Word第第頁合同評審管理制度合同評審管理制度1

為規范合同管理，預防風險，在合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構設在總經辦，組成人員包括董事長、總經理、財務負責人、合同管理部負責人、銷售部負責人、生產部負責人。

一、合同評審程序

1、合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關資料，合同管理部初審，再按流程送審；

2、特別/重大合同，合同承辦人或合同管理部組織有關部門進行會審，并匯總各部門會審看法，交分管領導或合同談判人員連續完善合同內容，修改后報總經理或董事長審批。

4、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。

二、評審內容

1、合同管理部需評審重點

A、簽訂合同前必需嚴格審查對方當事人的主體資格。

1對法人必需審查原件或者蓋有工商行政管理局復印專用章的公司法人營業執照或營業執照的副本復印件。

2對非法人經濟組織，應當審查其是否按法律規定登記并領取營業執照。對分支機構或是事業單位和社會團體設立的經營單位，除審查其經營范圍外，還應同時審查其所附屬的法人主體資格。

3對外方當事人的資格審查，應調查清晰其地位和性質、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。

B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

1代理人職務資格證明及個人身份證；

2被代理人簽發的授權托付書；

3代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期○

限。

C、簽訂合同前，必需仔細審查對方當事人的履約力量。對方當事人在合同中負有供應專業性較強的勞務、服務項目或限制經營項目等義務時，應當要求對方當事人供應由政府法定機構頒發的經營答應證或資質等級證書等證明。

D、簽訂合同前，應當認真審查對方當事人供應的有關證明資料，必要時應到簽發部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人供應的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內容必需完全全都。

2、財務部門需評審重點：

〔1〕、明確付款方式

〔2〕、供應真實、有效、合法的發票

〔3〕、原則上以先供應發票后付款，如特別狀況，收款方需按收款金額開具加蓋財務專用章的收據進行收款

〔4〕、財務在付款時，開出的支票需對應發票上的單位和合同單位全都

〔5〕、是否載明合同單位的開戶行及賬號

〔6〕、合同的計價原則是否明確，合同款項支付原則是否明確〔含履約保證金、進度款支付、結算款支付、質保金等〕

3、生產部需評審重點

〔1〕、確定合同報價所含工作事項、工作內容及計算規章

〔2〕、明確款項支付流程和時間節點

〔3〕、明確平安管理、質量管理規章，驗收要求及懲罰方法

〔4〕、材料合同的報價〔三家以上〕比對表、質量標準、運輸方式、計量規章及要求

〔5〕、合同中質量平安標準能否滿意或到達

〔6〕、公司資質能否滿意承包范圍要求

〔7〕、能否按期完成

〔8〕、違約責任是否對等

〔9〕、合同標的物是否明確〔含工作范圍、工作內容等〕

4、以下資料不能作為主體資格和履約力量的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。

名片；單位簡介；各類廣告、宣揚資料；各類電話、手機號碼等通訊工具號碼；對方當事人供應的未經我方合同承辦人見證而復制的或未與原件核；對無異的復印資料。

三、特別/重大合同的適用范圍

簽訂的以下合同，視為重大合同：

訂立價款在一百萬元以上的合同；投資、聯營的合同；涉外合同；合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。

四、特別/重大合同評審的附加程序

1、簽訂特別/重大合同，應當準時進行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理

部組織有關部門以會簽的形式進行；也可以通過召開有關部門負責人會議的形式進行。

2、簽訂特別/重大合同，應當進行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關系，送交分管領導和合同管理部進行合法性審查。

合同評審管理制度2

為規范產品合同的管理，提高合同簽約及履行的質量，依據公司總經理層要求，現就合同的簽訂及評審程序規定如下：

一、合同的簽訂應遵循以下原則

1．全部的產品銷售、選購物資均需訂立合同，并通過合同評審，報公司領導批準后執行。

2．合同生效后在執行過程中，發生用戶需要追加特求時，必需按規定進行評審。如沒有進行評審而造成的損失，對銷售、生產部門的直接當事者按損失比例的20%進行扣罰，以此類推。

3．銷售合同洽談過程中，應明確技術、質量要求〔可另簽訂協議〕；如沒有標注清晰技術、質量要求而造成的損失一律由直接責任者承當。

4．用戶如提出指定外購件，必需在合同中標注名稱及技術要求，并明確其產品質量標準。

5．合同在履行過程中如有變更特求項目，全部資料均以書面形式下發涉及部門和車間。任何部門或個人不得以口頭形式通知部門、車間。

二、合同評審要求

1．全部合同必需按公司頒發的合同評審管理程序執行。

2．合同評審前，應預備以下文件資料：產品技術協議、用戶特別要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質量承諾等，以供合同評審商量。

三、合同評審的組織

1．合同評審由職能部門牽頭組織進行會議評審，分管領導主持會議，生產〔供應〕、技術、質量、財務等部門有關人員參與評審，財務部門作好評審記錄。2．參與合同評審會議的各相關部門負責人必需對需評審的合同進行仔細審定。經過評定，各方無異議通過評審的，由參與人員當場在合同評審表上簽字認可，分管領導簽注同意的.看法后，交由總經理簽字方可加蓋公司的公章生效。3．在評審過程中，參評人員對條款有異議時，必需由職能部門有關人員負責答疑；當評審過程中，評審看法消失重大分歧時，由財務部門形成書面報告，報公司主要領導審批或最終裁決。

四、評審部門、人員及責任參與評審的部門：

公司分管副總、銷售、生產〔供應〕、技術質管部、財務價格部的負責人及業務人員。

銷售部〔生產部供應口〕：應準時送審需簽約的合同，原則上全部合同應在實際履行前評審完畢。特別狀況的合同在事后馬上組織補評審。

選購部：應審定合同內容需要準時選購的原材料是否滿意生產部門的生產需求進行審定。

生產部：根據產品技術工藝要求、對產品的產出〔供應〕日期交貨力量予以審核、確定；

技術質管部：對合同技術要求、技術標準予以審核、確定；對合同的質量條款、供貨單位的資質、驗收標準、售后服務以及質量保證期限予以審核、確定；財務價格部：負責對合同結算方式、付款期限、各類零部件價格及相關費用測定予以審核、確定。

五、合同訂立、履行過程中資料的保存

1．對已簽約的每一份合同原件，即雙方均已加蓋公章的生效合同〔包括技術協議、質量協議、價格協議、用戶書面承諾資料、賒欠協議、劃帳協議以及用戶對合同數量、交貨期、價格、特求等方面要求變更的通知等全部具有法律效力和法律意義的資料〕其中一份原件必需由財務部保管，其他部門均以復印件保存。⑴銷售、選購合同：合同蓋章生效前，由業務員個人妥當保管；合同蓋章生效后、出具開票單據前，業務人員應將合同原件分別交銷售部、生產部〔供應〕及財務部專人保管，銷售部、生產部〔供應〕、以及財務部必須建立合同文本的臺帳，做好相應的記錄。財務部必需依法對比合同嚴格審核，并有專職人員審核后報公司領導審批。⑵價格協議、劃帳協議、賒欠協議等應將原件交財務價格部保管，并催促執行。⑶因所需資料不能按規定歸檔的，相關業務員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經濟損失的，將按損失金額的50%進行扣罰當事人。

3．各部門應依據各自需管理的資料，落實好詳細保管人員，實行有效的措施，確保其保管資料的完好，以使供應查閱。

合同審批會簽表編號：

合同評審管理制度3

一、目的：

為精確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿意客戶要求，特制定本制度。二、適用范圍

適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部全部產品的合同和訂單的評審。三、職責

1、營銷管理部：負責組織合同和訂單的評審。2、各銷售部經理：負責合同評審的填寫。

3、營銷中心總經理：負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。4、合同管理員：負責合同評審記錄和合同保存，并跟進合同評審后的執行。5、總經理：負責重大合同和特別合同評審的審批。

6、各相關部門：負責參加合同評審，并對合同中涉及到本部門職責范圍內的工作負責。四、定義

合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認能夠保質保量地完成訂單，對生產力量和物料進行確認，消退生產過程中的不確定因素，避開因生產過程中消失解決不了的問題而影響產品質量和交貨時間的一項活動。五、合同評審的相關規定及流程1、合同評審的分類：

A、口頭訂單或電話通知訂單。B、一般合同：有書面合同、傳真。

C、特別合同:指依據客戶的要求，產品需進行更改或需設計、開發的新產品。D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

2、合同評審的時機：在客戶意向達成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。3、合同評審的內容：

3.1、產品的名稱、規格型號、技術及質量要求以及客戶的特別要求是否已明確。

3.2、數量、交貨日期、價格、交付方式、結算方式、爭端處理應有明確的文字說明并已理解3.3、對合同附件，如客戶的特別要求、有關標準、生產條件、技術力量能否滿意合同要求進行評審。3.4、對客戶提出的質量管理體系的要求應進行評審，并滿意其要求。3.5、合同應符合法律、法規和有關政策的規定。

3.6、必需滿意客的戶全部要求，同時對任何與客戶要求不全都的地方要求得到解決。4、合同評審的方法：

4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：

口頭合同或電話訂單由銷售部業務員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產品名稱、規格、數量、價格、包裝要求、質量及交貨期要求，交各銷售部經理簽字，作為合同評審的根據。4.2、一般合同的評審：

對于一般國內客戶，由各銷售部經理與生產部經理〔或生產廠長〕直接進行合同評審，主要評審產

品的生產力量、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿意客戶要求。在確保能夠滿意顧客要求的前提下，將評審結果記錄在《銷售合同評審表》里，評審通過后，交營銷中心總經理確認簽署看法后即可生效。

4.3、特別合同及重大合同的評審：

4.3.1、國外及國內特別合同、重大合同的評審須由各銷售部經理組織打算、選購、工程中心、財務等

相關部門負責人以會議的形式進行評審，對顧客的特別要求在評審過程中進行商量，商定措施，合同評審同意后，由參與會議人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審看法后交營銷中心總經理簽署看法，并報總經理批準實施，確保在規定的期限內到達顧客的期望。

4.3.2、如銷售部業務員遇到屬新產品或老產品需轉變結構、性能等時，先由工程中心參加和客戶商談

技術協議等，然后按4.3.1條款進行合同評審。

4.4、合同評審通過后，由各銷售部經理直接將合同的全部要求和參數，以《業務通知單》的形式通知

到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統，以《銷售訂單》的形式一份下達給生產打算、選購部、財務部、質檢部等相關部門。5、合同變更、修改：

5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協議》；如變更量大，

可重新簽訂合同。

5.2、合同不管是補充還是重簽，均應重新進行合同評審，評審審批后由營銷管理部準時將變更后的要

求傳遞到有關職能部門。

5.3、如因特別狀況延誤交貨期，由各銷售部經理負責將狀況與顧客溝通、協商，懇求諒解，并告之變

更后的發貨時間。6、合同評審流程圖：

六、相關記錄表格

1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

3、《業務通知單》——————源自《與顧客有關的過程掌握程序》后的附表4、《合同補充的協議》——————詳見后附表格

5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關的過程掌握程序》后的附表

廣東新勁剛超硬材料有限公司

審批/日期：企管部

客戶訂貨電話記錄

銷售合同評審表

業務通知單

NO.:

接單日期：年月日客戶：聯系人及電話：

合同評審管理制度4

第一條合同正式簽訂前，必需按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

其次條合同評審的要點是：

〔一〕合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利力量和行為力量；合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》規定；權利、義務是否公平；訂約程序是否符合法律規定。

〔二〕合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否詳細、明確；文字表述是否準確無誤。

〔三〕合同的真實性。包括對方履行合同的意愿是否懇切，意思表示是否真實、全都。

〔四〕合同的可行性。包括：當事人雙方特殊是對方是否具備履行合同的力量、條件；估計取得的經濟效益和可能承當的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

第三條依據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關批準、備案。

第四條合同的審批程序如下：

〔一〕申報。各企業的法人托付人在授權范圍內對外簽訂合同，應事先填寫“合同簽訂申報表”〔一式二份〕，報本公司的領導審查批準。〔凡先經領導口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續〕。需報總經理、董事長審批的，應由該企業領導簽署看法，隨合同初稿及有關資料、附件等，一并上報。

〔二〕審核。對送審的合同，應按本《制度》規定的審批權限，由主管人員或有關人員仔細批閱，必要時可進行調查討論，最終作出：批準、不批準；通知申報單位補報材料或進一步談判〔應提出談判的詳細要求和留意事項〕。主管人員在“申報表”上批寫看法后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發還申報單位，由承辦人按批準的看法辦理。上述審批程序一般為1至2天，特別狀況，經批準或授權的可不受審批程序的約束。

合同評審管理制度5

1.0目的

通過對標書、合同(草案)或訂單進行評審,確保其內容明確,并能精確理解用戶或進展商的要求,使合同得以順當履行。

2.0適用范圍

適用于本公司各類租賃和供應物業管理服務的標書、合同的草案及正常服務范圍以外的修理或安裝訂單及口頭訂單等的評審。

3.0定義

訂單:指對要求進行說明的文件或記錄。

4.0職責

4.1總經理主持并組織有關部門或人員對物業托付管理合同或標書等重大項目合同的評審。

4.2房屋、電話租賃合同及其他一般性服務合同由合同涉及的部門負責人組織評審,公司主管負責人負責審批。

4.3正常服務范圍以外的修理或安裝訂單由機電班長或訂單接收人進行評審。

4.4合同評審記錄由辦公室負責保存。

5.0工作程序

5.1重大項目合同(如物業管理項目標書、物業托付管理合同等)的評審。

5.1.1總經理負責組織有關部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯絡以及