LS-QP-005產品交付管理程序第2頁共3頁文件編號：LS-QP-005版本：A/0版產品交付管理程序2011-07-10發布 2011-07-10實施程序變更記錄表版本/版次/修訂更改內容摘要生效日期修改人審核批準產品交付管理程序1目的對產品出廠前的階段進行有效控制，并按顧客定的要求進行交付，確保產品的質量，并能按期交付客戶。2范圍本程序適用于所有向顧客交付的產品。3引用文件《倉儲管理指導書》4術語和定義交付：指公司在產品通過最終檢驗后，但還沒有交付給顧客前的時間內所采取保護產品質量的活動和措施。5職責5.1發貨計劃、發貨通知發貨的車輛安排、跟蹤：管理部。5.2發貨產品數量、品質包裝的檢驗和確認及交付跟蹤:管理部。5.3發貨產品的數量包裝確認、搬運、裝車：管理部。6工作流程和內容產品交付監控體系建立工作流程產品交付監控體系建立工作內容說明相關文件6.1管理部建立產品交付監控管理體系，A A其內容必須包括：1）每批產品交付時，產品從公司發出到達各顧客目的地預計所需要的時間、運輸方式、包裝方式等；2）每批產品在交付過程中，如發生突發性事件時其應急處理措施和方法。6.2產品交付監控管理體系的內容由管理部將其建立于“產品出貨計劃表”中，由管理部負責執行和監督。6.3當生產、運輸等任一環節出問題使公司未能按顧客的要求進行100%按期發貨時，管理部應與顧客及時溝通，以取得顧客的諒解，并按顧客的要求進行處理，同時管理部應召集相關責任部門進行檢討，要求相關部門針對其作原因分析和提出糾正和改善措施。6.4顧客需要時，建立與顧客內部聯網的電子通訊網絡。6.5顧客需要時，建立與顧客內部聯網的裝運通知系統網絡，一旦公司建立的在線系統發生故障時，產品出貨計劃表工作流程工作內容說明使用表單AA公司必須有相應的備用系統和方法（如：傳真、E-mail等），公司在產品交付時，管理部必須對所交付產品的裝運文件和標簽要求進行驗證，使其符合顧客對所交付產品所有裝運要求提前通知。生產作業計劃生產作業計劃6.6生產技術部根據客戶下發的訂單編制生產計劃，生產技術部根據生產作業計劃安排生產，確保產品能及時交貨。入庫入庫6.7生產技術部將產品移交至倉庫。填寫“生產記錄卡”，倉庫保管清點實物。生產記錄卡儲存儲存6.7倉庫依《倉儲管理指導書》的規定安全儲存產品。倉儲管理指導書通知發貨通知發貨6.8管理部準備發貨時，填制“送貨單”，交給相關部門，由管理部統一安排發貨。送貨單安排出車安排出車6.9管理部負責安排車輛，安排車輛時遵循比價原則。如委托運輸單位車輛運費高于外部車輛，選擇外部車輛。如運費一樣，委托運輸單位車輛優先。品管檢查確認品管檢查確認6.10質檢部根據出貨檢查指導對交付產品做抽樣檢查，確認產品的質量、數量和包裝方式，并記錄在出貨檢驗報告上，監督出貨的全過程。出貨檢驗報告裝車搬運裝車搬運6.11倉庫依《倉儲管理指導書》的規定組織搬運，產品裝車。貨物出廠貨物出廠6.12裝車完畢，由倉庫填寫送“貨運單”,并由貨運公司簽字確認貨運單統計、分析統計、分析6.13管理部于每月產品交付后在下月25日前針對上月的產品交付績效作統計、匯總，并將統計、匯總結果記錄于“產品出貨計劃表”中，對未能得100%按時交付的產品要求相關責任部門作原因分析和提出糾正與預防措施，并對其執行狀況作效果驗證和確認，直到此問題得到有效處理和解決。6.14管理部于每年度和每月結束后在下年度和下月開始15日前針對上年度和上月的產品交付績效作統計、匯總，并將統計、匯總結果記錄于“年度產品交付績效和趨勢分析統計表”中，對未能100%按時交付的產品要求相關責任部門作原因分析和提出糾正與預