第頁共頁公司審計工作總結通用10篇公司審計工作總結(篇1)我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，嚴密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建立這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進開展、促進管理、促進進步效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)視工作，獲得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內審機構共完成審計工程6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1____條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建立的一個重要手段，為效勞合肥經(jīng)濟跨越式開展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。一、堅持“圍繞中心、效勞大局”，積極開展內部審計工作全市內審機構嚴密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、進步經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進展工作重點“轉型”，認真開展審計工作。一是積極開展內控制度評審和制度建立工作全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比擬熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中xx供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理施行了內控評價。按照內控評價體系指標進展了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比擬大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步標準建立工程開工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建立工程開工決算審計費收取標準的規(guī)定》〔合公通[2023]18號文件〕，強化了內部建立工程的資金、開工決算的審計監(jiān)視和管理，進步了建立工程資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查施行方法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的進步。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部公布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室，裝備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)視檢查，制定了《二院內審工作職責〔細那么〕》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。二是突出建立工程審計為了節(jié)約建立資金，全市各內審機構都針對本單位的建立熱點，積極地開展建立工程審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內審機構已審計建立工程5906個。合肥電信分公司審計部2023年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程工程做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程工程4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%；xx市建立投資控股〔集團〕接審工程121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，局部已審定工程的核減率達20%；xx市公安局審計處施行工程開工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程工程的審計，有效地防止了建立工程工程高估冒算行為，保證了工程工程質量，節(jié)約了建立資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)視與效勞的功能。三是繼續(xù)完善財務收支審計全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)視，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的標準化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，竭力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20××年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。xx區(qū)xx鎮(zhèn)對xx社居委、xx社居委、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進展了審計。市公路局對所屬11個單位2023年財務收支進展了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審工程均下發(fā)了審計意見書，并進展跟蹤落實。四是大力開展經(jīng)濟責任審計據(jù)統(tǒng)計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)____員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)____員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建立。如市郵政局2023年以財務收支審計為根底、經(jīng)濟責任審計為重點，施行了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結合，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結合；經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合；經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計，實在使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建立的重要根據(jù)。五是加強合同管理工作xxxx工業(yè)公司xx卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進展認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的躲避了合同風險。xx法規(guī)審計部截至2023年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。xx市建立投資控股〔集團〕嚴格按照《集團公司合同管理暫行方法》標準合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，防止?jié)撛陲L險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。公司審計工作總結(篇2)20__年度，我校財務根據(jù)教育局年初工作方案及本校財務方案的要求，本著效勞特殊教育開展的宗旨，以標準、合理、高效使用教育經(jīng)費、為本校教育事業(yè)開展提供保障為目的，認真細致開展了工作，在“創(chuàng)新”、“落實”上下功夫，扎實做好預算、經(jīng)費、支出管理、財務監(jiān)視、維修等各項工作，為完本錢校20__年工作任務作出了一定努力。一、財務管理方面1、積極抓好內部財務管理工作，標準了單位收入與支出，促進財務管理有序開展。2、認真貫徹《義務教育法》，積極落實義務教育界經(jīng)費管理機制，標準、合理使用了生均公用經(jīng)費。3、認真履行學校預算管理工作，嚴格按照常規(guī)預算要求編制收支預算，并按預算執(zhí)行，全面合理安排各項教育經(jīng)費，為教育開展提供財力支撐。4、配合本校財務收支內部審計工作，對學校行政賬和食堂賬做到了一期一審，并及時上報了審計報告。5、標準了學校津補貼的發(fā)放。6、做到了以收定支，不負債消費。7、認真對待學校的維修工作。根據(jù)需要確定維修工程，對小型維修不等不靠，并嚴把質量關，完善學校教學條件。二、固定資產(chǎn)管理方面根據(jù)固定資產(chǎn)管理相關規(guī)定，加強了學校固定資產(chǎn)的保管、使用和維護。對學校增加的固定資產(chǎn)及時入帳，定期對固定資產(chǎn)進展盤點核查，保證賬表相符，賬物相符。今年對固定資產(chǎn)賬務重新進展了明細錄入，并按國資局的要求，對全校的資產(chǎn)核查，按時完成了國資局組織的三年一次的資產(chǎn)大清理及所有資產(chǎn)卡片錄入、賬務處理工作。三、加大經(jīng)費投入力度為了用足用好各項教育經(jīng)費投入政策，學校多渠道籌措教育經(jīng)費，實在為特殊教育開展提供了財力保障。1、爭取財政撥款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，爭取教育經(jīng)費。2、積極籌措資金，爭取了社會各界和個人捐資助學，充分發(fā)揮了教職工的力量，廣泛聯(lián)絡，爭取預外收入。并管好用好來自各種渠道的捐贈、助殘款、助學金。3、力爭專項資金，加強了與上級部門及外界聯(lián)絡，爭取專項和補助資金對我校的投入。四、標準學校收費行為方面1、依規(guī)收費。繼續(xù)免收學費、雜費、寄宿費，只依法收取了適量伙食費。并加大了伙食費減免力度。2、標準公示。堅持了伙食費收取前進展公示，按月收取。3、標準了票據(jù)。做到使用統(tǒng)一的專用票據(jù)，有收有據(jù)，一月一開。五、標準了學校采購工作凡學校需采購物品屬于政府集中采購目錄的工程，嚴格按照教育局出臺的政府采購流程進展操作，都按規(guī)定辦理了采購手續(xù)，并委托集中采購代理機構(政府采購中心)采購。六、其它常規(guī)會計工作1、凡單位發(fā)生的收支及時入帳，并按月做好了各種帳表，并及時對外報送表報。2、對教育局及其它上級部門下達的需要填報、統(tǒng)計的各種數(shù)據(jù)、資料等，如實認真地完成，并按時上交。3、及時做好了票據(jù)的購置、領用和核銷工作。4、及時完成了上級交辦的其他工作。此外，不斷加強業(yè)務的學習、認真領會教育文件精神，積極參加教育局及財政局組織的會計培訓，進步了業(yè)務素質和工作才能，出色完成了本年度的會計工作任務。今后將繼續(xù)努力，爭取將工作做得更好。公司審計工作總結(篇3)今年以來，__市審計局將加強審計法制建立作為標準審計行為、進步審計工作質量、提升審計執(zhí)行力和影響力的關鍵環(huán)節(jié)抓實抓好，通過加大審計法制宣傳力度、建立健全規(guī)章制度、加強法制隊伍建立等一系列有效的措施，推動了審計法制建立的進一步開展，促進了審計工作的標準化和科學化。一是加大審計法制宣傳力度，營造審計執(zhí)法的良好氣氛。為使社會公眾理解審計工作流程、審計處理處分根據(jù)等內容，連續(xù)一個半月在當?shù)刂髁髅襟w連載審計法律法規(guī)知識問答，對《審計法》、《審計法施行條例》等主要審計法律進展了集中宣傳，進步了群眾對審計工作的認知度。印制了審計法律法規(guī)宣傳冊，對審計機關的職責、權限和應履行的法律責任以及被審計單位的責任、義務、權利等進展了詳盡說明。舉辦了全市審計法律法規(guī)知識競賽活動，調動了社會公眾學法用法的積極性，擴大了審計工作的社會影響力。二是建立完善制度體系，提升標準化程度。加強審計機關內部管理，實行千分考核法，出臺了《__市審計局目的管理考核暫行方法》，從審計施行、教育培訓到工作紀律、科研宣傳，層層賦分，實現(xiàn)了對干部業(yè)績的量化考核，形成了科學的管理機制。努力進步審計業(yè)務的標準化程度，出臺和完善了《__市審計局審計工程審理工作暫行方法》、《審計統(tǒng)計工作考核方法》、《加大重點審計工程施行力度進步審計質量和程度的意見》、《違背財經(jīng)法規(guī)行為審計定性和處理處分向導》、《審計業(yè)務流程標準及模板》等審計業(yè)務制度13項，為審計標準化建立提供了保障。三是加強審計法制隊伍建立，提供堅實人才保障。在審計力量緊張的情況下調整充實了審計法制隊伍，為推進法制建立奠定了根底。成立了一支24人的審計普法志愿者效勞隊，定期開展審計法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強法律教育培訓，今年以來，先后組織審計法律知識培訓班6期，培訓230余人次，進步了審計隊伍的法律理論程度。公司審計工作總結(篇4)光陰過的飛快，xx年公司的工作已經(jīng)完畢了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在開展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定可以做好，這些都是我們得來的不斷的開展的成果，相信我們一定可以做好！xx年是集團公司推進展業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)開展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，標準管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)開展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，獲得一定的成績。為了總結經(jīng)歷教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：一、xx年財務審計工作的簡要回憶〔一〕財務方面的工作1、增強財務效勞意識xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透明、效益”的原那么，加強財務管理，優(yōu)化資配置，進步資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的開展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進展重新修訂和完善。根據(jù)市局〔公司〕的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計根底工作的標準力度，進步會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完好；強化財務的預測、分析^p及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。2、預算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析^p了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進展了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定根底；二是進步預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反應回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的理解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反應情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析^p后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的進步和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經(jīng)歷。3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了**物流公司、**運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此獲得了市國家稅務局準予**物流公司、**運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度**物流公司、**運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司獲得了本質性經(jīng)濟收益。4、實在加強財務管理根據(jù)集團公司標準財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務效勞質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原那么進展管理。公司審計工作總結(篇5)公司年報審計工作總結篇1一、根底建立20__年是我校各項改革迅速開展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，進步認識"的原那么，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員構造。1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度假設干項。標準了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和標準化。2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)視職能進一步得到表達，可以更好的為領導提供決策根據(jù)。3.調整人員的知識和年齡構造，新增專業(yè)審計人員____(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建立，一名同志獲高級會計_資格。經(jīng)歷豐富的老同志和積極上進的年輕人互相交流、互相學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識構造和年齡構造較為合理的充滿活力和活力的審計隊伍。二、學習及培訓強化措施，進一步進步審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。1.派一名同志伴隨教育廳考察_赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)歷。2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高?；ハ嘟涣?，共同討論審計工作新思路。3.加強自身業(yè)務素質的學習，積極進展學術研究和討論，公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇。三、參與后勤改革隨著高校后勤管理社會化改革的深化，我校后勤集_已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全本錢核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集_每個中心進展了本錢核算，并結合外校經(jīng)歷，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和開展起到了應有的作用。公司年報審計工作總結篇2這一年來，我可以熱衷本職工作，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”、“慎重”、“律己”的態(tài)度，在領導的關心和同事們的幫助支持下，勤奮學習，努力進步自我，勤奮工作，履行好崗位職責，得到了領導和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結：一、強化理論和業(yè)務學習，不斷進步自身綜合素質。作為不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因此只有不斷加強學習，積累充實自己，才能更好的進入角色，做好工作。一是加強思想政治學習，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項道路、方針、政策，保持政治上的清醒和堅決。堅決為人民效勞的念。二是認真學習業(yè)務知識，虛心向前輩學習，一年來，在領導和同事的幫助下，我對工銀行個人總結程審計有了更深層的認識。二、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式。本人主要負責審計資料管理和檔案保管。自從我接手工作后，充分利用計算機維護檔案管理，使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時還擬稿了《審計檔案管理標準》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件，進一步標準了審計檔案管理和建立了審計臺賬，為后續(xù)審計提供了充分的根據(jù)。三、拓寬工作領域，積極參加流程銀行建立。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組。在相關領導的指導下，能迅速調整傳統(tǒng)銀行的工作形式，按時按量完成了部門的崗位說明書編寫、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展，獲得了良好的監(jiān)視效果，杜塞破綻，患未然。在今后的內審工作中要不斷改良工作方法，進步內部審計工作質量，爭取更好成績。對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷開展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史開展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈宏大，對我們自身素質的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，如今又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應。公司年報審計工作總結篇3光陰過的飛快，__年公司的工作已經(jīng)完畢了，可以說，在__年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在開展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定可以做好，這些都是我們得來的不斷的開展的成果，相信我們一定可以做好!__年是集團公司推進展業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)開展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，標準管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)開展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，獲得一定的成績。為了總結經(jīng)歷教訓，更好的完成__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：一、__年財務審計工作的簡要回憶(一)財務方面的工作1、增強財務效勞意識__年，我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透明、效益”的原那么，加強財務管理，優(yōu)化資配置，進步資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的開展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進展重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計根底工作的標準力度，進步會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完好;強化財務的預測、分析^p及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。2、預算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司__年及__年明細賬詳細分析^p了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進展了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的__年全面預算奠定根底;二是進步預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反應回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的理解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反應情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析^p后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的進步和增強，為做好__年全面預算工作積累了經(jīng)歷。3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此獲得了市國家稅務局準予_物流公司、_運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及__年度_物流公司、_運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司獲得了本質性經(jīng)濟收益。4、實在加強財務管理根據(jù)集團公司標準財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務效勞質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原那么進展管理。財務審計部主要詳細負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)視、財務分析^p及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。5、強力整頓財經(jīng)秩序根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標準行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的安康開展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、提醒隱患、促進標準、推動開展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)本錢費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進展了自查，并施行強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原那么，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的破綻，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，實在加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。6、加強資金管理的作用為了標準集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，進步資金使用效率，促進集團安康開展。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進展了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。(二)審計方面的工作1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求(1)繼續(xù)穩(wěn)固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面施行信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司理解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為__年目的考核的主要指標來考核。(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力進步自身素質，適應新形勢下財務工作的`要求。(3)加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速開展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內部管理，降低本錢費用，進步資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化開展。2、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門__年12月31日的財務收支進展了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)視和效勞職能，及時為集團公司領導提供決策根據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進展了詳細的安排和布置。3、財務的審計、監(jiān)視崗位我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)視職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)歷豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法，為進步財務工作的質量和效率打下堅實的根底。4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核方法》為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，標準集團財經(jīng)秩序和調動廣闊財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核方法》，通過大家認真地學習和討論，積極考慮，并贊同嚴格按照目的考核方法認真履行自己的工作職責。二、存在的問題__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表如今：1、是需要加大制度建立的力度;2、是加強對分、子公司的財務管理;3、是財會人員的整體業(yè)務程度仍有待進步;4、是財會人員政治素質和工作作風氣需改良。在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們獲得了一定經(jīng)濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，獲得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改良，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，創(chuàng)始性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。__年我司股本構造將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在本錢管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據(jù)實際，創(chuàng)始工作，為公司財務管理服好務。公司年報審計工作總結篇4今年以來，在___公司審計處的指導和支持下，我們鑫金茂工程造價咨詢公司____工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《__建立工程跟蹤審計效勞協(xié)議》，以及我公司相關審計指導性主做好效勞，為__建立的投資控制嚴格把關，完成了全年的跟蹤審計工作目的和任務。一、工程現(xiàn)場情況二、開拓性地開展跟蹤審計工作。我公司跟蹤審計組于20__年1月份開場進駐工程現(xiàn)場開展工作，承當__工程(1)標段(包括在__、__行政區(qū)域范圍內施行的__、__新建工程)的跟蹤審計及造價咨詢任務，認真完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預算(含工程量清單和標底編制)，完成工程材料、設備采購價格審核;完成工程結算審核;完成工程預付款、進度款審核等任務。此外，還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批工程報審的造價估算;完成工程變更及簽證審核，并參加現(xiàn)場計量;參加工程方案優(yōu)化比選，并提出跟蹤審計書面意;為配合業(yè)主強化工程造價管理，發(fā)出跟蹤審計工作聯(lián)絡單;參加隱蔽工程驗收。在進展跟蹤審計活動中，我始終按照___公司審計處的要求有力地配合了業(yè)主工程、工程部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我都會到工程現(xiàn)場巡查，全面地理解工程施工情況和其他事項，回復業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向審計處進展匯報。實時對施工現(xiàn)場進展勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機進展拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準確性、科學性。同時，我每月將我的跟蹤審計向主審進展匯報，虛心承受主審的工作指導，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務安排及時向業(yè)主工程部、工程部以及施工、監(jiān)理單位進展通報，凝心聚力，認真落實。三、及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。__工程建立工程投資大，工程施工條件復雜，不可預見因素多，而且有些工程工程在招投標過程中和施工圖設計上也存在一些不完善因素，這些都給工程施行過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標文件，及時向業(yè)主建言獻策，有效地防止了投資浪費。四、工作體會領導的重視與支持是搞好審計工作的關鍵。領導的重視程度越高，審計工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，獲得了領導對審計工作的高度重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和詳細要求，為審計工作的順利施行提供了有力保證。審審計要樹立效勞意識。審計工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)視與效勞并重，寓監(jiān)視與效勞之中。通過近兩年工作，進一步進步了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和缺乏，主要是還需進一步加強學習，努力進步自己的專業(yè)程度，注重綜合分析^p力度、提出有針對性的合理化建議，努力進步自己的工作層次和才能。在今后的工作中，我會誠懇的承受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克制缺乏，進步工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。公司年報審計工作總結篇5今年以來，__市審計局將加強審計法制建立作為標準審計行為、進步審計工作質量、提升審計執(zhí)行力和影響力的關鍵環(huán)節(jié)抓實抓好，通過加大審計法制宣傳力度、建立健全規(guī)章制度、加強法制隊伍建立等一系列有效的措施，推動了審計法制建立的進一步開展，促進了審計工作的標準化和科學化。一是加大審計法制宣傳力度，營造審計執(zhí)法的良好氣氛。為使社會公眾理解審計工作流程、審計處理處分根據(jù)等內容，連續(xù)一個半月在當?shù)刂髁髅襟w連載審計法律法規(guī)知識問答，對《審計法》、《審計法施行條例》等主要審計法律進展了集中宣傳，進步了群眾對審計工作的認知度。印制了審計法律法規(guī)宣傳冊，對審計機關的職責、權限和應履行的法律責任以及被審計單位的責任、義務、權利等進展了詳盡說明。舉辦了全市審計法律法規(guī)知識競賽活動，調動了社會公眾學法用法的積極性，擴大了審計工作的社會影響力。二是建立完善制度體系，提升標準化程度。加強審計機關內部管理，實行千分考核法，出臺了《__市審計局目的管理考核暫行方法》，從審計施行、教育培訓到工作紀律、科研宣傳，層層賦分，實現(xiàn)了對干部業(yè)績的量化考核，形成了科學的管理機制。努力進步審計業(yè)務的標準化程度，出臺和完善了《__市審計局審計工程審理工作暫行方法》、《審計統(tǒng)計工作考核方法》、《加大重點審計工程施行力度進步審計質量和程度的意見》、《違背財經(jīng)法規(guī)行為審計定性和處理處分向導》、《審計業(yè)務流程標準及模板》等審計業(yè)務制度13項，為審計標準化建立提供了保障。三是加強審計法制隊伍建立，提供堅實人才保障。在審計力量緊張的情況下調整充實了審計法制隊伍，為推進法制建立奠定了根底。成立了一支24人的審計普法志愿者效勞隊，定期開展審計法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強法律教育培訓，今年以來，先后組織審計法律知識培訓班6期，培訓230余人次，進步了審計隊伍的法律理論程度。公司審計工作總結(篇6)可以在財務工作中有所作為自然是一年來不斷努力的成果，我在工作中可以遵從財務部領導的指示從而履行好自己的職責，平時也有積極向同事請教從而及時發(fā)現(xiàn)自己在財務工作中存在的缺乏，畢竟財務工作的完本錢就需要秉承嚴謹?shù)膽B(tài)度自然要對此認真負責些，回憶這一年在財務工作中的表現(xiàn)也讓我對此進展了相應的總結。認真落實財務部門的各項制度并檢查好執(zhí)行的狀況，對我來說制度的執(zhí)行是每個財務人員都應該在工作中做到的，畢竟只有對自己有著更高的要求才可以在工作中獲得打破，而且想要在工作中要求其他員工遵守制度需要自己先做到才行，因此我在參與到部門制度的改善以后也會認真將其落實下去，以部門制度的較高標準來要求自己并爭取在工作中做得更好，在我看來這本就是財務人員應盡的職責自然要在工作中做得更好才行，而且對待工作嚴謹一些才可以及時發(fā)現(xiàn)自己存在著哪些缺乏。對公司的財務狀況進展分析^p從而協(xié)助部門領導完成財務工作，懂得如何去分析^p數(shù)據(jù)并對公司的財務狀況有所理解是非常重要的，而且這方面的工作也需要自己主動去關注才可以及時發(fā)現(xiàn)問題，而我在完成平時的財務工作以后也會關心公司的經(jīng)營狀況，在收支方面的各項數(shù)據(jù)也要可以有所理解，這對后續(xù)財務工作的展開來說是非常重要的，而我也可以積極配合部門領導的指示從而完成各項財務工作，只不過通過對本年度財務狀況的分析^p讓我意識到自己在工作中還存在著瑕疵，因此我得盡快將其改善才不會影響到今后工作中的開展。做好財務預算的編制工作并對此進展分析^p，我在每月的財務工作中都會編制好財務報表從而對自己的表現(xiàn)進展分析^p，主要是通過對預算的分配來對后續(xù)的工作進展安排，而且在實際工作中也要做好本錢控制方面的工作才行，畢竟每筆經(jīng)費的使用都是需要進展嚴格控制的，這樣做也是為了做好賬實相符從而防止浪費的現(xiàn)象出現(xiàn)，我也可以謹記領導在財務工作中對自己的教導并不斷努力著，既然選擇承受任務便要在工作中積極表現(xiàn)自己并將其做好才行。一年的時間就這樣伴隨著財務工作的完成而完畢了，從中積累的經(jīng)歷對我來說著實是有利于自身成長的，而且我也可以通過對平時才財務工作中的表現(xiàn)進展詳細的分析^p，我也會制定好今后的方案并希望下一年度的財務工作可以做得更好。公司審計工作總結(篇7)已經(jīng)在__汽車公司工作了一段時間了，初來時業(yè)務不純熟，手忙腳亂的在公司領導的指點下和各位同事的配合幫助下，已梳理得有條不紊。為明確責任，進步審計效率，6月初剛到審計部我就指定專人在電腦上設立“審計工程登記”臺賬，要求登記上需審計的事項、提請審計的部門和時間、審計責任人及審計完成時間等工程，以便及時掌握和催促審計事項，堅決杜絕因審計而影響效率的事情發(fā)生。但在車間用工具采買的問題上，由于車間無“需要用”的工具資料致使申請的工具無法詳細化(比方是電開工具還是汽開工具、所要工具的品牌、產(chǎn)地、詳細使用用處等)，增強了采買部門的難度，加之采買部門在市場上找不到需要采購的工具時也不及時和使用部門溝通，致使申請單在采購部門積壓時間長。審計參與后，每次在工具供給商確定不了是啥工具時，積極和使用部門聯(lián)絡有時甚至讓工具供給商直接與使用部門溝通，盡可能地效勞好公司各經(jīng)營部門，努力做到單子只要傳遞到審計法務部，一兩個工作日內爭取完成對單子的大額事前審計。工程審計，因現(xiàn)階段處于工程收尾和決算驗收階段(大局部工程已經(jīng)過預算審計或固定單價合同約定)。我要求工程審計師對每項工程有合同的結合合同、無合同的按照國家規(guī)定結合實際，都要深化現(xiàn)場實際測量，對工程部門或施工方的預算、決算等進展認真細致地審核。汽車配套審計，6月初我來后就著手成立了配套審計組，目前有_人組成，都為專業(yè)的懂機械會預算的配套審計師。結合公司實際，遵循集團審計近期出臺的《關于原材料和汽車配套件審計》制度，施行“過程式參與”審計形式，財務審計，按審計原那么至少應由兩人組成，方能施行對經(jīng)營單位進展審計。目前，審計部僅有一名專職財務審計人員，雖安排了一次對我__汽車__年前半年的財務審計，但因人員有限審計效果不是很好。另集團審計已招聘了兩名專職財務審計人員，認為應該將財務審計工作統(tǒng)一放到集團審計來搞，比擬妥當?？梢约辛α吭鰪妼徲嬃Χ?，更利于對集團所轄的各經(jīng)營單位的財務審計工作進展統(tǒng)籌規(guī)劃和安排。我相信，在集團董事會和集團審計以及各位領導的帶著下，審計部必將緊跟集團大開展的步伐，最快地最大程度地履行保駕護航的使命，為公司地高效良性安康開展奉獻一份力。公司審計工作總結(篇8)回憶20--年的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結如下：一、概況我是在20--年8月份進入AA公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自AA公司內審部成立以來，截止目前共開展了9個工程的審計工作，分別是：6項業(yè)務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個工程，我參與了其余7個工程的全程審計。二、詳細工作1、開展內貿業(yè)務部審計2項，分別對BB及C部門開展審計。①在對“BB”進展審計時，由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶，故我們進展了較為全面的理解和檢查。對于該工程，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。②在對“C部門”進展審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進展了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算的問題影響C部門20--年度利潤--余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。2、開展外貿業(yè)務部審計4項，分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的根據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨根據(jù)，故相關人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改良。3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。4、參與制定“內審部及工作流程”。鑒于內審部是公司20--年度新成立的部門，故原先的SOp流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20--年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。5、參與制定“20--年度審計”，并參與公司開展的“內審部20--年工作方案討論會”。通過參與該方案的制定與討論，讓我更加理解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)視”。該方案的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地理解并熟悉了公司的業(yè)務形式及操作流程。同時，通過上述審計工程的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務部門普遍存在的問題。如：1、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析^p報告，分析^p報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)，并對兩者差異進展分析^p。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析^p報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員，業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員提供，而是由專管員根據(jù)財務數(shù)據(jù)結合理解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務分析^p報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析^p流于形式，完全削弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數(shù)據(jù)互相監(jiān)視的功能。2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導致局部物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚。試想，假設以后公司各部門之間可以穿插銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?三、工作體會1、內審要樹立效勞意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)視與效勞并重，寓監(jiān)視與效勞之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目的是為了加強內部管理，為管理者效勞。結合公司實際情況，內審工作的監(jiān)視、評價、控制職能都必須著眼于為公司的開展效勞，把效勞意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)視的同時為領導提供可靠的決策根據(jù)。2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，獲得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和詳細要求，為審計工作的順利施行提供了有力保證。總之，經(jīng)過20--年的工作磨練，我對AA公司已經(jīng)有了一定層面的理解，為以后順利開展工作奠定了堅實的根底。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深化、審計工程需更加具有針對性，審計方法需進一步改良，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結、查找缺乏，聯(lián)絡AA公司的實際情況，并結合公司總經(jīng)理在內審部門20--年討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、根據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!公司審計工作總結(篇9)20xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計方案，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，實在履行職責，較好地完成了全年審計工作方案和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下：一、完成主要工作20xx年共完成審計工程97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情景審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程工程預算審計38項，基建工程工程結算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、進步經(jīng)濟效益做出了奉獻。1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進展審計，在進展預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情景進展貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關提議，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出提議36項。10―11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情景與逾期應收賬款催收進展審計回訪，異常是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其實在執(zhí)行。經(jīng)過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲藏了動力。2、開展專項經(jīng)營考核審計20xx年7月，公司為改變XX汽車租賃公司年年虧損場面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深化企業(yè)理解經(jīng)營情景，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認XX汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、進取的經(jīng)營成果。3、完善投資企業(yè)審計，供給投資評估根據(jù)為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進展審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計，深化、綜合評價投資公司的管理效益。異常是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進展經(jīng)營預測，為投資決策供給根據(jù)。4、加強離任審計，供給人事管理參考20xx年，寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進展離任審計，對其任期內經(jīng)營目的的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進展全面評價，為集團人事考核供給參考。5、完善基建工程審計20xx年，基建工程工程多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深化工程工程現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)視、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到施行事前工程審查、事中監(jiān)視管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計形式。20xx年完成基建工程工程預算審計