生產企業收、發、退、補料的倉庫管理辦法管理

制度收（含退貨退料、受托加工）料、發（含備料、補料、發外加工、銷售出貨、報廢）料、物料轉移（倉庫轉移、制程轉移、制程委托）、單據處理、帳務處理、責任區管理、公共環境、設備維護保養、工作服從、服務與溝通、值日生職責、領導者責任。一、收料處理：供應商送貨收料、受托加工收料、客戶成品退貨接納、現場因訂單取消或物料不良需退貨供應商之退料接受、制程產品入庫。1、供應商送貨收料，倉管員必須核對采購訂單，如有無單或超過訂單數量應及時提報采購，書面同意后增補采購訂單方可收料并作記錄;客退貨品須依據業務的收退貨品相關通知才能收貨，收貨后須及時清點實物，告知業務，必須取得退貨單；4、主管必須具備良好的人際關系，做好工作和部門及人員溝通與協調，期使工作目標的達成；5、主管必須對下屬各項工作進行稽核和監督，保證工作計劃不致偏離；6、部門產生異常時，主管必須分析原因，作出處理改善對策，并追蹤改善結果；7、主管必須對員工進行教育訓練，要說給員工聽，做給員工看，不斷提高下屬的工作業務素質；8、主管因工作督導不力，致使員工工作失職造成負面影響，或員工績效不彰，依情節負連帶責任；9、主管必須具有組織能力并完善其組織，發揮整體潛能，不斷提高倉儲工作和管理效率；10、主管嚴格執行考核考評制度，堅持公平、公正、公開的原則；十三、以上制度涉及獎懲規定參照廠紀廠規或倉庫管理獎懲條例。十四、本制度自核準之日起執行。2、受托加工收料，必須有業務的受托加工通知單，憑單過磅核數并及時通知加工車間領取受托加工物料，加工返倉后告知業務辦理物料出廠手續；3、對所收物料或客退貨品（業務報檢）必須及時報檢，不得有影響生產現象；4、確保所收物料或客退貨品之型號、數量準確，物料品質狀態明確，凡三項中有一項有誤，當追溯上工序更正,或拒收，執行要有力，不得使所收物料或退貨品之型號、品質、數量不符收料記錄要準確無誤，方便查詢。5、物料或退貨品檢驗后，須依檢驗結果及時歸位和處理，檢驗之合格品當與責任人交接清楚，使責任人正常接管物料，不良品當即隔離并有明顯標示；6、現場等部門退料，對所退物料狀態必須與檢驗結果相符，并有品管檢驗單及退料單，做到手續齊全，手續不齊一律拒收；7、車間產品入庫，必須有車間的報檢單并有品管確認合格后，方可對實物進行驗收入庫存放；8、物料點收后須及時入電腦賬，做到信息反映及時、帳物一致，若執行不力，當追究物料接納人責任；9、當所收物料或退料有異常或差異時應及時反饋（含填寫進料差異明細表）并及時處理，不能處理的報請主管處理；二.發料:生產部門提出領料備料、業務出貨預定備貨、成品出貨裝卸放行、生產現場補料、材料發外加工、供應商物料品質不良退貨。1、備料補料或備（出）貨時須仔細核對對物控下發的排產計劃單、業務開出的銷售出貨通知單，保證物料產品與單據一致，若有領料部門、業務投訴或內部稽查數量或物料產品有不符者，應予以及時處理；2、備料備貨出貨時若發現表單有問題或不符手續（如品號或數量或修改不清）視情節當報生產主管、業務或修改單據及電腦資料，確保發料出貨扣帳一致；3、委外加工發料或成品出貨須依有關程序或指導書作業，不能使型號、數量有誤，須手續齊全，否則不予放行；4、不良品需退供應商，應按退貨管理程序的作業指導書，嚴格分類并包裝好，并按品管簽發的‘外協外購產品進貨檢驗報告’上的處理意見、時限及對策進行退貨并及時入電腦帳反映執行狀況；5、現場補料一律憑有效單據作業，不得無單補料;特殊情況，暫先登記并簽名后必須補單；6、物料或成品異動后須及時入電腦做單，做到帳物一致，若執行不力，當追究發料發貨人責任；7、暫借或對數量等有爭議之物料補料，且無法開單者，對方應向倉庫打借條簽名確認方可補給并需做好相應記錄。

三、物料轉移：資材倉庫之間轉移、因制令需求須增減倉庫帳的制程直接移轉或制程延伸之委托加工、制程與倉庫之直接移轉1、移轉物料必須憑單作業，單據移動與物料移動必須同步;2、倉庫移轉（調撥）物料必須有生產制令或采購業務之聯絡單或品管之不合格處理報告、工藝變更通知單或依倉庫物料歸類定位原則;3、因生產需求的通過制程（上工序轉下工序）的直接移轉,需增減倉庫帳的物料必須知會倉庫點數確認并制單入賬，倉庫必需主動掌控，經常清查該類物料，不得超出1%盤差率；4、制程委托加工時當認真清點待發物料及數量，入ERP系統中委外加工模塊登錄型號、數量、外托廠商、委托加工工序，外發日期，開出《委外加工出倉單》作放行，外發日期須記錄無誤，不得清點有誤或記錄不準而影響帳實相符；規范、必須做好單據歸類整理移轉和歸檔工作、加強單據管理!1!!1!!1!■!1!■單據處理：正確使用各類單據、開立單據必須符合1、倉管員必須正確使用各類單據，并有義務指導和糾正其他部門及人員正確使用單據，如濫用單據者，產生帳實不符，當應負責；2、單據填寫必須規范，做到真實可靠，內容完整，不得涂改，若有差錯，應按規定更正方法進行更正，并簽名以示負責;如涉及其它部門及人員者應追蹤結果，尤其電腦單據之修改，所有電腦系統中的單據只能修改不能刪除；3、單據必須及時填寫、簽收和傳達；4、倉管員必須管好各自單據，歸入指定檔案夾內，不得遺失，并及時傳達給倉庫主管進行審核，否則，應負帳實不符者責任；5、所有審核后的單據倉管員應及時將各類單據作整理分類放入指定文件夾內，加強單據管理;品質檢驗報告涉及調整庫存品質、數量和物料編號的工藝變更通知單，應及時提報處理；五、帳務處理：按資材帳務作業指導書進行作業、電腦系統的維護、系統規范操作、單據處理及時性、內外部稽核作業、報表體系L倉管員必須定期自檢系統，如有系統不穩定等應及時提報2、倉管員必須嚴格按照物料（產品）進出倉的操作規程進行規范性操作,如有誤操作，應及時反饋，并按規定和要求提報處理；3、電腦操作必須有嚴格的權限管控，不允許其它人員非法操作;4、各倉管人員應及時進行各類電腦資料維護作業，確保電腦帳務與實物同步；5、倉庫主管必須定期進行循環盤點等稽查，如發現相關問題，應及時提報，并作原因分析和提出改善措施及對策,確認改善結果；6、加強倉儲管理，進行存貨庫存分析，改善缺失，完善倉儲系統，倉管人員應定期提供必須的庫存報表；7、非財務倉庫人員，無權使用倉庫電腦進行任何操作;六、責任區管理：責任區物料、儲區、物料卡、人員、環境、安全、品質及異常1、倉管員協助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥善管理；2、物料應按儲存區標示管理辦法，按物料排序定位放置，不得混料；3、所管物料的存卡，標示牌必須清晰；4、倉管員必須對轄區內物料全面熟悉，若有異常情況，應及時提報和處理，不得將物料散放在任何地方，更不得丟失和短少；5、倉管員發現產品因質量異常或工藝變更，應及時作出處理，不能處理的提報主管處理；6、按倉庫門禁制度的規定，倉管員應嚴格控管進出人員，進出人員所拉物料必須有相應憑證;7、倉管員必須保持各倉庫區域內環境衛生清潔，整理有序，堅持做好每天6S工作；8、倉管員必須按倉庫安全操作規程沒，保證搬運與儲存物料及人員完整安全；七、公共環境：通道、公共區域、未指定人員管理的倉庫區域L通道應保持暢通，備料或需歸位的物料不宜占道，不得影響公共作業；2、公共區域如辦公場所應保持清潔整齊，不得有閑雜人員逗留，各倉管人員都有責任維護公共環境，維護倉庫形象；3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區作業，應維護其環境清潔，不得有損害他人行為：磅取、備發物料時有散落零件當時就要歸位。4、倉庫全體人員，必須嚴格執行倉庫門禁制度，共同維護公共環境，愛護公物；5、在公共區域或他人責任區作業完畢后，當隨手切斷燈或電子磅電源，以節約公司能源和安全；八、設備維護保養：指定專人負責管理設備、及時提報和落實執行設備維護保養計劃、保證倉庫設備設施運行良好L倉庫設備實行定人管理，各設備管理人員必須定期作設備的保養，并按設備管理程序，提報和落實執行設備維護保養計劃，保證倉庫設備設施運行良好；2、倉庫設備應按規范操作，如出現故障等要即刻停止作業，提報上級主管及維修人員及時處理；3、倉庫設備未經主管同意，不得外借；4、各倉庫所屬區域的公共設備設施如照明電器電路、消防器材也視同專管設備進行管理；九、工作服從：明確工作執掌、合理分工、責職分明、服從工作調遣、做到任勞任怨L倉管員要了解各自工作內容，服從分工，盡心盡力做好本職工作，切實認真執行上級主管吩咐的各項工作；2、倉管員要團結互助，協助他人完成工作任務;服從人力調配和工作調遣，完成倉庫的一些共同性任務；3、倉管員因工作上在不同期間工作不均衡，應首先克服，確需人力支援，須及時提報上級主管作出處理；4、倉管員要接受主管工作分派，首先執行，待后如有異議通過正當渠道提出及解決處理；十、服務與溝通：倉庫與倉庫之間，以及倉庫與其他各部門及人員之間必須建立良好的溝通合作關系，每位倉管員必須有良好的服務態度和工作品質，善待于人，不得產生相互摩擦及口角，或消極抵觸情緒，以至影響工作；十一、值日生職責：完成規定值日內容，并輔助監督管理1、辦公區等公共區域環境衛生，在當天工作結束之前負責垃圾清理；2、各區域負責人負責本管轄范圍內物品的擺放與灰塵清掃工作，值日生負責檢視倉庫各區域衛生狀況并督導改善;3、下班前5分鐘負責巡視安全系統是否正常，如門窗、電源等是否關閉；4、每日填寫值班交接表對工作等異常狀況提報及處理;5、正常處理倉庫各項工作，并在處理完畢后將所涉及到的事項與負責該事務的倉管員做