目錄月度人力資源情況總體概述月度人力資源存在主要問題回顧及改善措施月度人員變動與調整情況月度招聘情況月度培訓情況月度人力成本分析月度考勤狀況分析月度人員結構分析第一頁，共17頁。一、月度人力資源情況總體概述1.月初人數：

；月末人數：

;

入職人數：

；離職人數：

；離職率：

;2.組織架構變化情況：

；（包括部門的増、減、并；崗位的增、減、并；崗位名稱的變動）

3.總體工資變化情況：本期預算控制率，

；

與去年平均值比，口增加口降低

%。4.招聘計劃完成率：

%5.培訓計劃完成率：

%6.專案推動情況：，

，

。第二頁，共17頁。二、本月人力資源存在主要問題回顧及改善措施第三頁，共17頁。三、月度人員變動與調整情況

調崗部門崗位調入調出原調出/調往部門調崗原因辭退或解除勞動合同崗位工齡人數辭職崗位工齡人數2311異動統計表第四頁，共17頁。項目2013/72013/82013/92013/102013/112013/12備注月末人數人員增長率高層離職率中層離職率基層離職率綜合離職率主動離職率異常說明：三、月度人員變動與調整情況

第五頁，共17頁。月離職工齡統計分析項目試用期3-6個月6-12個月1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上離職人數占比離職率項目人際關系薪酬福利家庭原因工作壓力大身體健康文化適應性工作環境條件有更好的機會學業繼續深造其他離職人數占比離職率月離職原因統計分析三、月度人員變動與調整情況

第六頁，共17頁。四、本月招聘情況及分析序號待招崗位需求人數需求到崗日期實際到崗日期計劃招聘周期實際招聘周期招聘效果費用其它招聘方式面試人數實際錄用招聘及新人員入職情況總體概述：本月正式入職員工共人。第七頁，共17頁。

年

月培訓執行情況統計表序號計劃課程內容執行狀況

（完成/延期/取消）執行時間(YY/MM)對象講師時數費用實訓

人數應訓

人數出席率

(實訓/應訓)總人時數

(時數*實訓人數)滿意度備注1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

五、本月培訓情況第八頁，共17頁。天瑞集團人力成本統計分析表項目工資性費用非工資性費用工資總額福利費用社會保險招聘費用職工教育費用住房費用勞保費用其他費用工資補貼崗位工資績效工資提成工資計件工資加班費獎金通訊補貼住房補貼交通補貼伙食補貼交通補貼洗理費降溫取暖企業承擔養老企業承擔醫療企業承擔工傷企業承擔失業企業承擔生育企業承擔公積金本月預算

上月實際

本月實際

預算對比

實際對比

費用小計

人工成本總額

六、人力成本統計分析第九頁，共17頁。2014/72014/82014/92014/102014/112014/12備注人力成本率人力資源效率工資率人均利潤人工成本利潤貢獻值人工成本收入貢獻值人力成本率=人力成本總額/銷售額*100%人力資源效率=銷售額/平均在職人數工資率=工資總額/銷售額*100%人均利潤=凈利潤/平均在職人數人工成本利潤貢獻=凈利潤/人力成本總額人工成本收入貢獻=銷售收入/人力成本總額六、人力成本統計分析人力資源效率分析項目時間第十頁，共17頁。人力資源成本分析人力資源成本分析工資支出福利費用社保費用招聘費用

其他費用人工成本總額

總額人數人均月工資與上月相比(增減金額)總額人數人均成本與上月相比(增減金額)總額人數人均成本增減情況

備注：制表人：校對：審核：六、人力成本統計分析社保公積金分析社保分析

項目間接類人員輔助類人員直接類人員費用小計總計參保人數參保比例費用總額參保人數參保比例費用總額參保人數參保比例費用總額養老

失業

醫療

生育

工傷

公積金

說明：制表人：校對：審核：第十一頁，共17頁。七、考勤狀況分析集團辦公室審計部紀檢監察部總經理室財務部法務部人力資源部工程部信息化部物資裝備部資金部信貸計劃部投資發展部合計考勤人數全勤人數遲到人數遲到人.次早退人數早退人.次曠工人數曠工人.次項目部門第十二頁，共17頁。集團辦公室審計部紀檢監察部總經理室財務部法務部人力資源部工程部信息化部物資裝備部資金部信貸計劃部投資發展部合計合計占比博士碩士本科專科中專/高中高中以下學歷結構各部門統計分析八、本月人員結構分析學歷部門第十三頁，共17頁。博士碩士本科專科中專/高中高中以下合計合計占比副總裁及以上部級處級員工學歷結構職務統計分析八、本月人員結構分析學歷職務第十四頁，共17頁。集團辦公室審計部紀檢監察部總經理室財務部法務部人力資源部工程部信息化部物資裝備部資金部信貸計劃部投資發展部合計合計占比試用期3-12個月1-3年3-5年5-8年8-12年12年以上工齡結構統計分析八、本月人員結構分析時間部門