Word版本，下載可自由編輯公司工藝管理制度4篇【第1篇】金屬公司工藝紀律考核管理制度

金屬制品公司工藝紀律考核管理制度

為加強對本公司工藝紀律的檢查和監督,提升產品質量,特制定本考核要求和方法。

1.本《方法》是考核公司各職能部門工藝紀律的基本規定。

2.生產現場的每日工藝紀律檢查、處理由工程部負責。

3.每季由行政部組織工程部、生產部等職能部門舉行全面的工藝紀律檢查、評定。

4.每半年由總經理組織工藝紀律檢查監督機構舉行對全系統的工藝紀律檢查、評定。

5.各類工藝紀律檢查均需做好記錄,存檔備查。

6.全公司工藝紀律檢查評定結果應于當年6月、12月底前上報廠務經理。

7.工藝紀律考核要求和方法

序號考核項目、要求考核方法考核對象

1產品技術文件做到正確,清楚,符合有關標準規定,正確率應達到100%。以工藝規范為準,每份工藝文件有不正確,作整份不合格處理。工程部

2新工人要舉行技術培訓,有關部門要舉行:勞動紀律、公司規公司紀、質量意識;工藝紀律;平安生產學問等教導。抽查近期進公司工人,是否己舉行崗位培訓和教導,考核合格,能否滿足本崗位的需要。行政部

工程部生產部

3上崗工人要做好生產前一切預備工作,明確技術文件,認識操作規程。到生產現場,向生產者了解狀況,推斷是否符合要求。各車間

4對技術文件要求的參數,要求嚴格執行和做記錄。檢查各工序對文件的執行,抽查原始記錄,無原始或無檢測手段判不合格。各車間

5工具、量具等工藝裝備放置整齊,按指定地點放置,防碰、防蝕。半成品按定置管理規定舉行。到生產現場檢查工具、量具的放置,以及半成品的堆放,應有防護措施,反之則判不合格。各車間

6技術文件和工作場所整齊、干凈、道路暢通。到生產現場檢查,不符合要求的為不合格。各車間

7技術文件按程序,專人校對、審核、批準后方能執行,不得任意修改。檢查技術部門和車間使用的文件,欠一道程序及以上的為不合格。工程部

8生產作業方案應嚴格按工藝流程合理支配,保持均?生產?？己嗣吭律a狀況。生產部

9生產用的材料、外協件必需舉行檢驗,符合有關技術文件的規定。抽查近期進公司的材料、外協件品檢驗記錄。沒檢驗記錄的為不合格。工程部

選購業務部

10不合格材料、產品的隔離處理。發覺不合格的材料、產品無標識或混放者為不合格。工程部

選購業務部

各車間

11工裝模具、生產設備應常常保持精度和良好的技術狀態,滿足生產技術需要。抽查設備修理記錄,工裝模具是否滿足工藝要求。生產部

各車間

12量具應堅持周期檢定,保證精度合格。合格率應在85%以上,發覺超期未檢或使用不合格的量具,判不合格。工程部

各車間

13倉庫物品放置整齊,有顯然標識,帳、物、卡相符。檢查倉庫物品堆放狀況,抽查帳本,有三類以上的不相符為不合格。各倉庫

批準審核編制

日期日期日期

【第2篇】某實業有限責任公司工藝管理制度匯編

工藝管理制度

編號：hs/wi3-04-2023

編制：李桂芹

審核：

批準：

成功油田海勝實業有限責任公司

二0一三年三月一日

說明

加強工藝管理，嚴格工藝紀律，提升工藝技術水平是企業進展的需要。進一步加強本公司工藝管理工作，有助于企業產品質量的提升和工藝技術的長進，從而增進企業的進展。

“工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產工藝工作的運行提供依據。

名目

第一章產品設計文件工藝性審查和會簽制度其次章工藝文件齊套性規定

第三章工藝文件擬定程序

第四章自制工裝管理方法

第五章工藝文件各級簽字者的責任

第六章工藝技術攻關、工藝實驗及其鑒定制度第七章通知書使用范圍與簽署程序

第八章工藝文件更改制度

第九章工藝衛生與文明生產規范

第十章工藝紀律檢查考核方法

第十一章工藝裝備管理

附件1工藝文件編寫規定

第一章產品設計文件工藝性審查和會簽制度

1.1產品設計文件必需經過工藝性分析和審查，使產品具有良好的工藝性，獲得好的技術經濟效果。

1.2工藝性審查和會簽程序

1.2.1產品設計文件的工藝性審查、會簽，由產品主持工程師組織舉行。

1.2.2待審查的設計文件底圖先劃分工藝路線。再由專業工藝人員審查，并會簽。

1.2.3審查過程中如有分歧看法，由產品主持工程師召集有關工藝人員和設計人員商議解決。

1.2.4未解決的分歧看法。由主持工程師和主管設計師商議處理，仍未解決。由雙方領導約定或呈報主管技術的副總經理裁決，然后再行簽字。

1.3工藝性審查、會簽要求。

1.3.1工藝性審查、會簽工作。按整件齊套舉行。

1.3.2待審查的設計文件底圖，必需有設計、審核簽字。

1.4工藝性審查主要內容

1.4.1產品材料工藝性審查

（1）材料牌號、規格、狀態和技術要求是否正確，選用是否合理。

（2）凈重欄是否填寫

1.4.2結構工藝性審查

（1）設計基準是否符合工藝要求

（2）結構要素是否合理

（3）技術要求是否適應本廠的設備能力和工藝技術水平。

（4）結構尺寸、外形是否有利于加工和檢測。

（5）整、部件分級是否適應裝備工藝要求。

（6）整、部件技術要求是否合理，本廠有無對應檢測設備和手段。

（7）引用文件是否合理、正確。

1.5本廠設備能力和工藝技術水平不能滿足或難以達到的設計要求，由產品主持工程師組織擬定相應的生產技術措施。例如外協、攻關、申報方案等。

其次章工藝文件齊套性規定

2.1生產定型工藝文件有五類十六種

2.1.1工藝路線（產品車間分配表）

2.1.2工藝規程

（1）專項工藝（2）合編工藝（3）匯總表（4）典型工藝（5）工藝細則

2.1.3工藝裝備

（1）專用工裝（2）自制工裝圖冊（3）專用設備

2.1.4匯總清單

（1）工藝關鍵件清單

（2）產品不穩定項目及其廢品率清單

（3）加工用試件清單

（4）易損件清單

（5）工藝調節墊圈清單

2.1.5原材料消耗工藝定額

（1）產品車間分定額

（2）產品匯總定額

2.2產品主持工程師可以按照產品的復雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經產品主持工程師所在部門領導批準。

2.3生產定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊和匯總清單在產品主持工程師所在部門資料室歸存，其余所有正式歸檔。

2.4新產品設計定型前工藝文件齊套內容，由產品主持工程師按照實際需要提出。主管部門領導批準后執行。普通包括：

2.4.1工藝規程（通常為專項工藝，合編工藝和匯總表）。

2.4.2自制工裝圖

原則上不提選正式專用工裝和專用設備。個別的確需要申請工具車間創造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。

2.4.3產品設計部門直接向供給部門提供原材料消耗定額。

2.4.4由產品主持工程師直接在產品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術預備過程中發覺的技術問題，由產品設計人員處理。

第三章工藝文件擬定程序

3.1產品設計定型前的工藝文件

3.1.1編制工藝文件

3.1.2工藝文件擬、審程序

技術部工藝員擬制（編制1份，供生產存留、使用。用后由各單位計調室收回返技術部存）――技術部主任審核。

3.1.3工藝關健件和選用自制工裝的工藝規程

技術部工藝員擬制（含自制工裝設計）――技術部主任審核――主持工程師同意。

“0”批工裝按3.2.4.條處理。

3.2生產定型工藝文件

3.2.1編制工藝文件底圖

3.2.2專項工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序

技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位工序會簽――材料定額員旁簽――主持工程師復核，注重核對工藝路線，檢查齊套性――標準化審查―技術主管領導批準―工裝管理員檢查工裝使用性―歸檔。

3.2.3典型工藝和工藝細則擬、審程序

技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位會簽――主持工程師同意――標準化審查、編號――單位領導批準――工裝管理員檢查使用性――歸檔

3.2.4專用工藝裝備（專用工裝）

技術部工藝員擬制專用工裝設計任務書和訂貨單，技術部主任審核――工裝設計員設計――設計組長審核――技術部工藝員會簽――工裝管理員建立使用卡片并訂貨――標準化審查――歸檔

假如專用工裝由各廠技術部工藝員設計，程序可以相應簡化，但簽署必需齊全。3.2.5自制工裝管理方法按第四章。

3.2.6專用設備

3.2.6.1立項

技術部工藝員擬制“專用設備申請卡”――技術部主任審核――產品主持工程師同意――單位領導批準――方案員編號。

3.2.6.2設計

設計員設計―技術部主任審核―使用設備廠工藝員會簽―設計單位領導批準―技

術部方案員辦理曬藍、保存好底圖和“專用設備申請卡”。

假如專用設備由各廠技術部工藝員設計，立項和設計程序可以簡化，簽署必需齊全。

3.2.6.3創造

公司技術部方案員擬制“專用設備申請創造報告”―技術部主任同意―單位領導批準―方案員持報告和藍圖送生產方案處下達生產方案。

外購件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報送技術部。

3.2.6.4驗收

由技術部組織驗收，由設備管理員納入設備管理。

3.2.6.5生產驗證

試用6~12個月后，由技術部工藝員納入工藝，并按公司有關規定轉為固定資產。

3.2.6.6底圖修編

公司技術部方案員將底圖退還設計單位―設計員修編―設計組長審核――公司技術部方案員注銷方案―標準化審查―歸檔。

圖紙修編后，使用說明書、明細表和外購件清單必需齊全。

3.2.7工藝路線（產品車間分配表）

產品主持工程師擬制――室主任審核――單位領導批準――歸檔。

3.2.8產品材料消耗工藝定額綜合明細表（產品匯總定額）和按產品分車間零件材料消耗工藝定額明細表（產品車間分定額）。

材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片――主管材料定額員審核――技術部主任同意――單位領導批準――歸檔。

3.2.9產品工藝關鍵件清單

技術部主任提出――產品主持工程師審定、匯總、劃分等級――單位領導批準――資料室歸存。

3.2.10產品不穩定項目及其廢品率清單

技術部主任提出――產品主持工程師審定、匯總――單位領導批準――主管工藝師存。

3.2.11加工試件、易損件和工藝調節墊圈清單

技術部主任提出――主持工程師審定、匯總――單位領導批準――主管工藝師存。

3.3正式工藝規程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術部開列的清單和產品圖紙、工

裝定貨單一起流轉。

3.4各類工藝文件傳遞過程中發覺的問題，由問題提出人直接同擬制者商議。有分歧時逐級上報協調處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務。

3.5技術部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統一辦理曬藍。按規定發放到各單位。需要更改時，由擬制者以通知書形式通知資料員。

3.6會簽、旁簽、同意和批準。規定在工藝文件封面后首頁位置。見藝表1a以及專用工裝、專用設備裝配圖上簽署。但應對整份資料負相應的責任。

3.7審核、同意和批準允許指定專人簽署。

第四章自制工裝管理方法

4.1自制工裝的定義

結構容易，由各生產廠自行設計創造的工裝，稱做自制工裝。

4.2自制工裝應用范圍

自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產。

4.3自制工裝的編號

自制工裝按下述辦法編號

z

產品圖號

自制工裝挨次號

漢語拼音“自”的第一個字母

工藝特征

4.4對自制工裝圖紙的要求

普通只繪制一張能夠表明結構、零件裝配情況。標有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號幅面格式1底圖描制，可以按照需要延伸。

4.5產品設計定型前的自制工裝。

4.5.1產品設計定型前的自制工裝屬一次性使用

4.5.2在工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制color:#3991e5;background:#f5f7f7;line-height:38px;margin:12px08px0;font-weight:bold;">【第3篇】某實業有限責任公司工藝管理制度匯編31頁

工藝管理制度

編號：hs/wi3-04-2023

編制：李桂芹

審核：

批準：

成功油田海勝實業有限責任公司

二0一三年三月一日

說明

加強工藝管理，嚴格工藝紀律，提升工藝技術水平是企業進展的需要。進一步加強本公司工藝管理工作，有助于企業產品質量的提升和工藝技術的長進，從而增進企業的進展。

“工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產工藝工作的運行提供依據。

名目

第一章產品設計文件工藝性審查和會簽制度其次章工藝文件齊套性規定

第三章工藝文件擬定程序

第四章自制工裝管理方法

第五章工藝文件各級簽字者的責任

第六章工藝技術攻關、工藝實驗及其鑒定制度第七章通知書使用范圍與簽署程序

第八章工藝文件更改制度

第九章工藝衛生與文明生產規范

第十章工藝紀律檢查考核方法

第十一章工藝裝備管理

附件1工藝文件編寫規定

第一章產品設計文件工藝性審查和會簽制度

1.1產品設計文件必需經過工藝性分析和審查，使產品具有良好的工藝性，獲得好的技術經濟效果。

1.2工藝性審查和會簽程序

1.2.1產品設計文件的工藝性審查、會簽，由產品主持工程師組織舉行。

1.2.2待審查的設計文件底圖先劃分工藝路線。再由專業工藝人員審查，并會簽。

1.2.3審查過程中如有分歧看法，由產品主持工程師召集有關工藝人員和設計人員商議解決。

1.2.4未解決的分歧看法。由主持工程師和主管設計師商議處理，仍未解決。由雙方領導約定或呈報主管技術的副總經理裁決，然后再行簽字。

1.3工藝性審查、會簽要求。

1.3.1工藝性審查、會簽工作。按整件齊套舉行。

1.3.2待審查的設計文件底圖，必需有設計、審核簽字。

1.4工藝性審查主要內容

1.4.1產品材料工藝性審查

（1）材料牌號、規格、狀態和技術要求是否正確，選用是否合理。

（2）凈重欄是否填寫

1.4.2結構工藝性審查

（1）設計基準是否符合工藝要求

（2）結構要素是否合理

（3）技術要求是否適應本廠的設備能力和工藝技術水平。

（4）結構尺寸、外形是否有利于加工和檢測。

（5）整、部件分級是否適應裝備工藝要求。

（6）整、部件技術要求是否合理，本廠有無對應檢測設備和手段。

（7）引用文件是否合理、正確。

1.5本廠設備能力和工藝技術水平不能滿足或難以達到的設計要求，由產品主持工程師組織擬定相應的生產技術措施。例如外協、攻關、申報方案等。

其次章工藝文件齊套性規定

2.1生產定型工藝文件有五類十六種

2.1.1工藝路線（產品車間分配表）

2.1.2工藝規程

（1）專項工藝（2）合編工藝（3）匯總表（4）典型工藝（5）工藝細則

2.1.3工藝裝備

（1）專用工裝（2）自制工裝圖冊（3）專用設備

2.1.4匯總清單

（1）工藝關鍵件清單

（2）產品不穩定項目及其廢品率清單

（3）加工用試件清單

（4）易損件清單

（5）工藝調節墊圈清單

2.1.5原材料消耗工藝定額

（1）產品車間分定額

（2）產品匯總定額

2.2產品主持工程師可以按照產品的復雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經產品主持工程師所在部門領導批準。

2.3生產定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊和匯總清單在產品主持工程師所在部門資料室歸存，其余所有正式歸檔。

2.4新產品設計定型前工藝文件齊套內容，由產品主持工程師按照實際需要提出。主管部門領導批準后執行。普通包括：

2.4.1工藝規程（通常為專項工藝，合編工藝和匯總表）。

2.4.2自制工裝圖

原則上不提選正式專用工裝和專用設備。個別的確需要申請工具車間創造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。

2.4.3產品設計部門直接向供給部門提供原材料消耗定額。

2.4.4由產品主持工程師直接在產品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術預備過程中發覺的技術問題，由產品設計人員處理。

第三章工藝文件擬定程序

3.1產品設計定型前的工藝文件

3.1.1編制工藝文件

3.1.2工藝文件擬、審程序

技術部工藝員擬制（編制1份，供生產存留、使用。用后由各單位計調室收回返技術部存）――技術部主任審核。

3.1.3工藝關健件和選用自制工裝的工藝規程

技術部工藝員擬制（含自制工裝設計）――技術部主任審核――主持工程師同意。

“0”批工裝按3.2.4.條處理。

3.2生產定型工藝文件

3.2.1編制工藝文件底圖

3.2.2專項工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序

技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位工序會簽――材料定額員旁簽――主持工程師復核，注重核對工藝路線，檢查齊套性――標準化審查―技術主管領導批準―工裝管理員檢查工裝使用性―歸檔。

3.2.3典型工藝和工藝細則擬、審程序

技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位會簽――主持工程師同意――標準化審查、編號――單位領導批準――工裝管理員檢查使用性――歸檔

3.2.4專用工藝裝備（專用工裝）

技術部工藝員擬制專用工裝設計任務書和訂貨單，技術部主任審核――工裝設計員設計――設計組長審核――技術部工藝員會簽――工裝管理員建立使用卡片并訂貨――標準化審查――歸檔

假如專用工裝由各廠技術部工藝員設計，程序可以相應簡化，但簽署必需齊全。3.2.5自制工裝管理方法按第四章。

3.2.6專用設備

3.2.6.1立項

技術部工藝員擬制“專用設備申請卡”――技術部主任審核――產品主持工程師同意――單位領導批準――方案員編號。

3.2.6.2設計

設計員設計―技術部主任審核―使用設備廠工藝員會簽―設計單位領導批準―技

術部方案員辦理曬藍、保存好底圖和“專用設備申請卡”。

假如專用設備由各廠技術部工藝員設計，立項和設計程序可以簡化，簽署必需齊全。

3.2.6.3創造

公司技術部方案員擬制“專用設備申請創造報告”―技術部主任同意―單位領導批準―方案員持報告和藍圖送生產方案處下達生產方案。

外購件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報送技術部。

3.2.6.4驗收

由技術部組織驗收，由設備管理員納入設備管理。

3.2.6.5生產驗證

試用6~12個月后，由技術部工藝員納入工藝，并按公司有關規定轉為固定資產。

3.2.6.6底圖修編

公司技術部方案員將底圖退還設計單位―設計員修編―設計組長審核――公司技術部方案員注銷方案―標準化審查―歸檔。

圖紙修編后，使用說明書、明細表和外購件清單必需齊全。

3.2.7工藝路線（產品車間分配表）

產品主持工程師擬制――室主任審核――單位領導批準――歸檔。

3.2.8產品材料消耗工藝定額綜合明細表（產品匯總定額）和按產品分車間零件材料消耗工藝定額明細表（產品車間分定額）。

材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片――主管材料定額員審核――技術部主任同意――單位領導批準――歸檔。

3.2.9產品工藝關鍵件清單

技術部主任提出――產品主持工程師審定、匯總、劃分等級――單位領導批準――資料室歸存。

3.2.10產品不穩定項目及其廢品率清單

技術部主任提出――產品主持工程師審定、匯總――單位領導批準――主管工藝師存。

3.2.11加工試件、易損件和工藝調節墊圈清單

技術部主任提出――主持工程師審定、匯總――單位領導批準――主管工藝師存。

3.3正式工藝規程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術部開列的清單和產品圖紙、工

裝定貨單一起流轉。

3.4各類工藝文件傳遞過程中發覺的問題，由問題提出人直接同擬制者商議。有分歧時逐級上報協調處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務。

3.5技術部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統一辦理曬藍。按規定發放到各單位。需要更改時，由擬制者以通知書形式通知資料員。

3.6會簽、旁簽、同意和批準。規定在工藝文件封面后首頁位置。見藝表1a以及專用工裝、專用設備裝配圖上簽署。但應對整份資料負相應的責任。

3.7審核、同意和批準允許指定專人簽署。

第四章自制工裝管理方法

4.1自制工裝的定義

結構容易，由各生產廠自行設計創造的工裝，稱做自制工裝。

4.2自制工裝應用范圍

自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產。

4.3自制工裝的編號

自制工裝按下述辦法編號

z

產品圖號

自制工裝挨次號

漢語拼音“自”的第一個字母

工藝特征

4.4對自制工裝圖紙的要求

普通只繪制一張能夠表明結構、零件裝配情況。標有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號幅面格式1底圖描制，可以按照需要延伸。

4.5產品設計定型前的自制工裝。

4.5.1產品設計定型前的自制工裝屬一次性使用

4.5.2在工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制××”字樣。

4.5.3自制工裝在工藝簡圖欄中繪制，隨產品圖紙。工藝流轉，供生產使用；生產完成后，由各廠計調室收回返技術室存留。

4.6生產定型階段自制工裝

4.6.1生產定型階段自制工裝。要以產品為對象，按產品圖號挨次匯總裝訂成冊，封面書寫“×號產品自制工裝圖冊”。

4.6.2在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號。以及“一次性使用”或“可重復使用”字樣。

4.6.3自制工裝圖冊的擬、審程序。

各廠技術部工藝員設計（底圖）――技術部主任審核、匯總――各廠資料室存、辦理

曬藍、裝訂和發放。

4.6.4更改方法按第三章第五條（3.5）執行。

4.6.5自制工裝圖冊的藍圖，發至生產方案處、人力資源處和使用單位。

4.6.6可重復使用的自制工裝。由各廠工具室上架、記下、建卡、按正式工裝管理。4.6.7可重復使用的自制工裝。因產品圖紙更改，或因磨損超差等緣由不能再用時，由各廠提出書面申請，技術處主管人員同意后，作報廢處理或另作它用。

4.6.8一次性使用的自制工裝不作標記，由生產班組直接管理、使用。

4.7自制工裝供料辦法

4.7.1一次性使用的自制工裝

各廠材料員開料單（設計定型前自制工裝需帶工裝圖紙）――各廠領導簽字――供給部門核對圖紙供料。

4.7.2可重復使用的自制工裝

各廠材料員開料單――廠主管領導簽字――供給部門核對圖紙供料。

4.8自制工裝的創造工時

4.8.1人力資源部按自制工裝圖冊定工時。

4.8.2一次性使用工裝。按投入生產批次。逐批追加工時。

4.8.3可重復使用工裝再次生產，按技術處通知書追加工時。

4.9工時和材料費用計入對應零件生產成本。

第五章工藝文件各級簽字者的責任

5.1擬制、設計者的責任

5.1.1正確性：能夠根據工藝規程。生產出符合設計要求，質量穩定的產品。

5.1.2經濟合理性：保證工藝計劃、工藝路線、工藝設備、專用工裝、標準工具、加工辦法、加工余量挑選經濟合理。

5.1.3繼承性：努力提升對原有工藝計劃、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。

5.1.4完整性：確保工藝文件齊全、完整。

5.1.5協調性：按工藝文件生產時，各生產單位不產生工藝上的沖突。

5.1.6平安性：按工藝文件生產時，工人操作平安。

5.1.7標準化：編制工藝文件中，遵從工藝標準化要求，仔細貫徹各級標準及標準化有關規定。

5.2審核、復核者的責任

5.2.1對工藝文件的正確性、工藝計劃合理性、專用工裝選用的須要性等負責。

5.2.2對操作平安性、質量控制牢靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術要求的經濟合理性負責。

5.2.3對工藝文件的完整性和協調性負責。

5.2.4對標準和有關技術規矩的貫徹負責。

5.3會簽的責任

會簽者應對所會簽的有關部份能在本單位執行負責。會簽后，按照實際需要，擬制相應的工藝文件。

5.4同意者的責任

5.4.1對工藝文件執行中業務渠道是否協調、暢通負責。

5.4.2對技術規矩和工藝管理制度的貫徹負責。

5.4.3對工藝文件的完整性、齊套性負責。

5.4.4保證工藝文件沒有原則性錯誤。

5.5批準者的責任

5.5.1對工藝文件是否符合上級部門的有關方針政策負責。

5.5.2對工藝管理制度的貫徹負責。對工藝文件的質量負責。

5.6定額者的責任

5.6.1對工藝材料消耗定額的正確性負責。

5.6.2對材料通過率的提升負責。

5.7標準化人員的責任

5.7.1對有關標準化規矩和標準的正確性負責；對工藝文件的貫徹負責。

5.7.2對工藝文件簽署齊全和完整性負責。

5.7.3對工藝文件保持高的繼承性負責。

5.7.4對材料、標準工具選用符合現行標準負責。

5.8對簽署的普通要求

5.8.1工藝文件簽署必需齊全，一人只許簽署一欄。

5.8.2各級簽署要仔細履行職責。

5.8.3字體清晰、注明日期、不準代簽、不準摹仿他人筆跡冒名簽署。

5.8.4非本企業人員不得在工藝文件中簽署。

第六章工藝技術攻關、工藝實驗及其鑒定制度

6.1凡屬下列狀況之一者，可列為工藝技術關鍵或工藝實驗項目。

6.1.1成批生產中的不穩定項目。

6.1.2技術要求高、工藝難度大，本廠不具備生產條件的工藝關鍵件。

6.1.3試制期間未徹底過關，降低技術指標利用。成批生產中需要繼續解決的項目。6.1.4成批生產中新發覺的，帶有普遍性質量問題的項目。

6.1.5推廣應用新工藝、新技術、新材料、新設備。

6.2工藝技術關鍵和工藝實驗項目等級劃分原則。

6.2.1按關鍵工序的難易程度和技術要求劃分等級。

6.2.2共分五級

一級：國際先進水平。首創、或在國際上居率先地位的項目。

二級：國內先進水平。國內首創，或在國內居率先地位的項目。

三級：國內已把握，但我廠還需花費很大努力，經過實驗才干把握的項目。

四、五級：需經努力，實行措施后才干解決的項目。

6.3項目確定程序

6.3.1工藝技術關鍵和工藝實驗項目，需經技術部確認，統一歸口管理。

6.3.2產品工藝關鍵件和不穩定項目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定。

6.3.3項目批準后，由各廠主管領導組織技術人員編制工藝技術攻關和工藝實驗措施方案，經主持工程師同意，單位領導批準后實施。一、二級項目的措施方案，由主管技術的副總經理批準。

6.3.4由各廠主管領導負責組織實施。處理實施中存在的問題。

6.4工藝技術攻關和工藝實驗的方案管理。

6.4.1措施方案批準后，由技術部下達工作令號，轉發生產方案、供給、人力資源、財務等部門，疏通業務渠道。進度由生產方案部門統一協調、考核。

6.4.2攻關和實驗中所需物資，由實施單位開列清單。技術部主任審批后，報供給部門領取。

6.4.3工時定額由人力資源部制定，實施單位按項目令號單獨統計。

6.4.4實施過程中跨單位的配合，由生產部協調。

6.4.5攻關和實驗費用，按項目令號匯總統計，攤入生產成本。

6.5攻關標準和鑒定程序

6.5.1攻關標準

（1）加工對象符合產品設計或工藝技術要求。合格率在75%以上，詳細項目詳細規定。

（2）工藝規程、工藝裝備、利用生產驗證，操作工人已基本把握操作技巧。進入成批生產后，不會存在重大技術問題。

6.5.2鑒定資料預備。包括：

（1）技術總結報告；（2）成套工藝文件（含工裝）；

（3）檢測證實；（4）用戶看法；（5）鑒定證書草本。

6.5.3由技術部組織鑒定委員會鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會由工程師以上5~11名專家組成。一、二級項目鑒定證書需經公司副總經理批準。三、四、五級項目鑒定證書由技術主管領導批準。

6.5.4鑒定書一式三份，由技術部分送有關單位。技術資料由技術部資料室收存。

6.6嘉獎

6.6.1參照合理化建議和技術改進工作的有關規定，由公司賦予獎勵。

6.6.2嘉獎費用計入生產成本。

第七章通知書使用范圍與簽署程序

7.1通知書使用范圍

7.1.1向有關部門發誕生產技術預備工作中的暫時性指令。

7.1.2對協調的技術問題，實行的暫時性措施。

7.1.3向有關部門發出暫時性工藝實驗。以及對某些技術問題舉行摸底的指令。

7.1.4更改技術處歸存有些幾種工藝文件。

7.2通知書的內容

7.2.1所要解決的技術問題。

7.2.2詳細的內容和基本辦法。

7.2.3有效期限（批次或日期）。

7.2.4通知書接收單位。

7.3編號辦法

通知書挨次號

產品、或工藝實驗

“技”一擬制單位簡稱

7.4擬、審核程序

業務人員擬制――室主任審核――主管領導批準。

7.5通知書的發送

由擬制人負責發送有關單位。

第八章工藝文件更改制度

8.1用途

本制度適用于工藝文件的暫時性和永遠性更改。

8.2工藝文件更改的種類

8.2.1暫時性工藝更改

因為材料、工具、設備等緣由引起，臨時不能按工藝規程加工或裝配的暫時性工藝變動。

8.2.2永遠性工藝更改

因為設計更改、工藝改進、消退錯誤等緣由引起的永遠性工藝變動。

8.2.3永遠性工裝更改

因為設計更改、工藝更改、消退錯誤等緣由引起的工裝圖紙的永遠性變動。

8.2.4工裝緊張更改：直接更改生產現場的工裝圖紙。

8.3變更單

8.3.1永遠性工藝更改采納底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續頁。

8.3.2暫時性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單”續頁。

8.3.3永遠性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單”續頁。

8.4工藝變更單填寫辦法。

各欄目按下述規定填寫

8.4.1“編號”

“編號”欄內填寫變更單的編號，編號辦法如下：

藝

8.4.2“更改期限”

填寫完成更改的最后日期，普通狀況下。永遠性變更單為七天。暫時工藝變更單立刻生效。

8.4.3“更改緣由及依據”工藝變更單挨次號，永遠性工藝變更單由公司資料部門編號，暫時性工藝變更單各廠技術部編號

按以下三種緣由選填，并注明依據的編號。

（1）設計更改（2）工藝改進（3）消退錯誤

8.4.4“對工裝使用性處理指示”

填寫以下處理指示：

（1）選用工裝tk×××―××××,……;

（2）消退工裝tk×××―××××,……

（3）新提工裝tk×××―××××,……

（4）無影響

8.4.5“對產品生產的技術指示”

挑選以下技術指示填寫：

（1）無在制品；

（2）在制品無影響；

（3）更改后返修可用；

（4）在制品報廢；

（5）已制品報廢。

8.4.6“總頁次”、“更改標記”和“更改內容”

（1）“總頁次”、更改部位所在的總頁次。

（2）“更改標記”；用漢語拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更換a”、“更換b”……等符號表示。

（3）增強新頁次時。參照下述辦法填寫

新增頁次的編號和上一頁相同，但需加字母注腳。

（4）更換工藝文件的某頁，參照下述辦法填寫

新頁的“更改標記”欄內填寫“更換a”，底圖總號。頁次和總頁次與舊頁相同。（5）整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述辦法填寫

新工藝的底圖總號由技術部填寫。

（6）工藝文件中的某頁作廢，參照下述辦法填寫

（7）工藝文件內容的增強、消退和更改

方式?。?/p>

方式ⅱ：

加和劃改。

8.5工裝變更單填寫辦法。各欄目按下述規定填寫。

8.5.1“編號”

裝

變更單挨次號，由公司資料部門填寫

8.5.2“更改緣由及依據”

按以下五種緣由填寫，并注明依據的編號；

（1）設計更改（2）工藝更改（3）消退錯誤

（4）工裝改進（5）貫徹標準

8.5.3“對產品生產的技術指示”

按下述規定填寫：

（1）無在制品；

（2）在制品無影響；

（3）在制品返修可用；

（4）在制品報廢；

（5）原工裝報廢；

（6）原工裝用至報廢。

其余欄目填寫辦法參見8.4.

8.6暫時性工藝更改

8.6.1采納白卡“工藝變更單”。一式兩份，一份隨工藝文件流轉，一份存技術組。必需注明有效期或批次。

8.6.2擬、審程序

各廠技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位工序會簽――主持工程師同意――工時定額會簽。

8.6.3相關暫時變動

供給部門按照暫時工藝變更單規定發料。

工時定額員會簽后，對工時定額作暫時變動。

工裝暫時變動，由各廠技術部按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各廠技術部工藝員負責組織修復。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。

8.6.4變動發生費用攤入對應零件（或部件、整件）生產成本。

8.7永遠性工藝更改

8.7.1采納底圖“工藝變更單”。

8.7.2擬、審程序

技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位工序會簽――主持工程師同意――材料定額員會簽（按需要）――工裝管理員檢查工裝使用性――標準化審查―歸檔。

8.7.3工藝變更單的發送

由技術部將工藝變更單藍圖送到持有更改工藝文件的車間、部門。

8.7.4相關更改

相關部門按照工藝變更單藍圖處理有關文件。技術指示由生產方案部門執行。

8.8永遠性工裝更改

8.8.1采納底圖“工裝變更單”。

8.8.2擬、審程序

工裝設計員擬制――設計組長審核――技術部工藝員會簽――工裝管理員同意――歸檔。

8.8.3工裝變更單的發送

由技術部將工裝資料部門變更單藍圖送到持有被更改工裝圖紙的部門/車間。

8.8.4相關更改

相關部門/車間接到工裝變更單藍圖后，立刻處理有關文件。技術指示由各廠工裝管理員和工裝生產車間負責執行。

8.9工裝緊張更改

8.9.1正在生產中的工裝可采納工裝緊張更改辦法。

8.9.2更改方法

工裝設計員利用工裝創造工藝員，直接在生產現場更改圖紙、處理在制品、并簽字。

8.9.3待工裝創造完畢后，由工裝設計員補下正式“工裝變更單”。

第九章工藝衛生與文明生產規范

9.1零件加工車間

9.1.1原材料、工具、工裝定位置存放。注重整齊、美觀。

9.1.2工作地保持清潔衛生、零件、工具擺放整齊。

9.1.3工作場地嚴禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。

9.1.4平安通道保持清潔暢通，嚴禁存放零件和雜物。

9.1.5工作期間要穿工作服。戴好工作帽。

9.1.6存放設備、工具、工裝及零件的工作間，嚴禁明火取暖。

9.1.7嚴格執行工藝規程和技安工作中的有關規定。

9.2裝配分廠

9.2.1執行對零件加工分廠的要求。

9.2.2各廠職工進入工作崗位，必需換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。暫時性進入工作間的人員，換工作鞋后方可入內。

9.2.3車間廠房窗戶普通不開啟，做好防塵、防潮工作。

9.3有特別要求的工作，例如計量室、座鏜間、恒溫間、噴膜間等。必需按廠房工藝設計的規定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產的實施細則，經主管部門領導批準后執行。

第十章工藝紀律檢查考核方法

10.1為了加強工藝管理。嚴格工藝紀律。提升產品質量。實現企業生產、質量、效益同步增長。特制定工藝紀律檢查考核方法。

10.2檢查考核內容

10.2.1技術文件：技術標準、設計圖樣和工藝文件齊全，按工藝規程舉行生產。

10.2.2工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設備、儀器、儀表、通用及標準工具和工裝應符合工藝規程。使用及操作辦法應正確，并定期鑒定、維護、保養。

10.2.3質檢：堅持三檢（自檢、互檢、專檢）制度。

10.2.4文明生產規范按工藝管理制度中第九章中內容執行。

10.2.5平安生產：嚴格按平安生產管理條例，消退擔心全因素。

10.3檢查、考核辦法

10.3.1工藝責任檢查：職能部門的責任是為貫徹工藝制造須要的工藝條件。對各職能部門的工藝責任檢查和考核，由公司質量檢驗處執行。

10.3.2工藝紀律監督：生產操作的日常工藝監督，由工序質檢人員執行。質檢人員對違背工藝紀律生產的產品，有權否決驗收并利用管理渠道向上反饋信息。

10.3.3工藝紀律抽查：由質量部組織檢查組。定期或不定期地對生產過程中工藝紀律執行狀況舉行抽查。

10.4工藝紀律抽查

10.4.1工藝紀律抽查“由質量部組織由專業工藝人員組成的檢查組，對工藝紀律舉行抽查。

10.4.2抽查辦法：

（1）直接到生產現場，對正在加工中的產品零、部、整件按考核內容逐項抽查。（2）由質量部組織不定期工藝紀律抽查。

（3）按“工藝紀律檢查表“抽查打分

（4）工藝貫徹率：實行措施努力提升工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。

工藝貫徹率的計算公式：

n-n

工藝貫徹率（%）=――×100%

n

n：檢查工藝貫徹的工序總次數。

n：未貫徹工藝的工序總次數。

10.4.3抽查結果分析與處理

抽查結果由技術部組織各相關單位分析，提出建議，通報有關單位，作為各單位了解企業工藝紀律情況。改進工作，考核各生產單位的依據。

第十一章工藝裝備管理

11.1工藝配置

（l）工藝裝備包括工具、夾具、刀具、模具、量具等。工裝可分為標準和非標準兩類，標準工裝可以利用選購獲得，非標準工裝需特地的制作。

（2）工藝裝備的需求由車間按照生產過程中的各工序的需求提出，由主管經理批準后購置或制作。提出的工裝需求應包括工裝名稱、規格、數量、性能、數量等。工裝的挑選應考慮其結構的合理性、技術上的先進性、運行的牢靠性、生產的適用性、同時滿足工藝要求、平安節能要求和邊與維護等。

（3）對陳舊的工藝裝備要準時更新。當工裝磨損嚴峻，經大修后其精度仍不能滿足要求時：技術陳舊、落后，工裝經濟效果差時：工裝役令長，大修后可以恢復精度要求，但不經濟時要準時更新或改造。

11.2工裝使用

工裝使用過程中要按照工裝結構、性能、精度和特點合理支配使用。工藝裝備的使用者要了解其性能、使用辦法、操作規程和注重事項，而且還要了解被加工對象的特性和參數要求。

11.3工裝維修

工藝裝備經過一段時光使用后，會發生磨損或數據偏移，影響其技術狀態和產品的創造質量，必需定期對工藝裝備舉行檢修，檢修按《設備管理制度》中的規定舉行。

11.4建立工裝檔案

（1）工裝檔案包括從提出需求、購置、安裝、使用、維護、定期檢查、更新和改造，直到報廢的全過程中全部的圖樣、文字說明、檢驗和記錄等。利用不斷收集、收拾又鑒定、歸檔、儲存等活動形成的文件資料。

（2）設備主管建立全廠的工藝裝備分類檔案及車間的分類帳并統一分類、編號、入檔管理。

附件1、

工藝文件編寫規定

1.主題內容與適用范圍

本標準規定了產品用工藝文件的類型格式、組成及填寫辦法。

本標準適用于本企業生產的產品及其組成部分在組織生產和生產預備過程中工藝文件的編制工作。

2.引用標準

gb1.1-2023標準化工作導則標準編寫的基本規定

gb4457.3-84機械制圖字體

3.普通規定

工藝文件的文字表述精確?????、簡明、通俗易懂，規律嚴謹，避開產生不易理解或不同理解的可能性、工藝文件術語、符號和計量單位應符合有關標準。字體符號gb4457.3-84。

4.工藝文件類型

4.1專用工藝文件

針對某一個產品或零、部整件所編寫的通用工藝文件。

4.2典型工藝文件

為一組結構及工藝特征相像的零、部件所設計的通用工藝文件。

4.3工藝細則

為某一專業工種共同遵守的通用操作規程。

4.4匯總表

按產品匯總某一工藝細則、某一典型工藝及匯總簡易裝配件或編制工藝圖冊等。4.5材料消耗工藝定額明細表

在一定的生產條件下，生產單位產品或零件所需消耗材料的數量標準。

4.6工藝路線分配表

產品或零部件在生產過程中，由毛坯預備到成品包裝入庫的所有工藝過程的先后挨次分配表。

5.工藝文件的格式

公司采納的工藝文件格式列于下表中，供工藝設計人員選用：

6工藝文件的組成

6.1專用工藝文件

6.1.1復雜機械加工零件工藝文件

1、藝表1

2、藝表2

3、藝表20（20a）

4、藝表24（放在有關工序之后）

6.1.2普通機械加工及沖壓零件工藝文件

1、藝表1

2、藝表2

3、藝表21（21a）

4、藝表24（放在有關工序之后）

6.1.3焊接工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表2

3、藝表22（22a）

6.1.4裝配、繞線工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表2

3、藝表7

4、藝表23

5、藝表25（放在沒有檢驗點工序之后與本工序一起編頁）

6、藝表24

6.2典型工藝文件

按照工藝特點，工藝文件組成格式參照6.1

6.3匯總表

1、藝表1（1a）

2、藝表6

6.4工藝路線分配表

1、藝表1（1a）

2、藝表24

3、藝表5

6.5各廠材料消耗工藝定額明細表

藝表3

6.6產品材料消耗工藝定額綜合明細表

藝表4

注：藝表24使用狀況按照工藝文件復雜程度可增減，或放在首頁、末頁或某工序

之后。放在首頁或最后一頁時單獨編頁，放在某工序之后時，與該工序卡片共同編頁。

7工藝文件的填寫辦法

7.1共同欄的填寫

7.1.1“產品”欄填寫我廠編擬的產品號。

7.1.2“裝入裝配件圖號”及“組合號”填寫直接裝入的整件圖號，若裝入多個整件時，可只填一個圖號。

7.1.3“圖號”“名稱”

“零部件圖號”“零部件名稱”

“裝配件圖號”“裝配件名稱”

以上各欄一律按產品圖紙填寫。

7.1.4“材料名稱及牌號”欄按產品圖填寫材料名稱牌號及標準。

7.1.5“毛坯外形及尺寸”欄

型材填寫斷面尺寸及長度，如單件下料要給出公差。

7.1.6“毛坯中零件數”欄填寫用一件毛坯創造的零件數量。

7.1.7“設備”欄按統一術語填寫。專用性較大的機床及有特別用途的一般機床（如工裝與機床有協作要求，或因滿足加工精度要求必需指定機床）要填寫型號，其余的只填設備名稱，不填型號。

專用設備按專用設備圖紙填寫名稱和。

7.1.8“工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙填寫名稱和；屬于企標、部標、國標刀量具填寫名稱和規格。

填寫時對齊工序或工步，按模、夾、刀、量、輔具挨次，尺寸規格由小到大。

7.1.9“頁次”“頁數”欄各類卡片分離填寫。

“工藝裝置明細表”填寫式樣

本明細表總頁數

“18”工藝文件總頁數

“1”本明細表在工藝文件中的總頁次

“工藝過程卡片”等填寫式樣

本卡片的頁次

本卡片的總頁數

“18”工藝文件總頁數

6”本卡片在工藝文件中的頁次

7.2.1“工藝裝置明細表”

1、名稱、、規格的填寫見7.1.8。

2、各種工藝裝置按模、夾、刀、量、輔具分類填寫，各類之間空三行。

3、每一類按專用、企標、部標、國標挨次空三行填寫。

4、每項之間空一行。儀器、儀表單獨填寫一張卡片。

5、“使用工序”欄兩道工序之間用頓號隔開。專用工裝使用工序號要填全、通用標準刀量具允許只填1-2道工序號。裝配工序、熱加工工序不填工序號。

7.2.2“機加工藝卡片”

1、“夾具”欄專用夾具填寫名稱、。分度頭、四爪卡盤、軟三爪、梅花頂尖等常備夾具只填名稱，如為廠標則填寫名稱和。

2、“編號”欄填寫工步編號，裝夾次數在兩次以上時，用阿拉伯數字1、2、

3、4……表示裝夾次數。

3、“工步內容”欄說明及注重事項均在此欄填寫，例如：夾具上有對刀尺寸或工裝有補充加工等。工步之間空一行。

4、“刀具”欄填寫專用刀具和通用成型刀具

同一工步使用多種刀具時按加工挨次填寫；同一工步使用同一種刀具時按規格由小到大填寫。

5、“量具”欄普通只填專用和通用量具，萬能量具除按照質量要求必需指定者外，一律不填寫。