PAGE11PAGE1北京市豐臺區產城融合發展協調指導中心2019年度部門決算(草案)說明目錄第一部分2019年度部門決算說明第二部分2019年度其他重要事項的情況說明第三部分2019年度部門績效評價情況第一部分2019年度部門決算說明一、部門基本情況（一）部門機構設置、職責北京市豐臺區產城融合發展協調指導中心為區政府所屬正處級全額撥款事業單位，無下屬單位。主要職能是:承擔產城融合發展的規劃建設、產業促進、宣傳推介等指導和協調服務工作；負責北京青龍湖國際文化會議中心日常運營的管理服務工作。內設機構4個，分別為辦公室、財務人事科、產業促進科及宣傳推介科。（二）人員構成情況截至2019年底，本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制23人，實有在職人員16人。二、收入支出決算總體情況說明2019年度收入總計905.02萬元，其中：本年收入659.44萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余245.58萬元。比上年增加60.84萬元，增長7.21%；支出總計706.43萬元，比上年減少122.04萬元，下降14.73%。（一）收入決算說明2019年度本年收入合計659.44萬元，比上年減少163.57萬元，下降19.88%，其中：財政撥款收入659.44萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業收入0萬元，占收入合計的0%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。（二）支出決算說明2019年度本年支出合計706.43萬元，比上年減少122.04萬元，下降14.73%，其中：基本支出532.55萬元，占支出合計的75.39%；項目支出173.88萬元，占支出合計的24.61%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2019年度財政撥款收入總計659.44萬元，比上年減少163.57萬元，下降19.88%；財政撥款支出總計706.18萬元，比上年減少121.79萬元，下降14.7%。主要原因：一是中心人員變動及單位部分養老繳費比例由20%降至16%等，導致人員經費大幅降低；二是2019年申報項目比2018年有所縮減，導致項目經費降低。四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2019年度一般公共預算財政撥款支出706.18萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出0.39萬元，占本年財政撥款支出0.06%；教育支出0.2萬元，占本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業支出38.74萬元，占本年財政撥款支出5.48%；農林水支出591.38萬元，占本年財政撥款支出83.74%；住房保障支出75.47萬元，占本年財政撥款支出10.69%。一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1、“一般公共服務支出”（類）2019年度決算0.39萬元，與2019年年初預算持平，增長0%。其中“組織事務”2019年度決算0.39萬元，與2019年年初預算持平，增長0%。主要原因：“一般公共服務支出”按黨員人數核定，無變化。2、“教育支出”2019年度決算0.2萬元，比2019年年初預算減少0.75萬元，下降78.95%。其中：“進修及培訓”2019年度決算0.2萬元，比2019年年初預算減少0.75萬元，下降78.95%。主要原因：2019年中心減少外部聘請人員的培訓工作，在講課費、資料費等方面進行了節約開支。3、“社會保障和就業支出”2019年度決算38.74萬元，比2019年年初預算減少6.15萬元，下降13.7%。其中：“行政事業單位離退休”2019年度決算38.74萬元，比2019年年初預算減少6.15萬元，下降13.7%。主要原因：全年中心人員減少及單位部分養老繳費比例由20%降至16%等。4、“農林水支出”2019年度決算591.38萬元，比2019年年初預算增加31.55萬元，增長5.64%。其中：“農業”2019年度決算591.38萬元，比2019年年初預算增加31.55萬元，增長5.64%。主要原因：全年人員工資變動等。5、“住房保障支出”2019年度決算75.47萬元，比2019年年初預算減少9.02萬元，下降10.68%。其中：“住房改革支出”2019年度決算75.47萬元，比2019年年初預算減少9.02萬元，下降10.68%。主要原因：2019年全年中心人員減少。五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況本年度無此項支出。（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況本年度無此項支出。六、財政撥款基本支出決算情況說明2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出532.3萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出499.29萬元，包括基本工資59.2萬元、津貼補貼248.45萬元、獎金83.63萬元、伙食補助費0萬元、績效工資3.92萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.67萬元、職業年金繳費12.06萬元、職工基本醫療保險繳費28.68萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費3.97萬元、住房公積金32.71萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出0萬元等；（2）商品和服務支出33.01萬元，包括辦公費10.3萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費6.31萬元、福利費2.89萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費13.31萬元、其他商品和服務支出0萬元等；（3）對個人和家庭補助支出0萬元，包括離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元等；（4）債務利息及費用支出0萬元，包括國內債務付息0萬元、國外債務付息0萬元、國內債務發行費用0萬元、國外債務發行費用0萬元；（5）資本性支出0萬元，包括房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產購置0萬元、其他資本性支出0萬元；（6）對企業補助0萬元，包括資本金注入0萬元、政府投資基金股權投資0萬元、費用補貼0萬元、利息補貼0萬元、其他對企業補助0萬元；（7）其他支出0萬元，贈予0萬元、國家賠償費用支出0萬元、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0萬元、其他支出0萬元。

第二部分2019年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經費財政撥款決算情況“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算0.12萬元減少0.12萬元。其中：1.因公出國（境）費用。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元增加0萬元。主要原因：按照我區出國經費管理辦法，因公出國（境）費用的年初預算數均為0；本年度本單位無此項支出；2019年本單位未發生因公出國（境）費用，2019年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。2.公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0.12萬元減少0.12萬元。主要原因：本年度無此項支出。2019年本單位未發生公務接待費用。公務接待0批次，公務接待0人次。3.公務用車購置及運行維護費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元增加0萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元增加0萬元。2019年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元增加0萬元。2019年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，公務用車其他支出0萬元。2019年公務用車保有量0輛，車均運行維護費0萬元。主要原因：我中心按照財政局統一要求，于2017年5月進行公車改革，車改革后無“公務用車購置及運行維護費”支出。二、機關運行經費支出情況本單位屬于全額撥款事業單位，2019年度無機關運行經費支出。三、政府采購支出情況2019年北京市豐臺區產城融合發展協調指導中心政府采購支出總額4.95萬元，其中：政府采購貨物支出4.95萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4.95萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。四、國有資產占用情況2019年本單位車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。五、國有資本經營預算財政撥款收支情況2019年本單位國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。六、政府購買服務支出說明2019年本部門政府購買服務決算0萬元。七、專業名詞解釋1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。5.產城融合：指產業與城市融合發展，以城市為基礎，承載產業空間和發展產業經濟，以產業為保障，驅動城市更新和完善服務配套，進一步提升土地價值，以達到產業、城市、人之間有活力、持續向上發展的模式。第三部分2019年度部門績效評價情況一、績效評價工作開展情況北京市豐臺區產城融合發展協調指導中心對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，占部門項目總數的100%，涉及金額173.885萬元。評價結果：優秀。（一）基本情況北京市豐臺區產城融合發展協調指導中心對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目7個，占部門項目總數的100%，涉及金額173.885萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額25萬元，評價得分在90分（含90分）以上的1個；簡易程序評價項目6個，涉及金額148.885萬元，評價得分在90分（含90分）以上的6個。（二）主要經驗或存在問題1.主要經驗（1）領導高度重視，各部門通力協作部門自評工作是全過程預算績效管理的重要組成部分，本次開展預算單位事后績效自評和事中跟蹤自評兩項工作是區財政推行的一項重點工作，按照豐臺區財政局關于開展2020年績效自評工作的通知要求，各級領導對績效自評工作高度重視，主要領導親自布置工作，要求業務部門配合財務開展自評工作，為工作的順利開展打下了堅實基礎。（2）組織機構健全，人員職責分工明確在領導高度重視的基礎上，成立績效評價工作組，主任任組長，副主任任副組長，各部門負責人為成員。按照“誰使用資金，誰設定目標”原則，“誰執行項目、誰花錢、誰填報”績效評價表，制定績效自評工作方案，財務部門、業務部門明確分工，財務部門負責組織協調，按財政自評工作要求，把握工作進度，提供項目預算執行等財務數據資料，匯總審核自評工作結果，并向財政部門報送自評結果資料；業務部門準備本部門負責項目業務基礎性評價資料，按要求填報項目績效自評表（自評簡表），撰寫部門普通評價項目績效評價報告、2020年上半年跟蹤報告，由于各部門協調配合，保障了部門自評工作的順利推進。（3）項目管理嚴謹，資金使用效益明顯在項目執行過程中，嚴格按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《政府會計制度》等相關文件規定，以及內部控制制度中《預算管理制度》、《支出管理辦法》等資金管理辦法進行項目管理。在項目資金的使用過程中嚴格履行“三重一大”資金審核、審批程序，使各項管理制度得到有效的執行，增強了部門支出責任和效率意識，保證了財政資金合理有效使用。2.存在問題（1）績效目標的設定不夠具體、細化、缺乏量化。部分項目的指標設定過于寬泛，不具有可衡量性。（2）政策研究類項目難以進行定量分析，而定性分析存在較大的主觀性。（三）下一步工作措施或建議1.工作措施：（1）加強績效目標論證，增加績效目標的可量化性加強項目執行過程的績效管理，加強績效目標量化程度。進一步提高項目績效科學化管理水平，強化績效目標論證，增強績效目標申報的科學性，進一步總結出具有可量化的績效目標和成果。（2）加強過程管理進一步加強項目實施的過程管理，結合項目實際情況，制定行之有效的管理措施和實施方案。項目執行過程做到“組織落實、人員落實、責任落實”，提高方案執行的有效性。并在項目實施過程及時、完整歸集項目資料，妥善留存。（3）加強項目過程中績效管理項目開展過程中，我們將跟蹤項目績效目標和預算執行的進展情況，及時對項目進行跟蹤分析。逐步形成“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制，實現全過程績效控制和管理。（4）強化績效理念，深入推進評價工作進一步強化部門績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，切實加強組織領導，深入推進評價工作，提升整體績效管理水平。2.工作建議：績效評價作為近年來財政管理的新要求，意義重大且具有相當的專業性。希望財政部門對各預算單位加強宣傳培訓，對績效評價的背景、目的與意義、程序與方法等進行深入講解。并對績效評價中的重點內容進行專項培訓，如：項目的選定、評價指標體系的確定以及項目實施過程中的重要節點把控。以此提高部門自評的準確度和深入程度，使部門自評工作更具有現實意義。二、產城融合示范區總體方案結合豐臺分區規劃研究項目績效評價報告為提高財政支出管理水平，檢驗財政支出預期目標實現程度，考核財政支出效率和綜合效果，為以后年度財政資金安排提供重要依據，根據《豐臺區財政支出績效評價管理暫行辦法》（豐財績效〔2012〕729號)和《豐臺區財政局關于開展2020年績效自評工作的通知》等文件規定，北京市豐臺區產城融合發展協調指導中心成立項目績效評價工作組，對2019年度產城融合示范區總體方案結合豐臺分區規劃研究項目實施績效評價，形成本項目績效評價報告。（一）項目概述1.項目概況為更好地貫徹落實中心年度重點工作安排，以市、區總體規劃為依據，緊扣市、區分區規劃關于河西地區空間布局優化、城市規模控制和城鄉建設用地減量提質任務的相關要求，精準國家發改委對產城融合示范區的工作任務，結合地區現有實際情況，滲入“生態、生活、生產”三生融合理念，深入開展規劃布局及具體實施路徑的研判，完善總體方案與實施方案,多維度深化產城融合概念，帶動城市品質提升。作為研究類課題項目，主要通過對豐臺分區規劃中涉及河西地區的功能定位、發展目標、空間布局、規劃指標、產業建設等方面的內容進行細化分解和深化落實，從而對豐臺國家產城融合示范區的總體方案和實施方案提出指導意見以及規劃發展建議，更好地推進產城融合示范區的規劃建設工作。項目主責單位為北京市豐臺區產城融合發展協調指導中心，在項目整體執行過程中負責過程監管以及保障資金支出的合理、合法。具體組織實施部門為產業促進科（現為規劃建設組）。負責組織課題組與相關委辦局及街道鄉鎮等部門對接，開展調研與數據資料匯總，組織課題研討，廣泛聽取并征求有關委辦局及街道鄉鎮意見，根據反饋意見組織課題組對研究報告進行修改完善以及課題驗收結款等事項。2.項目資金情況項目預算資金批復為25萬元，全部為財政資金撥款。2019年1月資金到位。在項目實施過程中，根據項目合同以及實際需求，使用預算資金共計25萬元，其中辦公費2.5萬元，會議費3萬元，印刷費0.5萬元，勞務費4萬元，人員費10萬元，專家咨詢費2.5萬元，資料購買費0.5萬元，管理費2萬元。3.績效目標（1）總體目標本次課題研究通過對豐臺分區規劃中涉及豐臺河西地區的功能定位、發展目標、空間布局、規劃指標、產業建設等方面的內容進行細化分解和深化落實，從而對豐臺國家產城融合示范區的總體方案和實施方案提出指導意見以及規劃發展建議，以更好地推進產城融合示范區的規劃建設工作。（2）績效指標提交《產城融合示范區總體方案結合豐臺分區規劃研究》正式成果、附件、附圖；同時附刻成果PDF、PPT等格式文件電子版光盤壹份。（二）評價工作簡述1.基本情況（1）評價目的通過績效評價，衡量和考核該項目資金的績效，了解、分析、檢驗資金使用是否達到預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，通過總結經驗，分析問題，采取切實措施進一步加強和改進財政支出項目管理，提高財政資金使用效益，并為以后此類項目實施的規范性、經濟性提供可靠依據。（2）評價原則和方法本次評價工作遵循“客觀、公正、科學、規范”的原則，通過對項目的經濟性、效率性、效益性的比較和分析，考核支出效率和支出效果。在該項目績效評價過程中，我們除了運用傳統審閱、分析性核對等方法外，還運用了目標預定與實施效果比較、委辦局及街鄉鎮座談研討、專家評審等方法進行評價。（3）評價指標體系根據《豐臺區財政支出績效評價管理暫行辦法》，評價工作組結合項目資金的特點及資金使用的具體情況，以資金使用結果為導向，設定了本次評價指標內容和權重，重點對績效目標及完成情況進行綜合評價。2.評價組織實施（1）前期準備一是組建績效評價工作組。主任任組長，副主任任副組長，各部門負責人為成員，根據績效評價工作職責分工，對2019年項目開展部門自評工作。為評價工作的順利開展提供組織保障。二是制定項目績效評價工作方案。為了更好的開展績效評價工作，根據績效評價工作要求，制定《北京市豐臺區產城融合發展協調指導中心2020年部門績效自評工作方案》。（2）審閱核查一是了解績效目標設立情況。評價工作組通過查閱項目申報工作方案、單位職能文件、項目背景等資料，以了解績效目標設定的明確性、合理性。二是了解項目完成情況。評價工作組通過審閱階段性研究成果等項目資料，分析評價項目的各個階段績效實現情況，確認項目績效是否達到了預期目標。是否結合豐臺分區規劃對河西地區規劃進行細化，完善功能定位、發展目標、空間布局、規劃指標及產業建設等內容。是否本項目按照新版總規及豐臺分區規劃對產城融合示范區總體方案和實施方案進行完善。（3）資料信息匯總評價工作組在充分調研的基礎上，對項目資料進行逐一核實。按照項目支出績效評價指標體系內容和評價重點，工作組對資料進行分類整理、審閱評議。（4）出具績效評價報告評價工作組在項目績效報告和審閱項目資料基礎上，完成項目績效評價報告初稿的撰寫工作。報告初稿履行審核、溝通、反饋程序后，并提請主任辦公會研究，形成項目績效評價報告終稿。（三）績效評價分析1.項目績效目標評價分析“產城融合示范區總體方案結合豐臺分區規劃研究”項目，目標是通過對豐臺分區規劃中涉及豐臺河西地區的功能定位、發展目標、空間布局、規劃指標、產業建設等方面的內容進行細化分解和深化落實，并對豐臺國家產城融合示范區的總體方案和實施方案提出指導意見及發展建議。績效目標設定比較明確、合理，與單位職能定位及年度重點工作計劃相符。該項目推進需緊扣豐臺分區規劃。目前結合上述幾方面目標已基本完成：功能定位方面：堅持“三生”融合、職住平衡和城鄉統籌,走以產興城、以城帶產、產城融合、城鄉一體的發展道路，力爭實現產業園區從單一的生產型園區向綜合型城市經濟轉型，將河西地區打造成為歷史文化和綠色生態引領的新型城鎮化轉型發展區，首都高品質生活服務供給的重要保障區和國家產城融合、生態宜居的城市新區。發展目標方面：近期到2020年，依托長辛店鎮域內中關村豐臺園西區、長辛店鎮統籌利用集體產業用地試點（辛莊村產業）、長辛店老鎮及周邊區域；王佐鎮域內航天三院、101所等航天科工產業集聚區及周邊區域率先實現產城融合。中期到2030年，依托長辛店鎮域內二七機車廠、北宮國家森林公園、王佐鎮域內千靈山-青龍湖地區等人文生態類節點，實現歷史文化和綠色生態引領新型城鎮化發展。遠期到2035年，將產城融合成熟模式和成功經驗推廣至整個河西地區，在全區域實現產城融合。空間布局方面：河西地區空間布局為“兩帶”、“兩區”及“多點”。“兩帶”即永定河文化帶與生態融合發展帶。“兩區”即中關村豐臺園區及盧溝橋國家文化公園。涉及河西地區的多點主要是人文生態類節點。包括長辛店老鎮、二七機車廠、園博園、北宮國家森林公園、千靈山風景區、青龍湖休閑度假區等。規劃指標方面：通過建筑規模的合理分配和差異減量，實現建筑規模指標從河西向河東轉移，促進河東高效集約發展和河西生態融合發展。存量建筑規模要優先保障科技園區西一區、西二區等重點功能區以及河西地區城鄉一體化的建設工作。產業建設方面：以服務首都“四個中心”為目標，落實城市總體規劃關于豐臺區戰略定位要求，通過疏解整治促提升推動傳統產業轉型升級,高水平建設重點功能區，打造城市產業發展新高地。構建以軌道交通和軍民融合產業集群兩大產業為支柱，科技服務和新興金融為主導，戰略性新興產業、商務服務和文化創意為支撐，生活性服務業為補充，創新引領、協同發展的高精尖經濟結構。目前課題正結合豐臺分區規劃加緊完善中，將優選一至兩處落地項目，充分融入產城融合理念。項目目標的確定，既符合國家發改委《關于支持各地開展產城融合示范區建設的通知》中對產城融合示范區建設主要任務的界定，也順應了北京市總規、豐臺分區規劃的空間布局、發展規劃大方向，同時又契合區委區政府對我區產城融合工作的要求。2.項目績效控制評價分析（1）資金使用及管理情況分析依據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《北京市預算監督條例》、區財政局《關于2019年部門預算編制通知》要求編報2019年度部門預算，經黨組會審批后，報區財政局。區財政局批復項目預算金額為25萬元。2019年初收到財政撥付資金。在項目執行過程中，我們嚴格按照預算批復和計劃內容管理、組織項目實施。依據預算明細、支付申請和領導批示，將資金及時撥付到位，實際支出金額25萬元，其中辦公費2.5萬元，會議費3萬元，印刷費0.5萬元，勞務費4萬元，人員費10萬元，專家咨詢費2.5萬元，資料購買費0.5萬元，管理費2萬元。項目資金管理，嚴格按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《政府會計制度》及財政預算管理等相關要求，預算管理、資金使用、會計核算嚴格按內控制度《預算管理制度》和《經費支出管理辦法》等執行，并進一步健全財務管理制度。項目資金支出，根據項目經費預算批復及開展業務的需要，填制資金支付申請，列明資金支出內容和實際金額，按資金支出審批權限履行審批程序。按“三重一大”重大事項和大額資金支出要求上黨組會集體審議，在確保資金支出符合預算范圍，且符合相關標準后批準。財務部門根據領導批示，及時、足額撥付資金，保障各項工作順利進行。項目預算編制比較細化、依據比較充分；項目資金足額、及時撥付到位；單位財務管理制度比較健全，且執行有效；會計核算規范、準確。（2）項目組織情況分析單位產業促進科（現為規劃建設組）負責項目的對接、組織調研、協調獲取數據材料、組織課題研討評審等工作。自該項目研究工作開展以來，中心與對方建立溝通機制，定期督促北京市城規技術服務中心向中心匯報項目研究進展情況。為夯實基礎工作，組織課題組對王佐鎮物流園區、沙鍋村河西生態文創產業園、辛莊村集體產業用地試點項目建新區和二七車輛廠等地塊現狀情況進行了實地調研。為有效對接提高效率，定期組織課題組與中心對研究成果進行研討，8月23日，中心組織區發改委、區規自分局、王佐鎮政府、長辛店鎮政府、北京市城規技術服務中心等相關單位召開了項目中期研討會，參會單位人員對研究報告內容進行了充分的研討,并對該項目研究成果表示了肯定。11月11日,中心進一步組織區內相關單位圍繞產城融合示范區總體方案結合豐臺分區規劃研究項目進行了研討，結合市政府即將審批的豐臺分區規劃，契合河西地區實際情況，對項目進行充分討論，提出了建設意見。2019年11月20日，豐臺分區規劃獲得市政府正式批復。第一時間，中心組織專業團隊結合豐臺分區規劃進一步開展深化分解，并對產城融合示范區的總體方案與實施方案加緊修改完善。目前，中心積極督促課題組繼續深入修改完善項目工作。（3）項目管理情況分析為進一步完善課題項目管理，提高工作的制度化、規范化水平，從管理流程、溝通匯報、文檔管理以及人員管理等幾方面建立了較為完整的制度體系，使工作有據可依。3.項目產出及效果評價分析（1）項目經濟性分析該項目嚴格按照預算批復和計劃內容使用財政資金。根據具體業務需求，將資金及時撥付到位，保障了項目的順利實施。此項預算于2019年底執行完畢，財政資金支出25萬元，無結余。該項目成本控制情況良好。（2）項目效率性分析①項目實施進度項目實施過程嚴格按照服務協議執行，按照補充協議要求，目前正圍繞豐臺分區規劃，督促課題組加緊完善課題研究成果，并推進豐臺產城融合示范區總體方案和實施方案的修改完善工作。②項目完成質量隨項目的逐步推進，我中心更清晰北京市總規、豐臺區分區規劃的規劃指標，能更有效把握產城融合示范區建設任務與要求，有助于深化產城融合理念，準確開展規劃布局及具體實施路徑的研判，在此基礎上，需進一步完善產城融合示范區總體方案和實施方案，為推動產城融合示范區理念深化進一步清晰方向。（3）項目效益性分析①項目預期目標完成情況項目主要結合北京市總規、豐臺分區規劃，對豐臺河西地區功能定位、空間布局、規劃發展等進行宏觀政策理論研究，對未來示范區工作形成指導思路，能較好地達到預期目標。②項目實施對社會的影響通過對北京市總規、豐臺分區規劃探研，對豐臺國家產城融合示范區的總體方案和實施方案深化指導意見建議，對探索產業和城鎮融合發展的新型城鎮化道路、把城市南部地區打造成首都發展新的增長極等方面具有重要的社會意義。③項目可持續影響緊扣北京市總規、豐臺分區規劃，通過項目研究深化產城融合示范區總體方案和實施方案，其意義重大、影響深遠。總體方案和實施方案的研究的精準深入，為推進新型城鎮化改革創新和區域發展，確定了目標，明晰了路徑，將對區域產城融合可持續發展形成有力的推動作用。④服務對象滿意度北京市城規技術服務中心編制修改完善的總體方案與實施方案緊扣北京市總規、豐臺分區規劃中涉及河西地區的空間布局、規劃指標等關鍵內容，對豐臺國家產城融合示范區工作提出了有益的建設性建議。通過課題研討、專家評審會議紀要、信息等記錄，我們發現項目穩步推進的各個階段，得到了區相關委辦局、街鄉鎮的大力指導，同時也收獲了大家的認可。（四）評價結論結合項目目前進展情況，經評議，該項目綜合評價得分99.5分，其中：項目決策15分、項目管理30分、項目績效54.5分，績效評價級別為“優秀”。（五）問題通過此次績效評價，發現政策研究類項目難以進行定量分析，而定性分析存在較大的主觀性。績效指標、評價標準設定等工作后續將加強研究。（六）建議無（七）附件指標體系及打分情況表打分表一級指標二級指標三級指標四級指標分值打分扣分原因項目決策績效目標目標內容目標明確33內容合理22決策過程決策依據依據合理33依據充分22決策程序程序合規33結果合理22項目管理項目資金預算管理預算編制33預算執行22資金到位及時性22到位率22財務管理制度健全33管理有效33項目實施組織機構機構健全22管理有效22制度建設制度完整33制度合規22過程控制控制有效33記錄完整33項目績效項目產出產出數量相符性55可證明性55產出質量相符性54.5對照合同條款（對豐臺分區