PAGE起重機械安裝、改造、維修質量保證手冊第1版起重機械安裝、改造、維修質量保證手冊編制：審核：批準：0.1目錄0.1目錄…………0.2公司簡介……………………0.3質量保證手冊發布令………0.4質量保證手冊的管理…………0.5范圍、引用標準及術語和定義………………1.1.1質量方針…………1.1.2質量目標…………1.2質量保證體系組織圖…………1.3職責權限…………1.4管理評審…………1.5支持性文件…………2.1質量保證手冊…………2.2程序文件…………2.3工藝文件和質量記錄…………2.4質量計劃…………2.5支持性文件…………3.1文件控制…………3.2記錄的管理…………3.3支持性文件…………4合同控制…………4.1銷售合同…………4.2采購合同…………4.3供銷部應制定《合同控制程序》，規定…………4.4支持性文件…………5設計控制…………5.1設計策劃…………5.2設計的輸入…………5.3設計的輸出…………5.4設計評審…………5.5設計更改…………5.6外來設計文件控制…………5.7制定設計控制程序…………5.8支持性文件…………6材料、零部件控制…………6.1采購過程…………6.2材料零部件驗收控制…………6.3材料的標識及可追溯性…………6.4材料、零部件的存放于保管…………………6.5材料、零部件入庫、檢驗控制…………………6.6材料、零部件領用和發放控制…………………6.7材料代用…………6.8支持性文件…………7作業（工藝）控制…………7.1工藝準備…………7.2工藝文件的編制…………7.3工藝文件的保管…………7.4工藝文件的發放…………7.5工藝實施…………7.6工藝文件的修改…………7.7工藝記錄管理…………7.8工裝管理…………7.9支持性文件…………8焊接控制…………8.1焊材管理…………8.2焊工管理…………8.3焊接工藝評定…………8.4焊接工藝管理…………8.5產品施焊管理…………8.6產品焊接試板…………8.7焊縫返修…………8.8焊接設備管理…………8.9支持性文件…………9無損檢測控制………10理化檢驗控制………11熱處理控制………12壓力試驗控制………12.1壓力試驗準備………12.2試壓設備和場地………12.3壓力試驗實施………12.4壓力試驗報告………12.5支持性文件………13檢驗控制………13.1安裝前檢驗準備………13.2進貨檢驗………13.3過程檢驗………13.4最準檢驗和檢測數據管理……14計量器具、試驗與檢驗儀器控制…………………15設備控制………16不合格品控制………17質量改進控制………17.1內部質量審核………17.2質量信息處理………17.3支持性文件………18人員培訓控制……………………19執行特種設備許可制度的規定………………公司簡介××起重運輸機械有限公司座落于××省××市××區（縣）。公司自創建以來，以“誠信經營，奉獻社會”為企業宗旨，堅持以質量求發展，以科學技術為支撐，以營銷服務為龍頭，不斷滿足社會與客戶的需求。公司始終把社會、客戶、員工的利益放在首位，誠信經營，服務客戶和社會。公司占地面積××平方米，注冊資金××萬元。現有資產××萬元，現有負債××萬元，凈資產××萬元。現有員工××多名，其中高級工程師××人，工程師××人，其它工程技術人員××人。公司自成立以來，營業收入穩步增長，其中二00六年實現工程結算收入××萬元，二00七年實現工程結算收入××萬元，二00八年實現工程結算收入××萬元。公司以“誠信、和諧、執著、創新”的企業團隊精神，來實現員工和企業的共同發展；以“目標最大化”為經營方向，擴大企業在行業內的領先優勢。公司以“質量是企業的生存基石”為質量目標，依托公司雄厚的經濟實力、人才實力、成熟的技術保障、完善的市場營銷模式和質量保證服務體系，打造××省內起重運輸機械行業的旗艦；以嚴謹的工作態度和務實的工作作風，致力于服務客戶、滿足客戶需求；以“創新營銷”為企業的立足之本，與客戶實現共同發展。0.3質量保證手冊發布令本手冊依據：《起重機械安全監察條例》、《TSG特種設備安全技術規范TSDZ0004-2007》及《ISO19001∶2000質量管理體系要求》，結合本公司的管理實際編寫而成，是我公司起重機械安裝、改造、維修的質量管理的主體文件。本質量保證手冊明確了公司遵照特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，闡明了公司的質量方針和質量目標，規定了質量保證體系的范圍和任何刪減的合理性，確定了各部門和人員的職責和權限、為質量保證體系編制程序文件的引用、質量保證體系過程之間的相互作用的表述。質量保證手冊是本公司實施質量管理的總規定，是實現質量方針和質量目標的綱領性文件，也是全體員工開展質量管理活動的行為準則，體現了公司對顧客的承諾，它既適用于公司內部質量管理，也是對外部作為公司的質量保證能力的證明。經評審認定，本本質量保證證手冊符合合特種設備備安全技術術規范及國國家有關法法律和要求求，同時也也符合本公公司的實際際。本質量保證手手冊自批準準頒布之日日起，公司司全體員工工務必認真真學習，嚴嚴格遵照執執行。此令董事長：批準日期：二二零零九年三月十五日0.4 質量量保證手冊冊的管理1職責1.1辦辦公負責組織織編制質量量保證手冊冊，并負責責手冊的發發放、更改改、換版和和保管；1.2質質量證工程師師負責協調調組織編制制、審核質質量保證手手冊并貫徹徹實施；1.3公公司定代表人人負責批準準質量保證證手冊。2 質量保證證手冊的管理21質質量保證手手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態，受受控手冊上上加蓋“受控”印章，并并填寫受控編編號，每次修改改和換版，必必須跟蹤控控制。非受受控手冊只只做編號，概概不進行跟跟蹤控制。22受受控手冊發發至部門經理以上上干部和職能能部門的人員員，非受控手手冊經質量保保證工程師批批準、辦公室室登記后，可可向重要顧客和和有關部門發發放。向特種種設備行政許許可鑒定評審審機構發放的的質量保證手手冊必須是受受控版本。3質量保保證手冊的修訂和和換版31質質量保證手手冊的更改應經質質量保證工程程師審核，法法定代表人批批準。辦公室室負責將質量量保證手冊的的更改情況填寫寫《文件更改改通知單。若為劃改，由由辦公室指派派人員按《文文件發放/收回登記表》上上相關持有者的手冊上按3.3..1要求更改改，也可統統一印制更更改頁發至至各受控質質量保證手手冊持有者者，將作廢廢頁收回并在《文文件發放//收登記表》上上記錄。3.2凡涉涉及章節的更更改或換頁頁質量保證證手冊修改改一覽表中作好記記錄更改應在在相應更改改處填寫1、2、3、n更改序號號，并在頁頁首右角寫寫明“第幾次修修訂。33如如經過五次次以上更改、更改改內容很多而而影響版面時時、質量保證證體系標準變變更時、公司司的組織機構構或產品發生重重大變化時時，應予以以換版。換換版后，其其版本號由由第A版變為第第A版，依此此類推。本本質量保證證手冊經改改版，所以以定為質量量保證手冊冊2008年第A。34手手冊更改換換頁或換版后，收收回的作廢文文件必須加蓋蓋“作廢”印章。辦公室室保留一份，其其余經質量量保證工程師書書面批準后后，可集中中銷毀。4質量保保證手冊的使用和和保管41質質量保證手手冊有效版本的持持有者應妥善善保管手冊，防防止損壞、丟丟失，任何何人不得擅自自涂改或復印印，若損壞，應應報辦公室以以舊換新。若若丟失，應報報質量保證工工程師批準后后，由辦公室室補發，并追追究有關人員員責任。4.2質質量證手冊有有效版本的的持有者如如工作變動動時，應將將手冊交還還辦公室，辦辦理退還手手續。0.5 范圍圍、引用標標準及術語語和定義1 范圍11本本手適用于本本公司起重重機械安裝裝、改造、維維修質量保保證；12公公司質量保證證體系覆蓋蓋了TSSG201-206、TSGZ00004-2007的有要求；；1.3公司司的量保證體體系覆蓋了了公司所有有與質量有有關的部門門、車間、倉倉庫和人員員。2 引用標準準下列批準所包包含的條文文，通過在在本質量保證證手冊中的引引用成為本手手冊的條文。本手冊發發布時，所示版版本均為有有效。所有有標準都會會被修改，使使用本手冊冊的各方應應探討使用用下列最新新版本的可可能性。GB/T199000--20000質量證體系基礎礎和術語TSGD22001-06起重機械械安裝、改改造、維修修許可規則則TSGD22001-06起重機械械安裝、改改造、維修修試驗規則則TSGZ0004-07特種備制造、安安裝、改造造、維修質質量保證體體系基本要要求TSGZ0004-07特種備制造、安安裝、改造造、維修許許可鑒定評評審細則3 術語和定義本手冊采用GB/TT190000-22000標準中術語和定定義。管理職責1.1質量方方針與目標標本條闡述了我我公司質量量方針和質質量目標，并并由法定代代表人批準準。1.1.1質量方針塑時代精品，建建滿意工程程。1.1.2質質量目標科學管理，文文明施工，確確保工程質質量穩定提提高，使全過過程始終處處于受控狀狀態，保證證起重機械械安裝、改改造、維修修質量符合合國家規范范標準，用用戶滿意，提提高市場競競爭能力，拓拓寬企業生生存空間。分部工程優良良率98%；重要分項工程程優良率100%；顧客滿意率達達到95%；整體工程合格格率保持在在100%，優良率達達到80%。董事長：日期：1.2質質量保證體體系組織（見見下頁圖一）董事長（法定定代表人）管理者代表質量保證工程程師文件和記錄責責任人人員培訓責任任人質量改進責任任人材料責任人兼理化設備工藝責任人焊接責任人兼熱處理無損檢測責任任人檢驗責任人合同責任人計量責任人各部門質量保保證體系相相應的專業業責任人圖一 質保保證體系圖圖 1.3職責權權限1.3.1法定表人（董事事長）1）負責國家方針針政策和法法律、法規規的貫徹實實施；2）對公司產品的的質量安全全負全責；；3）任命公司管理理者代表、質質量保證工工程師；4）批準質量保證證手冊、公公司質量方方針和質量量目標；5）主持召開董事長長辦公會，擬擬定公司管管理機構；；6）支持董事長建立立質量保證證體系，為為質量保證證體系的實實施和有效效運行提供供所需的資資源。132管理者代代表1）全面領導公司司日常工作作，向全體體員工傳達達滿足法律律法規要求求及顧客滿滿意的重要要性；2）對公司質量工工作和產品品質量負責責；3）負責公司質量量保證體系系的建立；；4）負責責序文件（管管理制度）的的批準；5）負責責部門、各各崗位人員員的任免；；6）對公公的生產、經經營全面負負責；7）主持持理評審；；8）為質量保證體系的的實施和有有效運行提提供所需的的資源9）支持持量保證工工程師和各各專業質控控責任人開開展工作，確確保質量保保證體系運運轉有效。1.3.3質保證工程程師1）協助董事長制定定質量方針針和質量目目標，建立立、實施、保保持和改進進質量保證證體系；2）負責本公司質質量保證體體系各系統統的工作對各系統統的工作按按照質量保保證手冊的的規定進行行監督檢；3）組織貫徹、執執行有關特特種設備的的法律、法法規、標準準、技術規規定；4）嚴格不合格品品的控制，建建立健全內內外部質量量信息和處處理系統，審審批不合格格品的處理理；5）定期組織質量量分析、質質量審核，協協助董事長長組織管理理評審；6）堅持原則，行行使質量否否決權，保保障和支持持質量保證證體系工作作人員工作作；7）對質量保證體體系人員定定期組織教教育和培訓訓；8）組織織編制程序序文件、作業業指導書和相相關標準，其其中包括質量量記錄、報告告，并通過質質量保證體系系貫徹實施；9）對各部門的工工作質量和和產品進行行抽查，對對違反相關關規定的作作業活動有有權責令其其改進或停停止工作；；10）審審產品質量量證明文件件。1.3.4各業質控責責任人各專業質控責責任人的質質量職責和和權限按“各級人員員質量職責責”中的相關關規定要求求執行。135各部的質量職職能各部門質量職職能按“各部門質質量職能”的相關規規定要求執執行。1.4管管理審管理者代表應應按“管理評審審控制程序序”策劃的時時間間隔（一一般每12個月進行一次次）評價質質量管理體體系，以確保其其持續的適應應性、充分性性和有效性。評評審應包括括評價質量管管理體系改進進的機會和變變更的需要，包括質量方針針和質量目目標。應保保持管理評評審的記錄錄。141評輸入管理審的輸輸入，應包包括以下方方面的信息息：1）內部審核結果（質質保工程師師；2）顧客反饋和服務的的效果（供供應部；3）過的業業績和產品品的符合性性（工程技技術部、質質量部；4）糾和預預防措施的的狀況（質質保工程師師5）以管理理評審的跟跟蹤措施（質質保工程師師；6）改進的建議（質保保工程師和和各專業質質控負責人人；142評輸出管理審輸出出應包括以以下方面有有關的任何何決定和措措施：1）質管理理體系及其其過程有效效性的改進進；2）與客要要求有關的的產品的改改進；3）資的需需求。管理評審提出出的改進措施和和資源的需求求決議，質保保工程師應制制定和實施相相關的措施，并并進行跟蹤蹤，確保體系的的持續改進進。性人職人職評程2質量保保證體系文文件公司質量保證證體系文件件包括：質質量保證手手冊、程序序文件（管管理制度作業（工工藝）文件件、記錄（表表、卡）等。如如圖：2.1質量保保證手冊質量保證手冊冊是公司最最高層次的的質量保證證體系文件件是確保質質量保證體體系有效運運行和持續續改進的綱綱領性文件，至至少應包括括以下內容容：（1)術術語縮寫；（2)體體系使用范圍圍；（3) 質量方針和目目標；（4) 質量保證體系系組織及管管理職責；；（5) 質量保證體系系基本要素素、質量控控制系統、控控制環節、控控制點的要要求。2.2程程序文件程序文件是描描述實施質質量保證體體系要素所涉涉及的各職能能部門活動的的文件；質量量保證體系通通過文件的形形式進行表表述，各系統統均有程序文文件，使其有有法可依，有有章可循，確確保各專業系系統得到有效效實施和控制制。文件清單見“附錄1。辦公室負責編編制《質量量保證體系系文件控制制程序》2.3工工藝文件和和質量記錄錄2.3.1工藝件是描述述現場作業業或管理用用的詳細工工作文件，如如工藝卡片片、操作規規程、試驗驗規程、檢檢驗卡片//規程等；；工藝文件件應符合公公司產品的的特性，滿滿足質量保保證體系實實施過程控控制需求。工文件的制定、審批、修改按《技術/工藝文件控制程序》執行。232質量記錄錄是質量運轉的憑憑證和質量證證實、追溯的的依據，質量量表格應滿足足公司產品質質量控制的需需求；記錄應標標準化、文文件化，具具體要求如如下：1）公司司名稱及記記錄編號；；2）幅面面以16K或A4為標，可按整整數比例縮縮放；3）篇幅幅大小一致致；4）有多多聯的記錄錄應說明每每一聯的發發送部門；；5）必要要時，說明記錄錄傳遞路線線；6）采用用定計量單單位。質量記錄錄的的制定定、審批、修修改按“記錄控制制程序”執行。2.4質質量計劃公司制定和貫貫徹實施能能確保產品品質量的質質量計劃在質量計計劃中對各各專業的質質量控制點（包括審審核點、見證點、停停止點）進進行合理配配置；每個個控制系統統應包括：：（1）控制內容容、要求；；（2）過程中實實際操作要要求；（3）質量控制制系統責任任人員和相相關人員簽簽字的規定定。2.5支支持性文件件2.5.1技工藝文件件控制程序序2.5.2記錄制程序3.1文件控控制3.1.1質保證手冊冊管理質量保證手冊冊的管理按按第04章“量保證手手冊的管理理”執行。312 文管理辦公室編制《質量保保證體系文文件控制程程序對質量保保證體系所所要求的文文件予以控控制技術部編編《技術/工藝文件件控制程序序》對公司司所有技術文件件、工藝文件進行行控制；公公司文件文文件應包括括：質量保保證體系文件、技技術文件、工工藝文件、外外來文件、記記錄表（卡卡）等。具具體要求：：1）件件的編號、版版號、修改改狀態標識識等由辦公公室按《文文件控制程程序》的要要求進行；；2）文件件資料發布布前應由授權權人審核和和批準確保文件件和資料的的適用性；文件的審審核批準按下下表執行：：文件名稱 審審核 批準質量保證手冊冊 董事長 法定代表表人（董事事長）程序文件 質質量保證工工程師 管理者代代表工藝文件 各各部門負責責人 質量保證證工程師質量記錄 各各質控負責責人 質量保證證工程師件應收確門都的本的由人文改修做和以別；修按定批件應件晰識司外如法全范型報督告品明資顧料予對進；全范應式作按定理蓋防文預；何保文對件3.2記錄的的管理錄序量系的以以司識錄一唯錄客清讀易識便；放宜方止變失確限后；紙的按定編表以一3.3支支持性文件件證件序件序制4合同控制4.1銷售合合同部顧品要審司作產諾行書頭簽更審確產的楚以不要解司滿的審評起的供予客要形供接要應要確要變銷保件改保員變求4.2采購合合同購供行擇訂同中：品信的法全范及件按法需合內4.3市場開開發部制定《合合同控制程程序》，規規定同范容執律安規準條形有的同修簽；同處定4.4支持性性文件控5設計控制5.1設計策策劃 據求客信發議長作的 部發議劃劃：個的時；階審和動職限理當劃應5.2設計的的輸入定要的并錄務內：能的必有求的法全準條以的供信計的求負織輸評準中相和的求確開信分宜5.3設計的的輸出部劃開工編的件文括明計設等這文前批輸應計要予生務息或品則當律安規準條求對安常必品用規還環求5.4設計評評審設計評審應在在設計的各各個階段評評價設計開開發的結果果滿足要求求的能力；；必要時，提提出改進措措施。5.5設計更更改5.5.1涉對產品性性能、特性性有影響的的重要設計計開發的更更改應經過過評審和批批準。552當更改涉涉及范圍大，比如如針對主要技技術參數和功功能、性能指指標的重大更更改時，設計計更改評審后后，還應對更改改進行適當當的驗證和和確認。5.5.3更的評審結結果和由于于更改而應應采取的必必要措施的的記錄應予予以保持。5.6外來設設計文件控控制設計文件由外外來單位提提供時，外外來設計文文件應按“技術/藝文件控控制程序”中規定的的要求執行行。5.7制定設設計控制程程序當法規安全全技術規范范對設計許許可、設計計文件鑒定定、產品型型式試驗等等有規定時時，應當按按相關規定定執行。技術應制定《設設計控制程程序，對設計計予以規定定。5.8支持性性文件581設計制程序6材料、零部部件控制6.1采購過過程供應站對材料料、零部件件、外購、外外協件的采采購按其最最終產品質質量的影響響程度分為為A、B二級進控制，以確保采采購的產品品符合規定定的要求對影響產產品質量的的外包過程程也按本條條款的原則則進行控制制控制方法法為：6.1.1公司《供方管管理辦法對供方的的能力進行行評價選擇應制定選選擇評價和重重新評價供供方的準則則；評價結果果及評價引引起的任何何必要的措措施的記錄錄應予保持持；6.1.2對規、安全全技術規范范有行政許許可要求的的供方，應應當對供方方的資格進進行確認；；6.1.2對方進行評評定和選擇擇后，供應應站應建立“合格供方方名錄，董事長批準準后發放并并實施。6.1.3對采購的產產品和外包包過程，實實施按“合格供方方名錄”內的“定點采購”原則。6.1.4采信息應表表述擬采購購的產品，適適當時應包包括：1）品、程程序、過程程、設備、人人員資格的的批準要求求；2）制采購購計劃、提提出采購產產品的要求求和進貨日日期；3）質量管理體系要求求等。在與供方方溝通前，供供銷部應確確保采購的的信息所規規定的采購購要求是充充分與適宜宜的。6.2材材料、零部部件驗收控控制621質量部對對所有與產品質量量有關的采購購和外包加工工的產品進行行驗證，以確確保這些產品品滿足規定的的采購要求；6.2.2未驗收或驗驗收不合格格的材料、零零部件不得得投入使用用；623當公司或或顧客需要到供方方處進行驗證證時，供應站應在采購文文件中對其驗驗證的安排和和放行的方法法作出規定；6.2.4所的材料、零零部件的驗驗收必須由由材料責任任人簽字確確認。6.3材材料的標識識及可追溯溯性材料責任工程程師編制《材材料、零部部件標識和和可追溯性性管理辦法法》對材料料、零部件件標識的編編制、標識識的方法、位置和和標識移植植等進行規規定。倉庫庫和車間負負責按《材材料、零部部件標識和和可追溯性性管理辦法法》對材料料、零部件進進行標識。6.4材材料、零部部件的存放放與保管材料責任工程程師編制《材料料、零部件存存放和防護管管理辦法》對對材料、零部部件存儲場地地、分區或分批次（材料料爐批）等進行行規定。倉庫庫和車間負責責按《材料、零零部件存放放和防護管理理辦法》對材材料、零部件件進行存放與保保管。6.5材料料、零部件件入庫、檢檢驗控制651材料、零零部件入廠后，由由供銷人員與與倉庫保管員員辦理交接手手續，按照《材材料、零部部件管理辦法法》的要求辦理理交驗、入入庫。6.5.2外的材料、零零部件應有有制造單位位的質量證證明資料；；6.5.3材、零部件件由檢驗員員按相關的的檢驗文件件進行檢驗驗，檢驗合合格后入庫庫。6.5.4入庫審審批1）材料料、零部件件檢驗或復復驗完成后后，檢驗員員將質量證證明資料、檢檢驗記錄等等一起交材材料責任人人審批后方可入入庫；2）檢驗驗員根據《材材料、零部部件標識和和可追溯性性管理辦法法》的規定定，對材料料、零部件件進行編號號，并填寫寫在檢驗記記錄上。倉倉庫保管員員負責對產產品進行分分類存放、并并做好標識識。檢驗員員復核后簽簽名或蓋章。3）不合合格材料、零零部件由檢檢驗員在實實物上做好好標記，并并填寫“不合格處處理單”，保管員員將不合格格品放在不不合格品區區等待處理理。6.5.5材料、零零部件質量量證明文件件（包括供供應商的質質量證明資資料、檢驗驗記錄、復復驗記錄、入入庫資料）由由材料檢驗員員交文件//資料責任任人保管，便便于檢索，保保存期按相相關文件規規定執行。6.6材料、零零部件領用和發放控控制6.6.1車間按技技術部編制制的“產品明細細表”簽發領料料單，倉庫庫保管員按按領料單發發料。發放放受壓元件件材料時，材料檢驗員應到現場進行監督。領、發料時應對實物的規格、表面質量進行復核。6.6.2余料或或退回的材材料，應按按《材料、零零部件標識識和可追溯溯性管理辦辦法》進行行標識，并并由材料檢檢驗員進行確認。6.7材料代代用6.7.1材料、零零部件不能能按圖樣或或技術文件件要求供貨貨時，供銷銷部應按《材材料、零部部件代用管管理辦法》，辦辦理代用手續續后方可領領、發料。6.7.2受壓元元件材料的的代用，應應由技術部部進行確認認，并經工工藝、焊接接責任人、質質保工程師師會簽。供應站應制定定《材料、零零部件控制制程序》對對材料、零零部件的采采購、驗收收、入庫、標標識、領用用、代用、不合格管理等進行規范。6.8支持性性文件6.8.1《材料料、零部件件控制程序序》6.8.2《供方方管理辦法法》6.8.3《材料料、零部件件標識和可可追溯性管管理辦法》6.8.4《材料料、零部件件存放和防防護管理辦辦法》6.8.5《材料料、零部件件代用管理理辦法》7作業（工藝藝）控制、7.1工藝準準備7.1.1外部圖樣樣的工藝審審查由外部提供圖圖紙時，在在設計審查查后還應進進行工藝性性審查7.1.2工藝文文件的內1）材料明細細表；2）工藝流程程圖；3）特殊工序序的工藝文文件（如焊焊接工藝卡卡）；4）通用工藝藝守則、工工藝流程；；5）工藝文件件目錄。7.2工藝文文件的編制制7.2.1工藝文文件應依據據產品圖樣樣及技術文文件、用戶戶的特殊要要求，本公公司的加工工能力以及及現行的有有關標準法法規的要求求進行編制制。7.2.2工文件的編編制原則：：正確、統統一、完整整、清晰、合合理。7.2.3對鍵工序應應在工藝文文件上設置置檢驗點（E點、核點（R點和停止點（H點。724所有工藝藝文件應有編制、審審核簽字，并并注明日期期。工藝文件件的審核由工工藝質控責任任人負責。通通用工藝守則、工工藝規程由由工藝質控控責任人審審核，質保保工程師批批準。7.3工藝文文件的保管管工程技術部應應建立工藝文文件臺帳，分分類編號，指指定專人負責責保管工作，各各車間應指指定專人負責責接收、保管、傳遞遞工藝文件件。7.4工藝文文件的發放放工藝文件的發發放范圍和和數量《技術/工藝文控制程序序規定并有簽收收手續如果所發發文件是修改件，還還應負責回回收失效件件，以防誤誤用。7.5工藝實實施工藝流轉卡，應隨工件一起流轉。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉卡上簽字，經檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉入下道工序。工藝流轉檢驗卡從起步工序開始，保證與工件同步運行，直至產品完工后叫質量部匯總。7.6工藝文文件的修改改工藝文件中有有明確的質質量控制和和檢驗要求求、合格標標準等，工工藝文件的的變更、修修改，由技技術部參照照《技術/工藝文控制程序序》規定的的程序修改改工藝文件件，并按原原發放范圍圍發放和收收回失效件件。7.7工藝記記錄管理工工藝文件是是指導產品品制造和檢驗驗的依據，在在執行過程中中，由技術部部會同有關生生產、質檢部部等部門定期對所有車間進進行工藝紀紀律執行情情況的檢查查，并納入入考核體系系中。7.8工裝管管理工裝的設計、制制造和驗證由技術術部、生產部部、有關生產產車間及質量量部負責，并并按照《工裝裝、模具管理理制度》做做好工裝管管理工作。工程技術部負負責編制《工工藝控制程程序對以上工工藝的管理理進行規定定。7.9支持性性文件7.9.1工控制程序序7.9.2工程安裝管理理制度8焊接控制8.1焊材管管理811供應站采購購人員應按《材材料、零部件件控制程序》的的規定進行行采購，采購購員不得擅自自更改采購焊焊材的品種、規規格和質量量要求，采采購時應在在合格供方方處采購。8.1.2焊接料（焊條條、焊絲、焊焊劑、氣體體）應符合合國家或行行業標準的的規定，有有制造廠質質量證明書書和清晰、牢固的標志。并按照《焊接材料管理辦法》的規定驗收、入庫、編材料廠編號，以便記錄報告和追溯檢查。8.1.3焊材級庫應清清潔干燥庫內禁放放油類及水水有害介質質相對濕度度應低于60%應按《焊接材材料管理制制度的規定存存放焊材并設有明明顯標志和和界限保管員應應對焊材庫庫內的溫度度及濕度按規定記記錄。8.1.4焊材級庫匯總總焊接工藝藝文件規定定的焊接材材料牌號、規規格、數量量向一級庫庫領取。對對于焊材的的原包裝，在在尚未烘焙焙、盤絲前前，任何人人不得隨意意拆除。焙焙恒溫保存存工作，酸酸、堿性焊焊條應分箱箱烘焙，并并如實填寫寫“焊材烘焙焙記錄。8.1.5焊材級庫管理理員應根據據生產安排排和《焊接材材料管理制制度及烘焙工工藝的規定定提前做好好焊材的烘烘8.1.6車間作業計劃劃焊接結點點圖“焊接工卡”開具“焊接材料料領用單。817焊工憑“焊接材料領用單單”到焊材二二級庫領取焊焊材，在“焊材發放、回回收記錄卡”上填寫使用用焊材的內容并并簽名經二級庫庫保管員簽簽字后方可可領料焊條按根根數發放并并回收焊條條頭“焊材發放放回收記錄錄卡”由二級庫庫保管保存存。8.1.8焊條出后裝入入焊條干燥燥筒，對低低氫焊條不不應超過4小時。8.1.9用剩焊條焊頭應退回回二級庫當條牌號標標識不清時時一律以作作廢焊條處處理不用于焊接接對于標識識清楚、藥藥皮無破損損的焊條，按按規定在使使用前應重重新烘焙，焊焊條烘焙不不得超過二二次。8.1.100每焊材庫保保管員應對對焊材的使使用情況做做一次盤點點，做到帳帳物相符。8.2焊工管管理8.2.1焊工應按規定定進行培訓訓由質量技技術監督局局統一考試試合格取得焊工工合格證和和焊工鋼印印才在有效期期內擔任合合格項目范范圍內的焊焊接工作。8.2.2每名格焊工發發給一個指指定的鋼印印，合格證證由公司專專人管理。焊焊接質控負負責人應建建立焊工技技術檔案。8.2.2每名格焊工發發給一個指指定的鋼印印，合格證證由公司專專人管理。焊焊接質控負負責人應建建立焊工技技術檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓考試情況、工作業績，還應統計焊工的焊接質量情況和發生的質量事故，作為焊工考核的依據。8.2.3焊接控責任人人負責焊工工資格考試試及技能評評定的組織織和申報建立考績績檔案并定期編編“合格焊工工花名冊”提供給車車間和檢驗驗部門作為為核對上崗崗焊工資格格的依據。8.2.4合格焊工工應妥善保保管鋼印，嚴嚴格按“焊接工藝”施焊，并并作好施焊焊記錄，合合格后在指指定部位打打上焊工鋼鋼印，對不不允許打鋼鋼印的不銹銹鋼受壓元元件，應在在相應的地地方或記錄錄上記錄焊焊工代號，并并由焊接檢檢驗員確認。8.3焊接工工藝評定8.3.1產品焊前應進行焊焊接工藝評評定評定《壓力容容器安全技技術檢查規規程《鋼制壓壓力容器焊焊接工藝評評定《制壓力容容器焊接規規程》及《焊焊接工藝評評定管理制制度》的要要求進行。8.3.2焊接藝評定的的控制按《焊焊接控制程程序》的規規定進行。8.3.3焊接藝評定的的原始資料料由焊接質質控責任人人整理成冊冊后存檔焊接工藝藝評定檔案案一般包括括以下內容容：1）焊接工工藝指導書書2）焊接工工藝評定報報告3）焊接工工藝評定試試件焊接實實測規范數數據記錄；；4）焊接工工藝評定試試件焊接實實測規范檢檢驗記錄；；5）熱處理理自動記錄錄曲線（需需要時6）理化試試驗報告及及有必要時時焊接接頭頭金相檢驗驗報告；7）其他反反映評定實實際情況的的資料。8.3.4焊接藝評定試試樣由焊接接質控責任任人陳列保保管并編制制“焊接工藝藝評定目錄錄”發有關部部門應用和和核查。8.4焊接工工藝管理8.4.1焊工藝文件件的編技術部根據壓壓力容器產產品圖樣和和“焊接工藝藝評定目錄”編制“焊接工藝卡“焊材定額額清單“施焊流轉轉記錄卡”等工藝文件。焊焊接工藝卡應應注明焊接工藝評定編號號和所需焊工工資格項次，經經焊接質控負責人人審核后下下發車間及及檢驗部執執行。8.4.2焊工藝更焊焊接工藝文文件的更改改參《技術/藝文件控控制程序的規定進進行焊接工藝藝文件更改改仍按原審審簽程序執執行。8.4.3焊工藝文件件的貫徹實實焊接工藝藝文件的發放放、歸檔按《工工藝控制程程序》的規定定進行。焊接接工藝文件發發放到車間后后實施前，應對焊工工進行相應應的培訓宣宣貫。8.5產品施施焊管理8.5.1施環境應根根據不同的的焊接方法法滿足下列列相應的工工藝守則中中規定的有有關要求：：1）《碳碳鋼、16MMnR弧焊焊接接工藝規程程；2）《埋埋自動焊通通用工藝守守則3）《手手鎢極氬弧弧焊通用工工藝守則。8.5.2綜要求如下下：1）風速速限制；2）相對對度不得大大于90%（有有色屬焊接場場地不得大大于80%，不得有有雪影響；；3）氣溫溫得過低；；4）不銹銹、與鋼制制產品隔離離焊接；并并作好標識識，地面應應鋪設橡膠膠等軟墊，保保持環境清清潔；5）焊接接境必須符符合安全衛衛生要求；；6）焊工工工作環境境應有足夠夠的光線。8.5.3焊接藝紀律1）焊工工焊時，應應自查自己己的焊接工工作是否遵遵守工藝紀紀律；2）車間間責人應經經常檢查焊焊工的施焊焊情況是否否符合工藝藝規定，做做好互檢。3）檢驗驗員應經常常去車間檢查焊焊工施焊情況況，核對實際際焊接條件是是否符合工藝藝的規定，所所用的焊材、工藝參數數是否與工工藝規定一一致，并記記載在“焊接檢驗驗記錄”中。4）焊接接控責任人人工藝人員員檢驗員車間領導導有權制止止任何違反反工藝紀律律隨意施焊焊的錯誤行行為。8.5.4施焊程1）車間間責人應根根“合格焊工工花名冊“焊接工藝藝卡上規定的的焊工資格格項次選派合格格焊工，用指定的的焊接設備備進行焊接接。2）焊工工施焊前應應熟悉焊接接工藝并按按通用焊接接工藝守則則做好焊前前準備。3）焊接接驗員對焊焊前裝配的的錯邊間隙坡口的除銹銹兩側雜物物的清理等等進行檢驗驗并作好檢檢驗記錄。4）焊工工施焊應嚴嚴格按焊接工藝藝要求施焊。焊焊材、焊接接電流、電壓壓、焊接速度度等工藝參數數應與工藝一一致，施焊焊過程中應應認真做好好施焊記錄錄。5）施焊焊畢并經自自檢合格在規定部部位打上焊焊工鋼印或或記錄焊工工代號填寫交驗驗單送焊接檢檢驗員。6）檢驗驗應作焊縫縫外觀檢查查并填寫檢檢驗記錄。7）檢查查格后，才才允許進行行無損檢測測及焊后熱熱處理等后后續工作。8.6產品焊焊接試板8.6.1技術部部應按《壓壓力容器安安全技術監監察規程》、《鋼鋼制壓力容容器》、《鋼鋼制壓力容容器產品焊焊接試板的的力學性能檢驗驗》和《產產品焊接試試板管理制制度》的規規定進行產產品試板的的焊接、標標記移植、無無損檢測、交交理化、計量量質控負責責人委托外外協進行試試樣加工、檢檢驗和試驗驗。8.6.2產試板檢驗驗和試驗結結果應記入入產品質量量證明書，試試驗報告應應歸入產品品質量檔案案。8.6.3產試板的試試樣和剩余余試板由被被委托單位位試樣加工工室保存到到該產品出出廠后三至至六個月。8.7焊縫縫返修8.7.1焊如存在超超標缺陷，由由無損檢測測人員出具具“焊縫返修修通知單。8.7.2焊縫返返修嚴格按按《壓力容容器安全技技術監察規規程》、《鋼鋼制壓力容容器》、《焊焊縫返修管管理制度》等等的規定執行。8.7.3要焊后熱處處理的應在在熱處理前前焊縫返修修；如在熱熱處理后進進行焊縫返返修，返修修后應再做做熱處理。8.7.4焊返修的次次數、部位位、返修后后的無損檢檢測結果應應記入產品品質量證明明書的產品品制造變更更報告中。8.8焊接接設管理8.8.1焊設備由生生產部歸口口管理，應應建立焊接接設備臺帳帳和檔案。8.8.2焊接設設備及其輔輔助裝置由由設備科和和操作人員員按《設備備、工裝管管理制度》進進行，定人人定機操作作、維護和保養，應應裝有完好好的、在周周檢期內的的電流表、電電壓表和壓壓力表，保保持焊接設設備處于完完好狀態。8.8.3采購焊焊接設備及及其輔助裝裝置時，應應由焊接質質控責任人人確定設備備型號、規格，經經董事長批準準后采購。8.9支支持文件8.9.1焊接料管理辦辦法8.9.2焊接藝評定管管理制度8.9.3焊接制程序8.9.4碳素、16MnnR電焊焊接工工藝規程8.9.5埋弧動焊通用用工藝守則則8.9.6手工極氬弧焊焊通用工藝藝守則8.9.7產品接試板管管理制度8.9.8焊返修管理理制度9無損檢測控控制9.1公司無無損檢測實實行分包，由由質量部編編制《無損損檢測控制制程序》，并并執行。9.2無無損測分包方方的選擇由由無損檢測測責任人負負責，技術部部、生產部、質質量部配合合，按有關規規定，對分包包方進行評價價，評價內容容有分包方方的資格、檢檢測能力、履履約能力等等，經評價價合格的分分包方納入入“合格分承承包方名單單93對對于分包項項目由探傷室負責責提供無損檢檢測委托單，經經無損檢測測質控責任人人審核后，附附在與分包方方簽定的分包協協議中。9.4無損損檢分包資料料回來后，無無損檢測質質控責任人人應對資料料進行嚴格格審查，之之后在有關關資料上簽簽字確認。9.5支支持文件9.5.1無損測控制程程序10理化檢驗驗控制10.1 公公理化檢驗驗實行分包包，由質量量部編制《理理化檢驗控控制程序并執行。1.2 由由理化責任任人負責，質量量部、技術部部配合，按有有關的規定，對對分包方（被被委托單位位）進行評價價，評價內容有有分包方的資資質、理化檢檢驗能力、履履約能力等，經經評價合格格的分包方納納入“合格分承包方名單。1.3 對對于理化檢檢驗分包項目，經經理化檢驗驗責任人審核核后，把“理化試驗委托托單”附在與分包方簽定定的分包協議中中。10.4 理理檢驗資料料回來后，理理化檢驗責責任人應對對資料進行行嚴格審查查，之后在在有關資料料上簽字確確認10.5支持文件10.5.11理檢驗控制制程序11熱處理控控制11.1 熱熱理分包時時，由生產產部編制《熱熱處理控制制程序并執行。1.2 由由熱處理責責任人負責，生生產部、質量量部、技術部部配合，按有有關的規定，對對分包方（被被委托單位位）進行評價，評評價內容有有分包方的資資質、檢驗能能力、履約能能力等，經評評價合格的分分包方納入“合格分承包方名單單11.3 對對熱處理分分包項目，把“理化試驗委托單”附在與分包方簽定的分包協議中。11.4 熱熱理資料回回來后，理理化檢驗責責任人應對對資料進行行嚴格審查查，之后在在有關資料料上簽字確確認11.5支持性文文件12壓力試驗驗控制（起起重機械無無需此項控控制）12.1 壓力試驗準準備12.1.11 術部根據據圖樣、工工藝文件和和有關標準準要求編制制《壓力試試驗工藝卡卡》壓力試試驗報告等等工藝文件件。12.1.22 力試驗工工藝文件編編審入庫保管分發更改《技術/藝文件控控制程序的有關規規定執行。12.1.33 品組裝合合格后轉入入壓力試驗驗工序壓力試驗驗責任人應應核實壓力力試驗工藝藝文件是否否發至操作作人員、檢驗人員員，然后對對產品外觀觀質量進行行復查。復復查項目：：）標記情況；2）焊接接觀質量；；3）各形形偏差；4）相關關品附件；；5）尺寸寸差；6）產品品表面。1..44 壓力試驗驗是產品制造過過程中的停止止點和監檢點點。壓力試驗驗前，總檢驗驗員應匯總所所有檢驗和試試驗記錄、報告告，并對其正正確性、完整整性、簽字手手續齊全、符符合崗位職責責規定負責，最最終檢驗質控責任人審核后后再經監檢檢檢查確認認后方可進進行壓力試試驗。12.2 試壓設備和和場地12.2.11 壓用設備備試壓機、空空氣壓縮機機應完好，密密封性能良良好，接頭頭應牢固，不不能有滲漏漏。12.2.22 壓用壓力力表應經計計量合格并且在周周期檢定期期內使用壓力表的的量程應是是試驗壓力力值的1.5～3.0倍，以2為宜，壓壓力表上應應有計量檢檢定標識。12.2.33 驗應設置置專用場地地場地有可可靠的安全全防護措施施壓力試驗驗過程中不不得進行與與試驗無關關的工作，無關人員不得在試驗場地停留。12.3 壓壓力試驗實實施12.3.11 力試驗應應嚴格按《壓壓力試驗工工藝卡》的的規定執行行。1）壓力力試驗介質一一般用水。不不銹鋼制壓力力容器用水進進行液壓試驗驗時，其所用用的水必須潔潔凈。試驗合格后后，應立即即將水去除除干凈。2）試驗驗前應將產品品內氣體必須須排凈；試驗驗過程中不得得采用連續加加壓來維持試試驗壓力不變變，也不得帶壓緊緊固螺栓或或向受壓元元件施加外外力，不允允許帶壓補補焊。12.3.22 密性試驗驗應嚴格按按《壓力試試驗工藝卡卡》的規定定執行。氣氣密性試驗驗一般用壓壓縮空氣作作試驗介質質。12.4壓力力試驗報告告壓力試驗結束束，由壓力力試驗檢驗驗員出具試試驗報告，經經壓力試驗驗責任人審審核，并經經監檢確認認后交質量部歸入“產品質量量證明書”中。12.5支持持性文件12.5.11壓力試驗驗工藝卡12.5.11壓力試試驗控制程程序13檢驗控制制13.1安裝裝前檢驗準準備1..11檢人員1）質量量部應配備備適合檢驗質量量控制要求的的、實踐經驗驗豐富的各類類檢驗人員，并并組織他們們培訓，學習習法規、標標準《手冊》和和檢驗工藝藝文件，提提高他們的的素質。2）檢驗驗的職責和和權限按《各各級人員質質量責任》中中的相關規規定。13.1.22 驗工藝編編制質量部應應根據產品圖圖紙、工藝技技術文件和有有關法規、標標準編制檢驗驗規程等檢驗驗工藝文件。技術部還應設計計檢驗用的的專用檢具具。13.1.33 驗檢測手手段質量部按按照檢驗工藝藝的要求配備備好相應的檢檢測儀器、設備、量量具、樣板、檢具具，檢測、計量器具應經過檢檢定合格且且在檢定周周期內。13.2 進貨檢驗13.2.11 司制定并并執行《外外購、外協協件管理辦辦法，對購件的檢檢驗進行控控制。控制制內容：1）原材料入廠、發放放、使用進進行監督檢檢查；2）外協件外購件進進行質量檢檢驗。13.2.33 材料外協外購購件的進貨貨檢驗詳見見第5“購和材料料控制焊接料的進貨貨檢驗詳見見第8章“焊接控制制。1..44 對公司不不具備檢驗能力力的項目，由由質量部委托托有資格的檢檢測單位進行行，但應對其其資格進行核核查，并對檢驗驗結果進行行判定。1.3過程驗13.3.11 司制定并并執行《過過程檢驗控控制程序，對產品品制造過程程的檢驗和和試驗進行行控制。控控制內容：：1）對生產過程中各工工序、各環環節以及和和技術科一一起對工藝藝紀律執行行情況進行行檢查；2）對各零部件、產品品幾何尺寸寸、內外部部質量、產產品總體質質量進行檢檢查。13.3.33 加工在加工前前應熟悉圖圖紙工藝文件件根據圖樣樣仔細核對對毛坯盡量留足足余量避免不合合格。在加工前前要核對材材料標記，是是否與“工藝流轉轉檢驗卡”及實物上上標注相同同。..4 精加工：：在加工前應熟熟悉圖紙、工工藝文件，根根據圖樣核對對粗加工的產產品、劃線的的準確、加工工余量的充足等等，避免在加加工中產生不不合格；在加加工前應核對對產品標識，是是否與“工藝流轉檢驗卡”及實物上標標注相同；；加工后應應放在指定定區域，做做好標識。13.3.55 按產品“產品圖紙”、“檢驗卡片”的規定，在在工序完成成后及時進行檢驗和試試驗。檢驗驗和試驗結結果滿足要求求時，檢驗驗員應在“工藝流轉轉檢驗卡”上簽字確確認。13.3.66 裝配：裝裝配時，按按產品明細細表，將所所有的零配配件領出；；裝配前應應對所有的的零配件進進行檢查；；裝配完成由檢檢驗員對產產品進行檢檢驗。13.3.77 在生產過過程中，質質量檢驗狀狀態由檢驗驗員監督進進行標識。13.3.88 不合格品品處理：工工件經檢驗驗確定為不不合格品時時，對不合合格品作出出標識，按按《不合格格品控制程程序》的規定進進行鑒別、處處理和驗證證。13.4最準準檢驗和檢檢測數據管管理13.4.11 司制定并并執行《成成品檢驗管管理制度，對產品品進行最終終檢驗和試試驗。1..22 產品完工工后，質量部對對該產品檢驗驗和試驗的資資料進行匯總總，確認所有有規定的檢驗驗和試驗（包包括進貨檢驗和和過程檢驗驗）均已完完成，且數數據滿足規規定要求之之后，出具具產品質量量證明書。13.4.33 量部負責責整“產品質量量證明書圖經檢驗質質控負責人人審核質保工程程師簽字后后交監檢審審查，合格后簽簽發“合格證13.4.66 產品出廠廠后，質量量部把全套套“產品質量量證明書”、該產品品所有檢驗驗和驗的質質量記錄等等整理立卷卷，交產品質質量檔案室室存檔備查查，保存期期為7年。14計量器具具、試驗與與檢驗儀器器控制14.1 計計量器具管管理人員應應經過培訓訓，具備相相關專業知知識和一定定資歷，確確保所有檢檢測量具、儀儀器、儀表表示值的可靠靠、準確，并并在有效期期內使用。14.2 檢檢測量具、儀儀器、儀表表應委托有有資格的檢檢定單位進進行檢定，計計量質控負責人應對其其資格進行行核查，并對其結結果進行判判定。14.3 計計量質控負負責人負責責做好各種種儀器、儀儀表、計量量器具的編編號，建立立計量器具具臺帳，編編制計量器器具檢定計劃，遵遵照《計量量管理制度度》組織實實施。14.4 計計量器具的的采購、入入庫驗收（檢檢定驗收）、發發放、使用用、保管、維維護保養、周周期檢定等等的基本要要求應按《計計量管理制制度》中的的規定執行行。未經檢檢定的或超超過檢定周周期的儀器器、計量器器具，不準準投用。14.5 計計量器具應應有專人使使用、保管管，定期保保養，不得得隨意轉借借和擅自裝裝拆計量器器具。14.6 計計量器具的的使用部門門和個人，應應保持實物物、包裝匣匣、原始合合格證、周周檢合格證證等完整、清清潔，檢驗驗人員使用用的計量器器具不應與與生產共用用。15設備控制制15.1 生生產部應按按照《設備備管理制度度》對設備備進行質量量控制，建建立設備臺臺帳，做好好設備的購購置、使用用、修理及設備備事故分析析、處理等等管理工作作。15.2 設設備的購置置、使用、保保養、調撥撥、遷移、修修理及報廢廢等的基本本要求按《設設備管理制制度》的規規定執行。15.3 主主要設備實實行專管，定定人定機，按“設備操作規程”操作，確保設備清潔、潤滑、安全。15.4 操操作者對其其操作的設設備及附件件負責管理理和保養。應應熟悉其結結構、性能能和操作方方法和三級級保養的內內容。15.5 設設備車間應應根據在用用設備的現現狀及生產產情況，編編制年度和和季度設備備保養和大大、中修計計劃，經設設備車間主任審審核，報主主管經理批批準后實施施。生產部部在編制生生產計劃時時應確保設設備大、中中修計劃的的實施。15.6 工工裝的設計計、制造和和驗證、使使用、保養養、修理及及報廢等的的基本要求求按照《工工裝模具管管理制度》的規定執行。15.7 按按照《工裝裝模具管理理制度》的的要求進行行工裝設計計和驗證工工作。15.8 設設備事故的的處理（1）設備事事故處理程程序按《設設備管理制制度》的相相關規定，事事故分析處處理堅持“三不放過過原則”。（2）事故發發生后應迅迅速查明原原因，并組組織人員搶搶修，盡快快恢復生產產。（3）對事故故責任者提提出處理建建議。16不合格品品控制16.1 公公司應制定定并執行《不不合格品控控制程序》。16.2 凡凡不滿足規規定要求的的材料、零零部件及產產品等都是是不合格品品。16.3 檢檢驗或試驗驗中一旦發發現不合格格品，檢驗驗員應按《不不合格品控控制程序》進進行標識，未未經處理不不得入庫或流入下下道工序。由由檢驗員填填寫“不合格品品處理單”，經檢驗驗質控責任任人確認，登登記編號后后交質保工工程師。16.4 質質保工程師師指定技術術部相關人人員進行評評價和處置置，在“不合格品品處理單”上寫明處處理意見，經經質保工程師審審批后處理理。16.5 對對不一致品品根據設計計圖樣、工工藝文件、技技術標準和和缺陷程度度按下列三三種形式進進行處置：：（1）返修；；（2）回用；；（3）報廢。16.5.11 擬作返修修處理的，由由檢驗員填填寫“不合格品品處理單”，經終檢檢質控責任任人確認，交交技術部編編制返修方案，經經設計、工工藝質控責責任人會簽簽，質保工程師批準后后方可實施施。返修后后應由檢驗驗員重新檢檢驗，并將檢查查結果記入入“不合格品品處理單”中。16.5.22 擬作回用用處理的，按按3..5.1條程序序辦理手續續，經質保保工程師批批準后方可可轉序或入入庫。并應應做到：回用處理理后的產品品必須滿足足使用要求求。16.5.33 對于無法法補救并判判斷為廢品品的不合格格品，按3.55.1條程序辦辦理手續，經經質保工程程師審批，由由檢驗員在上面面涂紅色的的“×”標記，責責任部門將將其置于“廢品隔離離區”內待退貨貨或報廢。16.6 對對不合格品品的鑒別、評評價和處置置的過程中中應做好記記錄。對所所記錄的控控制按本手手冊執行。16.7 糾糾正措施16.7.11 產生不合合格的有關關責任部門門應按《不不合格品控控制程序》制制訂糾正措措施，并認認真實施。16.7.22 由質檢部部對其糾正正措施的實實施情況進進行驗證。17質量改進進控制17.1 內內部質量審審核17.1.11 目的是驗驗證質量活活動和有關關結果是否否符合法規規、標準要要求，驗證證質量體系系實現質量量目標的有有效性。17.1.22 內部質量量審核的范范圍包括本本公司各部部門、《手手冊》涉及及的各體系系要求。17.1.33 質檢部每每年年底編編制內部質質量審核計計劃，并經經質保工程程師批準，內內容包括：：（1）審審核范圍、要要求、參加加人員；（2）審審核依據和和日程安排排等。17.1.44 內部質量量審核依據據是本《手手冊》和各各項支持性性文件。17.1.55 內部質量量審核人員員的資格認認定（1）內內部質量審審核人員應應經過培訓訓，熟知和和掌握“特種設備備質量保證證體系”的要求，以以及本公司的質量量保證體系系等文件，經經考試合格格后，由董董事長發給給資格證書書，方能進進行內審工工作。（2）參參加內部質質量審核的的審核人員員應與被審審核部門無無直接責任任。17.1.66 內部質量量審核程序序（1）