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文檔簡介
一、技術部門工作規范:(一)職責:負責新產品開發,新材料和新技術的應用,日常搞好產品圖紙的設計,制定車間生產工藝。負責對產品加工和出運的質量管理、監督、檢查。制定產品原輔材料消耗定額,計算工程項目實量結算清單,配合生產處理產品加工和工程安裝的技術和質量問題,檢查進廠的原輔材料質量。(二)業務內容和工作程序:1、技術員根據行業發展,經常試制新產品,新材料和新技術,為企業科技發展做貢獻。根據工程合同和項目訂單,依據工程圖紙和對產品要求制作詳細車間產品加工“圖紙”。交給生產部門,由生產按排車間照圖加工產品。工程產品全部加工完畢,技術員匯制該工程“實量結算清單”。轉交給財務,并且要在技術部門登記“工程項目臺帳”。2、工程產品圖紙制作完,要按全部圖紙測算產品加工消耗原輔材料定額。制作該工程“原輔材料消耗定額匯總表”。交給生產保管員和財務。3、技術部門要加強生產車間的工藝管理,制定加工產品工藝程序,技術標準工藝制度,并將其要求上墻,經常深入車間檢查執行情況。(1)4、經常檢查車間產品加工質量,監督倉庫對產品保管,發運的質量管理,制定產品加工,出運的質量管理制度,確定標準,建立產品質量管理獎懲條例。5、工程項目的產品或安裝出現問題,技術部門要及時配合生產到現場處理,并配合生產部門與工程單位辦理項目驗收,核對和認證簽字工作。6、每批型材進廠都要嚴格檢查質量,配合保管員核對數量,經常檢查進庫的各種輔助材料和配件質量,對不合格的原輔材料有權拒絕使用,并督促采購人員退貨。(三)責任:1、技術部門對產品設計和工程產品質量負責。2、對車間生產工藝安排負責。3、對產品加工過程中的質量負責。4、對工程清算負責,對產量核對負責。5、配合生產對工程質量和技術要求的協調工作負責。6、對產品加工的原輔材料質量負責。(2)二、生產部門工作規范:(一)職責:組織人員根據企業任務和技術圖紙安排車間生產,工程安裝,按項目核定產量和計算計件工資。管理車間加工產品和工程安裝進度,并保證質量,控制生產,安裝的物資消耗,加強設備使用的管理,辦理工程決算認證手續轉財務。(二)業務內容和工作程序:1、根據生產任務,安排車間工人,人員不足可問經理請示進人,任務減少,生產可自行減少人員,盡力減少,人力的浪費,隨時調整車間工人,用最少人力創最大產量,增加工人收入。提高和調動工人積極性,多為企業創效益。2、安排和組織人員進入工程安裝,按工作量用人,測算好計件任務,確定負責人,職責,任務交待清楚。辦理好“工程任務單”權全委托。完工時由生產和技術聯合辦理工程決算認證、簽字,將工程決算和工程安裝,計件工資表轉交給財務,有利財務對處轉帳和給工人開支。3、生產車間在項目工程完成后,按工程產品圖紙計算產品實際產量(總平方米數),按著產品名稱,型號規格,特殊要求規范制作“項目產品完工明細表”報技術和財務。(1)4、生產根據“項目產品完工明細表”計算車間工人的計件工資,計件工資的工資率按企業規定標準,如有特殊情況要備注說明,此表由企業經理簽字后轉交財務。5、車間加工產品和工程安裝,一定按技術要求標準驗收,如達不到要求要進行罰款,生產部門要嚴格管理,堅持保證產品和安裝的質量,并加快進度。給車間和安裝人員制定技術標準和獎懲制度。6、生產部門對車間使用的設備要嚴加管理,加強維護和保養。經常深入車間檢查使用情況,注意節省能源,提高設備的利用率和完好率。按照生產任務組織原輔材料進入車間,每項工程產品在按圖紙核定好消耗,對于超耗要有罰款。各項工具領作必須由生產簽字,不然企業不購買。倉庫核對,而生產建立工具領取臺帳,將所耗工具落到人頭。有利責任落實。7、組織車間將產品包裝好入庫,并詳細填寫“產品繳庫單”與倉庫辦理交接手續,此“入庫單”是計算完成產值和計算計件工資的主要依據。8、安排車間和安裝人員的考勤工作,由具體人負責,月末將考勤表報給財務。(三)責任:(2)1、生產部門對產品加工和工程安裝質量負責,對進度負責。2、對項目業務具體協調工作負責。3、對生產組織,人員管理(車間和安裝)負責。4、對企業固定資產(設備、廠房)安全使用負責。5、對所創造產品消耗定額原輔材料、燃動費,車間費用負責。6、對全體工人(車間和安裝)的分配負責。7、對企業經理交待工作負責。(3)三、采購和保管部門工作規范:(一)職責:按著企業需要各類物資的情況,及時采購進廠,促進和保證生產完成任務,辦理各種物資和貨幣的借、交、報手續,主要有借款、物資入庫,報銷完整票據。保管員要辦理收料,發料,產品入庫,出庫手續,記錄好材料和產品保管帳目,發放工具要記好臺帳。編報原輔材料采購計劃,期末向財務報“耗用材料匯總表”和“產品進出庫匯總表”,加強對貴重物資和工具的保管,借用工具進行登記臺帳。做好辦公用品的管理,完成好經理交辦工作。(二)業務內容和工作程序:1、采購員按著保管員或企業交給的采購計劃,到財務借款去市場購買物資。運回工廠的物資要及辦理入庫,到財務報帳,一定要建全手續,完善過程,對于賒欠物資。及進收料,給財務記入往來帳,有利對帳。2、對于采購進廠物資不能使用,要及時退貨或換貨,嚴格禁止工作不負責給企業造成損失,必須及時,保質、足量組織物資進廠,采購人員要深入車間了解各類物資使用情況。辦好辦公用品的發放和管理工作。3、采購人員要及時掌握市場各類物資“行情”信息,大類物資(1)(原料)的價格變動信息,在及進向經理匯報,保證所進物資質、價、量相符。4、保管員接收各類物資入庫時,要按進料票據如實點數,符合后才能辦進入庫單,并將入庫物資擺放整齊,保證倉庫清潔。5、車間產品入庫要點清數量,由車間填制“產品繳庫單”保管員要詳細換對單據的數量,加工單位,規格和型號及名稱。實物符合后方能簽字驗收。對需包裝而沒包的產品不簽入庫單,車間包完后再簽入庫單,對入庫的產品要妥善保管好,要按工程單位分開存數。6、產品出庫時要和提貨人點好數量,填制產品出庫單,要將提貨單位,日期、產品名稱、型號、數量登記清楚,由提貨人在單據上簽字,到財務蓋章后方能放行出廠。7、保管員要及進準確記好各類物資保管帳目,每月要將產品帳,材料帳和財務對帳,定期由財務配合清點庫存,做到帳物相符,帳帳相符,保管好領料、收料、產品進出庫單據,登記好“個人工具領用臺帳”對于補領工具在以舊換新,所有工具領料單必須由生產簽字批準方可付貨。8、保管員結合生產部門的任務,每月初編制“原輔材料采購計劃表”依據是生產提供任務量,核對庫存,將不足部分編制計劃,到月末根據領料單和產品進出庫單,匯制“原輔材料耗用匯總表”和(2)“產品進出庫匯總表”報財務。9、保管員對庫存貴重物資,如大型工具、小型設備、機電物資、勞動保護、要很好的管理,防止損壞和丟失,生產和安裝人員使用,可到倉庫借出,保管員要建立“工具借用臺帳”隨時登記,及時崔回。(三)責任:1、采購員要為車間和企業耗用各類物資的及時,保質,保量負責。2、采購員要保證經濟業務完整、準確、減少庫存超出,為企業資金占用負責。3、保管員對庫存物資,產品的管理,實數準確,帳物相符負責。4、保管員按時向財務報表,保證財務核算負責。5、保管員要對庫存各類物資完好保存負責。6、保管員對物資、產品進出庫的手續達到企業要求負責。7、采購員為合理使用辦公用品負責。(3)四、財務部門工作規范:(一)職責:管理好現金和銀行的實存貨幣,配合經理有計劃使用資金,加強企業的貨幣資金管理,嚴守國家和企業的法令、法規、制度的要求,做好企業經濟業務的帳物處理,經常核對往來經濟帳目,做好企業對外工程決算,搞好企業各環節經濟核算工作,合理計算各類人員工資,定期向經理匯報經濟決算和分析,按時做好記帳、算帳和決算工作,定期結合車間、保管員對企業各類物資盤點,配合生產和技術對外工程清算和清理往來欠款。做好企業資料的管理,加強管理人員,輔助人員的考勤工作,審核生產和技術的計件工資核算,監督各經濟業務執行情況。(二)業務內容和工作程序:1、配合經理制定好“現金管理制度”日常按制度控制資金使用,壓縮非生產資金的支出,定期向經理匯報資金使用情況,特殊問題要用文字說明。2、出納員的現金帳要日核對庫存,保證帳庫相符,按銀行“對帳單”核對銀行帳,保證帳帳、帳實相符,定期接受企業或會計檢查,對待各類借款要及時崔促報帳,防止經濟業務延時。3、出納員堅持法律,法規和企業制度,照章繳稅費,不得越權動(1)用企業資金,做好現金和貨幣管理,每月要做好管理人員和輔導助人員的考勤工作,計算好企業整體工資,按時進入企業核算帳目。4、出納員隨時將經濟業務制作會計憑證、交給會計記帳,核算,會計核算完畢,出納員要進行傳票的匯總,訂裝和保管,不能造成票據損失。5、會計經過審核,傳票無誤要進行記帳和轉帳,做好帳務處理工作,加強成本核算,在每月10日前要將上月決算完成,每季度拿出決算分析,說明企業經濟工作整體情況,交給企業經理,對待問題拿出改進意見,協助經理對經濟管理和生產經營性決策,反映企業生產經營工作具體情況,收集各方面信息,有利改進工作。6、財務部門每半年要配合生產盤查在制品,結合保管員盤查產成品和庫存各類物資,核對帳目,對盤查“盈虧”制作表,查找原因,寫好說明由經理簽字及時調帳,做到帳物、帳帳相符,對待車間和保管的問題提出改進意見。7、對外工程完工后,財務結合技術和生產及時拿出決算,將決算交給生產與工程單位核對,經工程單位認定“簽字”后,由財務轉銷售,處理往來帳務。8、財務會計要經常和“應收帳款”單位對帳,并為企業崔欠款。督促外欠資金及時回籠,加速企業經濟發展。(2)9、財務要做好企業各項資料的保管工作,建立臺帳登記,對于借出資料要辦理借出手續,防止資丟
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