施工單位 體系文件檢查表施工單位 體系文件檢查表#被檢查單位被檢查人員檢查日期編碼： 順序號:編號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注是（M）否（X）基層施工單位及各部門要求建立的各種記錄是否齊全，提供部門《記錄清單》如：活動(dòng)記錄、教育培訓(xùn)記錄、事故處理記錄等。管理員是否定期進(jìn)行現(xiàn)場檢查，提供自查自糾的記錄（包括填寫檢查臺(tái)帳）危險(xiǎn)物資清單，及相應(yīng)危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度是否齊全，發(fā)放或使用記錄。重大環(huán)境因素清單，及相應(yīng)的管理方案重大環(huán)境因素清單，及相應(yīng)的管理方案危險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):填寫環(huán)鏡因素識(shí)別表（）、危險(xiǎn)因素識(shí)別評價(jià)表（）、工作過程危險(xiǎn)檢查表，及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果、 檢查和正常運(yùn)行管理中暴露出來的事故隱患，形成本單位隱患整改記錄《檢查整改通知單》與《隱患整改信息反饋單》）重點(diǎn)要害部位（重大危害因素）應(yīng)制定相應(yīng)的檢查制度，崗位巡檢制度是否落實(shí)作業(yè)人員上崗前是否進(jìn)行了健康檢查和相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格后上網(wǎng)歸檔（三級安全培訓(xùn)記錄，各基層單位、班組每月的安全活動(dòng)是否有職業(yè)健康教育內(nèi)容）特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗（包含國家有關(guān)部門及項(xiàng)目部下發(fā)證書）

被檢查單位被檢查人員檢查日期編碼： 順序號:編號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注是(M)否（x）施工單位是否每月組織至少召開一次 工作會(huì)議，并建立和保持記錄施工班組是否每周組織一次安全活動(dòng)，活動(dòng)內(nèi)容要求結(jié)合本班組實(shí)際情況進(jìn)行，并做好記錄是否建立設(shè)備、設(shè)施一覽表，與管理方案一致，投入使用的設(shè)備、設(shè)施是否具有良好的性能狀況，設(shè)備維修保養(yǎng)記錄特種設(shè)備是否有合格證，使用單位是否組織建立安全技術(shù)操作規(guī)程，報(bào)檢、驗(yàn)收記錄等檢驗(yàn)和監(jiān)測設(shè)備的記錄是否完整，是否有周期檢驗(yàn)計(jì)劃和檢定合格證等是否配備滿足需要的應(yīng)急、消防物資臺(tái)帳，保證設(shè)備完好（提供應(yīng)急、消防設(shè)施清單、檢查記錄）是否有辦公室、倉庫、宿舍等安全保衛(wèi)制度生產(chǎn)作業(yè)單位管理員是否每月對本單位生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行一次檢查，并填寫《環(huán)境檢查表》是否成立了應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)圖，應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急演習(xí)計(jì)劃、記錄，效果評價(jià)記錄等是否有 專項(xiàng)費(fèi)用管理，查用于隱患整改、防暑降溫、勞動(dòng)保護(hù)等專項(xiàng)費(fèi)用支出憑證整改措施或方案建議:檢查人員： 日期： 年月日

被檢查單位被檢查人員檢查日期編碼： 順序號:項(xiàng)目編號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注是（M）否（X）標(biāo)牌1安全警示標(biāo)志2有無安全標(biāo)語；有無安全方針和目標(biāo)、企業(yè)標(biāo)志和宣傳口號3危險(xiǎn)品標(biāo)志、存放區(qū)警示牌要醒目4緊急通道標(biāo)志：5生活區(qū)與施工作業(yè)區(qū)、庫房的隔離標(biāo)識(shí)6五牌一圖7應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)圖（各單位和主要應(yīng)急電話）8安全告知牌（特殊作業(yè)環(huán)境和危害因素改變時(shí)提示作業(yè)人中）基礎(chǔ)設(shè)施9入場道路和安全隱患檢查（要求兩側(cè)插掛彩旗）10是否設(shè)有門衛(wèi)值班室和門衛(wèi)制度11現(xiàn)場主干道硬化處理平整（有無排水溝）12主干道寬度不小于3米，滿足運(yùn)輸物資的需要13臨時(shí)建筑物、水土保護(hù)等安全因素保障14有防止泥漿、污水、廢水隨意排放或堵塞下水道和排水河道措施15施工現(xiàn)場四周圍擋應(yīng)有適當(dāng)隔離的措施（隧道、穿越）16線路工程作業(yè)兩側(cè)要插彩旗，有警示帶隔離設(shè)備、設(shè)施17主要設(shè)施、設(shè)備掛牌管理，要有HSE安全操作規(guī)程18安全防護(hù)措施是否得當(dāng)19是否有專人操作，操作人員技能是否合格，熟悉本崗位的重大危害及重大環(huán)境影響控制措施20特種設(shè)施、設(shè)備標(biāo)識(shí)清楚：銘牌、合格證、檢修記錄、年審記錄是否齊全21設(shè)備的性能完好，傳動(dòng)、連接部件安全牢固，日常維修保養(yǎng)記錄現(xiàn)場可查22設(shè)備無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，無環(huán)境污染23氧氣、乙炔瓶安全距離合理、放置方式正確、距離火距離（10M）、氣瓶有無防震圈、防護(hù)帽24安全閥、壓力表得到定期檢查，并貼有合格證25支護(hù)、高處作業(yè)、腳手架搭設(shè)合理，措施到位26風(fēng)、水、電、氣等輔助設(shè)施布置合理，工作環(huán)境適宜

被檢查單位被檢查人員檢查日期編碼： 順序號:項(xiàng)目編號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注是（M）否（X）設(shè)備27是否有人操作，操作人員技能是否合格，熟悉本崗的重大危害及重大環(huán)境影響控制措施材料堆放28施工現(xiàn)場的材料、構(gòu)件、設(shè)備分類擺放，保證通道暢通29材料要有標(biāo)識(shí)，主要材料標(biāo)識(shí)防護(hù)良好，如管件標(biāo)識(shí)清楚30材料有一定的保護(hù)措施（如水泥防水等）臨電使用31電工持證上崗，定期檢查和維修各電路電氣記錄表32三級配電二級保護(hù)33開關(guān)箱應(yīng)一機(jī)一閘一保護(hù)34現(xiàn)場施工臨時(shí)用電要配電盤、電箱編號35動(dòng)力電線是否采用國家新標(biāo)準(zhǔn)“三相五線制”，照明電路與動(dòng)力電路分開控制36電纜線的支撐，包扎、絕緣性能是否標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范37根據(jù)隧道特殊地質(zhì)特點(diǎn)是否使用防爆電線電纜及照明防爆燈38接地電阻值，并做好檢測記錄39照明線額定電壓是否在規(guī)定的安全電壓內(nèi)40動(dòng)力線纜布置是否符合洞內(nèi)電氣設(shè)備接零保護(hù)41電氣設(shè)備絕緣電阻值，漏電保護(hù)器動(dòng)作參數(shù)等，是否安全可靠，并做好檢測記錄隧道作業(yè)42隧道通風(fēng)效果是否良好，作業(yè)人員是否配備防塵勞保用品43有限空間噪音是否在允許的范圍內(nèi)44初期支護(hù)是否嚴(yán)格按地質(zhì)不同的特點(diǎn)設(shè)計(jì)施工45有無超前地質(zhì)鉆探或地質(zhì)雷達(dá)探測或傳統(tǒng)地質(zhì)法46隧道防水和排水有無具體防范措施及應(yīng)急物資47監(jiān)測的三項(xiàng)記錄：超前探、水平收斂、拱頂下沉48是否建立了洞口值班室門衛(wèi)管理制度、須知及翻牌管理和嚴(yán)格記人員管理49二次襯砌施工縫及排水縫間隙是否符合設(shè)計(jì)要求

被檢查單位被檢查人員檢查日期編碼： 順序號：項(xiàng)目編號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注是（M）否（X）'消防應(yīng)急管理50按標(biāo)準(zhǔn)配備應(yīng)急物資，定位存放，保證應(yīng)急的需要51現(xiàn)場配備消防器材，定人負(fù)責(zé)，定位擺放，定期檢查，有掛牌記錄52現(xiàn)場應(yīng)急通道，緊急散標(biāo)識(shí)53易燃易爆區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批手續(xù)54消防器材是否有檢測合格證環(huán)境管理55重大環(huán)境因素得到有控制，無重大環(huán)境污染56無污水排放，有處理措