1111XXXXXX限公司質量手冊<依據IATF16949:2016>文件編號：版本號：A/0編制：審核：批準：20XX年XX月XX發布20XX年XX月XX實施質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼2手冊修訂履歷版本號修訂日期修訂人修訂款項修訂內容A/0質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼3目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"質量手冊 1手冊修訂履歷 2目錄 3第一部分概述 4\o"CurrentDocument"概述 41發布令 52公司簡介 83質量方針 94質量體系組織機構圖 105部門主要職責 116引用標準 177術語和定義 178常用的英文縮寫 18第二部分質量管理體系 201總則 202適用范圍 203過程管理 21過程邏輯示意圖 21公司過程識別情況 22過程之間的接口關系 24主要過程與各部門職責關系 25過程外包 25過程分析及引用文件 254過程績效指標 275顧客特定要求 276法律法規要求 277附件 27附件一《IATF過程清單》 27附件二《體系文件清單》 27質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼4第一部分概述本質量手冊依據IATF16949:2016編制，本手冊發布后按生效日期開始執行。本質量手冊引用ISO9001:2015所規定的概念和術語的定義。本手冊由質量部負責組織制定、修訂、換版及解釋協調。本手冊由公司總經理批準發布，各部門應確保遵守本手冊的規定。本手冊的管理按《文件控制程序》實施。質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼51發布令本《質量手冊》是公司根據《GB/T19001-2015idtISO9001 :2015質量管理體系要求》、《IATF16949:2016汽車質量管理體系標準汽車生產件及相關服務件組織的質量管理體系要求》、顧客對質量管理體系的特殊要求以及本公司的實際情況制訂的， 并符合國家的有關法律、法規和各項政策的規定。本公司質量手冊是本公司產品質量保證的綱領性文件， 是為確保本公司有效地開展各項質量管理活動而提供統一標準和行動準則， 從而確保提供產品質量和服務符合規定要求， 為確保質量手冊的適用性、有效性，必須對手冊實行有效的控制。質量手冊控制的內容：手冊的編寫、審核、批準、發放以及手冊的更改換版。當公司經營環境、產品結構有較大變化或質量體系組織結構、質量職能調整，作為《質量手冊》依據的有關標準法規有較大修改時，《質量手冊》應及時修訂改版。為了確保按照IATF16949:2016的要求建立、實施、維護并持續改進質量管理體系，各部門負責人必須按照IATF16949:2016和本手冊的要求進行工作，擔負起本部門內的推行、指導及監管的職責將本公司質量管理水平提高到一個新的高度。質量部為質量手冊的歸口管理部門，由總經理批準后發放。未經同意不得以任何形式（翻印、復制）傳播擴散。特此頒布。總經理：日期:質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼6管理者代表任命書茲任命公司 XXX;管理者代表,其職責：1、保證按照IATF16949:2019標準建立實施和保持質量體系；2、向公司管理者報告質量體系運行情況，以便其進行評審并作為質量體系改進的基礎;3、推動公司各部門貫徹公司的質量方針；4、對公司全體員工以“顧客為關注焦點”意識的宣達及提升；5、有關公司質量體系事宜的對外聯絡。總經理：日期:質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼7顧客代表任命書茲任命公司對應銷售工程師為公司顧客代表,其職責：1、依照IATF16949:2016質量管理體系的要求，履行相應職責，以確保顧客的要求得到確定；2、針對顧客要求和對顧客的潛在需求的預測，指定相關產品或過程參數的特殊特性；3、以滿足顧客為宗旨，依公司業務計劃建立項目質量目標，并將顧客的要求做好相應傳達和培訓;4、參與對不符合項或者顧客抱怨評審其糾正和預防措施；5、參與并審核公司的產品設計與開發策劃，產能分析，物流策劃。總經理：日期:質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼82公司簡介質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼93質量方針為實現以顧客滿意為目標、確保顧客的需求和期望得以確定，為顧客提供優質的產品、服務質量,并轉化為公司的生產服務要求，特制定本公司的質量方針為：交貨及時，質量可靠，滿足要求，持續改進1、本公司以良好的信譽和產品服務質量，體現以顧客為關注焦點的基礎原則，保證公司高效持續地發展、實現我們對各顧客的承諾。2、本方針與本公司總體經營方針相適應、協調，是公司經營方針的重要組成部分，體現了滿足需求和持續改進的承諾。3、本方針為制定和評審質量目標提供了框架。4、各級管理人員要將本方針傳達到公司的各個層次、各個崗位，使員工正確理解并堅決執行。5、本公司還要不斷地對該方針進行適宜的評審，以適應公司不斷發展的變化。質量目標:NO目標名稱計算公式目標值統計周期責任部門1產品交付合格率交付顧客合格數量將 *100%父付總數>99%月度工廠質量部2顧客滿意度調查、計算得分》90分年度銷售部3交貨及時率按時交貨批次M,L,V, *100%父付總批次>98%月度生產部備注：質量目標中相關的具體目標值參見當年度的公司年度管理目標。質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼104質量體系組織架構圖質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼115部門主要職責5.1總經辦a）負責公司戰略決策，落實組織架構，決定質量職能的分配。b）組織制定發布公司經營計劃，推動公司持續性改進的有效進行。c）組織設計公司組織結構，確保組織內的職責和權限得到確定和溝通。d）支持相關管理者在其職責范圍內發揮領導作用。e）負責批準發布質量手冊及程序文件等，并進行宣貫。f）負責組織提供、協調支持管理體系的資源配備。g）制定質量方針和質量目標，采取有效措施保證各級人員都能理解并堅持貫徹執行。h）確保組織的職責和權限得到確定和溝通，確保組織內樹立以顧客為中心的思想。i）確保對管理體系進行策劃。j）任命管理者代表、顧客代表。k）主持管理評審。l）確保管理體系的過程得到建立、實施和保持。mj）提高組織內對顧客要求的認識，以最大限度地滿足顧客的需要。5.2管理者代表a）按IATF16949標準的要求建立、實施和維護質量管理體系，確保各過程獲得預期的輸出。在全公司內確保提高滿足顧客要求的意識。b）向總經理報告質量管理體系運行的情況、業績和改進的需求。c）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。d）負責審核公司質量體系文件。協調和監督體系中各過程的實施。e）監督過程績效指標的實現。f）負責組織內部審核，選定審核組組長和審核員，審批內審計劃，對發現的問題及時采取糾正措施。g）確保在策劃和實施質量管理體系變更時，質量體系的完整性得到保持h）負責與外部機構聯系和辦理有關質量管理體系事宜。5.3顧客代表質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼12a）保持與顧客的聯系，充分了解顧客意愿，參加公司的項目小組，代表顧客利益，履行下述職責，確保顧客要求得到滿足。b）參與本公司設計和開發，在項目小組中承擔顧客的質量功能代表。c）參與設計控制，參加控制計劃評審，在特殊特性的確定過程中充分表達顧客要求。d）參與新產品開發的階段評審和項目總結工作，確保產品質量先期策劃滿足顧客要求。e）參加管理評審，反映顧客對公司質量目標的要求和期望。f）代表顧客監督糾正/預防措施和持續改進措施的有效實施。市場部a）負責產品戰略制定及市場開發，行業資源拓展與戰略合作、市場與行業交流；b）負責產品技術規劃及路線圖牽頭制定，競爭對手分析、客戶技術與商務交流；c）負責收集相關國際、國內、行業標準及顧客要求等，識別產品安全相關的法律法規。項目部a）負責項目管理流程及規范建立；b）協同銷售部拓展新項目，同步銷售部市場信息，分析市場需求，評估項目可行性，提供技術支持，跟進潛在項目的市場拓展進度；c）負責根據項目管理流程及規范實施項目管理工作，包括項目定點后的立項、組建項目團隊、資源協調、項目進度管控、質量管控、成本管控、風險管控、變更管理、項目交付、項目團隊成員的績效評估，并維護客戶關系；d）協同采購開發、維護、審核供應商，以及成本優化；e）負責建立測試流程及規范；f）負責根據測試計劃設計并搭建測試環境，執行測試任務，管控測試進度，反饋測試問題并追溯，統計并分析測試數據，輸出測試報告；g）負責測試相關的資產管理，包括測試設備、測試樣件、資料等，編寫測試設備使用說明書，維護保養測試設備。銷售部a）負責產品銷售和市場開拓工作，制定銷售計劃。b）負責與顧客及相關方外部信息的聯絡，及時收集。c）負責識別顧客要求/特定要求并做內部傳遞、組織產品要求的評審及與顧客的溝通。d）了解顧客需求，協助確定顧客的特殊需求。質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼13e）負責顧客滿意度的調查及評價。f）負責組織合同評審、合同保管、銷售合同的跟蹤落實，協調解決合同執行過程中的各項問題g）參與市場部、質量部與顧客溝通，為顧客提供服務，處理顧客抱怨。h）負責銷售貨款回籠和清收管理工作。i）負責顧客財產管理硬件部、軟件部a）負責新產品的設計開發。b）負責組織設計評審、設計確認。c）制定并確定產品有關的技術標準及規范。d）參與供應商評審和選擇，提供供應商產品適用的法律法規和產品要求。e）參與不合格品的處置評審。f）配合處理產品售后服務中出現的產品技術、設計問題。前瞻技術中心a）負責研發用數據采集、清洗、標注；b）負責構建原型產品。質量部a）負責建立和完善質量保證體系，做好公司質量管理體系的策劃、實施、監督和評審工作。b）組織編制管理體系文件；協助總經理室、管理者代表對質量、環境管理總要求進行策劃，并確保體系文件的有效實施。c）負責編制年度內審計劃和內審實施計劃，并收集保存內部資料。d）負責制定《管理評審計劃》，協助總經理做好管理評審工作，并收集保存管理評審資料。e）協助管理者代表對管理體系持續改進的建議，確保管理體系的有效性。f）配合公司完成體系審核、產品認證審核工作。g）協助銷售部門做好售后服務及顧客投訴處理。h）分解質量目標，制定質量策劃，控制開發過程質量，確保產品量產交付設計質量。i）負責新產品新項目的供應商選定、評價、審核。工廠質量部a）負責對所有班次的生產作業安排質量負責人員或代理職責人員質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼14b）負責產品監視和測量工作，包括全尺寸檢驗和功能性試驗，當發現不符的產品或過程時，及時匯報管理層。c）負責計量管理工作，完成計量儀器的定期檢定并做好檢定記錄和標識負責檢驗測量和試驗設備的控制，確保產品質量滿足規定的要求。d）負責供應商質量管理體系的開發，制定供應商年度審核計劃，組織相關部門對供應商實施年度審核。e）按照技術規范文件要求編制檢驗標準和檢驗規范；負責采購原材料的質量檢驗和控制，對成品進行最終出廠檢驗。f）負責不合格產品的控制，采取問題解決和糾正措施處理顧客投訴和使用現場失效。g）確保品管人員能夠及時獲知與要求不符的產品或過程，以確保避免將不合格品發運給顧客，并確保所有潛在不合格品得到識別與控制。h）質量人員確認和記錄與產品、過程有關的不合格，有權停止發運或生產以糾正質量問題，監控糾正和預防措施的實施效果。i）負責質量統計和分析工作并對質量信息做出反饋。生產管理部-工廠技術部工藝組a）根據新產品試制計劃和生產技術計劃，負責編制本部門計劃，并組織檢查落實。b）負責生產工藝設計、開展PFMEA作，編制工藝文件、試生產和量產控制計劃。c）對生產過程進行指導和監督，支持特殊工藝的確認。d）負責組織進行過程能力的分析以及過程審核。e）負責工藝參數的收集與分析，組織解決生產過程中的工藝問題。f）負責新產品投產、老產品改造所需設備、生產線及其他工藝方法的籌備與規劃管理。g）負責工裝夾具的設計、并提出保證工序能力的措施。h）配合公司各項體系認證及二方審核工作，包括認證前的各項資料準備和認證后的整改工作。i）編制年度持續改進計劃，協調持續改進活動，推進 PDCA循環。生產管理部-工廠技術部設備組a）負責工廠的設備和工裝管理、設備檢修以及“水、電、氣”的管理及維護工作。b）負責工廠設備、設施維護和維修。c）負責編制有關設施設備的安全操作規程供生產現場使用。生產管理部-生產部質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼15a）加強生產調度，定期召開生產作業會議，嚴格按生產作業計劃進行督促、檢查，對生產過程中出現的問題及時分析和協調解決。b）負責生產現場管理，推行“6S”，通過持續改善，不斷提高生產現場管理水平。c）負責對生產現場的管理，優化生產過程中的物流控制，確保現場 6s活動的開展。d）負責安全生產、文明生產，預防各類安全生產事故的發生。e）配合管理部做好職業技能培訓，不斷提高一線員工的生產操作水平。f）做好生產作業統計工作，按時填報生產報表。g）制訂應急計劃，定期測試和組織評審，在發生突發事件時合理地保證向顧客提供產品。h）負責生產過程中材料、零部件及入庫成品的搬運；負責產品的包裝。i）負責生產現場設備設施的日常保養，對設備的安全操作負責。j）負責按規定做好產品的標識。做好產品工序轉換的搬運和防護工作。生產管理部-倉儲物流部a）負責物料和產品的接收、保管和防護，并做好記錄。b）做好安全庫存的管理，負責余料的回收、記錄和處理。c）負責入庫不合格物料、廢料和廢品的標識、隔離和處理。d）做好倉庫的安全工作，管理好倉庫的滅火設施，確保倉庫消防設施設備完備和消防通道通暢。e）負責對倉庫的安全隱患進行整改。f）負責倉庫易燃、易爆、危險化學品的管理、發放。g）負責產品進出庫、儲存、運輸等管理。供應鏈管理部-采購部a）負責組織對供應商的選擇、評價，并建立合格供應商檔案。b）負責與供應商的詢價、比價、議價等，與供應商簽訂采購協議、廉潔協議。c）負責產品的采購與采購訂單的跟蹤管理。并組織檢查、落實和考核，確保合同訂單產品按時、按質、按量交貨。d）負責外部供方的績效評價。供應鏈管理部-計劃部a）負責編制物料需求計劃、采購計劃和發貨計劃。b）負責生產計劃的編制與下達，協調生產，確保生產順利進行。c）負責周、月生產數據的統計、分析，改進生產計劃。質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼165.17管理部a）組織制定公司各級崗位和內審員的任職要求，人事負責人力資源管理工作。b）對過程擁有者和內審員進行培訓，使具備勝任其角色的能力。c）負責制訂、完善公司人力資源管理各項制度和實施細則，并根據公司的實際情況、發展戰略和經營計劃，制訂和實施人力資源年度工作目標和工作計劃。d）依據公司的人力資源需求計劃，組織各種形式的招聘工作，收集招聘信息，進行人員的招聘、選拔、聘用及配置。按程序對不合格的員工進行解聘。e）負責員工薪酬方案和考核激勵制度的擬訂、實施和修訂。負責職能部門工資和福利的核算；分析、評估公司薪酬體系、激勵機制和福利保障制度。f）負責建立公司的培訓體系，制定公司的年度培訓計劃并組織實施。g）根據公司發展規劃，對公司的各個職能部門進行職務分析，組織編制各崗位的崗位說明書。h）建立員工溝通渠道，收集員工合理化建議，構建公司與員工溝通橋梁。i）負責公司勞動合同的簽訂與管理工作，進行勞動關系管理。j）依據國家政策，負責規范公司勞動用工管理制度，辦理員工的各項社會統籌保險手續。k）歸口監督公司考勤、績效考核工作，并辦理員工晉升、獎懲等人事手續。1）負責員工滿意度調查、分析、匯總工作，建立員工激勵機制。m）負責辦公用基礎設備的管理。n）負責文件化信息的管理和知識管理。o）策劃應對風險和機遇方案，并監督實施。5.18財務部a）負責財務預算的編制和財務預算的管理。b）負責債權債務的核算清理。c）負責公司日常費用審核、報銷。d）負責編制工資報表和工資發放。e）做好不良質量成本的統計分析。其它各級人員的職責詳見《崗位說明書》的規定。質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼176引用標準下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成手冊的內容，主要引用下列標準：IATF16949:2016汽車質量管理體系標準 汽車生產件及相關服務件組織的質量管理體系要求GB/T19001-2015idtISO9001 :2015質量管理體系要求ISO9000:2015質量管理體系-基礎和術語APQ續施手冊一產品質量先期策劃和控制計劃PPAP-生產零件批準程序FME原施手冊一潛在失效模式及后果分析MSA■測量系統分析SPC-統計過程控制7術語和定義本手冊采用了ISO9000:2015和IATF16949:2016中給出的術語和定義。手冊中如需采用特有的術語和定義，將另行注解說明。常用的術語如下：控制計劃(controlplan)控制產品所要求的體系和過程的文件化的描述。具有設計職責的組織(designresponsibleorganization)組織有權限建立新的、或更改現有的產品規范(注：本職責包括按顧客規定的應用范圍對設計性能的試驗和驗證)防錯(errorproofing)生產和制造過程，以防止制造不合格產品實驗室(laboratory)進行檢驗、試驗或校準的設施，包括但不限于尺寸、高低溫、電學或可靠性試驗的設施。實驗室范圍(laboratoryscope)實驗室有資格進行的特定試驗、評價和校準；用于進行上述活動的設備清單；進行上述活動的方法和標準的清單。制造(manufacturing)質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼18制造或裝配以下事項的過程：生產件或服務件、熱處理、組裝或其它最終服務預測性維護(predictivemaintenance )根據過程數據，通過預測可能的失效模式， 避免維護問題發生的活動。預防性維護(preventivemaintenance )為消除設備失效原因和非計劃的生產中斷而策劃的活動，是制造過程設計的一項輸出。超額運費(premiumfreight)合同規定的交付以外發生的額外的成本或費用。注：超額運費可能是因方法、數量、非計劃或延遲交付而引起的。外部場所(remotelocation)支持現場的非生產的場所。(如：公司總部)現場(site)增值制造過程發生的場所(如：太倉工廠)特殊特性(specialcharacteristics)可能影響產品的安全或法規的符合、配合、功能或后續加工的產品特性或制造過程參數。自己識別的產品和過程特殊特性用"SC'表示；如顧客對特殊特性的表示有規定且與公司的規定不一致時，采用顧客的定義和符號標志。顧客特定要求CSR:customerspecificrequirement本質量手冊對供應鏈的描述是： 供方一公司一顧客8常用的英文縮寫顧客接受本公司產品或服務的組織或個人OEM汽車行業整車廠FMEA潛在失效模式及后果分析MSA測量系統分析SPC統計過程控制APQP產品質量先期策劃PPAP生產件批準程序SOR顧客要求聲明RFQRequestForQuotation 報價要求質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼19DVP&R^a^tt^^證計劃&艮告PVP&RM程設計當證計劃&艮告OTS工裝樣件BOM物料清單CP控制計劃SC特殊特性-重要特性CC關鍵特性-安全/法規/車輛/產品安全PPK初始過程能力指數CPK過程能力指數CMK設備能力指數SOP作業指導書（工藝卡）SIP檢驗基準書（檢驗卡）質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼20第二部分質量管理體系1總則公司建立、實施、保持和改進質量管理體系。在滿足標準要求的前提下，重點關注如下事項:a）充分識別組織的內外部環境變化，并作出及時和適當的反應；b）識別法律法規要求、顧客和相關方的要求，履行合規性義務；c）識別體系和過程相關的風險，建立基于預防風險的思維和機制，避免、減輕和控制風險；d）建立方針目標，提供和維護適宜的資源，通過 PDCA!過程方法的運用， 服務經營活動；e）實施內部審核、內部檢查等方式，自我發現，自我完善；f）實施管理評審，持續提升體系的適宜性、充分性、有效性和效率。2適用范圍a）體系覆蓋的產品范圍：IATF16949:ISO9001:IATF16949質量體系覆蓋地址：支持場所：外部支持場所支持功能有：產品設計研發、銷售、采購、供應商管理、質量保證、人力資源管理和綜合管理。外部支持場所接收顧客合同訂單評審后，進行產品開發、產品測試、產品顧客批準后由主場所太倉工廠進行生產制造，包括檢測檢驗、過程檢驗、成品檢驗、設備保養、工廠計量器具管理。b）本《質量手冊》既適用于本公司內部的質量管理，也適用于對顧客的質量承諾以及第三方對本公司質量體系的認證。c）本質量手冊作為開展質量管理活動的法規性文件，其相關描述作為各部門執行相關過程的依據，必須貫徹執行。績效評價領導力ChA5輯1甘力標收看現糊號放行J裳導力麻承諾*工產品和明務密求國5生產租胭得抿帙Do4域稅的環境*II)改迸顧客滿意質量管理體系結果產品和服務3過程管理3.1過程邏輯示意圖PlAN<kitCK—? 1。,】總■則I口3持州度進4,1年肝,*法.比其外庫亂1運行的策劃和控制“3產孤和般珞的強計和月發隊7不白格麻山的投地1組織及其情境質量管理體系(4)(4.1)有關相關方的需求和期望(4.2)心理解和?美方的高束和朗里?瞌定質,量管理悻率的布圉電4員玨管、舞悴垂及其過程顧客要求5.、機W用的箱色r照擊和機［展支持和運行(7,8)沼振供的過程，產岫和用務由捽制也?應對戰險粒機會的措蜃9」隱現、君1量、才析新評價而策時7.51b文件的俏息堂更的5.2Ait7.155ffl7*士或7.2lit?J質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼21質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼22輸入的來源前置處理，如：在供

方處（內部或外

部），在顧客處，在

其他有關相關方處起點輸入輸出物質、能量、信息,如：以產品、服務、決定的形式物質、能量、信息,

如：以材料、資源、

要求的形式輸出的接收者后續處理，如：在顧客處（內部或外

部），在其他有關本

關方處可能的控制并檢查要點，以監視和測量績效3.2公司過程識別情況3類過程:3類過程:顧客導向過程（CustomerOrientedProcess,簡稱COP:通過輸入和輸出直接和外部顧客聯系的過程，直接對顧客產生影響，是給公司直接帶來效益的過程。共 4個。管理過程（managementprocess,簡稱MF）:用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織結構、產生公司決策和目標及其更改等過程。 共4個。支持過程（SupportProcess,簡稱SP）:提供主要資源或能力，為了實現公司的經營目標，支持顧客導向過程實現預計目標的過程。支持過程是支持顧客導向過程功能的必要過程。共 6個顧客導向過程支持過程管理過程COP01產品和服務要求評審SP01文件記錄控制管理MP01戰略和體系策劃COP02設tW發SP02人力資源管理MP02改進管理COP03生產過程管理SP03設施環境管理MP03內部審核COP04交付與服務管理SP04供應商及米購管理MP04管理評審SP05產品檢驗管理SP06不合格品管理

質量手冊文件編號版本/修訂A/0頁碼23各過程的相互關系和作用過程COP0產品和服務要求評審COP0沒計開發COP0生產過程管理COP0交付與服務管理MPMP01戰略和體系策劃XXXXMP02改進管理XXXXMP03內部審核XXXXMP04管理評審XXXXSPSP01文件記錄控制管理XXXXSP02人力資源管理XXXXSP03設施環境管理XXXXSP04供應商及米購管理XXXSP05產品檢驗管理XXXSP06不合格品管理XXX過程SP01SP02SP03SP04SP05SP06SP01XXXXXSP02XXXXXSP03XXXXXSP04XXX乂XSP05XXXXXSP06XXXX25253.3過程之間的接口關系管理體系持續改進組織及其環境相關方的需求及期望MP02改進管理MP04管理評審MP03內部審核MP01戰略和體系策劃顧客滿意產品和服務SP01文件記錄控制管理SP02人力資源管理SP03設施環境管理SP04供應商及采購管理SP05產品檢驗管理SP06不合格品管理:表示過程為主場所:表示外部支持場所24主要過程與各部門職責關系主導部門：★ 主要相關部門：☆ 一般相關部門：△過程代號過程名稱總經理管代管理部銷售部軟件部/硬件部工廠質量部質量部項目部生產管理部采購部計劃部倉儲物流部COP01產品和服務要求評審☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆COP02設計開發☆☆△☆★☆☆★☆☆☆☆COP03生產過程管理△☆A★☆☆☆☆☆☆☆☆COP04支持與服務管理△☆☆★☆☆☆☆☆★★★MP01戰暗和體系策劃★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆MP02改進管理☆☆☆☆☆★★☆★☆☆☆MP03內部審核☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆MP04管理評審★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆SP01文件記錄控制管理☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆SP02人力資源管理☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆SP03設施環境管理☆☆☆△△☆☆△★△△△SP04供應商及采購管理△☆△△☆★☆△△★☆☆SP05產品檢驗管理△☆△A△★☆A☆☆☆☆SP