危害因素識別、風險評價和控制程序1.目的為識別生產經營過程和服務中的危害因素，確定重大危害因素，評價危害因素的風險級別，以對其進行控制管理，特制定本程序。2.范圍本程序適用于公司成品油管輸儲存、銷售和服務過程中的危害因素識別、風險評價、控制和更新管理。3.職責3.1安保科是本程序的歸口管理部門，負責危害因素識別、風險評價、控制、更新的組織、協(xié)調與監(jiān)督管理。3.2辦公室負責公司辦公區(qū)域和辦公活動中的危害因素識別、風險評價、以及風險控制措施的制定和落實。3.3油庫、采供站負責本單位業(yè)務范圍內的危害因素識別、風險評價、控制和應急措施的制定與實施。4.工作程序4.1危害因素識別4.1.1危害因素識別的組織安保科組織各相關單位成立危害因素識別、風險評價工作小組，工作小組成員應包括各單位負責人、員工代表與崗位操作人員等，危害識別與評價人員應具備以下條件：a）熟悉本單位的生產、服務規(guī)范和技術；b）具有風險管理、健康安全與環(huán)境管理的能力；c）具備一定的組織能力、判斷能力及責任感；d）具有一定的基層工作經驗和現場經驗；e）具備健康、安全與環(huán)境管理相關知識培訓或教育經歷。4.1.2危害因素識別的范圍與內容危害因素識別應從健康、安全與環(huán)境（HSE）三個方面入手，其范圍必須覆蓋公司所有業(yè)務活動、服務、作業(yè)現場、設施設備、人員（包括相關方人員）能夠控制或可施加影響的因素，包括如下內容：a）危害因素識別應考慮三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)，以及三種時態(tài)：過去、現在和將來所造成的危害和環(huán)境影響；b）在識別有關環(huán)境方面的危害因素時應考慮八個方面：向大氣排放、向水體的排放、向土地的排放、噪聲、廢棄物、原材料和能源的消耗、植被和自然生態(tài)環(huán)境的破壞、對社區(qū)和其他相關影響；c）七種類型：物理因素、化學因素、生物因素、生理因素、心理因素、行為因素及其它因素；d）考慮業(yè)務活動或服務從開始到廢棄和處置的全過程，常規(guī)和非常規(guī)的活動，所有進入作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所內的設施；e）考慮在評價期限內，已有措施的適用性和效果。4.1.3作業(yè)活動信息的收集對于每項作業(yè)活動，在進行危害因素識別前要收集作業(yè)活動的相關信息：a）油庫設施設備的設計信息，設施、設備之間的安全距離；b）設施、設備的運行情況；c）物料的物理形態(tài)、化學特性、物料要用手移動的距離和高度；d）業(yè)務過程中使用和產生的高溫、高壓、易燃、易爆、噪音、粉塵、有毒氣體等，以及有害氣體與主風向的關系；e）生活配套設施和應急設施與裝配；f）員工的不良習慣、心態(tài)、健康狀況及其違章操作行為等；g）自然條件中的氣象及其地質現象，如雷擊、暴雨、洪水、地震等；h）機動車在道路行使可能遇到的人員、路況、車況、氣候影響等；i）各項制度的有效性（人為因素違反管理要求）。4.1.4危害因素識別方法的選擇危害因素識別以事故預防，控制和減少事故及污染發(fā)生為指導思想，采用現場觀察、調查表、查閱記錄、工作危害分析法（JHB）、安全檢查表（SCL）等方法，對涉及到的全部危害因素進行辨識。選定作業(yè)活動將作業(yè)活動分解成若干個相連的工作步驟選定作業(yè)活動將作業(yè)活動分解成若干個相連的工作步驟對每一工作步驟識別風險風險匯總定期檢查和回顧4.1.5作業(yè)活動的選定與劃分油庫、采供站負責識別本單位的作業(yè)活動，根據下列方法或下列方法的結合來識別和劃分作業(yè)過程：4.1.5.1按地理區(qū)域識別與劃分：a）地理環(huán)境，包括油庫所在地地質特征及周圍地區(qū)地形地貌、居民社區(qū)分布（附圖）；b）社會環(huán)境，包括風俗人情、社會治安狀況、交通通訊狀況、醫(yī)療衛(wèi)生條件、地方病及傳染病情況等；c）自然氣象，氣溫、濕度、風、雨、冰、霧總量及分布規(guī)律；d）水文和水質，包括河流、湖泊、池塘、水渠和地下水；e）自然災害，包括氣候、地質災害等；f）可依托的搶險資源，包括消防、醫(yī)療急救等。4.1.5.2按平面布局識別與劃分：功能分區(qū)、危害的分布、安全距離等。4.1.5.3按工藝流程、設備與裝置識別與劃分：a）儲油系統(tǒng)，包括：油罐、管線、計量、庫房等；b）運行系統(tǒng)，包括：罐區(qū)、棧橋、裝卸油臺、化驗室、配電室、控制室、發(fā)電機、泵房等；c）污水系統(tǒng)，包括：罐區(qū)、化驗室、配電室、泵房、污油池等。4.1.5.4按生活和應急設備設施識別與劃分：a）生活服務配套設施和服務，包括：宿舍、食堂、飲用水、食品、娛樂活動等；b）消防、應急、急救、勞保、警示、防護、污染防治設施等。4.1.5.5按作業(yè)中的危害對象來識別與劃分：a）健康危害：毒物、噪聲、振動、輻射、高低溫、粉塵；b）管理制度：工時制度、女工保護、體力勞動強度、監(jiān)督管理、許可制度、工作制度；c）環(huán)境污染：相關作業(yè)生產的固體廢物、廢水、廢氣、廢油、廢渣、噪聲所造成的環(huán)境污染。4.1.5.6有計劃的工作和臨時性的工作：設備、電器日常維修、更換壓力表、動火作業(yè)、進行有限空間作業(yè)、手持電動工具使用等。4.1.6在進行危害識別時，應充分考慮可能發(fā)生的后果：a）人身傷害、死亡（包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等）；b）疾病（如頭痛、呼吸困難、中毒、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等）；c）財產損失和環(huán)境破壞；d）水、空氣、土壤、地下水及噪音污染；e）資源消耗。4.1.7危害因素識別的步驟a）油庫按上述要求對各項作業(yè)活動每一步驟中能夠控制或可施加影響、已經存在或可能存在的危害因素進行識別，填寫各類危害因素識別分析表，油庫負責人確認匯總，再報安保科進行確認。b）機關各科室辦公活動中的危害因素由辦公室組織識別，填寫《危害因素清單》辦公室主任確認匯總，報安保科確認并保存。c）各科室、油庫、采供站應鼓勵各級員工參與危害因素識別活動。4.2危害因素的風險評價風險評價是根據危害因素識別的結果，根據判別準則，確定風險及影響大小及是否可接受的一項重要工作。4.2.1安保科負責收集并建立下列評價依據與判別準則：a）相關法律法規(guī)、標準、體系文件、以及合同、協(xié)議等要求；b）上級主管部門和客戶有關安全生產、環(huán)境保護、能源、資源使用等要求；c）危害和環(huán)境影響的規(guī)模、程度、發(fā)生頻率、控制現狀；d）公司實際狀況（技術、資金、能力）以及各相關方利益。安保科在收集上述資料的基礎上，確定危害和影響分級打分表，報管理者代表審批后實施。4.2.2風險評價方法用是非判斷法、矩陣法和打分法相結合的辦法來確定重大危害因素風險，對所有識別出來的風險先用是非判斷法來直接判斷，被判為“非”的危害因素再用矩陣法評價、打分法評價。4.2.2.1是非判斷法（適用于各類風險）重大危害因素判定依據，在識別出的危害因素中，滿足其中任何一條則視為重大危害因素，存在重大風險：a）不符合法律法規(guī)要求的行為；b）直接可以觀察到可能導致事故且無控制措施的危險（如泄露、火災、爆炸等）；c）曾經發(fā)生過事故仍未采取有效控制措施；d）緊急狀態(tài)下的危害和環(huán)境因素；e）國家重點控制的危險化學品、危險廢棄物的處置；f）在能源消耗方面依據經營要求直接判定其中重大環(huán)境因素；g）相關方有合理的抱怨等。4.2.2.2矩陣法（適用于判為“非”者危害因素的風險評價分級）按風險矩陣圖法對危害因素進行評價，風險評價的結果可分為三種：可容許的危害因素(R=L*S=1~5）、一般危害因素(R=L*S=6~14）、重大危害因素（R=L*S=15~25）。注意：R值的界限值，L和S定義不是一成不變的，可由安保科可依據公司情況加以界定，報管理者代表重新審批。評估危害后果的嚴重性（S）分數人員傷亡程度財產損失停工時間對聲譽的影響5·死亡·終身殘廢·喪失勞動能力≥3萬元≥3天引起國內公眾的反應；持續(xù)不斷的指責，國家級媒體的大量負面報道。4·部分喪失勞動能力·職業(yè)病·慢性病·住院治療≥2萬元≥2天引起整個區(qū)域公眾的關注；大量的指責，當地媒體大量的反面報道；國內媒體負面報道，當地或地區(qū)或國家政策的可能限制措施。3·需要去醫(yī)院治療，但不需住院≥1萬元≥1天一些當地公眾表示關注，受到一些指責；一些媒體有報道和政治上的重視。2·皮外傷·短時間身體不適小于1萬元半天公眾對事件有反應，但是沒有表示關注。1·沒有受傷無沒有誤時沒有公眾反應。危害事件發(fā)生的可能性（L）分數發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經驗）防范、控制措施5每天或經常發(fā)生從來沒有檢查沒有操作規(guī)程不勝任（無任何培訓、意訓不夠、缺乏經驗）無任何防范或控制措施4每月發(fā)生偶爾檢查或大檢查有，但只是偶爾執(zhí)行不夠勝任防范、控制措施不完善3每季度發(fā)生月檢有操作規(guī)程，只是部分執(zhí)行一般勝任有，但沒有完全使用（如個人防護用品）2每年發(fā)生周檢有、但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶然出差錯有，偶爾失去作用或出差錯1偶爾或一年以上發(fā)生日檢有操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行高度勝任（培訓充分，經驗豐富，意識強）有效防范控制措施風險評估表嚴重性可能性1234511234522468103369121544812162055101520254.2.2.3打分法（適用于判為“非”者危害因素的評價分級）計算方法為：M=a+b+c+d+e，如計算后M≥18為重要危害因素。注意：判定危害因素的具體界限值M的大小，abcde定義不是一成不變的，由安保科組依據公司情況加以界定，報管理者代表重新審批。評價因素等級劃分發(fā)生頻率符合法律及標準程度影響程度恢復能力公眾關注程度BbcDe5每天或連續(xù)發(fā)生超標或違規(guī)影響到廠區(qū)以外不可恢復社會極度關注4每周一次偶然超標影響到工廠半年以上可恢復社會一般關注3一般每月發(fā)生一次基本不超標影響到本部門一周至半年可恢復地區(qū)一般關注2很少發(fā)生（半年內一次）不超標影響小（操作者可處理）一周內可恢復可能關注1幾乎不發(fā)生（或一年至多一次）沒規(guī)定根本沒影響一天內可恢復不關注4.3安保科組織各單位對識別、匯總的各類危害因素按上述評價方法進行風險評價（參與風險評價的人員應經過相應的培訓并具備相應的能力），確定重大危害因素，填寫《重大危害因素風險清單》報管理者代表批準，并按照《文件控制程序》規(guī)定，發(fā)放到相關單位和科室，作為建立目標、指標和方案和運行控制的依據。4.4必要時，由安保科組織有關單位和人員采用事故樹等評價方法對重大危害因素進行深入的分析和評價，進一步制定相應的控制措施和應急措施。4.5風險控制公司通過如下方式確保在建立、實施和保持管理體系時，對重大危害因素風險加以控制。4.5.1重大危害因素風險可由安保科納入目標進行管理，通過制定方案、相應的過程控制、管理措施及應急計劃加以控制，具體執(zhí)行《目標、指標和方案控制程序》、《環(huán)境保護控制程序》、《安全管理控制程序》、《消防管理控制程序》、《職業(yè)健康控制程序》、《承包方控制程序》和《應急準備與響應管理程序》。4.5.2油庫、各采供站負責針對本單位作業(yè)過程中存在的各類風險制定相應的控制和應急措施，實施HSE作業(yè)指導書、操作規(guī)程、管理制度、崗位職責和應急反應計劃對風險進行控制。4.5.3各科室、油庫、采供站負責就識別出的風險及其控制措施，通過信息交流與培訓使員工了解本崗位的風險以及削減措施和應急措施，具體執(zhí)行《溝通、參與和協(xié)商控制程序》和《人力資源控制程序》。4.6風險的更新4.6.1體系正常運行時，風險識別、評價應每年至少進行一次，如有變化予以更新。4.6.2遇有下列情況，應及時更新風險的信息：a）有關的法律、法規(guī)與標準提出新的要求時；b）采用了新工藝、新技術和新材料時；c）公司的生產經營活動性質發(fā)生了較大的變化時；d）危害因素的識別和風險評價有遺漏時；e）相關方或管理評審有要求時。4.6.3發(fā)生上述任一情況時，安保科組織相關部門依據上述程序，對發(fā)生變化的環(huán)節(jié)進行危害因素識別、風險評價和更新，相關記錄經管理