2023年工礦企業安全生產隱患自查自改材料2023年工礦企業安全生產隱患自查自改材料

一、工商貿企業自查自改內容

（一）安全生產責任制落實狀況。企業法定代表人負責制及主要負責人、分管負責人、安全治理人員、各職能機構、各崗位安全生產責任制建立及落實狀況。

（二）安全生產規章制度建立和落實狀況。設立安全生產治理機構、配備專（兼）職安全治理人員狀況；技術設備安全治理制度和崗位安全作業規程建立、執行狀況；隱患排查整改、重大危急源監控、作業現場安全監視檢查狀況；外來施工隊伍（承包商）安全監管狀況等。

（三）貫徹落實安全生產法律法規和標準狀況。安全生產費用提取和使用、風險抵押金繳納、為從業人員繳納保險費等狀況；新建、改建、擴建工程依法履行安全設施“三同時”制度狀況。

（四）安全培訓教育狀況。企業建立健全安全培訓教育制度、保證經費狀況；企業全員（包括農夫工）培訓教育及考核狀況；企業負責人、安全治理人員及特種作業人員持證上崗狀況。

（五）應急治理狀況。建立專（兼）職應急救援隊伍或與相關應急救援隊伍簽訂協議狀況；應急救援物資、設備配備及維護狀況；應急救援預案制訂及演練狀況。

（六）事故處理和責任追究狀況。事故報告制度建立狀況；已發生的事故根據“四不放過”的原則要求，仔細吸取事故教訓，對有關責任人的責任追究和落實整改狀況。

二、非煤礦山企業自查自改內容

1、爆破作業、爆破安全距離符合《爆破安全規程》要求狀況，落實爆破作業設計和作業規程、防止危及人身安全事故的預防措施以及推廣中深孔爆破技術狀況；爆炸物品的儲存、購置、運輸、使用和清退登記制度等落實狀況。

2、露天礦山自上而下分臺階開采，臺階高度符合《金屬非金屬礦山安全規程》或《小型露天采石場安全生產暫行規定》要求狀況；露天涯坡穩定性定期監測狀況；深凹露天采場配備專用防洪設施狀況。

3、是否存在越界開采、亂采濫挖等違法違規行為。

三、化工生產經營企業自查自改內容

1、化工生產企業

（1）生產企業取得安全生產許可證時不符合項的整改狀況；重要生產車間、原料產品庫區、供電供水等重點單元的安全生產狀況。

（2）工藝技術治理制度、儀表聯鎖治理制度、設備維護保養治理制度制訂和執行狀況；工藝技術是否合規，操作條件是否合理，主要聯鎖自動愛護設施是否正常，反響器、分餾塔、重要機組、專用設備以及壓力容器、壓力管道等重要設備的治理制度的執行狀況。

（3）生產裝置正常開停車和緊急停車安全規程的建立與執行狀況，開車前和停車后確認制度的建立與執行狀況。

（4）在檢修、修理作業中，動火作業、進入受限空間作業、破土作業、起重作業、高處作業、臨時用電等特種作業安全治理制度執行狀況；在生產和施工作業中，防火、防爆、防中毒、防跑料串料安全治理制度建立健全和嚴格執行狀況。

（5）防雷電、防汛、防臺風、防建筑物倒塌等治理制度和措施落實狀況。

（6）企業是否建立了應急救援隊伍；化工企業事故狀態下防止“清凈下水”污染的措施落實狀況，是否設立了污水儲存池及具備污水處理的力量。

（7）崗位操作人員嫻熟把握和熟識本崗位職責、工藝流程、危急及有害因素、工藝技術指標、操作規程、設備儀表的使用、應急處置方法的狀況，嚴格執行企業巡回檢查制度的狀況。

（8）新建工程的立項審批、安全設施審核狀況，設計和施工單位的資質狀況；工程的竣工驗收、正在試車投料和試生產工程的安全措施制訂和落實狀況。

2、化工經營企業

（1）銷售危急化學品的企業是否存在超許可經營范圍現象，是否嚴格執行“一書一簽”（化學品安全技術說明書、化學品安全標簽）制度。

（2）銷售劇毒化學品的企業是否查驗、登記劇毒化學品購置憑證、劇毒化學品準購證、劇毒化學品大路運輸通行證、運輸車輛安裝的安全標示牌。

（3）危急化學品儲存的安全距離、消防設施、應急預案和應急器材是否符合要求；儲罐區是否建立了罐體定期檢查制度、操作規程并嚴格執行；儲罐是否裝備液位凹凸報警，是否存在超儲現象，儀表、安全附件是否齊全有效；防雷、防雨、防汛、防倒塌安全治理制度和措施是否落實。

（4）危急化學品道路運輸企業是否取得運輸資質，駕駛人員和押運人員是否取得上崗資格證；運輸車輛、罐車罐體和配載容器是否取得檢測檢驗合格證明，車輛二級維護制度和定期檢驗制度執行的狀況；運輸車輛配備應急處置器材和防護用品狀況；運輸車輛安裝的安全監控車載終端（gps和行駛記錄儀等）以及標志燈、標志牌是否符合要求。承運劇毒化學品車輛是否載明品名、種類、施救方法等內容，是否攜帶運輸通行證，根據指定的路線、時間和速度行駛。

3、危急化學品充裝單位

（1）危急化學品充裝單位特殊是液氨和液化自然氣充裝單位崗位安全操作規程制訂和執行狀況，充裝車輛資質、安全狀況查驗制度建立和執行狀況，嚴禁超量裝載規定落實狀況，操作人員取得上崗證的狀況。

（2）可燃氣體充裝設備管道靜電接地狀況，裝卸軟管每半年進展水壓試驗的狀況，充裝設備的儀表和安全附件是否齊全有效；液化氣體充裝站是否實行防超裝措施；有毒有害危急化學品充裝站是否配備有毒介質洗消裝置，防毒面具、空氣呼吸器和防化服的配備和使用狀況。

（3）對證明資料不齊全、檢驗檢查不合格、罐體內殘留介質不詳和存在其他可疑狀況的罐車嚴禁充裝的規定落實狀況。是否向駕駛員和押運員說明充裝的危急化學品品名、數量、危害、應急措施、生產企業的聯系方式等，是否向押運員供應危急化學品信息聯絡卡。

四、煙花爆竹批發經營企業自查自改內容

1、批發企業負責人、治理人員、保管員培訓考核狀況；倉庫內外部安全距離、疏散條件、庫房布局、建筑構造、防爆、防雷、防靜電、消防等安全設施以及電氣設施、安全警示標志和標識牌等符合有關標準的狀況；倉庫是否存在超儲現象；執行流向登記制度、建立記錄檔案的狀況，是否存在選購和銷售含氯酸鉀等違禁藥物的產品及非法生產的煙花爆竹等問題。

2、煙花爆竹長期零售點專店或者專柜、專人銷售、專人負責等安全治理制度落實狀況；安全距離、安全通道、零售場所的面積、消防設施等是否符合標準標準要求；是否選購和銷售非法生產的或超標準的煙花爆竹等狀況。

五、建筑施工企業自查自改內容

1、企業依法取得施工資質和安全生產許可證的狀況、企業依法進展建筑施工活動的狀況以及遺留問題的整改狀況。

2、工程的總承包企業、分包企業及工程監理單位等安全生產責任落實狀況。

3、根據《建筑施工安全檢查標準》（jgj59-99），施工現場腳手架、基坑支護與模板工程、“四口、五臨邊”、物料提升機及塔吊等重要部位的安全防護與治理符合標準標準的狀況。施工作業人員人身安全防護、勞動愛護措施的落實狀況。

4、施工現場臨時用電設施執行《施工