2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)日期：2020年11月11日單位：元部門（單位）名稱建始縣鐵礦產(chǎn)業(yè)開發(fā)工作辦公室填報(bào)人陳宏山聯(lián)系電門總體資金

情況總體資金情況當(dāng)年金額占比上年度收支金額年收入

構(gòu)成財(cái)政撥款15.61其他資金合計(jì)15.61100%支出

構(gòu)成基本支出11.6174.38%項(xiàng)目支出425.62%合計(jì)15.61100%部門職能概述參與制定并貫徹實(shí)施《建始縣鐵礦產(chǎn)業(yè)開發(fā)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)范全縣鐵礦產(chǎn)業(yè)開發(fā)秩序，做大做強(qiáng)鐵礦產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)對現(xiàn)有鐵礦開發(fā)企業(yè)的管理，協(xié)調(diào)服務(wù)武鋼集團(tuán)等在縣內(nèi)從事鐵礦試驗(yàn)開發(fā)企業(yè)。

年度工作任務(wù)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣關(guān)于安全生產(chǎn)的各項(xiàng)方針政策，抓好鐵礦產(chǎn)業(yè)開發(fā)工作。2、深入配合開展“616”對口支援項(xiàng)目建設(shè)。3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行恩施州脫貧攻堅(jiān)令和縣脫貧攻堅(jiān)指揮部工作部署，配合縣鐵路辦開展精準(zhǔn)扶貧工作。

項(xiàng)目支出情況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目總預(yù)算項(xiàng)目本年度

預(yù)算項(xiàng)目主要支出

方向和用途鐵礦產(chǎn)業(yè)經(jīng)費(fèi)常年性項(xiàng)目44保障鐵礦產(chǎn)業(yè)開發(fā)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)。整體績效

總目標(biāo)長期目標(biāo)（截止年）年度目標(biāo)一是規(guī)范鐵礦企業(yè)的管理和有序開發(fā)；二是完成精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)；三是深入配合開展“616”對口支援項(xiàng)目建設(shè)，積極爭取對口項(xiàng)目資金幫扶；四是完成縣委、政府交辦的其他工作。一是每月對官店礦區(qū)開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查工作，不能出現(xiàn)任何安全事故和環(huán)境污染問題。二是協(xié)調(diào)“616”對口支援項(xiàng)目建設(shè)。三是協(xié)助縣鐵路辦所駐獨(dú)樹子村扶貧收尾工作。長期績效

指標(biāo)效益

指標(biāo)…………年度目標(biāo)1：年度績效

指標(biāo)一級

指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)

名稱指標(biāo)值績效標(biāo)準(zhǔn)上年度指標(biāo)值預(yù)期當(dāng)年

實(shí)現(xiàn)值年產(chǎn)出

指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量1個(gè)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)完成工作任務(wù)100%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)節(jié)約成本10計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)經(jīng)費(fèi)列支實(shí)際2020.1.1-12.31計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益

指標(biāo)社會效益指標(biāo)加強(qiáng)安全管理不出現(xiàn)安全事故和環(huán)境污染問題計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)可持續(xù)影響指標(biāo)項(xiàng)目完工后持續(xù)發(fā)揮作用保障項(xiàng)目順利開展，完工后持續(xù)發(fā)揮作用。計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)滿意95%以上100%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)主管部門

審核情況業(yè)務(wù)股室

審核情況備注：1、“項(xiàng)目類型”請選擇填報(bào)：①常年性項(xiàng)目；②延續(xù)性項(xiàng)目（從年至年）；

③一次性項(xiàng)目。

2、“整體績效總目標(biāo)”：請結(jié)合部門職能、工作規(guī)劃、項(xiàng)目支出投向等編報(bào)；績效總目標(biāo)

可分解為多個(gè)子目標(biāo)，每個(gè)子目標(biāo)對應(yīng)一項(xiàng)或多項(xiàng)績效指標(biāo)，績效指標(biāo)是績效目標(biāo)的細(xì)化和

量化。

3、“一級指標(biāo)”和“二級指標(biāo)”僅為參考指標(biāo)框架，并非每一個(gè)績效子目標(biāo)都同時(shí)有產(chǎn)出

指標(biāo)和效益指標(biāo)，單位可結(jié)合項(xiàng)目特征，自行選擇填報(bào)。

4、“二級指標(biāo)”中“產(chǎn)出指標(biāo)”請選擇填報(bào)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等指標(biāo)；“效益指標(biāo)”

請選擇填報(bào)社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展影