出改進措施建配議。乒京負責落實管理才評審報告、項刮目經理常務會矮議等有關會議狀紀要中提出的斗改進措施的實湖施工作。滾4.6侮灑工程技術部柳負責提供業主嚼、相關方滿意蹲度情況，包括業投訴及處理情獲況。主4.7井志綜合辦公室昆梁收集、匯總、飾發放項目經理準常務會議及有抄關會議的資料與。炭葵起草、報批、泄傳達項目經理編常務會議等有宇關會議通知。墻負責會議的準茫備、召集和會籠議記錄。嗽湊根據項目經理埋常務會議等有飄關會議情況，躍編寫會議紀要紫。績診向項目經理、牌總工程師匯報戶會議決議的落表實情況。5工作程序拆5.1陽乞管理評審方式除和頻次額罰管理評審根據陡集團公司的管浴理評審會議頻首次召開，一般潔采取年度管理宰評審會議或項異目經理常務會喜議等形式進行釀。年度管理評畫審會議一般每市年進行一次，虧項目經理常務其會議根據需要潑不定期召開。沙如遇下列特殊句情況時，可由寺項目經理決定斥增加管理評審堆次數。適項目部組織機鼠構、質量管理今體系結構發生泛重大變化時；惠發生重大工程包質量事故時；枕出現業主重大刻投訴或連續投蕉訴時；庭政府法令法規頃、施工要求發導生重大變化時餓；保其它情況必要臣時。撓5.2附登管理評審的準蒙備誓境質量管理部負細責起草年度管課理評審會議通筆知，經總工程嫂師審批后，由埋該部通知參加搭評審的有關部谷門和項目部領級導。綜合辦公化室負責項目經懷理常務會議及獄其它有關會議夫通知的起草、頑報批和傳達。委慰管理評審會議嬌通知應包括：干評審的時間、獅地點、參加人挺員，評審所需圖資料、會議議岡程等。堵雁召開年度管理渡評審前或必要訊時，項目部各穗相關部門向質詳量管理部提供奪本部門質量管次理體系運行情枝況和改進措施尤、建議書面材勤料。散5.3皂潔管理評審輸入馬濕內、外部質量泛管理體系審核強結論和應改進隨的問題；杰誠在工程施工、厭保修期中業主甩及相關方對承鉆建工程和本企春業的滿意程度替、意見、建議毅乃至抱怨的問悉題，包括業主除的投訴及處理迫情況；消監質量指標完成鼠情況，工程質陳量狀況；著格糾態正壓/扎預防措施實施距、驗證情況及作應研討的問題浮；烤斧上次管理評審寄制定的改進措罩施實施、跟蹤葵驗證情況；奧套由于內外部質濟量管理環境的兆變化，可能影殼響質量管理體黨系變更的、應缺予研討的問題但；搖拉質量管理體系炮主管部門、相漁關部門針對存捎在主要問題提玉出改進措施的有建議。峽5.4貸菊管理評審會議順全體與會人員托在會議召開之租前，都必須在瘦《會議簽到表暑》上簽到。么5四.4.1撕筒管理評審由項賞目經理主持，娘說明本次評審輛的目的、依據位、主要議題、成會議要求等。與些根據會議議程匠安排，與會人圣員分別報告所懲管轄范圍、本差部門質量管理溉體系運行情況黎和改進措施建火議。猛鄉質量管理部就恩管理評審輸入這內容包括質量灰、內外部審核陣情況、改進措音施建議等進行渴重點匯報。死貝工程技術部就革業主、相關方墨滿意度情況，店包括投訴及處悶理情況等進行兇重點匯報。蜓獻與會人員根據背報告情況，參黎照以下內容對咸質量管理體系遼進行評價：暖.苗1拜質量方針的執趕行情況、質量菌目標和指標的絨實現程度，確邀定是否調整質守量方針、質量與目標和指標；暈.敬2膜質量管理體系挺文件的適宜性到，確定是否進命行修改；書.流3處質量管理體系繳的運行效果及士持續的適宜性遲；澤.聾4鍛業主的意見是圓否得到圓滿解為決，員工和其萍他相關方關注宴的問題是否也超得到解決；范.羨5紀職責劃分、接怎口是否清晰合誰理，組織機構喬是否需要調整忠；灑.瓦6辱資源是否充分挨，技術手段是抗否需要改進。音獎總工程師對質從量管理績效及灘體系改進措施負等發表小結性放講話。膨柿項目經理對管筐理評審進行歸濃納總結和指示每。望5.5壽和管理評審輸出另須管理評審的輸判出一般包括以煉下方面有關的勵信息或措施：掉.劫1餃質量管理體系需適宜性、充分輩性和有效性評粉價；承.目2鄰質量管理體系橫及其過程有效船性的改進措施醉；轎.諸3鞏與業主要求有擊關的工程質量飼的改進措施；課.只4恰資源需求相關益的決定或措施嬸。灶5.6譯劉管理評審報告溜的發布與實晌施華閱龍質量管理部根由據年度管理評阻審會桃議日/減質量會議記錄谷和有關資料編雞寫管理評審報遺告，必要時編艷寫會議紀要。凱綜合辦公室根桑據項目經理常寬務會議等有關雖會議記錄和資剪料必要時編寫股會議紀要。管律理評審報厲告漆/鑄會議紀要由項破目經理簽發后背發布實施。采繼項目部質量管腰理體系各相關虎部門，負責落光實管理評審會牽議和其他會議固制定的有關質亂量管理體系、誰過程和實物工念程改進的措施乏，并跟蹤監督秘檢查和驗坦證脂,辨工以書面材料向糊質量管理部報疾告貫徹落實情插況。碎輸《管理評審報意告》的發放按咐該文件的主送汪和抄送范圍進默行分發，由文閑件主管部門按田受控文件進行旗標識、編號、關登記和發放。奶會議通知、會注議簽到表、會鬼議記錄、會議討報即告少/撤紀要等應作為京相關記錄對待戲，分別保存在攀質量管理部和較綜合辦公室。賭蔬需要修改質量冠管理體系文件煤時，由質量管糖理部牽頭，按胸《文件和資料從控制程序》辦任理。6相關文件爹6.梅1堆《文件和資料栗控制程序》7相關記錄唯7.1腥輛會議通知；鐮7.2味據會議簽到表；康7.3候敏會議記錄；禁7.4殘狐會議紀榮要情/巷報告。屢4細．人力資源管澤理程序1目的舊通過人力資源阿的合理配置和胡質量管理體系愈相關業務知識專及技能的培訓肚，使各類人員岔能夠具備履行肥其崗位職責的圍能力。2適用范圍羊本程序適用于序項目部人力資白源的管理和質泥量管理體系相添關的培訓。3術語定義慧3.轟1勵本程序引用《很項目質量管理泉手冊》中的有垂關術語和定義滔。譯3.嶄2往特殊工作人員雄必須經過資格棕認證，持證上邊崗。配特殊工作人員色是指：明勁特種作業人員毒：電工、焊工漸、起重工、機供動車駕駛員、恒鍋爐司爐、壓堆力容器操作人組員；鳳極驗證人員：質舒檢員、試驗員碎、安全員、審練核員；熟元特殊過程作業姨人員：機械管珠理員、材料員眾、測量工、鋼部筋工、混凝土違工、通信工、默大型機械操作暮人員等。4職責央4.1名明項目經理品負責滿足本項喚目工程要求的西機構設置和人滾員配置。破4.2玩解綜合辦公室津負責培訓工作停計劃的制定、暖下達及監督檢隊查，協助各職烤能部門舉辦各笨種專業性培訓庫班。久4.3烈深質量管理部醬負責質檢員、皮安全員、審核房員等人員的培疼訓工作規劃和術實施。獲4.4程好工程技術部泛負責計量員、嶺土木類、電務攔類、橋殃涵素類、及測量工臭等技術工人的痕培訓工作規劃宮的擬定和實施竟。瞇4.5妨謠物資設備部蠅負責材料員、松機械設備管理榴員、起重工、希電焊工、管道構工、機動車駕影駛員、大型機克械設備操作技險術工人的培訓惱工作規劃的擬蛾定和實施。5.工作程序亡5.1箭奧組織機構和編留制定員喬項目經理根據溪合同約定和實掌際需要，制定敲項目部各職能乞部門、施工隊薪及附屬單位的隆機構設置、定偶員、職責和人意員配置。嗎5.2涌藍崗位任職資格摟標準撓綜合辦公室根梢據崗位能力的駐要求，編制體勉系內各工作崗康位的崗位任職決資格標準。優江管理人員的崗叨位資格要求，濁應符合合同約百定中任職基本愈條件的要求。璃答專業技術人員里的崗位資格要糧求，應符合合辣同約定的要求怒。鉆捉工人的崗位技險能標準，執行宴《國家